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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA
Ciclo Optativo de Especializacin y Profesionalizacin

en Gestin de Calidad y Auditora Ambiental
DISEO DE UN SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL SEGN LA NORMA INTERNACIONAL OHSAS
18001:2007 PARA UNA EMPRESA TEXTIL
Presentado por:
Rodolfo Dante Moscoso Casapaico
Trabajo de Titulacin para Optar el Ttulo de:
BILOGO
LIMA PER
2016
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA
LA MOLINA
Ciclo Optativo de Especializacin y Profesionalizacin

en Gestin de Calidad y Auditora Ambiental
DISEO DE UN SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL SEGN LA NORMA INTERNACIONAL OHSAS
18001:2007 PARA UNA EMPRESA TEXTIL
Presentado por:
Rodolfo Dante Moscoso Casapaico
Trabajo de Titulacin para Optar el Ttulo de:
BILOGO
Sustentada y aprobada ante el siguiente jurado:
____________________________
Mg. Sc. Cecilia Nieto Aravena
PRESIDENTE
__________________________ ___________________________
Mg. Quim. Elsa Huamn Paredes Ing. Quim. Cecilia Alegra Arnedo
MIEMBRO MIEMBRO
_______________________
Dr. Vctor Meza Contreras
ASESOR
NDICE GENERAL
RESUMEN
I. INTRODUCCIN .......................................................................................................... 1
II. REVISIN DE LITERATURA .................................................................................... 5
2.1. ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL ..................................................................................................... 5
2.1.1. CONTEXTO INTERNACIONAL ..................................................................... 5
2.1.2. CONTEXTO NACIONAL ................................................................................. 6
2.2. ASPECTOS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE GESTIN
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ................................................... 8
2.2.1. IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ..................................................... 8
2.2.2. ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACIONAL ............................................................................. 9
2.3. PREVENCIN DE RIESGOS OCUPACIONALES ......................................... 11
2.3.1. IMPORTANCIA............................................................................................... 11
2.3.2. RESPONSABILIDADES MORALES ............................................................. 11
2.3.3. RESPONSABILIDADES LEGALES .............................................................. 12
2.3.4. RESPONSABILIDADES FINANCIERAS ..................................................... 12
2.3.5. CONSECUENCIA DE COSTOS ..................................................................... 13
2.4. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE
RIESGOS................................................................................................................ 14
2.4.1. CLASIFICACIN DE PELIGROS ................................................................. 14
2.4.2. IDENTIFICACIN DE PELIGROS ................................................................ 15
2.4.3. EVALUACIN DEL RIESGO ........................................................................ 16
2.4.4. GESTIN DEL RIESGO ................................................................................. 18
2.4.5. METODOLOGAS PARA EL ANLISIS Y EVALUACIN
DEL RIESGO ................................................................................................... 19
2.5. NORMA INTERNACIONAL OHSAS 18001 ..................................................... 23
2.5.1. GENERALIDADES ......................................................................................... 23
2.5.2. EL MODELO DE GESTIN OHSAS 18001 .................................................. 24
III. MATERIALES Y MTODOS .................................................................................. 25
3.1. LUGAR ................................................................................................................... 25
3.2. MATERIALES....................................................................................................... 25
3.2.1. DOCUMENTACIN ....................................................................................... 25
3.2.2. EQUIPOS ......................................................................................................... 25
3.3. METODOLOGA .................................................................................................. 26
3.3.1. ESTUDIO DE LNEA BASE ........................................................................... 26
3.3.2. APLICACIN DE IPER .................................................................................. 29
3.3.3. DISEO DE CONTROLES OPERACIONALES DE RIESGO ..................... 31
3.3.4. DESARROLLO DE PLATAFORMA DOCUMENTARIA DEL
SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO ........................................................................................................ 31
IV. RESULTADOS Y DISCUSIN................................................................................. 32
4.1. ESTUDIO DE LNEA BASE ................................................................................ 32
4.2. APLICACIN DE IPER Y DISEO DE CONTROLES
OPERACIONALES............................................................................................... 35
4.3. DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DOCUMENTARIA ........................ 39
V. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 41
VI. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 42
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS .................................................................... 43
VIII. ANEXOS ................................................................................................................... 46
NDICE DE CUADROS
Cuadro 1. Descripcin general de metodologas para el anlisis y evaluacin

de riesgos. ......................................................................................................... 20
Cuadro 2. Escala de calificacin diseada segn la tcnica de Likert ............................... 27
Cuadro 3. Lista de Verificacin OHSAS 18001:2007. ................................................... 27
Cuadro 4. Matriz de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y controles. .......... 30
Cuadro 5. Lista de Verificacin OHSAS 18001:2007. ................................................... 33
NDICE DE FIGURAS
Figura 1. Iceberg del costo de los accidentes ...................................................................... 14

Figura 2. Jerarqua de control de riesgos. ............................................................................ 19
Figura 3. Modelo de sistema de gestin OHSAS 18001:2007. ........................................... 24
Figura 4. Flujograma de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y
controles. ............................................................................................................. 29
Figura 5. Grado de cumplimiento para cada requisito de la norma OHSAS 18001:
2007. .................................................................................................................... 35
Figura 6. Nmero de cada nivel de riesgo identificado para el proceso
administrativo...................................................................................................... 36
Figura 7. Nmero de cada nivel de riesgo identificado para el proceso hilandera. ............ 36
Figura 8. Nmero de cada nivel de riesgo identificado para el proceso tintorera. ............. 36
Figura 9. Nmero de cada nivel de riesgo identificado para el proceso laboratorio. .......... 37
almacn de productos qumicos. ......................................................................... 37
Figura 11. Nmero de cada nivel de riesgo identificado para el proceso almacn
de materia prima y productos terminados. .......................................................... 37
Figura 12. Nmero de cada nivel de riesgo identificado para el proceso control
de calidad. ........................................................................................................... 38
mantenimiento..................................................................................................... 38
Figura 14. Nmero de cada nivel de riesgo identificado para los procesos
fuera de las instalaciones del site. ....................................................................... 38
Figura 15. Nmero de cada nivel de riesgo identificado para los procesos
de terceros, visitas y vigilancia. .......................................................................... 39
NDICE DE ANEXOS
Anexo 1. Matriz IPERC: Oficinas - Administrativos .......................................................... 46

Anexo 2. Matriz IPERC: Planta Hilandera......................................................................... 49
Anexo 3. Matriz IPERC: Planta Tintorera ......................................................................... 65
Anexo 4. Matriz IPERC: Laboratorio.................................................................................. 72
Anexo 5. Matriz IPERC: Almacn PQ ................................................................................ 77
Anexo 6. Matriz IPERC: Almacn PT y MP....................................................................... 80
Anexo 7. Matriz IPERC: C. Calidad ................................................................................... 84
Anexo 8. Matriz IPERC: Mantenimiento .......................................................................... 100
Anexo 9. Matriz IPERC: Fuera de trabajo ........................................................................ 107
Anexo 10. Visitas Vigilancia - Limpieza ....................................................................... 110
Anexo 11. Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo. ................................................... 112
Anexo 12. Plan Anual de SST. .......................................................................................... 113
Anexo 13. Control de Documentos y Registros ................................................................ 121
Anexo 14. Reporte e investigacin de accidentes. ............................................................ 126
Anexo 15. Auditoras Internas. .......................................................................................... 130
Anexo 16. Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y controles. ......................... 134
Anexo 17. Lista de verificacin de inspecciones SOL. ..................................................... 143
Anexo 18. Registro de inspecciones internas .................................................................... 144
Anexo 19. Registro de datos para estadsticas de SST. ..................................................... 145
Anexo 20. Registro de estadsticas de SST ....................................................................... 146
Anexo 21. Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de
emergencia ........................................................................................................ 147
Anexo 22. Registro del monitoreo de agentes de riesgo ................................................... 148
Anexo 23. Registro de auditoras. ..................................................................................... 149
Anexo 24. Registro de enfermedades ocupacionales. ....................................................... 150
Anexo 25. Registro de incidentes peligrosos e incidentes. ................................................ 151
Anexo 26. Registro de accidente de trabajo. ..................................................................... 152
Anexo 27. Registro de equipos de seguridad y emergencias. ........................................... 153
RESUMEN
La Norma OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud en el

Trabajo, es el estndar internacional de mayor aceptacin para la gestin de riesgos
ocupacionales por permitir su aplicacin a cualquier organizacin, sin importar la
naturaleza de sus actividades. Adems, de su fcil integracin con otros sistemas de
gestin basados en estndares como ISO 9001 e ISO 14001. Los requisitos de dicha norma
han sido empleada para el diseo del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo
de la empresa textil HILADOS S.A., para lograr tal objetivo principal se siguieron las
etapas de diagnstico mediante un estudio de lnea base; identificacin de peligros,
evaluacin de riesgos y controles mediante la metodologa IPERC; y el diseo de la
plataforma documentaria mediante la gua nacional de seguridad y salud en el trabajo RM
050-2013TR. El estudio de lnea base permiti recopilar informacin mediante entrevistas
con la alta direccin, principales jefaturas y una muestra de operarios as como la
observacin de la ejecucin de las actividades operativas, a partir de la cual se concluy
que la organizacin tena un 26.03 por ciento de avance en la implementacin de los
requisitos de la norma OHSAS 18001:2007. La identificacin de peligros, evaluacin de
riesgos y controles incluy actividades rutinarias y no rutinarias as como la exposicin de
propios y terceros, as permiti identificar un total de 355 peligros de los cuales 186 fueron
calificados como riesgos significativos para cada de los cuales se propusieron controles
operacionales. La plataforma documentaria desarrollada fueron poltica de seguridad, plan
anual de seguridad, 4 procedimientos y 11 formatos.
Palabras clave: OHSAS 18001:2007, riesgos ocupacionales, seguridad y salud en el

trabajo, sistemas de gestin, evaluacin de riesgos.
ABSTRACT
OHSAS 18001:2007, Occupational Health And Safety Management Systems, is the most
widely accepted international standard for occupational risk management because allowing
its application to any organization, regardless of the nature of their activities. In addition to
its easy integration with other management systems standards-based on ISO 9001 an ISO
14001. The requirements of this rule have been used for the design of safety management
system and health at work of the Company HILADOS S.A., to achieve that main objective,
diagnostic stages were followed by a baseline study; hazard identification, risk assessment
and controls by IPERC; and documents design platform by national guidance safety and
health at work RM 050-2013TR. The baseline study can gather information through
interviews with senior management, main headquarters and a sample of workers and
observing the implementation of operational activities, from which it was concluded that
the organization had a 26.03 percent progress in the implementation of the requirements of
OHSAS 18001: 2007. Hazard identification, risk assessment and monitoring includes
routine and non-routine activities as well as exposing themselves, that identified a total of
355 dangers of the 186 which were classified as significant risks, for each of which were
proposed operational controls. The document platform were security policy, annual safety
plan, 4 procedures and 11 formats.
Keywords: OHSAS 18001: 2007, occupational risk, occupational safety and health,
management systems, risk evaluation.
I. INTRODUCCIN
La Industria Textil en el Per constituye uno de los sectores manufactureros ms

importantes para el desarrollo de la economa nacional (Snchez, 2009), caracterizndose
por ser muy dinmico en cuanto a sus inversiones, tanto que entre los aos 2000 y 2011
ste ha venido creciendo sostenidamente bordeando los US$ 1,500 millones (SIN, 2012),
alcanzando su mayor participacin en el PBI nacional para el ao 2004 con un 1.15 por
ciento (CENTRUM, 2010) y con 12 por ciento del PBI manufacturero para el 2002
(Snchez, 2009).
Sin embargo, se observa que la participacin en el PBI nacional desciende a partir

del 2008 como consecuencia de la crisis econmica del principal socio comercial de Per,
Estados Unidos de Amrica (CENTRUM, 2010) y cuando se pensaba en una recuperacin
paulatina del sector Textil nuevamente se presenta un panorama poco favorable, debido a
los serios problemas econmicos que atraviesa esta vez Europa, a lo que se suma una muy
lenta recuperacin del mercado estadounidense (SIN, 2012).
En este escenario, el Congreso de la Repblica, haciendo uso de sus facultades

legislativas aprueba la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N 29783 en julio del
2011 y su respectivo reglamento el DS N 005-2012-TR en abril del 2012, los cuales,
imponen a todo tipo de empresas, incluidas las del sector textil, la obligacin de
implementar un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (Gonzales, 2013).
La indiferencia para con la nueva legislacin en materia de seguridad y salud en el

trabajo, implicara una amenaza ms para la rentabilidad del sector, pues, se estima que las
sanciones administrativas por infracciones ascenderan hasta en S/. 730 000, a esto se
sumara los gastos por indemnizaciones, gastos mdicos, primas de seguros, prdida de
mano de obra calificada, prdida de confianza por parte de los inversionistas y clientes, as
como los daos que se pueda sufrir la infraestructura misma de la empresa (REDOX,
2012).
La criticidad de prestar atencin a la Seguridad y Salud Ocupacional se incrementa

cuando se revisa las cifras de accidentes para los ltimos aos, pues, tanto para el 2011 y
2012 el conjunto de actividades econmicas denominada como Industrias Manufactureras
por el Ministerio de Trabajo, en las cuales est incluida la Industria Textil, ha sido el sector
con mayor cantidad de accidentes de trabajo constituyendo ms del 38 por ciento del total
de accidentes ocurridos en el pas, es decir 5 979 accidentes para el 2012 (MINTRA, 2012)
en una industria que genera empleo para ms 525 000 personas (Snchez, 2009) y, por
tanto, bajo las nuevas exigencias legales tendra que propiciar la prevencin de accidentes
y enfermedades ocupacionales para todos ellos.
En este contexto, resulta evidente la necesidad que tienen las empresas de mostrar
una actitud y comportamiento proactivo, para recurrir con rapidez a las ms diversas
fuentes de ventajas competitivas que les aseguren mantenerse vigentes en el mercado
contando con la preferencia de los clientes y cumpliendo con las normas legales aplicables
a sus actividades (IST, 2002).
Por ello, en la actualidad, las empresas del sector se estn reinventando ya sea
mediante la conquista de nuevos mercados incluyendo el local-, o a travs de la
produccin con mayor valor agregado y polticas de disminucin de costos (SIN, 2012), y
en este ltimo punto en particular adquiere importancia la inclusin de un sistema de
gestin preventivo y de mejoramiento continuo en materia de seguridad y salud
ocupacional cuyo funcionamiento contribuya al fortalecimiento de la capacidad
competitiva de las empresas (IST, 2002).
La norma OHSAS 18001 se ha constituido como el estndar internacional de mayor

