STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

UPT DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS .
TAHUN 2016

POKJA I (ADMEN)

UPT DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS .
Jl. ..
Telp. .
LUMAJANG 673.
 BAB I

NO EP NAMA SOP NOMOR SOP

1. 1.1.1 Menjalinkomunikasidenganmasyarakat
2. 1.1.1 Survey (KepuasanPelanggandanKebutuhanMasy)
3. 1.1.2 Mendapatkanumpanbalik, pembahasandantindaklanjutterhadapumpanbalikmasyarakattentangmutudankepuasan
4. 1.1.2 Survey IndeksKepuasanMasyarakat
5. 1.1.2 Kajianmutudankepuasanpelangganpuskesmas
6. 1.1.2 Konsultasiantarapelaksana program denganpenanggungjawabdankepalapuskesmas
7. 1.1.3 Pengembanganpelayanan
8. 1.1.5 Monitoring
9. 1.2.2 Penyampaianinformasi
10. 1.2.3 Pemanfaatanteknologiinformasi (SIK, email laporan, laporanberbasis website)
11. 1.2.5 Koordinasidanintegrasipenyelenggaraan program danpelayanan
12. 1.2.5 Dokumentasiprosedurdanpencatatankegiatan
13. 1.2.5 Kajiandantindaklanjutterhadapmasalah masalah yang spesifik (urgensidanmenyangkutkepumum)
14. 1.2.5 Kajiandantindaklanjutterhadapmasalah masalah yang potensial (kelp. resti)
15. 1.2.5 Pemberianinformasikepadamasyarakat (berikut media)
16. 1.2.5 Konsultasiantarapelaksanadenganpenanggungjawabdankepalapuskesmas
17. 1.2.5 Koordinasidalampelaksanaan program
18. 1.2.5 Penyelenggaraan Program
19. 1.2.5 PenyelenggaraanPelayanan
20. 1.2.5 Tertibadministratif
21. 1.2.6 Keluhandanumpanbalikdarimasyarakat
22. 1.3.1 Penilaianmutudankinerja
23. 1.3.1 Analisaterhadaphasil monitoring
24. 1.3.2 Kaji banding
25.
26.
27.
28.
29.
 BAB II

NO EP NAMA SOP NOMOR SOP

1. 2.3.1 Komunikasidankoordinasi
2. 2.3.5 Mengikuti seminar, pendidikan da pelatihan
3. 2.3.6 Komunikasi, visi-misi, tujuandantatanilai
4. 2.3.6 Peninjauankembalitatanilaidantujuanpuskesmas
5. 2.3.6 Perubahanvisi-misi
6. 2.3.6 Penilaiankinerjaterhadaptatanilai
7. 2.3.7 Penilaiankinerjapelayanan
8. 2.3.7 Pengarahankapusdan PJ program dalampelayanandan program
9. 2.3.7 Pencatatandanpelaporan PJ Program
10. 2.3.8 Pemberdayaanmasyarakat
11. 2.3.8 Komunikasidengansasaran program danmasyarakat
12. 2.3.9 Pendelegasianwewenang
13. 2.3.9 Umpanbalik
14. 2.3.9 Akuntabilitas PJ Program
15. 2.3.10 Komunikasidankoordinasidenganpihakterkait
16. 2.3.10 Evaluasiperanpihakterkait
17. 2.3.11 Pelaksanaan program danpelayananpuskesmas
18. 2.3.11 Pengendaliandokumen (induk, terkendali, takterkendali)
19. 2.3.11 Pengendalianrekaman (dokumenygdimplementasikan)
20. 2.3.12 Komunikasi Internal
21. 2.3.12 KomunikasiEkstrenal
22. 2.3.13 Kajiandampaknegatifkegiatanpuskesmasterhadaplingkungan
23. 2.3.14 Evaluasikinerja program
24. 2.3.15 Monitoring kinerja
25. 2.3.15 Audit penilaiankinerjapengelolakeuangan
26. 2.3.15 Pengumpulan, penyimpanandan retrieving
27. 2.3.17 Analisis data (SDA dan SDM)
28. 2.3.17 PencatatandanpelaporanPJ Unit Wilayah
29. 2.3.17 PencatatandanpelaporankeDinkes
30. 2.4.1 Memenuhihakdankewajibanpengguna
31. 2.5.2 Monitoring kinerjapihakketiga
NO EP NAMA SOP NOMOR SOP

32. 2.6.1 Pengelolaanbarangberbahaya (PJ Alkes)

 BAB III

NO EP NAMA SOP NOMOR SOP

1. 3.1.1 Penetapankebijakanmutu
2. 3.1.2 Pertemuan/ rapattinjauanmanajemenperbaikanmutu
3. 3.1.4 Pembuatanlaporankinerja
4. 3.1.4 Audit internal
5. 3.1.4 Rujukanjikatdkdapatmenyelesaikanmasalah
6. 3.1.5 Asupanpenggunaanlayanan
7. 3.1.6 Tindakankorektif
8. 3.1.6 Tindakanpreventif
9. 3.1.7 Kaji Banding
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
 PEDOMAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

UPT DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS .
TAHUN 2016

POKJA I (ADMEN)

UPT DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS .
Jl. ..
Telp. .
LUMAJANG 673.
NO BAB NAMA PEDOMAN NOMOR BUKU

