Anda di halaman 1dari 3

RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH
HASIL REKOMENDASI
AUDIT INTERNAL
No. Dokumen :

SOP No. Revisi :

Tanggal Terbit :

Halaman :

PUSKESMAS Hj. A. NURWAHIDAH, SKM,M.KES


KASSI-KASSI NIP. 196805281988032007

Rujukan Jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil


rekomendasi Audit Internal adalah: Tempat/sarana rujukan yang
1. Pengertian dipakai sebagai pedoman atau acuan yang digunakan dalam
menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal yang
sudah dilaksanakan di puskesmas tetapi perlu mendapatkan
masukan dari pihak lain.
1. Tujuan Untuk memudahkan tim audit internal dalam menentukan tempat
rujukan bila masalah yang ditemui pada saat audit tidak dapat
diselesaikan di musyawarahkan di intern puskesmas
2. Kebijakan Sebagai pedoman dalam melaksanakan rujukan jika tidak dapat
menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal sesuai
dengan langkah-langkah dalam SOP
3. Referensi 1. Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
2. Pedoman Penyusunan Akreditasi 2017 tentang Fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama, Kementrian Kesehatan RI 2017
4. Prosedur a. Petugas petugas Tim audit dibentuk oleh Ketua
/Langkah - akreditasi/wakil manajemen dan disahkan oleh kepala
langkah puskesmas.
b. Petugas tim audit membuat perencanaan audit dan dituangkan
dalamjadwal audit yang dibuat minimal untuk jangka waktu
satu tahun.
c. Petugas membuat Program audit tahunan dapat dirinci menjadi
program enam bulanan yang memuat tugas auditor dan rencana
audit.
d. Petugas audit melaksakanan audit internal pada semua program
dan pelayanan yang ada di puskesmas.
e. Petugas tim audit melakukan pemeriksaan terhadap catatan-
catatan dan prosedur-prosedur serta kegiatan operasi, meminta
pembuktian, melakukan pembandingan, melakukan analisa,
meminta penjelasan dll.
f. Petugas tim audit mencatat temuan audit berupa informasi
signifikan dan factual yang didukung bukti-bukti objektif yang
mengandung potensi perbaikan/nilai tambah bagi puskesmas.
g. Petugas tim audit mencatat temuan audit dalam formulir
temuan audit yang telah distandarkan.

h. Petugas tim audit menganalisis hasil temuan audit internal.


i. Petugas tim audit membuat catatan permaslahan yang
kemungkinan tidak dapat diselesaikan secara intern puskesmas
harus di rujuk sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dan
kompetensinya.
j. Petugas tim audit mendokumentasikan hasil temuan audit
internal dan dilaporkan kepada kepala pukesmas
k. Kepala puskesmas menerima laporan dari tim audit internal
l. Kepala puskesmas mengagendakan untuk mendiskusikan hasil
audit internal tim pada saat minlok puskesmas.
m. Kepala puskesmas, tim audit internal ,penanggungjawab
program dan pelaksana puskesmas mendiskusikan hasil audit
yang ditemukan.
n. Petugas tim audit Hasil audit internal membuat suatu rencana
perbaikan atau rencana tindaklanjut audit dari hasil audit yang
dilaksanakan.
o. Petugas tim audit mencatat temuan audit internal yang tidak
dapat diselesaikan secara internal puskesmas.
p. Petugas tim audit internal membuat RTL penyelesaian temuan
audit internal yang tidak bisa diselesaikan dengan merujuk.
q. Kepala puskesmas dan tim akreditasi merujuk masalah yang
tidak dapat diselesaikan di puskesmas sesuai dengan
permasalahan yang ditemukan dan sesuai dengan
kompetensinya.

5. Bagan Alir
Tim audit dibentuk oleh
Ka akreditasi disahkan Ketua tim audit membuat
oleh kapuskesmas perencanaan audit dan
dituangkan dalamjadwal

Tim audit melaksanakan audit Program audit tahunan dapat


internal padasemua program di rinci menjadi program
danpelyanan enam bulanan

Temuan audit brpinfo signifikan


Audit dilaksanakan dengan & factual yang didukung bukti-
melakukan bukti objektif

Hasil temuan audit internal


di dokumentasikan Temuan audit dituliskan
dalam formulir temuan

Kepala puskesmas
Kepala puskesmas menerima mengagendakan untuk
laporan dari tim audit internal mendiskusikan hasil audit
internal dalam minlok

Hasil audit internal di Semua unsur mendiskusikan


selesaikan di dalam gedung hasil audit yang ditemukan
puskesmas

Masalah tidak dapat Kepala puskesmas dan tim


diselesaikan di dalam gedung akreditasi merujuk
puskesmas dilakukan rujukan masalah yang tidak dapat
diselesaikan di puskesmas
6. Hal Hal
Yang Perlu
DiPerhatikan
7. Unit Terkait 1. Admen
2. Penanggungjawab
3. Program
4. pelaksana kegiatan
8. Dokumen 1. Rencana kegiataan ,
Terkait 2. hasil kegiatan
3. monev setiap program
4. Rekaman No. Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai di
Histori berlakukan