aceptacin y reconocimiento en materia de seguridad y salud ocupacional, pues,
proporciona a las organizaciones los elementos de un Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud Ocupacional eficaz que puede ser integrado con otros requisitos de gestin y ayudar
a las organizaciones a alcanzar sus objetivos econmicos y de seguridad y salud
ocupacional (AENOR, 2008).
2
Entre los beneficios que aporta la implementacin de esta norma a las
organizaciones estn: la reduccin de accidentes en la empresa, y las consiguientes
prdidas de tiempo de produccin, costes y juicios laborales, facilidad para el
cumplimiento de la legislacin aplicable, demostracin de un compromiso proactivo para
garantizar la seguridad y proteccin de los trabajadores, mejora de la imagen y reputacin
de la empresa consiguiendo atraer y retener al personal ms cualificado, mejora de la
cultura de seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la organizacin, mejora de
la calificacin para acceder a licitaciones y subvenciones pblicas, facilita la integracin
con otros sistemas de gestin, como el de calidad y medioambiente, la reduccin de costes
y primas de seguros relacionados con la seguridad y salud en el trabajo y mejora de la
credibilidad, al permitir obtener una certificacin mediante una auditora por tercera parte
independiente, lo que representa una garanta ante todas las partes interesadas (ACMS,
2013).
La comprobacin de estos beneficios tangibles de OHSAS 18001 se evidencian en

la experiencia de ms de 16 000 empresas certificadas en 80 pases alrededor de todo el
mundo con una clara tendencia hacia el aumento, pues, cada vez ms organizaciones de
todo tipo estn preocupadas por alcanzar y demostrar un desempeo slido en la
prevencin de accidentes y enfermedades ocupacionales (AENOR, 2008) y esto no le es
ajeno a nuestro pas, pues, hemos experimentado, para el 2011, un incremento del 55.83
por ciento en el nmero de empresas con Certificacin OHSAS 18001 con respecto al ao
2010 (GI, 2012).
Adems, esta norma goza de tanta aceptacin que, debido a la garanta que ofrece
un correcto alineamiento con OHSAS 18001, en algunos pases el simple hecho de
disponer de una certificacin del sistema de gestin de seguridad y salud exime a la
organizacin de algunas exigencias legales del pas, por ejemplo de las inspecciones de la
autoridad laboral competente (PFS GRUPO, 2013).
Por ello, la empresa Hilados S.A. encuentra la implementacin y posterior

certificacin de un sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional como un elemento
estratgico y coherente con sus polticas de reduccin de costos.
3
El presente trabajo de investigacin propone el diseo de dicho sistema de gestin
de seguridad y salud ocupacional sobre la base de los requisitos expuestos en la Norma
Internacional OHSAS 18001 y persigue los siguientes objetivos:
Disear un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional para una

empresa textil segn la norma internacional OHSAS 18001:2007.
Diagnosticar el desempeo actual de la organizacin en materia de seguridad y

salud ocupacional segn las exigencias de la norma OHSAS 18001:2007.
Identificar los peligros y riesgos de cada rea y/o proceso de la organizacin.
Cuantificar y evaluar los riesgos para cada rea y/o proceso de la organizacin.
Proponer controles operacionales para los riesgos de mayor significancia de la

organizacin.
Documentar para la organizacin los procedimientos y registros exigidos por la

norma OHSAS 18001:2007.
4
II. REVISIN DE LITERATURA
2.1. ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
2.1.1. CONTEXTO INTERNACIONAL

Decisin N 584, Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo (mayo 2004). Su contenido est orientado a mejorar las condiciones
de seguridad y salud en cada centro de trabajo a nivel de la Subregin y as
elevar el nivel de proteccin de la integridad fsica y mental de los trabajadores.
Establece criterios generales para orientar una adecuada poltica preventiva,
adems de adoptar medidas concretas para establecer procedimientos en materia
de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Subregin.
Resolucin N 957, Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y
Salud (septiembre 2005). Desarrolla los sistemas de gestin y servicios de
salud As como el funcionamiento de los Comits de seguridad y salud en el
Trabajo. Incluye el procedimiento sobre infracciones y sanciones para los pases
que inobserven las normas.
C19 Convenio sobre la igualdad de trato en accidentes del trabajo (1925).
El Estado se obliga a conceder a los nacionales de cualquier otro pas miembro
que haya ratificado el mismo convenio, y que fueren vctimas de accidentes del
trabajo ocurridos en el territorio de aqul, o a sus derechohabientes, el mismo
trato que otorgue a sus propios nacionales en materia de indemnizacin por
accidentes del trabajo.
C24 Convenio sobre el seguro de enfermedad (1927). El Estado se obliga a
implantar el seguro de enfermedad obligatorio, en determinados sectores a
travs de su legislacin interna. Obreros de la industria y manufactura. El
seguro cubrir atencin mdica e indemnizaciones.
C77 Convenio sobre el examen mdico de los menores (1946). Seala que
los menores de 18 aos no podrn ser empleados en trabajados relativos a la
industria o que implique altos valores de riesgo. Salvo seguimiento previo
mediante exmenes mdicos especiales.
C127 Convenio sobre el peso mximo (1967). Seala la no obligatoriedad de
los trabajadores a sostener cargas de forma manual que pongan en riesgo su
salud. Se aplica a los trabajadores de todos los sectores. Establece diferencias
con referencia a mujeres y menores de edad. Y una necesaria capacitacin
previa al trabajo.
C139 Convenio sobre el cncer profesional (1974). El Estado deber
determinar peridicamente las sustancias y agentes cancergenos a los que la
exposicin en el trabajo estar prohibida, o sujeta a autorizacin o control, y
aquellos a los que se aplican otras disposiciones establecidas por Convenio.
Para determinar dichas sustancias se debern tomar en consideracin los datos
ms recientes contenidos en los repertorios de recomendaciones prcticas o
guas que pueda elaborar la OIT.
2.1.2. CONTEXTO NACIONAL

Ley 29783 Ley de Seguridad y salud en el Trabajo. Implementa la Poltica
Nacional en materia de seguridad y Salud en el Trabajo. Se aplica a todos los
sectores de produccin y de Servicio. Establece las responsabilidades de los
actores, deber de proteccin al empleador, fiscalizacin al Estado y
participacin por parte de los Trabajadores. Establece los Sistemas de Gestin
de Seguridad y salud en el trabajo y regula el trabajo de los comits paritarios.
Modifica normativa relativa a inspecciones, utilidades y sanciones penales.
Decreto Supremo N 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Reglamenta la Ley de Seguridad y Salud en
el Trabajo, tiene como objetivo promover una cultura de prevencin de riesgos
laborales en el pas, sobre la base de la observancia del deber de prevencin de
los empleadores, el rol de fiscalizacin y control del Estado y la participacin
de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.
Resolucin Ministerial N 148-2012-TR. Aprueba la gua para el proceso de
eleccin de los representantes ante el Comit de Seguridad y Salud en el
Trabajo CSST y su instalacin, en el sector pblico.
Decreto Supremo N 003-97-TR. Texto nico Ordenado del Decreto
6
Legislativo N 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral 25
inciso a) y 30. Regula como una causal de despido por falta grave la reiterada
inobservancia del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, aprobados o
expedidos por la autoridad competente que revista gravedad. Regula como un
supuesto de hostilizacin al trabajador el que el empleador no observe las
medidas de higiene y seguridad que pueda afectar o poner en riesgo la vida y la
salud del trabajador.
Resolucin Ministerial N 375-2008-TR. Normas Bsicas de Ergonoma y
Procedimiento de evaluacin de riesgo disergonmico. Toda la norma. La
norma regula de manera general los aspectos bsicos de ergonoma, tales como:
manipulacin manual de carga, posturas, equipos y herramientas, condiciones
ambientales como ruido, temperatura, iluminacin, radiaciones, sustancias
qumicas, organizacin de trabajo, identificacin de riesgos disergonmicos,
entre otros.
Resolucin Ministerial N 312-2011/MINSA. Aprueban documento tcnico
Protocolos de exmenes Mdico Ocupacionales y Guas de Diagnstico de los
Exmenes Mdicos Obligatorios por actividad. Esta norma regula los exmenes
mdicos ocupacionales y las guas de diagnstico que a ser utilizados en los
establecimientos de salud.
Decreto Supremo N 007-2008-TR. Texto nico ordenado de la ley de
promocin de la competitividad, formalizacin y desarrollo de la micro y
pequea empresa y del acceso al empleo decente,
Ley MYPE 41. Establece que los trabajadores de las pequeas empresas
tienen derecho al SCTR cuando corresponda, no menciona que esto opera para
los trabajadores de las microempresas.
Ley N 26842, Ley General de Salud Captulo VII: 100, 101 Y 102.
Establece la obligacin de quienes conducen actividades de adoptar medidas
para proteger la salud y seguridad de los trabajadores y de terceras personas en
sus instalaciones o ambientes de trabajo; que las condiciones de higiene y
seguridad deben sujetarse a lo que seale la autoridad de salud y que las mismas
sean acordes a la naturaleza de la actividad, uniformes sin distinciones de
rango, categora, edad o sexo.
Ley N 23407, Ley general de industrias, 104. Las empresas industriales
7
deben cumplir con las normas legales de seguridad e higiene industrial, en
resguardo de la integridad fsica de los trabajadores. Los trabajadores con
secuelas fsicas o sensoriales por accidente de trabajo deben ser reubicados en
coordinacin con el MTPE.
Decreto Supremo N 029-65-DGS. Reglamento para la apertura y control
sanitario de plantas industriales de conformidad con el artculo N 160 del
ttulo X de la ley N 13270 de promocin industrial. Toda la norma. La
norma establece condiciones sanitario-constructivas para los ambientes de
trabajo.
Decreto Supremo N 42-F. Reglamento de seguridad industrial. La norma
tiene como objetivo garantizar las condiciones de seguridad a los trabajadores
en todos los lugares donde desarrollen sus actividades, para preservar la vida,
salud e integridad fsica de los trabajadores y terceros as como proteger las
instalaciones y propiedades industriales. Establece la responsabilidad del titular
de la industria, el fomentando la participacin del personal, la adecuada
proteccin a sus trabajadores contra accidentes que afecten su vida, salud o
integridad fsica, la capacitacin, sealizaciones, las obligaciones de los
trabajadores.
2.2. ASPECTOS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
2.2.1. IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL
Un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) se integra en
el sistema general de gestin de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como
en todos los niveles jerrquicos de esta, por medio de la implementacin de un plan de
prevencin de riesgos que deber incluir la estructura organizativa y la poltica de
prevencin de riesgos laborales desarrollada mediante esta aplicacin y que estandarizar y
tipificar los actos en materia de seguridad y de prevencin de los riesgos identificados
(FIDE, 2012a).
8
Este enfoque estrictamente preventivo que manifiesta todo SGSST tiene sus
cimientos en el entendimiento de la relacin e interdependencia entre la productividad y la
seguridad. Ello, en reconocimiento de que se trata de dos elementos fundamentales para la
competitividad de las empresas modernas, pues, permite que las empresas mejoren su
desempeo en materia de seguridad y salud sin dejar de lado los objetivos econmicos
(IST, 2002).
Entre los beneficios que experimentan las empresas que han implementado un
SGSST tenemos los siguientes, segn la Norma Internacional OHSAS 18001:2007:
La reduccin de accidentes en la empresa, y las consiguientes prdidas de
tiempo de produccin, costes y juicios laborales.
Facilidad para el cumplimiento de la legislacin aplicable.
Demostracin de un compromiso proactivo para garantizar la seguridad y
proteccin de los trabajadores.
Mejora de la imagen y reputacin de la empresa consiguiendo atraer y retener al
personal ms cualificado.
Mejora de la cultura de seguridad y salud en el trabajo a todos los niveles de la
organizacin.
Mejora de la calificacin para acceder a licitaciones y subvenciones pblicas.
Facilita la integracin con otros sistemas de gestin, como el de calidad y
medioambiente.
La reduccin de costes y primas de seguros relacionados con la seguridad y
salud en el trabajo.
Mejora de la credibilidad, al permitir obtener una certificacin mediante una
auditora por tercera parte independiente, lo que representa una garanta ante
todas las partes interesadas.
2.2.2. ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL
2.2.2.1. POLTICA
Es la base del sistema de gestin ya que mediante ella se establece la orientacin
y lineamientos generales que ha de seguir la organizacin en materia de seguridad y salud
en el trabajo (TECSUP, 2002. AENOR, 2009).
9
La poltica debera ser aprobada por la alta direccin y tener el apoyo de los
trabajadores o de sus representantes, y manifestar una declaracin de principios y
compromisos que fomenten el respeto a las personas y a la dignidad de su trabajo, la
mejora continua de las condiciones de seguridad y salud dentro de la empresa, y su
consideracin como algo consustancial al trabajo bien hecho (FIDE, 2012b).
2.2.2.2. ORGANIZACIN
Comprende las estructuras de gestin y la atribucin de responsabilidades y de la
obligacin de rendir cuentas en lo que se refiere a la aplicacin de las polticas (TECSUP,
2002. AENOR, 2009), adems de definir las competencias, actuaciones, procesos y
procedimientos.
De modo que una eficiente estructura organizativa por parte de la empresa nos
va a brindar un amplio horizonte de inspeccin, es decir, que por medio de esta estructura,
la gerencia o los especialistas del caso, podran tener ms control acerca de un riesgo. Es
importante considerar que dicha estructura va de la mano con la poltica del SGSST (FIDE,
2012c).
2.2.2.3. PLANIFICACIN Y APLICACIN

Comprende los procesos que proporcionan orientacin para la realizacin de un
examen inicial, la planificacin, desarrollo y aplicacin del sistema, los objetivos en
materia de seguridad y salud en el trabajo y el control de los riesgos (TECSUP, 2002.
AENOR, 2009).
2.2.2.4. EVALUACIN
Comprende la manera de supervisar y medir los resultados, de efectuar
auditorias y exmenes, y de determinar qu mbitos se pueden mejorar (TECSUP, 2002.
AENOR, 2009).
2.2.2.5. ACCIONES DE MEJORA

