ANEXO No.

01

UNIVERSIDAD DEL QUINDIO

MAESTRIA DE ADMINISTRACION
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS PARA TRABAJO DE INVESTIGACIO

ENTREVISTA

Disear una herramienta funcional de control fiscal, diri

OBJETIVO DE LA INVESTIGACION :
sectores sujetos de control- CASO CONTRALORIA GEN

Determinar y analizar que mtodos o herramientas son utilizadas

OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: evaluar el control fiscal interno dentro de las organizaciones, co
integral

DIRIDA A: Sujetos de control de la Contralora General del Quindo

PREGUNTAS

1. Posee herramientas que le permitan controlar la gestin fiscal interna dentro de la entidad?
____________________________________________________________________
____
1.1 Existe ______
1.2 Se encuentran en desarrollando ______
1.3 No existe ______

2. Cules aspectos evala para controlar la gestin contractual?

2.1 Legales ______

2.2 Ejecucin ______
2.3 Rendicin de Cuentas ______
2.4 Todos los anteriores ______
2.5 Ninguno ______

3. Cules aspectos evalan los gestores fiscales en la rendicin de cuentas?

3.1 Suficiencia ______

3.2 Calidad y veracidad ______
3.3 Pertinencia ______
3.4 Todas los anteriores ______
3.5 Ninguno ______

4. Evala el Cumplimiento de los planes y proyectos de gestin ambiental?

 4.1 Siempre ______
4.2 Algunas veces ______
4.3 Casi nunca ______
4.4 Nunca ______

5. Califique la herramienta que utilizan para evaluar el plan de mejoramiento?

5.1 Muy efectivo ______

5.2 Efectivo ______
5.3 Poco efectivo ______
5.4 Nada efectivo ______
5.5 No hay herramienta ______

6. Con que periodicidad evala el plan de mejoramiento?

6.1 Anual ______

6.2 Semestral ______
6.3 Trimestral ______
6.4 Mensual ______

7. El control financiero y presupuestal de la entidad como la califica?

7.1 Existe el control y es efectivo ______

7.2 Existe y es parcialmente efectivo ______
7.3 Existe el control y no efectivo ______
No existe el control ______

8. Han realizado evaluaciones peridicas respecto al control interno contable?

8.1 Si ______
8.2 No ______

9. Cules aspectos ha evaluado la entidad en cuanto a tecnologas de la informacin y comunicacin?

9.1 Disponibilidad ______

9.2 Seguridad ______
9.3 Confiabilidad ______
9.4 Estructura en el rea ______
9.5 Todos los aspectos ______
9.6 Ningn Aspecto ______

10. Cmo calificara que las entidades pblicas tengan una herramienta para evaluar la gestin fiscal?

10.1 Muy importante ______

10.2 Importante ______
10.3 No es Importante ______
10.4 Indiferente ______

Comentarios:
____________________________________________________________________
_____
____________________________________________________________________
_____
____________________________________________________________________
_____

NOTA ACLARATORIA: Este instrumento sera utilizara solo academicamente.

y se mantendra la confidencialidad del sujeto que responde este instrumento
ESTIGACION DE GRADO

fiscal, dirigida a las entidades pblicas en los diferentes

LORIA GENERAL DEL EL QUINDO.

n utilizadas por los sujetos de control, para

ciones, con el fin de crear una herramienta
cin?

cal?
amente.
umento
 Existe
Posee herramientas que le
Se encuentr
permitan controlar la gestin fiscal frecuencia porcentaje
No existe
interna dentro de la entidad?

Existe 1 33%
2
Se encuentran en desarrollando 67%
0 66.67%
No existe 0%
3 100%
Total

Cules aspectos evala para

frecuencia porcentaje
controlar la gestin contractual?
Legales 0 0%

Ejecucin 0 0%

Rendicin de Cuentas 0 0%

Todos los anteriores 3 100%

Ninguno 0 0%
100.00%

Total
3 100%

Qu aspectos las entidades

pblicas evalan en la rendicin de frecuencia porcentaje
cuentas?
Suficiencia 1 33%

Calidad y veracidad 0 0%

Pertinencia 0 0%
66.67%
Todas los anteriores 2 67%
 66.67%

Ninguno 0 0%

Total
3 100%

Su entidad evala el componente

frecuencia porcentaje
ambiental?
Siempre 3 100%

Algunas veces 0 0%

Casi nunca 0 0%

Nunca 0 0%

Total 100.00%
3 100%

Califique la herramienta que

utilizan para evaluar el plan de frecuencia porcentaje
mejoramiento?
Muy efectivo 0 0%

Efectivo 2 67% 33.33%

Poco efectivo 1 33%

Nada efectivo 0 0%

No hay herramienta 0 0%

Total
3 100%

La entidad, Con que periodicidad

frecuencia porcentaje
evala el plan de mejoramiento?
Anual 0 0%
33.33%
Semestral 2 67%
 33.33%

Trimestral 1 33%

Mensual 0 0%

Total
3 100%

Existen mecanismos de control

que le permitan evaluar el control
frecuencia porcentaje
financiero y presupuestal de la
entidad?
Existe el control y es efectivo 1 33%

Existe y es parcialmente 2 67%

efectivo
Existe el control y no efectivo 0 0% 66.67%

No existe el control 0 0%

Total
3 100%

Han realizado evaluaciones

peridicas respecto al control frecuencia porcentaje
interno contable?
Si 3 100%

No 0 0%

100
Total 0%
3 100%

La entidad Cules aspectos han

evaluado en cuanto a tecnologas frecuencia porcentaje
de la informacin y comunicacin?
Disponibilidad 0 0%

Seguridad 1 33%

33.33% 33.33%
Confiabilidad 0 0%

Estructura en el rea 1 33%

33.33% 33.33%
Todos los aspectos 1 33%

Ningn Aspecto 0 0% 33.33%

Total
3 100%

Cmo calificara que las entidades

pblicas tengan una herramienta frecuencia porcentaje
para evaluar la gestin fiscal?
Muy importante 3 100%

Importante 0 0%

No es Importante 0 0%

Indiferente 0 0%

100.00%
Total
3 100%
 Existe
Se encuentran en desarrollando
No existe

33.33%

66.67%

Legales
Ejecucin
Rendicin de Cuentas
Todos los anteriores
Ninguno

100.00%

33.33%
Suficiencia
Calidad y veracidad
Pertinencia
Todas los anteriores
66.67% Ninguno
 Pertinencia
Todas los anteriores
66.67% Ninguno

Siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca

100.00%

33.33% Muy efectivo

Efectivo
Poco efectivo
Nada efectivo
66.67% No hay herramienta

33.33%
Anual
Semestral
Trimestral
Mensual
66.67%
 33.33%
Anual
Semestral
Trimestral
Mensual
66.67%

Existe el control y es
33.33%
efectivo
Existe y es
parcialmente efectivo
Existe el control y no
efectivo
66.67%
No existe el control

Si

No

100.0
0%

Disponibilidad
Seguridad
Confiabilidad
Estructura en el rea
Todos los aspectos
33.33% 33.33%
Ningn Aspecto
 Disponibilidad
Seguridad
Confiabilidad
Estructura en el rea
Todos los aspectos
33.33% 33.33%
Ningn Aspecto

33.33%

Muy importante
Importante
No es Importante
Indiferente

100.00%