Anda di halaman 1dari 3

RINCIAN KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN) UPT PUSKESMAS RAWAT INAP TANJUNGBINTANG

Unit Tujuan Sasaran Audit Auditor Standar/Kriteria Metoda Instrumen Audit Tgl& Tgl& Keterangan
Audit (Kegiatan/ Yang Menjadi Acuan Waktu Waktu
Proses Yang Audit I Audit Ii
Diaudit)
Kepegawaian Rewiew Ketersediaan Ahmad Solich Puskesmas harus - Wawancara - Lembar Check List 26 Juli 2017
ketersedian dokumen tata Annas M memenuhi persyaratan - Check List
dokumen kelola sarana lokasi, bangunan dan
pendukung tata Puskesmas, ruang, prasarana,
kelola sarana seperti Bukti peralatan, dan
Puskesmas analisis ketenagaan
pendirian
Puskesmas, Izin
Operasional dll
Kepegawaian Kesesuaian Dokumen yang Ahmad Solich Kepala Puskesmas - Wawancara - Lembar Check List 26 Juli 2017
ketersedian menunjukkan Annas M memiliki kompetensi - Check List
dokumen bahwa Kepala sesuai peraturan
pendukung Puskesmas perundang-undangan
kompetensi memliki
kepegawaian kompetensi yang
Kepala diperlukan dalam
Puskesmas pengelolaan
Puskesmas agar
lebih baik,
efektif, dan
efisien
Kepegawaian Kesesuaian Ketersediaan Ahmad Solich Tersedia tenaga medis, - Wawancara - Lembar Check List 26 Juli 2017
ketersedian dokumen Annas M tenaga kesehatan lain, - Check List
dokumen kepegawaian dan tenaga non
pendukung /SDM agar kesehatan sesuai
kepegawaian pelayanan dengan kebutuhan dan
untuk Puskesmas jenis pelayanan yang
mendukung menjadi Optimal disediakan
Unit Tujuan Sasaran Audit Auditor Standar/Kriteria Metoda Instrumen Audit Tgl& Tgl& Keterangan
Audit (Kegiatan/ Yang Menjadi Acuan Waktu Waktu
Proses Yang Audit I Audit Ii
Diaudit)
pelayanan
Puskesmas
yang optimal
Mengetahui, Tanjungbintang, 26 Juli 2017
Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit

Nama unit yang diaudit : Kepegawaian


Auditor : Ahmad Solich Annas M
Waktu pelaksanaan : 26 Juli 2017
Instrumen Audit :-

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Kepala Puskesmas Bagaimana evaluasi
memiliki kompetensi terhadap pelaksanaan
sesuai peraturan
perundang-undangan uraian tugas Pimpinan
Puskesmas ?
2 Tersedia tenaga medis, Apakah sudah dilakukan
tenaga kesehatan lain, dan analisis kebutuhan pegawai
tenaga non kesehatan
sesuai dengan kebutuhan Puskesmas ? bagaimana
dan jenis pelayanan yang caranya ? buktinya?
disediakan
Bagaimana pengambangan
kompetensi petugas
Puskesmas?

Anda mungkin juga menyukai