Se refiere a las disposiciones para la adopcin de medidas preventivas y
correctivas y para la mejora continua de los resultados a travs de diversas acciones
10
(TECSUP, 2002. AENOR, 2009).
2.3. PREVENCIN DE RIESGOS OCUPACIONALES
2.3.1. IMPORTANCIA
La importancia de la prevencin de los riesgos es indiferente a si la empresa es
grande o PYME, multinacional o nacional, o del sector en el que se desenvuelva. Su
importancia est relacionada con un derecho que tienen constitucional y humanamente
todas las personas de trabajar en un ambiente libre de riesgos para evitar accidentes o
enfermedades que puedan impactar su calidad de vida y la tranquilidad de su familia. Es
cierto, que en una correcta gestin preventiva de los riesgos ocupacionales se podr
encontrar otros beneficios de tipo econmico relacionados con productividad, calidad y
competitividad pero definitivamente seguir siendo la proteccin social o factor humano el
ms importante (Snchez et al., 2007).
Segn datos de la OIT se estima que en todo el mundo el nmero de muertes

causadas por lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo se eleva a
aproximadamente dos millones al ao. Los costos econmicos conexos derivados de
indemnizaciones, prdida de tiempo en el trabajo, interrupcin de la produccin, gastos de
formacin, gastos mdicos y similares representan generalmente, un 4 por ciento del PBI
global anual, lo cual en el 2001 signific la cifra astronmica de 1.25 billones de dlares
aproximadamente (OIT, 2005). Los beneficios de la prevencin de riesgos pueden
agruparse en cuatro categoras (De La Poza, 1996):
Responsabilidades morales.
Responsabilidades legales.
Responsabilidades financieras.
Consecuencia de los costos.
2.3.2. RESPONSABILIDADES MORALES

La direccin de la empresa y los empleados comparten las responsabilidades
morales. La legislacin establece que el individuo siempre es responsable de asegurarse
11
que las medidas tomadas para proteger la seguridad y la salud sean adecuadas cualquiera
sea la actividad. Este principio es vlido para toda persona.
El principio se extiende a toda actividad ya sea individual o colectiva que pudiera

incidir sobre la salud o la seguridad de todo compaero en el rea. La falta de
cumplimiento ya sea temporal o permanente podra resultar en una disminucin en la
calidad de vida del individuo. Se afecta de esta manera el bienestar y la calidad de vida del
individuo y generalmente de la familia. A menudo se afecta tambin a la comunidad, ya
sea por la ayuda requerida o por el incremento de la demanda de servicios pblicos. Los
impuestos aumentan a fin de financiar las necesidades sociales, adems de incrementarse
los seguros mdicos y ocasionar la perdida de la productividad y la prdida de ingresos. La
reduccin en la rentabilidad trae como consecuencia menores mrgenes de ingresos para la
reinversin y el crecimiento, tanto de la organizacin as como la del pas.
2.3.3. RESPONSABILIDADES LEGALES

La intencin de cualquier legislacin es establecer controles identificados como
necesarios para la proteccin de un grupo de personas. Toda organizacin, tanto pblica
como privada, que emplea personal para llevar actividades a cambio de un pago u otro tipo
de remuneracin, est encuadrada dentro del marco de la ley del trabajo vigente. La misma
que seala las obligaciones y responsabilidades tanto de los empleadores como de los
trabajadores.
La implementacin exitosa de la reglamentacin tiene como objetivo asegurar que

todo trabajador, no importando el trabajo que realiza o la industria o la industria en la cual
se desempee, llegue a jubilarse con el mismo estado de salud en que estuviera de no haber
hecho ese trabajo. En otras palabras, el estar econmicamente activo en el mercado no
debera resultar en lesin o enfermedad que pudiera afectar la calidad de vida del individuo
o de la comunidad.
2.3.4. RESPONSABILIDADES FINANCIERAS

Toda empresa requiere viabilidad financiera para sobrevivir. Para lograrlo necesita,
por ejemplo, atender las necesidades de diseo y desarrollo de mercado, de control de la
12
calidad, de productividad y un uso eficiente de los recursos humanos, financieros y
materiales.
Dado que la rentabilidad asegura la supervivencia y determina cules sern las

futuras perspectivas para las organizaciones, ests deben administrar eficientemente sus
recursos, lo que implica la prevencin de prdidas y derroches.
2.3.5. CONSECUENCIA DE COSTOS

Hay dos tipos de costos resultantes de las lesiones y accidentes de trabajo: directos
y los indirectos. Para el patrn, los costos directos en el trabajo se refieren a los pagos
realizados de acuerdo con la ley de compensacin a los trabajadores, reparacin o
sustitucin de mquinas y equipos daados as como los gastos mdicos de tipo comn.
Los costos indirectos hacen referencia a los que no nos representan una salida inmediata de
dinero pero que se reflejan en un aumento en los costos del negocio, es importante
mencionar que se ha calculado, que los costos indirectos de un accidente pueden ser de
cuatro a diez veces mayores que los costos directos, o incluso ms. Aunado a estos costos
estn algunos costos subjetivos, como son el sufrimiento de la vctima y el dolor de su
familia (Bracamontes, 2007).
La metfora del Iceberg de los costos de los accidentes, pretende resaltar el hecho
de que los accidentes son costosos, aunque no lo parezcan, como se ve en el Figura 1.
13
Figura 1. Iceberg del costo de los accidentes
2.4. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS
2.4.1. CLASIFICACIN DE PELIGROS

A fin de poder orientarnos en la identificacin de peligros, los peligros se pueden
clasificar segn su categora en:
Peligros evidentes; aquellos obvios a nuestros sentidos, por ejemplo,
maquinaria sin guardas o defectos de construccin.
Peligros ocultos; aquellos que no aparecen a nuestros sentidos, por ejemplo,
corriente elctrica y ruidos de alta frecuencia.
Peligros en proceso de aparicin; no se pueden reconocer inmediatamente y se
desarrollarn con el tiempo, por ejemplo, llantas gastadas de un vehculo y
cables deshilachados.
Peligros transitorios; son peligros intermitentes o temporales, por ejemplo,
sobrecarga de una mquina y defectos elctricos.
14
La norma OHSAS 18002:2008, presenta una clasificacin segn la naturaleza de
los peligros y los clasifica de la siguiente manera:
Peligros fsicos; por ejemplo, tareas repetidas y entorno trmico inapropiado.
Peligros qumicos; por ejemplo, inhalacin de vapores txicos.
Peligros biolgicos; por ejemplo, inhalacin de patgenos.
Peligros psicosociales; por ejemplo acoso y violencia fsica.
2.4.2. IDENTIFICACIN DE PELIGROS

La identificacin de peligros tiene como propsito determinar de manera proactiva
todas las fuentes, situaciones, actos o combinaciones de los mismos, que puedan surgir de
las actividades de la organizacin, y que sean potencialmente dainos en trminos de daos
o deterioro de la salud de las personas. En este proceso se debe considerar los distintos
tipos de peligros en el lugar de trabajo, incluyendo fsicos, qumicos, biolgicos y
psicosociales (Chiner et al., 2004). Para ello, la organizacin debe establecer herramientas
y tcnicas especficas de identificacin de peligros que sean pertinentes al alcance de su
SGSST.
Durante el proceso de identificacin de peligros deberan considerarse las

siguientes fuentes de informacin o elementos de entrada:
Requisitos legales y otros requisitos de SST, por ejemplo, aquellos que
prescriben la manera en que deberan identificarse los peligros;
La poltica de SST
Datos del seguimiento
La exposicin en el trabajo y los reconocimientos mdicos laborales;
Registros de incidentes
Informes de auditoras, evaluaciones o revisiones previas;
Elementos de entrada de los empleados y de otras partes interesadas
Informacin de otros sistemas de gestin (por ejemplo, de gestin de la calidad
gestin ambiental);
Informacin de las consultas de SST de los empleados;
Procesos de revisin y actividades de mejora en el lugar de trabajo;
15
Informacin sobre las mejores prcticas y/o los peligros tpicos en
organizaciones similares;
Informes de incidentes que hayan ocurrido en organizaciones similares;
Informacin sobre las instalaciones, procesos y actividades de la organizacin
Adems se deben analizar las siguientes situaciones:

Actividades y situaciones rutinarias como a las no rutinarias
Todas las personas que tienen acceso al lugar de trabajo (por ejemplo, clientes,
visitantes, contratistas de servicio, repartidores, as como empleados)
La naturaleza del trabajo (disposicin del lugar de trabajo, informacin del
operador, carga de trabajo, trabajo fsico, patrones de trabajo);
el entorno (calor, iluminacin, ruido, calidad del aire);
el comportamiento humano (temperamento, hbitos, actitud);
Capacidades psicolgicas (cognitivas, de atencin);
Capacidades fisiolgicas (biomecnicas, variacin antropomtrica/fsica de las
personas).
En algunos casos puede haber peligros que ocurran o se originen fuera del lugar de
trabajo, y que tengan un impacto en los individuos del lugar de trabajo como por ejemplo,
que se liberen materiales txicos en operaciones en las proximidades, de ser ese el caso
debe hacerse lo posible por preverse y tratarse dichos peligros (AENOR, 2008).
Para asegurar que la identificacin de peligros sea eficaz, la organizacin debe usar
un enfoque que incluya informacin de fuentes diversas, especialmente elementos de
entrada de personas que tengan conocimiento de sus procesos, tareas o sistemas, por eso,
este proceso debe ser dirigido por una o varias personas con competencia en metodologas
y tcnicas de identificacin de peligros y con un conocimiento apropiado de la actividad
laboral de la organizacin.
2.4.3. EVALUACIN DEL RIESGO

La evaluacin del riesgo es el proceso de evaluacin de los riesgos que surgen de
los peligros, teniendo en cuenta la idoneidad de los controles existentes, y decidiendo si el
16
riesgo es aceptable. Los elementos de entrada de este proceso pueden incluir, aunque no
estn limitados a ellos, la informacin o datos siguientes:
Detalles de las ubicaciones donde se lleva a cabo el trabajo;
La proximidad y alcance de interacciones peligrosas entre actividades en el
lugar de trabajo;
Acuerdos de seguridad;
Las capacidades humanas, comportamiento, competencias, formacin y
experiencia de aquellos que normalmente y/u ocasionalmente llevan a cabo
tareas peligrosas;
Datos toxicolgicos, datos epidemiolgicos y otra informacin relacionada con
la salud;
La proximidad de otro personal (por ejemplo, personal de limpieza, visitantes,
contratistas, pblico) que podra verse afectado por trabajos peligrosos;
Detalles de cualquier instruccin de trabajo, sistemas de trabajo y/o
procedimientos de permiso de trabajo, preparados para tareas peligrosas;
Instrucciones de los fabricantes o proveedores para la operacin y
mantenimiento de los equipos e instalaciones;
La disponibilidad y el uso de medidas de control como por ejemplo, vigilancia,
equipos de proteccin individual, etc.
Condiciones anormales como por ejemplo, posible interrupcin de los servicios
de suministro de electricidad o agua, o el fallo de otros procesos
Condiciones ambientales que afecten al lugar de trabajo;
La probabilidad de fallo de los componentes de la planta o la maquinaria y los
dispositivos de seguridad, o de su degradacin debida a la exposicin a los
elementos o a materiales de proceso;
Detalles del acceso y adecuacin/estado de los procedimientos de emergencia.
Planes de emergencia, equipos de emergencia, salidas de emergencia,
instalaciones de comunicacin de emergencia y apoyo externo de emergencia.
Datos de seguimiento relacionados con incidentes asociados con actividades de
trabajo especficas.
Los hallazgos de cualquier evaluacin existente relacionada con actividades de
trabajo peligrosas.
17
Detalles de anteriores actos no seguros, tanto de los individuos realizando la
actividad como de otros; por ejemplo, personal adjunto, visitantes y
contratistas.
La probabilidad de que un fallo induzca fallos asociados o deshabilite las
medidas de control.
La duracin y la frecuencia de las tareas con que se llevan a cabo.
La precisin y fiabilidad de los datos disponibles para la evaluacin de riesgos.
Cualquier requisito legal y otros requisitos que prescriban la manera en que ha
de realizarse la evaluacin de riesgos o lo que constituye un riesgo aceptable,
por ejemplo, mtodos de muestreo que determinen la exposicin, el uso de
mtodos especficos de evaluacin de riesgos, o los niveles de exposicin
permisibles.
2.4.4. GESTIN DEL RIESGO

La Gestin del Riesgo tambin llamada Administracin de Riesgos se define como
la administracin de las prdidas econmicas que pueden surgir, como consecuencia de los
riesgos puros de una empresa. La funcin se ejecuta aplicando un proceso decisional, que
consiste en:
Identificar todos los riesgos.
Evaluar todos los riesgos.
Decidir qu hacer con cada riesgo.
Una vez adquirido conocimiento sobre sus peligros y riesgos de SST, la

organizacin debe implementar los controles operacionales necesarios para gestionar los
riesgos asociados y cumplir los requisitos legales y otros requisitos aplicables de SST. El
objetivo global de los controles operacionales de SST es gestionar los riesgos de SST para
cumplir con la poltica del SGSST.
Al desarrollar controles operacionales, debe darse prioridad a las opciones de
control que con mayor fiabilidad prevengan danos o deterioro de la salud, de acuerdo con
la jerarqua de controles expuesta en la norma OHSAS 18001:2007 en su subcaptulo 4.3.1,
es decir, debera empezarse por redisear el equipo o los procesos para eliminar o reducir
los peligros, mejorar la sealizacin/advertencias para evitar peligros, mejorar los
procedimientos administrativos y la formacin para reducir la frecuencia y duracin de la
18
exposicin de personas a peligros controlados inadecuadamente, y por ultimo usar equipos
de proteccin individual para reducir la gravedad del dao o de la exposicin.
Figura 2. Jerarqua de control de riesgos.
2.4.5. METODOLOGAS PARA EL ANLISIS Y EVALUACIN DEL RIESGO