1. 1.1 Pedomantatanaskahdinasuntukpuskesmasekst
2. 1.2.5 Pedoman manajemen puskesmas ekst
3. 1.1.1dan PedomanKomunikasidan Survey
2.3.12
4. 2.1 Pedomananalisiskebutuhan admen (SDM dan SDA)
5. 2.2 Pedomanpengelolaan SDM dan SDA (gabungandaripermenkes 75 danstdpkms)
6. 2.3.4 Pedomantentangstandardankompetensinakesekst
7. 2.3.5 Pedomanorientasidanperaturan internal
8. 2.3.11 Pedomanmutu
9. 2.3.11 Pedomankerjauntuktiappelayanan / upayapuskesmas (turunandrbukustdpkmsdanbukusakupermenkes 75)
10. 2.3.13 Pedomanmanajemenresiko
11. 2.3.15 Pedomanpengelolaankeuangan (Juknis BOK, JKN-BPJS, dll)ekst
12. 2.6.1 Pedomanpengelolaanbarang (terutama B3) ekst
13. 3.1 Pedomanpenjaminanmutu/ peningkatanmutudankinerja
 RENCANA/ PERENCANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

UPT DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS .
TAHUN 2016

POKJA I (ADMEN)

UPT DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS .
Jl. ..
Telp. .
LUMAJANG 673.
NO BAB NAMA RENCANA NOMOR DOKUMEN

1. 1.1 RENSTRA Puskesmas sesuaikan DINKES

2. 1.1 RBA/ RKA/ RUK
3. 1.1 RPK
4. 1.1 POA Admen
5. 2.1 Rencana pengembangan SDA
6. 2.3 Rencana pengembangan SDM
7. 2.3.10 Rencana minlok
8. 2.3.14 Rencana pembinaan dan monev
9. 2.3.15 Rencana audit
10. 2.3.17 Rencana PKP
11. 3.1 Rencana perbaikan mutu dan keselamatan pasien
12. 3.1.7 Rencana kaji banding
 SURAT KEPUTUSAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

UPT DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS .
TAHUN 2016

POKJA I (ADMEN)

UPT DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS .
Jl. ..
Telp. .
LUMAJANG 673.
 BAB I

NO EP NAMA SK NOMOR SK

1. 1.1.1 Jenis pelayanan (permenkes 75)

2. 1.1.1 Tim Akreditasi/ Management Representative
3. 1.1.1 Tim Perencana Tk Puskesmas
4. 1.1.1 Pemberlakuan pedoman penyusunan dokumen
5. 1.1.1 Pemberlakuan pedoman TND untuk puskesmas dll
6. 1.1.2 Pemberlakuan SOP menjalin komunikasi dengan masyarakat
7. 1.1.2 Tim pengelola pengaduan/ Tim manajemen komplain
8. 1.1.2 Monitoring
9. 1.1.3 Penetapan indicator prioritas untuk monitoring dan menilai kinerja
10. 1.1.5 Pemberian informasi kepada masyarakat, lintas sektor, linprog tentang tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatan
puskesmas
11. 1.2.2 Akses masyarakat, sasaran program, pasien utk berkomunikasi dengan kapus, PJ prog dan pelaksana
12. 1.2.3 Koordinasi
13. 1.2.3 Integrasi
14. 1.2.5 Dokumentasi prosedur dan pencatatan kegiatan
15. 1.2.5 Pemberian informasi kepada masyarakat
16. 1.2.5 Penerapan manajemen resiko
17. 1.2.5 Penanggungjawab dan uraian tugas
18. 1.2.5 Penilaian kinerja puskesmas
19. 1.2.5 Pengumpulan data kinerja
20. 1.2.5 Penyelenggaraan Program
21. 1.2.5 Penyelenggaraan Pelayanan
22. 1.2.5 Tertib administratif
23. 1.2.6 Keluhan dan umpan balik dari masyarakat
24. 1.3.1 Penilaian mutu dan kinerja
25. 1.3.1 Analisa terhadap hasil monitoring
26. 1.3.2 Kaji banding
27.
28.
29.
29.
 BAB II

NO EP NAMA SK NOMOR SK

1. 2.3.1 Penetapan PJ Program puskesmas

2. 2.3.5 Orientasi program
3. 2.3.5 Kewajiban mengikuti program orientasi bagi kapus, PJ program dan pelaksana kegiatan
4. 2.3.6 Visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas
5. 2.3.9 Pendelegasian wewenang
6. 2.3.9 Keterlibatan PJ program dalam akuntabilitas keuangan
7. 2.3.12 Komunikasi Internal
8. 2.3.13 Penerapan manajemen resiko
9. 2.3.14 Penilaian kinerja
10. 2.3.15 PJ pengelola keuangan
11. 2.3.17 Ketersediaan data dan informasi di puskesmas (SIK, data berbasis website, email, vis data)
12. 2.3.17 PJ Pengelola informasi
13. 2.4.1 Hak dan kewajiban pasien pengguna pelayanan
14. 2.4.1 Hak dan kewajiban sasaran program
15. 2.4.2 Peraturan internal dalam pelaksanaan program dan pelayanan di puskesmas
16. 2.5.1 Penyelenggaraan kontrak pihak ketiga
17. 2.5.1 Penetapan pengelola kontrak kerja
18. 2.6.1 Pengelola barang (prasarana, alkes, non alkes)
19. 2.6.1 PJ kebersihan puskesmas
20. 2.6.1 PJ kendaraan program kerja dan perawatan kendaraan
 BAB III

NO EP NAMA SK NOMOR SK

1. Tim Mutu dan Manajemen

2. Kebijakan mutu
3. Pertemuan tunjauan manajemen
4. Tindakan Korektif dan Pencegahan
5. Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab tim mutu
6. Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab program
7. Penetapan indikator manajemen mutu ADMEN dan kinerja puskesmas
8. Tim kaji banding
9. Ceremonial standar kegiatan penunjang mutu
10.