Anda di halaman 1dari 2

AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : 029/PKM-KSS/SOP-ADM.3/V/2017

No. Revisi : 00
SOP

Tanggal Terbit : 02 MEI 2017

Halaman : 1-2

PUSKESMAS Hj. A. NURWAHIDAH, SKM,M.KES


KASSI-KASSI NIP. 196805281988032007

1. Audit internal adalah suatu kegiatan audit yang sistematis,


mandiri dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan
mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan tingkat
1. Pengertian pemenuhan kriteria audit puskesmas yang disepakati.
2. Rujukan masalah audit internal adalah upaya puskesmas untuk
menyelesaikan masalah yang ditemukan oleh tim audit internal
yang tidak dapat diselesaikan secara internal.
3. Tujuan 1. Sebagai acuan untuk meninjau pelaksanaan manajemen mutu
puskesmas agar dalam pelaksanaannya terpenuhi dan
mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan puskesmas.
2. Sebagai bahan acuan petugas dalam menerangkan sistem audit
internal supaya setiap audit dapat dilakukan secara efektif,
berkala dan memberi peluang untuk melakukan perbaikan.
4. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor.009/SK-KPS/PKM-
KSS/ADMIN.III/IV/2017 tentang Manajemen Mutu Puskesmas
kassi - kassi
5. Referensi 1. Permenkes No. 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
2. Pedoman Penyusunan Akreditasi 2017 tentang Fasilitas
kesehatan Tingkat Pertama, Kementrian Kesehatan RI 2017
6. Prosedur 1. Alat
/Langkah - a. Komputer/Laptop
langkah b. Printer
c. Kertas HVS 70 GSM Uk. Folio
2. Bahan
a. Data hasil pelaksanaan program
b. Data rencana pelaksanaan program
Langkah-langkah
1. Ketua Tim mutu melaporkan hasil audit internal kepada kepala
puskesmas dalam rangka mempertanggungjawabkan kegiatan
audit, dan merencanakan upaya tindak lanjut yang akan
dilaksanakan oleh Tim Mutu untuk memperbaiki masalah yang
ada dalam temuan.
2. Kepala Puskesmas bersama Tim Mutu membahas masalah
temuan hasil audit dan mencari solusinya dalam rapat evaluasi
hasil audit
3. Jika terdapat masalah temuan audit yang tidak dapat diselesaikan
bersama, Tim Mutu membuat laporan hasil audit yang tidak
dapat ditemukan solusinya secara internal
4. Laporan tersebut diteruskan oleh Kepala Puskesmas ke Dinas
Kesehatan Kab. Bantaeng.
7. Bagan
Alir Mulai

Laporan Hasil Audit

Rapat Evaluasi Dan Solusi

YA
Temuan

TIDAK
Laporan Hasil Rujukan Audit

SELESAI

8. Hal Hal
Yang Perlu Temuan dan rekomendasi audit
DiPerhatikan
9. Unit Terkait 1. UKM
2. UKP
3. Administrasi dan manajemen
10. Dokumen 1. Pedoman Mutu Puskesmas
Terkait 2. Kerangka acuan program
11. Rekaman No. Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai di
Histori berlakukan