La Ley N0 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento el DS
005-2012TR, establecen como principio del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en
el Trabajo evaluar los principales riesgos que puedan ocasionar las mayores prdidas a la
salud seguridad de los trabajadores, equipos y personas involucradas en la tarea; no
obstante a ello, dichos reglamentos no establecen metodologas especficas a ser aplicada
para efectuar dicha evaluacin, dejando este aspecto a eleccin de la organizacin.
En tal sentido, en la Tabla 1 se presenta una descripcin general de los diversos

mtodos existentes para la evaluacin de riesgos, cabe precisar, que entre las metodologas
existentes para evaluar los riesgos, tenemos existen las evaluaciones cualitativas y
cuantitativas.
19
Cuadro 1. Descripcin general de metodologas para el anlisis y evaluacin de
riesgos.
Metodologas Descripcin Limitaciones
Consiste en estudiar los accidentes Limitacin de
registrados en el pasado en plantas similares, informacin referida a
con productos idnticos o de la misma accidentes en centros de
naturaleza. ste mtodo, se basa en beneficios o afines.
informaciones de procedencia diversa como
Anlisis Histrico de bibliografa especificada, banco de datos de
Riesgos (AHR) accidentes informatizados, registro de
accidentes de la propia empresa, de
asociaciones empresariales o de las
autoridades competentes, informes o
peritajes realizados normalmente sobre los
accidentes ms importantes.
El APR selecciona los productos peligrosos y Slo para plantas que
los equipos principales de la planta; as inician actividades, en de
mismo, puede considerar una revisin de los instalaciones existentes
puntos en los que pueda ser liberada energa ste mtodo no es
de forma incontrolada. Consiste en formular adecuado para detallar los
una lista de estos puntos con los peligros riesgos asociados a sus
ligados a: materias primas, productos operaciones.
intermedios o finales y su reactividad,
Anlisis Preliminar equipos de planta, lmites entre componentes
de Riesgos de los sistemas, entorno de los procesos,
(APR/PHA) operaciones, instalaciones, equipos de
seguridad.
Para la aplicacin de ste mtodo debe
disponerse de los criterio bsicos de diseo
de la planta, especificaciones bsicas de
equipos principales y especificaciones de
materiales; pudiendo ser desarrollado por uno
o dos tcnicos con conocimiento y
experiencias en seguridad.
Contina
20
continuacin
El mtodo exige el planteamiento de las posibles Es necesario contar
desviaciones desde el diseo, construccin, con registro de
modificaciones de operacin de una determinada desviacin frecuente
instalacin. Evidentemente, requiere un por cada proceso.
Anlisis: Qu Pasa conocimiento bsico del sistema y a disposicin
Si? (QPS/WHAT mental para combinar o sintetizar las
IF?) desviaciones posibles del correcto
funcionamiento de los procesos y hbitos de
trabajo, por lo que normalmente es necesaria la
presencia de personal con amplia experiencia
para poder llevarlo a cabo.
Estas son utilizadas usualmente para determinar Es necesario
la adecuacin a un determinado procedimiento o disponer de normas o
reglamento. Ests lista son de fcil aplicacin y estndares de
Anlisis mediante pueden ser utilizadas en cualquier fase de un referencia.
listas de proyecto o modificacin de una planta.
comprobacin Los resultados son siempre cualitativos pero
(ALC/CHECKLIST) suelen limitarse al cumplimiento o no de las
normas de referencia, las listas de inspeccin
deben ser preparadas por personas de gran
experiencia.
El AMFE es una de las ms importantes tcnicas Genera una
para prevenir situaciones anormales, ya sea en el representacin grfica
diseo, operacin o servicio. Esta tcnica, parte de las causas que
del supuesto que se va a realizar un trabajo generan fallos, mas no
Anlisis de los preventivo para evitar la avera. se llega a una
modos de fallos y sus El fundamento de la metodologa es la cuantificacin del
efecto identificacin y prevencin de las averas riesgo detectado.
(AMFE/FMEA) conocidas o potenciales que se pueden producir
en un equipo. Para lograr desarrollar ste
mtodo es necesario partir de la siguiente
hiptesis: Dentro de un grupo de problemas, es
posible realizar una priorizacin de ellos.
Contina
21
continuacin
El HAZOP o AFO (Anlisis Funcional de Los resultados obtenidos de
Operatividad) es una tcnica de esta metodologa, dependen de
identificacin de riesgo inductiva basada la informacin disponible y del
en la premisa de que los accidentes se evaluador, pudiendo omitirse
Anlisis funcional producen como consecuencia de una un riesgo si los datos de
de operatividad desviacin de las variables de proceso con partida son errneos o
(AFO/HAZOP) respecto de los parmetros normales de incompletos.
operacin. Consiste en analizar
sistemticamente las causas y las
consecuencias de las desviaciones de las
variables de proceso.
Es una tcnica deductiva que se centra en El evento no deseado que se
un accidente y proporciona un mtodo est evaluando tiene que ser
para determinar las causas que han previsto y todos los factores
producido dicho suceso. contribuyentes a la falla tienen
ste mtodo, consiste en descomponer que ser anticipados. Este
sistemticamente un suceso complejo en esfuerzo puede llevar mucho
Anlisis mediante sucesos intermedios hasta llegar a sucesos tiempo y puede ser muy caro.
rboles de Fallos bsicos, ligados normalmente a fallos de Y finalmente, el xito en
componentes, errores humanos, errores general del proceso depende
operativos, etc. Este proceso se realiza de la habilidad del analista
enlazando dichos tipos de sucesos involucrado.
mediante lo que se denomina puestas
lgicas que representan los operadores del
lgebra de sucesos.
Es una metodologa basada en la Los resultados obtenidos de
Identificacin de las tareas a desarrollar y esta metodologa, dependen de
Anlisis IPER
los posibles peligros y riesgos la informacin disponible y de
Identificacin de
subsecuentes que se presentan, luego con la experiencia del evaluador,
Peligros y
la aplicacin de una matriz se hace la pudiendo omitirse un riesgo si
Evaluacin de
evaluacin respectiva del riesgo. no se logra identificar todos
Riesgo.
los peligros existentes en el
rea de trabajo.
FUENTE: Elaboracin propia.
22
Las metodologas cualitativas tienen como objetivo establecer la identificacin de
los riesgos en el origen y la estructura y/o secuencia con que se manifiestan cuando se
convierten en accidente. Estas metodologas no recurren al anlisis numrico y en
ocasiones son preliminares y la base para los estudios cuantitativos.
Mientras que las metodologas cuantitativas ordenan y dan prioridad a los factores
de riesgos identificados segn un sistema numrico que asigna valores a la probabilidad,
capacidad de prevencin, gravedad de las consecuencias y al tiempo de exposicin.
2.5. NORMA INTERNACIONAL OHSAS 18001
2.5.1. GENERALIDADES
Las normas OHSAS 18000 son una serie de estndares voluntarios internacionales
relacionados con la gestin de seguridad y salud ocupacional, toman como base para su
elaboracin las normas 8800 de la British Standard. En su elaboracin participaron los
principales organismos normalizadores del mundo, abarcando ms de 15 pases de Europa,
Asia y Amrica, luego de que la ISO decidiera no elaborar un estndar referido a la SST
(Enrquez, 2006).
El propsito de la norma OHSAS 18001 con su ltima versin correspondiente al

ao 2007 es permitir, mediante una gestin sistemtica y estructurada, asegurar el
mejoramiento de la SST. Mientras que la norma OHSAS 18002 con su versin del 2008
vigente es brindar las directrices para la implementacin de la OHSAS 18001.
Las normas OHSAS han sido diseadas para ser compatibles con los estndares de
gestin ISO 9001 e ISO 14001, de este modo facilita la integracin de los sistemas de
gestin para la calidad, el medio ambiente, la salud ocupacional y la seguridad en las
empresas.
Estos sistemas comparten principios sistemticos comunes de gestin basados,

entre otros, en el mejoramiento continuo, el compromiso de toda la organizacin y en el
cumplimiento de las normativas legales.
23
2.5.2. EL MODELO DE GESTIN OHSAS 18001
El modelo de gestin OHSAS se basa en la metodologa conocida como Planificar,
Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). La metodologa PHVA se puede describir brevemente
como:
Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir
resultados de acuerdo con la poltica de SST de la organizacin.
Hacer: implementar los procesos.
Verificar: realizar el seguimiento y la medicin de los procesos respecto a la
poltica de SST, los objetivos, las metas y los requisitos legales y otros
requisitos, e informar sobre los resultados.
Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo del sistema
de gestin de la SST.
Figura 3. Modelo de sistema de gestin OHSAS 18001:2007.
24
III. MATERIALES Y MTODOS
3.1. LUGAR
El presente trabajo se realiz en las instalaciones de la empresa HILADOS S.A.,
ubicada en la Av. Colonial s/n, distrito del Cercado de Lima, provincia y departamento de
Lima.
3.2. MATERIALES
3.2.1. DOCUMENTACIN
Norma OHSAS 18001:2007.
Norma OHSAS 18001:2008.
Lista de verificacin - OHSAS 18001.
Informe de Monitoreos Ocupacionales.
Planos de distribucin de las instalaciones de HILADOS S.A.
3.2.2. EQUIPOS
Computadora porttil TOSHIBA.
Impresora multifuncional.
Memoria USB de 16 GB.
Cmara fotogrfica.
Cuaderno de campo.
Lapicero.
3.3. METODOLOGA
3.3.1. ESTUDIO DE LNEA BASE

3.3.1.1. REUNIN INICIAL CON GERENCIA Y JEFE DE SST
Se realiz una entrevista conjunta, a la Alta Direccin de Hilados S.A. y al Jefe
de Seguridad y Salud en el Trabajo, y se logr identificar las expectativas e intenciones que
mantienen en lo relacionado a la seguridad y salud en el trabajo. Adems, dicha reunin
permiti presentar la naturaleza del proyecto y los objetivos que se pretenden alcanzar, y
establecer los canales de comunicacin adecuados para la retroalimentacin de los avances
del mismo hacia la gerencia de la organizacin.
3.3.1.2. REVISIN DE DOCUMENTACIN RELACIONADA A LA GESTIN

DE LA SST
Se solicit y revis junto al Jefe de SST, los documentos y registros que
mantiene la organizacin en materia de SST, logrando tener acceso al registro de
estadsticas de accidentes e incidentes, informes de monitoreo ocupacionales ejecutados
por terceros, registros de inspecciones e inventario de equipos de emergencia.
3.3.1.3. EVALUACIN DE GESTIN DE SST SEGN OHSAS 18001:2007

A partir de la informacin recopilada en las tareas anteriores y con la visita de
campo realizada a las instalaciones de la organizacin se procedi a completar la
herramienta de evaluacin, Lista de Verificacin OHSAS 18001, presentada en el
cuadro.
Para la valoracin cuantificable de dichos requisitos se calific el estado de las

variables, comportamientos, desempeos y/o conformidad en funcin a una escala
elaborada segn la tcnica de Likert (Pola, A. y Palom, S. 1997), aplicando cinco (05)
opciones de menor a mayor valor.
Mediante la escala e interpretacin dada, se logr determinar el estado del

desempeo en SST, de la organizacin frente a los requisitos expuestos por la norma
OHSAS 18001 para un SGSSO, el mismo que se present mediante un Figura de barras.
26
El criterio de calificacin ha sido:
Cuadro 2. Escala de calificacin diseada segn la tcnica de Likert

Criterio de calificacin Valoracin
No diseado: las actividades / mtodos demuestran que no se

0 0%
tiene el requisito y/o no se ha bosquejado su implementacin.
Parcialmente diseado: las actividades / mtodos demuestran 1 25%

que se tiene el requisito definido, pero ste no es del todo conforme
con el requisito de las normas antes mencionadas.
Diseado: los mtodos son conformes con el requisito de las
2 50%
normas antes mencionadas, pero sin evidencias de aplicacin.
Parcialmente implementado: las actividades / mtodos son 3 75%
conformes con el requisito de las normas antes mencionadas, pero con
pocas evidencias de aplicacin, y/o la evidencia no es continua.
Completamente implementado: las actividades / mtodos 4 100%
son conformes con el requisito de las normas antes mencionadas, y se
cuenta con evidencias de aplicacin permanentes.
FUENTE: Pola, A. y Palom, S. 1997.
Cuadro 3. Lista de Verificacin OHSAS 18001:2007.

EVIDENCIA
REQUISITO GUA PUNTAJE
IN SITU
4 Sistema de Gestin SSO
REQUISITOS
41 Ha definido un alcance?
GENERALES
Incluye compromisos mnimos? Ha

42 POLITICA DE S&ST sido difundida? Est disponible para
partes interesadas? Aprobada por alta
direccin?
43 PLANEACION
Identificacin de Existe procedimiento documentado?
43.1 Peligros, Evaluacin de se considera todos los elementos de
Riesgos y Determinacin entrada? se respeta jerarqua de
de Controles controles?
Contina
27
continuacin
EVIDENCIA
IN SITU
Requerimientos legales y
43.2 existe procedimiento documentado?
otros
existe documento? tiene los
43.3 Objetivos y Programa(s)
elementos mnimos?
IMPLEMENTACIN
44
Y OPERACIN
Recursos, Funciones,
Responsabilidad, se ha documentado? se ha
44.1
Responsabilidad Laboral nombrado al RED en SST?
y Autoridad.
Competencia, formacin existe registros? existe programas?
44.2
y toma de conciencia se ha documentado los medios?
se ha documentado? considera a
Comunicacin,
44.3 terceros? se ha respetado proceso
participacin y consulta.
electoral para representantes en SST?
se evidencia lo mnimo exigido por
44.4 Documentacin
norma?
se ha documentado? incluye todos
44.5 Control de Documentos
los criterios?
diseados e implementados?
44.6 Control Operacional jerarqua de controles? incluye a
terceros?
se ha documentado? se ha
Preparacin y respuesta
44.7 validado? simulacros? revisin
a emergencias
peridica?
45 VERIFICACIN
existe procedimiento? se mide la
Medicin de desempeo
45.1 eficacia de controles operacionales?
y monitoreo
equipos para medicin calibrados?
Evaluacin del existe procedimiento? existen
45.2
Cumplimiento Legal registros?
Investigacin de
Incidentes, No
se realiza mediante ACR? se toma
45.3 Conformidad, Accin
AC/AP y se verifica eficacia?
Correctiva y Accin
Preventiva
se ha documentado? incluye todos
45.4 Control de Registros
los criterios?
existe procedimiento? existen
45.5 Auditorias Internas
registros?
Revisin por la se ha planificado? se considera
46
Direccin todos los elementos de entrada?
28
3.3.2. APLICACIN DE IPER
La identificacin de peligros y valoracin del riesgo se realiz usando una
adaptacin de la metodologa IPER presentada por el MTPE en la RM-050-2013-TR y
tomando como referencia los requisitos de la norma OHSAS 18001:2007 y las directrices
de la norma OHSAS 18002:2008, la misma que se resume en la figura 4 y se explica a
detalle en el Anexo 16.
La matriz que se us para el manejo de la informacin recogida sobre los peligros,

se muestra en el cuadro.
Figura 4. Flujograma de la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y

controles.
1
Constitucin de Grupo
de Trabajo Calificado
Registro del cargo 2

del personal
Identificacin de 3
peligros y riesgos
Caracterizacin del
4
peligro
Evaluacin de
5
Riesgos
6 Seguimiento a
Riesgo
NO controles
Significativo?
NO existentes
SI
Determinacin de
7
Causas Bsicas
Determinacin de 8
Acciones / Controles
Revisin y
9
aprobacin
Es conforme?
SI
Implementacin 10
11
Actualizacin
29
Cuadro 4. Matriz de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y controles.

