TINDAKAN KOREKTIF

No.Dokumen :

No.Revisi :

SOP
Tgl.Terbit :

Halaman :

UPTD PUSKESMAS Ttd Ka.Puskesmas dr. H. Abdullah Albaar,MARS

DTP CIWANDAN NIP. 19700131 200701 2 008

1. Pengertian Tindakan perbaikan (corrective action) adalah tindakan untuk

menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang
lagi.
Ketidak sesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
Persyaratan (requirement) adalah ketentuan yang dipersyaratkan
oleh standar/target dan/atau kebutuhan/harapan.
Ketidak sesuaian diidentifikasi melalui:
Proses penanganan keluhan pasien
Proses penanganan ketidaksesuaian layanan
Proses hasil audit internal
Proses monitoring
Proses analisis data
Temuan/ laporan lainnya yang ada kaitannya ketidaksesuaian
layanan,
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk tindakan korektif

3. Kebijakan SK Kepala UPTD Puskesmas DTP Ciwandan No..

4. Referensi Sistem Manajemen Mutu Iso 9001-2008.
1. 5.Prosedur/Langkah- A. Identifikasi Ketidaksesuaian
Langkah 1. Seluruh Karyawan Mengidentifikasi
ketidaksesuaian yang berasal dari:
a. Hasil proses pengukuran kepuasan pasien
b. Hasil proses audit internal
c. Hasil proses monitoring
d. Hasil proses analisis data
 e. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan
f. Temuan/ laporan lainnya
2. Seluruh karyawan menyampaikan
ketidaksesuaian kepada Koordinator Bagian terkait.
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan
manajemen dan koordinator upaya UPTD Puskesmas DTP
Ciwandan Mencatat ketidaksesuaian pada formulir Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP)
4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan
manajemen dan koordinator upaya UPTD Puskesmas DTP
Ciwandan dan pelaksana membahas dan menganalisis
penyebab
5. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan
manajemen dan koordinator upaya UPTD Puskesmas DTP
Ciwandan Menetapkan rencana dan jadwal tindakan
perbaikan atas ketidaksesuaian.
2.
B. Tindakan perbaikan
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan koordinator upaya UPTD Puskesmas DTP Ciwandan
beserta pelaksana/ karyawan terkait
2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan koordinator upaya UPTD Puskesmas DTP Ciwandan
Melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tindakan
perbaikan yang sudah ditetapkan
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan koordinator upaya UPTD Puskesmas DTP Ciwandan
Memantau aktifitas tindakan perbaikan yang sedang
dilakukan oleh staf terkait.
4. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan koordinator upaya UPTD Puskesmas DTP Ciwandan
menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yang tidak
mencapai target kepada Ketua tim mutu,
5. Ketua tim mutu melapor kepada Kepala UPTD Puskesmas
DTP Ciwandan hasil aktifitas tindakan,
6. Ketua tim mutu dan Kepala UPTD Puskesmas DTP
 Ciwandan membahas hasil aktifitas tindakan untuk
ditindaklanjuti,
7. Ketua tim mutu dan Kepala UPTD Puskesmas DTP
Ciwandan memberikan pengarahan kepada Koordinator
Bagian dan pengelola terkait, tentang langkah-langkah yang
perlu diambil.
8. Karyawan terkait, Jika sudah selesai maka menandatangani
formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya
(LKP) pada kolom yang sudah disediakan.
9. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan
perbaikan yang telah dilakukan.

C. Verifikasi
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan koordinator upaya UPTD Puskesmas DTP Ciwandan
menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf
Ketidaksesuaian.
2. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan koordinator upaya UPTD Puskesmas DTP Ciwandan
menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf terkait.
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan koordinator upaya UPTD Puskesmas DTP Ciwandan
memeriksa hasil tindakan perbaikan.
4. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tanda tangan pada
kolom verifikasi melakukan Close Out, sebagai penjelasan
status tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan.
5. Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan
mengulangi prosedur ini.
6. Menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan
Penyelesaiannya (LKP).
7. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai
kepada Kepala UPTD Puskesmas DTP Ciwandan atau ketua
tim mutu.
6. Unit Terkait
Semua Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
dan koordinator upaya UPTD Puskesmas DTP Ciwandan