CHECKLIST DOKUMEN yg perlu utk ISO AUDT

SENARAI SEMAK KAWALAN REKOD (AUDIT DALAMAN) ________

PROSEDUR Kawalan DOKUMEN ______
Borang Induk Dokumen (Dalam) _____
Borang Induk Dokumem (Luar)
Borang Edaran Dokumen
Boraang Cadangan Pindaan Dokumen

SENARAI SEMAK KWLN REKOD

PROSEDUR Kawalan REKOD
Senarai Induk REKOD

SENARAI SEMAK AUDIT DALAMAN

PEOSEDUR Audit DALAMAN DOKUMEN
Jadual Waktu Audit
Program Audit Tahunan
Jadual Waktu Audit
LAPoran AUDit DALaman
Borang Tindakan Pembetulan

SENARAI SEMAK KWLN PRODUK TAK AKUR

PROSEDUR Kawalan PRODUK X AKUR
Borang Kawalan Produk Tak Akur
 CHECKLIST DOKUMEN yg perlu utk ISO AUDT

SENARAI SEMAK TINDAKAN PEMBETULAN(AUDIT DLMN)

PROSEDUR Tindakan PEMBETULAN
Borang Tindakan Pembetulan

SENARAI SEMAK TINDAKAN PENCEGAHAN (AUDT DLMN)

PROSEDUR Tindakan PENCEGAHAN
Borang Tindakan Pencegahan

SENARAI SEMAK KONTRAK & TENDER (AUDT DLMN)

PROSEDUR Kontrak/ tender

SENARAI SEMAK LATIHAN (AUDT DLMN)

PROSEDUR latihan
Borang Analisa Keperluan Latihan
Borang Kehadiran Latihan
Borang Penilaian Keberkesanana Latihan

SENARAI SEMAK ADT DALAMAN OPEASI

PROSEDUR operasi
Laporan Harian Kontraktor
Jadual Pembersihan Tandas
Laporan Perakuan Siap Kerja
Jadula Pembersihan Pasar
Jadual Waktu Pembersihan Pasar
 CHECKLIST DOKUMEN yg perlu utk ISO AUDT

SENARAI SEMAK AUDT DLMN PEMBELIAN

PROSEDUR Pembelian
Borang Penialan Pembekal
Borang Senarai Pembekal

Borang Senarai Penyelenggaraan Peralatan

UTK BUKU MANUAL KUALITI

Penulisan:

:
LAPORAN AUDIT DALAMAN
:

ANALISIS DATA (GRAF)

- PRESTASI PEMBEKAL
- PRESTASI BULANAN KPI
- PENGURUSAN PENTADBIRAN/ SENARAI LATIHAN PEKERJA
- PASAR / PEKERJA PEJABAT