3.3.3. DISEO DE CONTROLES OPERACIONALES DE RIESGO
Para cada uno de los riesgos identificados y valorados se procedi, en conjunto con
el Jefe de SST de la organizacin, a disear controles con el propsito de reducir el nivel
de riesgo siguiendo las actividades que se detallan en el Figura 4.
Dichos controles fueron propuestos segn la jerarqua de controles operacionales

expuestos en el apartado 4.3.1 de la norma OHSAS 18001:2007.
3.3.4. DESARROLLO DE PLATAFORMA DOCUMENTARIA DEL SISTEMA DE

GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3.3.4.1. POLTICA DE SST.
Se elabor una propuesta de poltica de SST incluyendo los compromisos
expuestos en el subcaptulo 4.2 de la norma OHSAS 18001: 2007 y los artculos 22 y 23 de
la Ley N0 29783, la mismas que fue aprobada por la alta direccin de la organizacin.
3.3.4.2. PLAN ANUAL DE SST.

Se elabor y document un plan anual de SST considerando el modelo de
referencia emitido por el Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo del Per en la RM
050-2013-TR. En dicho documento se incluy lo siguiente:
Programa de seguridad y salud en el trabajo.
Programa de capacitacin y entrenamiento.
3.3.4.3. PROCEDIMIENTOS.
Se documentaron los procedimientos exigibles por la norma internacional OHSAS
18001: 2007, para ello se tendr como referencia la GTC-ISO/TR 10013 (ICONTEC,
2002).
31
IV. RESULTADOS Y DISCUSIN
4.1. ESTUDIO DE LNEA BASE

La reunin con la gerencia y la revisin de la documentacin que la organizacin
present como parte de la gestin de SST permiti asignar la valoracin de cada una de los
requisitos de la norma OHSAS 18001:2007, tal como se muestra en el cuadro 5. El grado
de cumplimiento que se evidenci en la organizacin por cada uno de los requisitos de la
norma OHSAS 18001:2007 se muestran en la Figura 4.
Como se puede apreciar en el Figura 4, se tiene un porcentaje de 100 por ciento

para los requisitos generales en los que la norma de referencia exige que se tenga un
documento en el que se especifique los procesos dentro del alcance del sistema de gestin
de seguridad y salud en el trabajo. Se evidenci el cumplimiento de este requisito en el
documento que declararon como poltica de seguridad y salud en el trabajo, ya que en
dicho documento se indica que el alcance es la Produccin y Servicio de Hilandera y
Tintorera de algodn. Ese mismo documento es el que permite la asignacin del 25 por
ciento de cumplimiento del requisito 4.2 de la norma de referencia.
Adems se ha calculado un grado de cumplimiento de 8.33 por ciento para el

requisito 4.3 planificacin, 17.80 por ciento para el requisito 4.4 implementacin y
operacin, 5 por ciento para el requisito 4.5 verificacin y 0 por ciento para el requisito 4.6
revisin por la direccin.
Cuadro 5. Lista de Verificacin OHSAS 18001:2007.
EVIDENCIA IN
SITU
Sistema de Gestin
4 19
SSO
Presentan documento,
REQUISITOS Poltica de SST en el
41 Ha definido un alcance? 4
GENERALES que se identifica el
alcance el SGSST.
incluye compromisos No incluye
mnimos? ha sido compromisos mnimos
42 POLITICA DE S&ST difundida? est disponible 1 exigidos por norma y
para partes interesadas? ley. No se comprueba
aprobada por alta direccin? difusin de la misma.
43 PLANEACION 1
existe procedimiento
Identificacin de
documentado? se considera No se mantiene
Peligros, Evaluacin de
43.1 todos los elementos de 1 actualizada. No se han
Riesgos y Determinacin
entrada? se respeta jerarqua propuesto controles.
de Controles
de controles?
Requerimientos legales y existe procedimiento
43.2 0
otros documentado?
existe documento? tiene
43.3 Objetivos y Programa(s) 0
los elementos mnimos?
44 IMPLEMENTACIN 5
Y OPERACIN
Recursos, Funciones, Existe Jefe de SST, sin
Responsabilidad, se ha documentado? se ha embargo, no se ha
44.1 0
Responsabilidad Laboral nombrado al RED en SST? definido un perfil de
y Autoridad. puesto.
existe registros? existe
Competencia, formacin
44.2 programas? se ha 0
y toma de conciencia
documentado los medios?
La existencia del
CSST garantiza el
se ha documentado?
cumplimiento de este
Comunicacin, considera a terceros? se ha
44.3 2 requisito, pero es
participacin y consulta. respetado proceso electoral
reciente y no han
para representantes en SST?
cumplido con las
reuniones mensuales.
Existe iniciativas de
documentacin, como
se evidencia lo mnimo
44.4 Documentacin 1 procedimiento de
exigido por norma?
investigacin de
accidentes.
No existe
se ha documentado?
44.5 Control de Documentos 0 procedimiento
incluye todos los criterios?
documentado.
Contina
33
continuacin
EVIDENCIA IN
SITU
diseados e Se aplica el uso de
implementados? jerarqua EPP, instructivos e
44.6 Control Operacional 1
de controles? incluye a informacin difundida
terceros? por paneles.
se ha documentado? se ha
Preparacin y respuesta a Presentan Cartilla de
44.7 validado? simulacros? 1
emergencias Seguridad.
revisin peridica?
45 VERIFICACIN 1
existe procedimiento? se
Medicin de desempeo mide la eficacia de controles
45.1 0
y monitoreo operacionales? equipos para
medicin calibrados?
Evaluacin del existe procedimiento?
45.2 0
Cumplimiento Legal existen registros?
Investigacin de
Presentan registros de
Incidentes, No se realiza mediante ACR?
accidentes pero no se
45.3 Conformidad, Accin se toma AC/AP y se 1
ha cumplido con la
Correctiva y Accin verifica eficacia?
investigacin.
Preventiva
se ha documentado?
45.4 Control de Registros 0
incluye todos los criterios?
existe procedimiento?
45.5 Auditorias Internas 0
existen registros?
se ha planificado? se
Revisin por la
46 considera todos los 0
Direccin
elementos de entrada?
34
Figura 5. Grado de cumplimiento para cada requisito de la norma OHSAS 18001:2007.
4.2. APLICACIN DE IPER Y DISEO DE CONTROLES OPERACIONALES

Se identificaron un total de 355 peligros asociados a las labores que se ejecutan
dentro del alcance del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo.
Para todos los peligros identificados se cuantific el riesgo asociado, dicha

cuantificacin consisti en que se calculara el ndice de riesgo ocupacional IRO. A partir
del IRO se clasific a los riesgos como significativos y no significativos de acuerdo a los
criterios especificados en el Anexo 16, resultando que la distribucin fue de 186 riesgos
significativos y 169 riesgos no significativos no significativos. Los riesgos significativos
incluyen los niveles de riesgo Importante y Prdida Total, mientras que los riesgos no
significativos incluyen los niveles de riesgo Aceptable y Moderado.
El detalle de todos los procesos, actividades, eventos peligrosos as como la

evaluacin de cada uno de los criterios que componen el IRO se detalla en los Anexos del
1 al 10.
En las figuras del 6 al 15 se muestra la cantidad y nivel de riesgos identificados

para cada proceso de la organizacin.
35
administrativo.

hilandera.

tintorera.
36
laboratorio.

almacn de productos qumicos.

almacn de materia prima y productos terminados.
37
control de calidad.

mantenimiento.
Figura 14. Nmero de cada nivel de riesgo identificado para los

procesos fuera de las instalaciones del site.
38
Figura 15. Nmero de cada nivel de riesgo identificado para los
procesos de terceros, visitas y vigilancia.
La norma OHSAS 18001:2007, exige que se disee e implemente controles

operacionales para aquellos riesgos que hayan sido calificados como significativos, por lo
tanto, para el proceso administrativo se atendi los 7 riesgos significativos como se puede
ver en el Figura 5, para el proceso de hilandera 44, para el proceso de tintorera 25, para el
proceso de laboratorio 18, para el proceso de almacn de producto qumicos 5, para el
proceso de almacn de materia prima y productos terminados 7, para el proceso de control
de calidad 43, para el proceso de mantenimiento 24, para los procesos fuera de las
instalaciones del site 9 y para el proceso de terceros, visitas y vigilancia 5. En el Anexo 16
se detalla los controles operacionales diseados para cada uno de los riesgos.
4.3. DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DOCUMENTARIA

La documentacin desarrollada para el sistema de gestin se compone de lo
siguiente:
Documentos
o Poltica (ver Anexo 2).
o Plan Anual de SST (ver Anexo 3).
Procedimientos
o Procedimiento de control de documentos y registros (ver Anexo 4).
o Procedimiento de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y
controles (ver Anexo 8).
39
o Procedimiento de auditoras internas (ver Anexo 6).
o Procedimiento de reporte e investigacin de accidentes (ver Anexo 5).
Formatos para registros

o Lista de verificacin para inspecciones SOL (ver Anexo 8).
o Registro de inspecciones internas (ver Anexo 9).
o Registro de datos para estadsticas de seguridad y salud (ver Anexo 10).
o Registro de estadsticas de seguridad y salud (ver Anexo 11).
o Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de
emergencia (ver Anexo 12).
o Registro del monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonmicos (ver Anexo 13).
o Registro de auditoras (ver Anexo 14).
o Registro de enfermedades ocupacionales (ver Anexo 15).
o Registro de incidentes peligrosos y otros incidentes (ver Anexo 16).
o Registro de accidentes de trabajo (ver Anexo 17).
o Registro de equipos de seguridad o emergencia (ver Anexo 18).
40
V. CONCLUSIONES
El estudio de lnea base nos confirma un avance del 26.03 por ciento de
implementacin de los requisitos de la Norma OHSAS 18001: 2007 en las prcticas
de HILADOS S.A, lo cual se explica por la existencia de un rea de seguridad y
salud en el trabajo. Estos resultados permiten calcular el tiempo que se necesitar
para la fase de implementacin de todos los requisitos de la norma de referencia
con el objeto de establecer un sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo.
El tiempo recomendado para la implementacin es de 8 meses.
El 52.39 por ciento de riesgos identificados y evaluados para HILADOS S.A.

resultaron calificados como riesgos significativos. Por lo tanto, se priorizar la
implementacin de los controles operacionales propuestos para dichos riesgos,
segn figuran en las matrices IPERC. Dicha implementacin de realizar mediante
la relacin de los riesgos con objetivos y programas de objetivos.
Se identific el uso de documentacin existente y en uso para la gestin de la

seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto, la plataforma documentaria que se
adoptar incluir dicha documentacin existente adems de los planes,
procedimientos y formatos para registros recomendados en la RM 050-2013TR.
VI. RECOMENDACIONES
Se deber concientizar a la alta direccin de HILADOS S.A. para que se involucre

en la gestin de seguridad y salud en el trabajo, y cumpla con el principio de
liderazgo expuesto en la Ley Nro. 29783, por lo que se recomienda ejecutar charlas
de sensibilizacin a nivel de las gerencias y jefaturas.
Debido a la importancia y exigencia legal, en la fase de implementacin se deber

programar reuniones con muestras de trabajadores para la validacin de las
matrices IPERC elaboradas. Asimismo, considerar que la metodologa IPERC es
dinmica as es que mediante su aplicacin peridica se deber actualizar la
identificacin y evaluacin de riesgos.
Ya que la concientizacin sobre los peligros a los que se exponen los trabajadores
es una importante barrera frente a los accidentes, se recomienda se programe
talleres prcticos para capacitar a los trabajadores en la aplicacin de la
metodologa IPERC.
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
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salud en el trabajo - Directrices para la implementacin de OHSAS 18001:
2007. AENOR Ediciones. Espaa. Pg. 6.
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los accidentes. Consultado el 13 de julio de 2013. Disponible en
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Per. Lima. Pp. 4 8.
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10. FIDE (Formacin Integral y Desarrollo Empresarial de UNMSM). 2012b.
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Anuario estadstico sectorial 2012. Consultado el 6 de julio de 2013. Disponible
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44
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29. TECSUP. 2002. Gestin de la Prevencin de Riesgos. Lima. Pp. 6-8.
45
VIII. ANEXOS
Anexo 1. Matriz IPERC: Oficinas - Administrativos
Incidencia
Actividad
Riesgo Significativo?
EVALUACIN Control Operacionales a Implementar para los Riesgos
OFICINAS - ADMINISTRATIVOS
IRO:Indice Riesgo
DEL RIESGO Significativos
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Actividades
Terceros
Propio
del Proceso Descripcin Evento F E E I I Control de Controles
Proceso Dao Eliminacin Sustitucin EPP
que generan del Peligro Peligroso E P C P S Ingeniera Administrativos
el Peligro
Charla sobre
Ergonomia
segun
Lesiones
Trabajo con Posturas Ergonomia 1 I S Sillas Cronograma de
musculo- X X 3 1 3 7 2
computadora inadecuadas inadecuada 4 M Ergonomicas entrenamiento. /
esqueleticas
Instrucciones
para pausas
activas
Administrativ Manipulacin
os (Personal Manipulacin Shock
de Contacto 1 M N
administrativo) de equipos Instalaciones elctrico
elctrico, X X 2 1 3 6 2
2 O O
elctricos quemaduras
elctricas
Sealizacion/
Trnsito por Cada a distinto Lesiones 1 I S
X X 3 1 1 5 3 Superficie
escaleras nivel graves 5 M
antideslizante
Trnsito en la
empresa Hematoma
Trnsito por Cada al mismo por 1 M N
X X 3 1 1 5 2
las reas nivel contusiones, 0 O O
raspones
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Actividades
Terceros
Propio
el Peligro
Sealizacion /
Contusiones, Instructivo de
Trnsito por Atropellamiento 1 I S
fracturas, X X 3 1 2 6 3 manejo
las reas vehiculos 8 M
muerte adecuado en
planta
Programa de
Manipulacin Manipulacin Shock Instalacion y
Cableado
de de Contacto elctrico, 1 I S correccion de
X X 1 1 3 5 3 organizado y
Tomacorrientes Instalaciones elctrico quemaduras, 5 M Fluido Electrico.
aislado
y Cableados elctricas muerte. Checklist de
seguridad.
Trnsito por Accidentes de Lesiones 1 M N

X X 2 1 3 6 2
Visitas a carretera trnsito graves 2 O O
terceros de
Instalaciones
inters Caidas al Hematoma, A N
inadecuadas X X 2 1 3 6 1 6
mismo nivel raspones C O
del tercero
Interaccion con
terceros en Trnsito por Cada al mismo Hematoma, A N
X X 1 1 2 4 1 4
instalaciones las reas nivel raspones C O
de la empresa
Monitoreo
Iluminacin de Iluminacion Iluminacion Lesiones 2 P S
X X 3 3 2 8 3 de
oficinas inadecuada inadecuada oculares 4 T
Iluminacion
47
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Actividades
Terceros
Propio
el Peligro
Charlas de
Evacuacion.
Movimientos Lesiones 1 I S
Sismos Sismos 1 3 2 6 3 Simulacros
teluricos graves 8 M
segun
cronograma
Charla sobre uso

Quemaduras, 1 I S de extintores y
Incendio Incendio Incendio X X 1 3 2 6 3
lesiones 8 M prevencios de
incendios.
48
Anexo 2. Matriz IPERC: Planta Hilandera
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
EVALUACIN Control Operacionales a Implementar
Nivel de Riesgo
PLANTA HILANDERA
Ocupacional
DEL RIESGO para los Riesgos Significativos
(IPxIS)
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Actividades
Propio
No
Proceso que generan el Dao Eliminacin Sustitucin EPP
del Peligro Peligroso E P C P S Ingeniera Administrativos
Peligro
Instructivo de
Manipulacion Lesiones Levantamiento
Ergonomia 1 I S
manual de musculo - X X 3 1 3 7 2 Manual de
inadecuada 4 M
carga esqueleticas Carga/ Pausas
activas
Traslado de
canillas,
conos y Suelo
Caida a Golpes, M N
madejas resbaladizo, X X 3 3 2 8 1 8
mismo nivel raspones O O
(inicial) desigual
Conpras Fractura,
Choque, A N
Uso de coches golpes y X X 3 1 2 6 1 6
volcadura C O
cortes
Lesiones
Ergonomia Ergonomia A N
musculo - X X 3 1 3 7 1 7
Cambio de inadecuada inadecuada
esqueleticas
C O
canillas,
conos y Cansancio
Trabajo Trabajo A N
madejas visual, dolor X X 3 1 3 7 1 7
repetitivo repetitivo C O
de cabeza
Uso de Uso de
Manipulacion A N
maquina maquina Cortes X X 3 1 2 6 1 6
de maquinas C O
conera conera
49
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
PLANTA HILANDERA
Ocupacional
(IPxIS)
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Actividades
Propio
No
Proceso que generan el
Dao Eliminacin Sustitucin EPP
Peligro
Uso de RISST /
Atrapamiento 2 P S
maquina X X 3 1 3 7 3 Instructivo para
en maquina 1 T
conera uso de conera
Hematomas
Conos/rodetes A N
por X X 3 1 3 7 1 7
expulsados C O
contusiones
Entorno Hipotermia,
A N
termico golpes de X X 3 1 3 7 1 7
C O
inapropiado calor
Exposicion a Afecciones
1 M N
pelusas de respiratorios, X X 3 1 2 6 2
2 O O
algodon alergias
Exposicion a Exposicion a
vapores de vapores de Afecciones Monitoreo de
1 I S Uso de
tintes tintes respiratorios, X X 3 1 3 7 2 Calidad del
4 M respiradores
(Empresa (Empresa alergias aire
vecina) vecina)
Uso de Contacto con
A N
parafina, hilo sustancias Dermatitis X X 3 1 3 7 1 7
C O
tenido quimicas
Shock Mantenimiento
Checklist de
Goteras en el elctrico, 2 P S de
Electrocucion X X 3 1 3 7 3 Seguridad e
techo quemaduras, 1 T infraestructura
infraestructura
muerte. de planta
50
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
PLANTA HILANDERA
Ocupacional
(IPxIS)
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Actividades
Propio
No
Peligro
Manipulacion Manipulacion Lesiones

A N
manual de manual de musculo - 0 0
C O
carga carga esqueleticas
Traslado de
Suelo
canillas y Caida a Golpes, A N
resbaladizo, X X 3 1 2 6 1 6
conos mismo nivel raspones C O
desigual
(terminado)
Fractura, Mantenimiento
Choque, 1 I S
Uso de coches golpes y X X 3 2 2 7 2 Preventivo de Sealizacion
volcadura 4 M
cortes equipos
Atrapamiento Atrapamiento Golpes, 1 M N

X X 2 1 3 6 2
en maquina en maquina raspones 2 O O
Ventanas y
Lesiones 1 I S
Limpieza de techos Derrumbes X X 2 1 3 6 3
graves 8 M
maquinas y antiguos
techo
Exposicion a Exposicion a Afecciones

1 M N
pelusas de pelusas de respiratorios, X X 2 1 2 5 2
0 O O
algodon algodon alergias
51
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
PLANTA HILANDERA
Ocupacional
(IPxIS)
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Actividades
Propio
No
Peligro

1 M N
2 O O
Uso maquina
Cardas
Golpes, A N
Atrapamiento Atrapamiento X X 3 1 3 7 1 7
raspones C O
Manipulacion Lesiones
Traslado de 1 M N
manual de musculo - X X 3 1 2 6 2
material 2 O O
Traslado de carga esqueleticas
material
Suelo
Preparatoria Caida a Golpes, A N
desigual
Cambio de Aletas Golpes, A N

X X 3 1 3 7 1 7
bobinas expuestas raspones C O
Shock
Manipulacion 1 M N
Uso maquina de maquina Electrocucion elctrico, X X 3 1 2 6 2
2 O O
pabileras quemaduras
Suelo
Caida a Golpes, M N
desigual
52
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
PLANTA HILANDERA
Ocupacional
(IPxIS)
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Actividades
Propio
No
Peligro
1 M N
2 O O
carga esqueleticas
Traslado Traslado
material material
terminado terminado
Caidas a Golpes, A N
X X 3 1 3 7 1 7
Traslado de Manipulacion Lesiones Instructivo de

1 I S
conos, rodetes manual de musculo - X X 3 1 3 7 2 Levantamiento
4 M
y otros carga esqueleticas Manual de Carga
Suelo
Caida a Golpes, A N
desigual
Toma
Almacen
inventario
intermedios Precipitacion Precipitacion Golpes, A N
inicial X X 3 1 3 7 1 7
de conos de conos raspones C O
Charla sobre
Ergonomia
Trabajo en Ergonomia Ergonomia 1 I S Uso de sillas
X X 3 1 3 7 2 segun
computadora inadecuada inadecuada 4 M ergonomicas
Cronograma de
entrenamiento.
53
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
PLANTA HILANDERA
Ocupacional
(IPxIS)
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Actividades
Propio
No
Peligro
Traslado de Manipulacion Lesiones Instructivo de

1 I S
conos, rodetes manual de musculo - X X 3 1 3 7 2 Levantamiento
4 M
y otros carga esqueleticas Manual de Carga
Suel
Caida a Golpes, A N
o resbaladizo, X X 3 1 3 7 1 7
desigual
Precipitacion Precipitacion Golpes, M N

X X 3 2 3 8 1 8
de conos de conos raspones O O
Transito por Choques, Golpes, M N

X X 3 2 3 8 1 8
areas Atropellos raspones O O
Despacho
Exposicion a Exposicion a Lesiones 1 I S Monitoreo de Registro de Protectores

X X 3 1 2 6 3
ruido ruido auditivas 8 M ruido entrega de EPPs auditivos

2 P S Registro de
pelusas de pelusas de respiratorios, X X 3 1 3 7 3 Mascarilla
1 T entrega de EPPs
Exposicion a Exposicion a Afecciones Monitoreo de

2 P S Registro de Uso de
vapores de vapores de respiratorios, X X 3 1 3 7 3 Calidad del
1 T entrega de EPPs respirador
gaseadora gaseadora alergias aire
54
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
PLANTA HILANDERA
Ocupacional
(IPxIS)
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Actividades
Propio
No
Peligro
Entorno Hipotermia,
Salida del 1 I S Sistema de Registro de Uso
termico golpes de X X 3 1 3 7 2
ambiente 4 M ventilacion entrega de EPPs uniforme
inapropiado calor
Suelo
desigual
Exposicion a Exposicion a Lesiones 1 I S Monitoreo de Registro de Protectores

X X 3 1 2 6 3
ruido ruido auditivas 8 M ruido entrega de EPPs auditivos
Instructivo para
Entorno Hipotermia,
Traslado de Salida del 1 I S Sistema de cambio de
material ambiente 4 M ventilacion ambiente
inapropiado calor
termico
Retorcedora
2 P S Registro de Uso de
1 T entrega de EPPs mascarilla
Mantenimiento
Ventanas y
Lesiones 2 P S de
techos Derrumbes X X 3 1 3 7 3
graves 1 T infraestructura
antiguos
de planta
Quemaduras, Programa de Charla de

Uso maquina Manipulacion 1 I S
Electrocucion shock X X 3 1 3 7 2 mantenimiento Prevencion de
retorcedora maquina 4 M
electrico preventivo Riesgo Electrico
55
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
PLANTA HILANDERA
Ocupacional
(IPxIS)
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Actividades
Propio
No
Peligro
Golpes, A N
Atrapamiento X X 3 1 3 7 1 7
raspones C O
Expulsion
Golpes, A N
violenta de X X 1 1 3 5 1 5
raspones C O
conos, ollas
Atrapamiento Atrapamiento Golpes, A N

X X 3 1 3 7 1 7
en maquina en maquina raspones C O
Limpieza de
maquinas Mantenimiento
Ventanas y
Lesiones 2 P S de
techos Derrumbes X X 3 1 3 7 3
graves 1 T infraestructura
antiguos
de planta
Manipulacion Lesiones Uso de coches Instructivo de

Traslado 1 I S
manual de musculo - X X 3 1 3 7 2 para traslado Levantamiento
material 4 M
carga esqueleticas de carga Manual de Carga
Trasnporte de
material
Suelo
Caidas a Golpes, M N
desigual
Shock
Uso maquina Manipulacion 1 M N
Electrocucion electrico, X X 2 1 3 6 2
dobladora maquina 2 O O
quemaduras
56
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
PLANTA HILANDERA
Ocupacional
(IPxIS)
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Actividades
Propio
No
Peligro
Golpes, A N
raspones C O
Golpes con Golpes de A N

X X 3 1 3 7 1 7
viajero aire C O
Expulsion
Lesiones 1 M N
violenta de X X 1 1 3 5 2
graves 0 O O
conos
Rotura de
hilo/apetura Golpes, A N
X X 2 1 2 5 1 5
de tapa de raspones C O
segurirdad
Apertura
accidental de Programa de Instructivo de
Mutilacion de 1 I S
tapas de X X 2 1 2 5 3 mantenimiento uso de maquina
dedos 5 M
seguridad preventivo dobladora
cortas
Iluminacion Lesiones 2 P S Cambio de Monitoreo de

X X 3 1 3 7 3
inadecuada oculares 1 T luminarias Iluminacion
Manipulacion Lesiones Instructivo de

1 I S
manual de musculo - X X 3 1 3 7 2 Levantamiento
4 M
carga esqueleticas Manual de Carga
57
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
PLANTA HILANDERA
Ocupacional
(IPxIS)
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Actividades
Propio
No
Peligro
Emision de
chispas por 1 M N
Incendio Quemaduras X X 1 1 3 5 2
carbon en el 0 O O
viajero
Mascarrilas,
2 P S mandiles
4 T para recojo
de merma
Instructivo para
Entorno Hipotermia,
Salida del 1 I S Sistema de cambio de
ambiente 8 M ventilacion ambiente
inapropiado calor
termico
Traslado 1 M N
material 0 O O
carga esqueleticas
Suelo
Caidas a Golpes, M N
desigual
Uso de Quemaduras,
Madejeras Manipulacion 1 M N
maquina Electrocucion shock X X 2 1 3 6 2
y gaseadora maquina 2 O O
Madejera electrico
58
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
PLANTA HILANDERA
Ocupacional
(IPxIS)
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Actividades
Propio
No
Peligro
Golpes, A N
raspones C O
Afecciones
Exposicion a 2 P S
respiratorios, X X 3 1 3 7 3 Mascarillas
cenizas 1 T
alergias
Expulsion
Golpes, A N
violenta de X X 1 1 3 5 1 5
raspones C O
rodetes
Monitoreo de
vapores de respiratorios, 2 P S Uso de
X X 3 2 2 7 3 la Calidad de
(mercerizado) alergias, 1 T respiradores
aire
tintoreria intoxicacion
Monitoreo de
vapores de respiratorios, 1 I S Uso de
X X 2 3 2 7 2 la Calidad de
caf, aji alergias, 4 M respiradores
aire
(externo) intoxicacion
Transporte de 1 M N
material 2 O O
carga esqueleticas
Suelo
desigual
59
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
PLANTA HILANDERA
Ocupacional
(IPxIS)
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Actividades
Propio
No
Peligro
Quemaduras,
1 M N
Electrocucion shock X X 2 1 3 6 2
2 O O
electrico
Golpes, A N
raspones C O
Afecciones
Exposicion a respiratorios, 1 I S
X X 3 2 2 7 2 Mascarillas
cenizas alergias, 4 M
Manipulacion intoxicacion
maquina
Uso de
Precipitacion Golpes, A N
maquina X X 2 1 3 6 1 6
de conos raspones C O
gaseadora
Expulsion de Golpes, A N
X X 2 1 3 6 1 6
conos raspones C O
Empalme de A N
Cortes X X 3 1 3 7 1 7
hilo C O
Mantenimiento
Ahogamiento,
Tanque de 1 I S de
Inundacion afecciones x x 1 3 3 7 2
agua 4 M infraestructura
respiratorias
de planta
60
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
PLANTA HILANDERA
Ocupacional
(IPxIS)
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Actividades
Propio
No
Peligro
Exposcion a Exposcion a Lesiones 2 P S Monitoreo de Protectores

x x 3 3 2 8 3
ruido ruido auditivas 4 T Ruido auditivos
1 M N
manual de musculo - x x 3 1 2 6 2
2 O O
carga esqueleticas
Transporte de Caida a Golpes, A N

x x 3 1 3 7 1 7
material mismo nivel raspones C O
Fractura,
Sealizacion/
golpes y Mantenimiento
Uso de 1 I S recomendaciones
cortes por x x 3 2 3 8 2 Preventivo de
coches 6 M para transito en
volcadura o equipos
planta
choque
Limpieza de
Contacto con Dermatitis, 1 I S
poza de x x 3 1 3 7 2 Guantes
Soda caustica quemaduras 4 M
gaseadora
Explosion de
Mantenimiento
Encendido de canerias de Golpes, 1 I S
x x 3 1 3 7 2 de caerias de RISST
valvula vapor a alta quemaduras 4 M
vapor
presion
Quemaduras,
Manipulacion Contacto 1 M N
shock x x 2 1 3 6 2
de maquina electrico 2 O O
electrico
61
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
PLANTA HILANDERA
Ocupacional
(IPxIS)
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Actividades
Propio
No
Peligro
Contacto con RISST / Charla

Manipulacion 1 I S
superficies Quemaduras X X 3 1 3 7 2 de Prevencion de
de maquina 4 M
caliente Riesgo Electrico
Quemaduras, RISST / Charla

Contacto 1 I S
shock X X 3 1 3 7 2 de Prevencion de
electrico 4 M
electrico Riesgo Electrico
Uso de
batidora prep. Charla sobre
Goma sapote Ergonomia
Lesiones
Trabajo 1 I S segun
musculo - X X 3 1 3 7 2
repetitivo 4 M Cronograma de
Uso secadora esqueleticas
entrenamiento/
de panqueque pausas activas
Charla sobre
Ergonomia
Lesiones
Ergonomia 1 I S segun
musculo - X X 3 1 3 7 2
inadecuada 4 M Cronograma de
esqueleticas
entrenamiento/
Empacamiento pausas activas
Exposicion a
Ahogamiento,
material 1 I S Uso de
afecciones X X 3 1 3 7 2
particulado 4 M mascarilla
respiratorias
(pelusas)
62
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
PLANTA HILANDERA
Ocupacional
(IPxIS)
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Actividades
Propio
No
Peligro
Charla de
Ergonomia 1 I S manejo manual
inadecuada 4 M de cargas/ pauas
carga esqueleticas
Uso de activas
prensadora
Suelo
Caida a Golpes, 1 I S
resbaladizo, X X 3 3 3 9 2 Sealizacion
mismo nivel raspones 8 M
desigual
Charla sobre
Manipulacion Lesiones Mantenimiento Ergonomia
Traslado 1 I S
manual de musculo - X X 3 1 3 7 2 Preventivo de segun
material 4 M
carga esqueleticas equipos Cronograma de
entrenamiento.
Traslado Mantenimiento
Suelo
material Caidas a Golpes, 1 I S de
resbaladizo, X X 3 2 3 8 2 Sealizacion
mismo nivel raspones 6 M infraestructura
desigual
de planta
Fractura,
golpes y Mantenimiento Instructivo para
Uso de 1 I S
Uso de coches cortes por X X 3 3 3 9 2 Preventivo de transito seguro
coches 8 M
volcadura o equipos en planta
choque
Charlas de
Evacuacion.
segun
cronograma
63
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
PLANTA HILANDERA
Ocupacional
(IPxIS)
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Actividades
Propio
No
Peligro
Charla sobre uso

lesiones 8 M prevencios de
incendios.
64
Anexo 3. Matriz IPERC: Planta Tintorera
Incidencia
Actividad
PLANTA TINTORERIA
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
Actividades del
No Rutinaria
Proceso que Descripcin Evento F E E I I Eliminaci Sustituci Control de Controles
Rutinaria
Proceso Dao EPP
Terceros
Propio
generan el del Peligro Peligroso E P C P S n n Ingeniera Administrativos
Peligro
Lesiones
Ergonomia
musculo - X X
inadecuada
esqueleticas 1 M N
3 1 2 62 2 O O
Transporte de
Uso de coches Choques, Golpes,
X X 1 M N
material atropellos fracturas.
3 1 2 62 2 O O
Caida a mismo
Golpes X X
nivel A N
Armado de
crudo 3 1 2 6 1 C6 O
Lesiones
Ergonomia Ergonomia
musculo - X X
inadecuada inadecuada 1 M N
esqueleticas
3 1 2 62 2 O O
Carga de Aplastamiento
Colocacion de
bobinas en con chapa Golpes, cortes. X X A N
chapas
espadas metalica 3 1 3 7 1 C7 O
Desprendimien
Seguro de
to de seguro de Golpes X X
portamaterial M N
portamaterial
3 2 3 8 1 O8 O
Desprendimien
Autoclava Colocacion de
Uso del tecle to de seguro de Golpes X X M N
do portamaterial
portamaterial 3 2 3 8 1 O8 O
65
Incidencia
Actividad
PLANTA TINTORERIA
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
Actividades del
No Rutinaria
Rutinaria
Proceso Dao EPP
Terceros
Propio
Peligro
Contacto con
Intructivo para
acidos, alcalis Uso de
Suatancias Quemaduras, manejo de
(soda caustica, X X guantes,
para descrude dermatitis productos
a. acetico, a. caretas.
1 I S quimicos
fosforico)
3 1 3 74 2 M
Colocacion
Caida al Golpes,
Caida al tanque X I S de resguardo Sealizacion
tanque fracturas. 1
X 3 1 3 74 2 M anticaida
Contacto con Uso de

Sustancias Quemaduras,
Dispensado de para tenido carbonato, X X guantes,
dermatitis 1 I S
productos soda caustica. caretas.
3 1 3 74 2 M
Sustancias Uso de
Contacto con Quemaduras,
para enjuague X X guantes,
acido acetico. dermatitis 1 I S
y acabado caretas.
3 1 3 74 2 M
Sustancias Contacto con

Dermatitis X X A N
para jabonado detergentes
3 1 3 7 1 C7 O
Tuberias de
vapor a Contacto con Quemaduras X X 1 M N
presion 3 1 2 62 2 O O
Sealizacion.
Desprendimien
Retiro de Instructivo
Descarga Uso del tecle to de seguro de Golpes X X
portamaterial 1 I S Manejo Seguro
portamaterial
3 2 3 86 2 M del Tecle
66
Incidencia
Actividad
PLANTA TINTORERIA
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
Actividades del
No Rutinaria
Rutinaria
Proceso Dao EPP
Terceros
Propio
Peligro
Sealizacion,
Bobinas Suelo Caidas a
X X orden en el area
mojadas resbaladizo mismo nivel
1 I S de trabajo
3 3 3 98 2 M
Contacto con
Superficie Uso de
Uso secadora superficies Quemaduras X X Sealizacion
caliente guantes
calinentes 1 I S
3 1 3 74 2 M
Retiro de Bobinas Contacto con Uso de

Quemaduras X X
bobinas calientes bobina caliente guantes
1 I S
3 1 3 74 2 M
Lesiones
Ergonomia
musculo - X X
inadecuada
esqueleticas 1 M N
Transporte de 3 1 2 62 2 O O
bobinas al Mantenimien
Uso de coches
almacen Choques, Golpes, to Sealizacion /
intermedios X X
atropellos fracturas. 1 I S Preventivo RISST
3 2 3 86 2 M de equipos
Mantenimien
Caida a mismo Sealizacion /
Golpes X X 1 I S to
nivel RISST
3 2 3 86 2 M Preventivo
67
Incidencia
Actividad
PLANTA TINTORERIA
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
Actividades del
No Rutinaria
Rutinaria
Proceso Dao EPP
Terceros
Propio
Peligro
de equipos
Uso de
Apilado de Contacto Quemaduras,
Agua caliente X X I S guantes/ma
floca directo con dermatitis 1
2 2 3 74 2 M ndil
Preparado
Charla sobre
de floca
Levantamient Lesiones Ergonomia
Ergonomia
Llenado de tina o manual de musculo - X X segun
inadecuada
carga esqueleticas 1 I S Cronograma de
3 1 3 74 2 M entrenamiento.
Charla sobre
Retiro de Lesiones Ergonomia
Ergonomia
Platos metalicos platos musculo - X X segun
inadecuada
metalicos esqueleticas Cronograma de
1 I S entrenamiento.
Descarga 3 1 3 74 2 M
de floca Expulsion de
materiales a Golpes, cortes. X A N
Manipulacion velocidad 3 1 3 7 1 C7 O
Uso Centriguga
de centrifuga
Atrapamiento Golpes, cortes. X X A N
3 1 3 7 1 C7 O
Uso de Contacto con
Maquina secado Uso de
Secado maquina superficies Quemaduras X X 1 I S
MOHR guantes
MOHR calinentes 3 1 3 74 2 M
68
Incidencia
Actividad
PLANTA TINTORERIA
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
Actividades del
No Rutinaria
Rutinaria
Proceso Dao EPP
Terceros
Propio
Peligro
Entorno
Golpes de
termico X X
calor 1 I S
inadecuado
3 2 3 86 2 M
RISST / Charla
Shock
de Prevencion
Electrocucion electrico, X X
2 P S de Riesgo
muerte
3 1 3 71 3 T Electrico
Entorno Instructivo para

Golpes de
termico X X cambios
calor 1 I S
Maquina Uso de inadecuado 3 2 3 86 2 M
termicos
secadora de maquina
Shock RISST / Charla
madejas secadora
elctrico, Cableado de Prevencion
Electrocucion X X
quemaduras, 2 P S organizado y de Riesgo
muerte. 3 1 3 71 3 T aislado Electrico
Instructivo
Contacto
Uso de soda Quemaduras, Manejo Seguro
directo con X X Guantes
caustica dermatitis de Productos
soda caustica 1 I S
quimicos
Merceriza Preparacion 3 1 3 74 2 M
do soluciones
Instructivo
Uso de acido Contacto Quemaduras, Manejo Seguro Guantes,
X X
acetico directo con dermatitis de Productos mandil
1 I S
quimicos
3 1 3 74 2 M
69
Incidencia
Actividad
PLANTA TINTORERIA
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
Actividades del
No Rutinaria
Rutinaria
Proceso Dao EPP
Terceros
Propio
Peligro
Contacto con
Descarga Retiro de hilo Quemaduras,
residuos de X X 1 M N
material mercerizado dermatitis
soda en hilo 3 1 2 62 2 O O
Contacto con
Neutralizado, Uso de detergentes,
Alergias,
enjuague y sustancias secuestrantes, X X
dermatitis
acabado quimicas suavizantes, 1 M N
etc 3 1 2 62 2 O O
Charla sobre
Levantamiento Lesiones Ergonomia ,
Carga y
Secado manual de musculo - X X instructivo de
descarga
carga esqueleticas 1 I S manejo de
3 1 3 74 2 M cargas
Uso de Shock
Uso de tableros
tableros Electrocucion elctrico, X X
electricos 1 M N
electricos quemaduras.
2 1 3 62 2 O O
Actividade Exposicion a Lesiones Monitoreo Protectores

X X
s varios ruido auditivas de ruido auditivos
Visita al cuarto 2 P S
de maquina, Limpieza, 3 1 3 71 3 T
poza de labores varias
efluentes Intructivo para
Entorno
Golpes de cambio de
termico X X
calor ambiente
inadecuado 1 I S
termico
3 2 3 86 2 M
70
Incidencia
Actividad
PLANTA TINTORERIA
IRO:Indice Riesgo
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
Actividades del
No Rutinaria
Rutinaria
Proceso Dao EPP
Terceros
Propio
Peligro
Contacto con
superficies Quemaduras X X Guantes
calinentes
1 I S
3 1 3 74 2 M
Explosin por
Supervision Quemaduras, Sealizacion /
sobrepresin X X Guantes
de caldero muerte. RISST
de caldero 1 I S
1 2 3 68 3 M
Charlas de
Evacuacion.
Sismos Sismos 1 2 6 3 Simulacros
teluricos graves 3 8 M
segun
cronograma
Charla sobre uso

lesiones 8 M prevencion de
incendios.
71
Anexo 4. Matriz IPERC: Laboratorio
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
LABORATORIO
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Actividades
Control
F E E Eliminaci Sustituci Controles
Rutinaria
del Proceso Descripcin Evento I I
Terceros
Proceso Dao de EPP
que generan del Peligro Peligroso E P C P S n n Administrativos
Propio
Ingeniera
el Peligro
Lesiones Charla sobre

Ergonomia 1 I S
musculo- X X 3 1 3 7 2 Ergonomia/
inadecuado 4 M
esqueleticas pausas activas
Trabajo en
Ingreso de
computador
recetas
a Charla sobre
Ergonomia Cansancio 1 I S Pantallas Ergonomia segun
X X 3 1 3 7 2
inadecuado visual 4 M con filtro Cronograma de
entrenamiento.
Contacto Afecciones
A N
Dispensado directo con respiratorias X X 3 1 3 7 1 7
C O
agua , resfrios
Lavado de
Maquina tubos y
Dispensador frascos. Contacto
A N
a Cambio de directo con Dermatitis X X 3 1 3 7 1 7
C O
colorantes colorantes
Contacto
con A N
Dermatitis X X 3 1 3 7 1 7
detergente C O
industrial
Maquina As
Afecciones
AUTOLAB, Pesado de piracion de A N
respiratorias X X 2 1 2 5 1 5
Maquina colorantes polvos de C O
, alergias
Agitador colorantes
72
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
LABORATORIO
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Actividades
Control
Rutinaria
Terceros
Proceso Dao de EPP
Propio
Ingeniera
el Peligro
AUTOLAB Shock
Electrocucio 1 M N
Uso de electrico, X X 2 1 3 6 2
n 2 O O
quemaduras
Ingestion de
Uso de
sal Intoxicacio 1 I S
Uso de X X 3 1 3 7 2 bombillas
industrial, n 4 M
Pipeteado de solucion de de pipeteo
colorantes.
solucion sales,
quimicas colorante, Afecciones
Contacto A N
agua respiratorias X X 3 1 3 7 1 7
con agua C O
, resfrios
Contacto
Instructivo
directo con
1 I S Manejo Seguro Guantes
carbonato de Dermatitis X X 3 1 3 7 2
4 M de Productos , mandil
sodio, soda
quimicos
caustica
Tenido
Afecciones
Exposicion a respiratorias Uso de
1 I S Campana
vapores , alergias, X X 2 3 2 7 2 respirad
4 M extractora
Manipulacio Maquina de quimicos intoxicacion ores
n de equipos tenido .
Co
ntacto con Q 1 I S Uso de Guantes
X X 3 1 3 7 2
superficie uemaduras 4 M pinzas de cuero
caliente
Explosion de
tubos a Golpes, 1 I S
X X 3 2 3 8 2 Sealizacion
presion por raspones. 6 M
T alta
73
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
LABORATORIO
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Actividades
Control
Rutinaria
Terceros
Proceso Dao de EPP
Propio
Ingeniera
el Peligro
Contacto
Quemadura 1 M N
con Acido X X 3 1 2 6 2
s, dermatitis 2 O O
Acetico
Neutralizado Neutralizado Afecciones

Instructivo
Exposicion a respiratorias Uso de
1 I S Campanas Manejo Seguro
vapores , alergias, X X 3 3 2 8 2 respirad
6 M extractora de Productos
quimicos intoxicacion or
quimicos
.
Contacto Cableado
con Quemadura 1 I S organizad Guantes
X X 3 2 2 7 2
superficie s 4 M o y de cuero
caliente aislado
Uso cocina a
Jabonado
gas
Uso de
Golpes, 1 I S
Explosion X X 3 2 3 8 2 cocinas
raspones. 6 M
electricas
Uso de Contacto
secadora de con Quemadura 1 M N
X X 3 1 2 6 2
planta superficie s 2 O O
Secado tintoreria caliente
Fracturas, Sealizacion,
Transito por Caidas a 1 I S
golpes, X X 3 1 3 7 2 superficie
escaleras distinto nivel 4 M
raspones antideslizante
74
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
LABORATORIO
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Actividades
Control
Rutinaria
Terceros
Proceso Dao de EPP
Propio
Ingeniera
el Peligro
Entorno
Golpes de 1 I S Uso de
termico X X 3 1 3 7 2
calor 4 M ventilador
inadecuado
Charla sobre
Lesiones
Ergonomia 1 I S Ergonomia segun
Uso de caja musculo- X X 3 1 3 7 2
Matizado inadecuado 4 M Cronograma de
de luz esqueleticas
entrenamiento.
Cableado
Electrocucio 1 I S organizad
electrico, X X 3 1 3 7 2 de Prevencion de
n 4 M oy
quemaduras Riesgo Electrico
aislado
Charla sobre
Lesiones
Ergonomia 1 I S Ergonomia segun
musculo- X X 3 1 3 7 2
inadecuado 4 M Cronograma de
esqueleticas
Uso de entrenamiento.
Formulacio
Formulacion computador
n
a, DataColor
Cableado
Electrocucio 1 I S organizad
electrico, X X 3 1 3 7 2 de Prevencion de
n 4 M o y
quemaduras Riesgo Electrico
aislado
Contacto
Uso de directo con
Actividades Limpieza 1 M N
productos de sustancias Dermatitis X X 1 1 3 5 2
varias del area 0 O O
limpieza quimicas de
limpieza
75
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
LABORATORIO
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Actividades
Control
Rutinaria
Terceros
Proceso Dao de EPP
Propio
Ingeniera
el Peligro
Fracturas, Sealizacion,
Transito por Caidas a 1 I S
golpes, X X 3 3 3 9 2 piso
Transito por escaleras distinto nivel 8 M
raspones antideslizante
diferentes
areas
Sealizacion /
Caidas a Caidas a Golpes, 1 I S
X X 3 3 3 9 2 RISST/ piso
mismo nivel mismo nivel raspones. 8 M
antideslizante
Charlas de
Movimiento Lesiones 1 I S Evacuacion.
Sismos Sismos 1 3 2 6 3
s teluricos graves 8 M Simulacros segun
cronograma
Charla
sobre uso de
Quemadura 1 I S
Incendio Incendio Incendio X X 1 3 2 6 3 extintores y
s, lesiones 8 M
prevencios de
incendios.
76
Anexo 5. Matriz IPERC: Almacn PQ
Incidencia
RO:Indice Riesgo
Actividad
Nivel de Riesgo
ALMACEN PQ
Ocupacional
(IPxIS)
Actividades del
Rutinaria
Rutinaria
Descripci Control Controles
Terceros
Proceso que Evento F E E I I Eliminaci Sustituci
Propio
Proceso n del Dao de Administrativo EPP
generan el Peligroso E P C P S n n
Peligro Ingeniera s
No
Peligro
Revision y Levantamient Lesiones

1 M N
verificacion del Pesado o manual de musculo - X X 3 1 2 6 2
2 O O
pedido carga esqueleticas
Uso de
uso de tubo Precipitacion Golpes, 1 I S equipo
X X 3 2 3 8 2
hechizo de tanque raspones 6 M dosificado
Trasvasado de r de sal
para
sal industrial
trasvasar a Derrame de Uso de
Recepcio liquida Dermatitis,
envase sal liquida. 1 I S equipo Uso de
n de propio afecciones a X X 3 2 3 8 2
Contacto 6 M dosificado Guantes
productos la piel
directo r de sal
quimicos
y Charla sobre
colorante Ergonomia/
s Lesiones
ergonomia 1 I S instructivo de
musculo - X X 3 1 3 7 2
inadecuada 4 M manipulacion
esqueleticas
manual de
cargas
Transporte al Uso de
almacen estocka caida a Golpes, 1 M N
X X 3 1 2 6 2
mismo nivel raspones 2 O O
Atropellos, Fracturas,
A N
Choques, golpes, X X 3 2 2 7 1 7
C O
volcaduras raspones
77
Incidencia
RO:Indice Riesgo
Actividad
Nivel de Riesgo
ALMACEN PQ
Ocupacional
(IPxIS)
Actividades del
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Propio
Peligro Ingeniera s
No
Peligro
Precipitacion Golpes, M N
X X 3 2 3 8 1 8
de tanque raspones O O
Uso de
RISST /
tecle Cableado
Shock Charla de
1 I S organizad
Electrocucion electrico, X X 3 1 3 7 2 Prevencion de
4 M oy
quemaduras Riesgo
aislado
Electrico
Contacto
Dermatitis,
directo con 1 M N
afecciones a X X 3 1 2 6 2
sustancias 2 O O
la piel
quimicas
Acidos,
alcalis (en Afecciones
Exposicion a Uso de Uso de
sacos y respiratorias 1 I S
vapores X X 3 2 2 7 2 campana respirado
cilindros) , alergias, 4 M
quimicos extractora r
intoxicacion
Fraccionanmient
Despacho Levantamient Lesiones
o y pesado 1 M N
o manual de musculo - X X 3 1 1 5 2
0 O O
carga esqueleticas
Suelo caida a Golpes, A N

X X 3 1 3 7 1 7
resbalaso mismo nivel raspones C O
Desorden,
caida a Golpes, M N
espacio X X 3 3 3 9 1 9
reducido
78
Incidencia
RO:Indice Riesgo
Actividad
Nivel de Riesgo
ALMACEN PQ
Ocupacional
(IPxIS)
Actividades del
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Propio
Peligro Ingeniera s
No
Peligro
Charlas de
Evacuacion.
segun
cronograma
Charla sobre
uso de
Quemaduras 1 I S
, lesiones 8 M
prevencios de
incendios.
79
Anexo 6. Matriz IPERC: Almacn PT y MP
IRO:Indice Riesgo
Incidencia
Actividad
Nivel de Riesgo
ALMACEN PT y MP
Ocupacional
(IPxIS)
Actividades
Rutinaria
Rutinaria
Controles
Terceros
del Proceso Descripcin Evento F E E I I Eliminaci Sustituci Control de
Propio
Proceso Dao Administrativ EPP
que generan del Peligro Peligroso E P C P S n n Ingeniera
os
No
el Peligro
Nivel de Contacto con 1 M N

Dermatitis X X 1 1 3 5 2
aceite lubricantes 0 O O
Revision del
Entrega vehiculo Limpieza de Desplazamient 1 M N
Atropello X X 1 1 3 5 2
de filtro de aire o del vehiculo 0 O O
productos
terminado
s a cliente
(Choferes
y Limpieza de Uso de
Asbesto Intoxicacio 1 I S
ayudantes pastillas de X X 1 1 3 5 3 mascarill
particulado n 5 M
) frenos a
Precipitacion Golpes, A N
X X 3 1 3 7 1 7
Retiro de bolsas raspones C O
material del
Uso Stocka
almacen
terminados Caida a
Suelo desigual M N
mismo X X 3 3 3 9 1 9
(huecos) O O
nivel
80
Incidencia
IRO:Indice Riesgo
Actividad
Nivel de Riesgo
ALMACEN PT y MP
Ocupacional
(IPxIS)
Actividades
Rutinaria
Rutinaria
Controles
Terceros
Propio
os
No
el Peligro
Charla sobre
Ergonomia/
Lesiones
Ergonomia 1 I S instructivo de
musculo - X X 3 3 2 8 2
inadecuada 6 M manioulacion
esqueleticas
manual de
cargas
Charla sobre
Ergonomia/
Lesiones
Ergonomia 1 I S instructivo de
musculo - X X 3 3 2 8 2
inadecuada 6 M manioulacion
esqueleticas
Carga de Manupulacio manual de
material a n manual de cargas
vehiculo carga
Mantenimient
Caida a Fracturas, 1 I S o de
X X 2 3 3 8 2 Sealizacion
distinto nivel golpes 6 M infraestructur
a de planta
Choques, Choques, Golpes, 2 P S Revisiones Charla sobre

X X 3 1 3 7 3
volcaduras volcaduras muerte 1 T tecnicas seguridad vial
Trasnporte
por carretera Charla sobre
seguridad vial,
Robos, Golpes, 2 P S
Robos, asaltos X X 3 1 3 7 3 instructivo de
asaltos muerte 1 T
transito seguro
por las calles
81
Incidencia
IRO:Indice Riesgo
Actividad
Nivel de Riesgo
ALMACEN PT y MP
Ocupacional
(IPxIS)
Actividades
Rutinaria
Rutinaria
Controles
Terceros
Propio
os
No
el Peligro
Descarga y
disposicion Lesiones
Ergonomia 1 M N
de material musculo - X X 3 1 2 6 2
inadecuada 2 O O
en sus esqueleticas
instalaciones
Transito por Caida a Fracturas, 1 M N

X X 2 1 3 6 2
escaleras distinto nivel golpes 2 O O
Entrega de
material al
cliente Choques Choques Fracturas, 1 M N
X X 2 1 3 6 2
Atropellos Atropellos golpes 2 O O
Charla sobre
seguridad vial,
Robos, Golpes, 1 I S
Robos, asaltos X X 2 1 3 6 3 instructivo de
asaltos muerte 8 M
transito seguro
por las calles
Lesiones
Planchas Ergonomia 1 M N
musculo - X X 1 1 3 5 2
metal inadecuada 0 O O
Compra/Reco esqueleticas
jo de
materiales
diversos
Respuestos Golpes, A N
Golpes, cortes X X 1 1 3 5 1 5
diversos cortes C O
82
Incidencia
IRO:Indice Riesgo
Actividad
Nivel de Riesgo
ALMACEN PT y MP
Ocupacional
(IPxIS)
Actividades
Rutinaria
Rutinaria
Controles
Terceros
Propio
os
No
el Peligro
Charlas de
Evacuacion.
segun
cronograma
Charla sobre
uso de
Quemadura 1 I S
s, lesiones 8 M
prevencion de
incendios.
83
Anexo 7. Matriz IPERC: C. Calidad
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
C. CALIDAD
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Actividades Controles
Rutinaria
Terceros
Proceso Dao Administrati EPP
Propio
el Peligro vos
Charla sobre
Ergonomia
Disminuci
segun
Iluminacion Ergonomia on de 2 P S
X 3 3 3 9 3 Cronograma
inadecuada inadecuada capacidad 7 T
de
visual
entrenamient
o.
Charla sobre
Ergonomia
Lesiones
segun
Activida Infraestruct Trabajo en Ergonomia musculo - 1 I S
X X 3 1 3 7 2 Cronograma
des ura, equipos computadora inadecuada esqueletica 4 M
de
generales y materiales s
entrenamient
o.
Mascaril
la / Uso
Afeccione
de
Exposicion a Exposicion s
1 I S mandiles
pelusas de a pelusas de respiratori X X 3 3 2 8 2
6 M para
algodon algodon as,
recojo
alergias.
de
merma
84
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
C. CALIDAD
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Propio
el Peligro vos
RISST /
Equipos Shock
Charla de
energizados Contacto electrico, 1 I S
X X 3 2 3 8 2 Prevencion
permanentem con quemadura 6 M
de Riesgo
ente s
Electrico
Sealizacion
Caidas a Fracturas,
Transito por 1 I S / superficie
distinto golpes, X X 3 2 2 7 2
escaleras 4 M antideslizant
nivel raspones
e
Transito por Caidas a

Golpes, M N
diferentes mismo X X 3 2 3 8 1 8
raspones. O O
areas nivel
Afeccione
Contaminac s
Inspecciones M N
ion por respiratori X X 1 1 2 4 2 8
al sotano O O
polvo. as,
alergias.
Afeccione
s
Quemado 1 M N
respiratori X X 3 1 2 6 2
Analisis de Quemado de de fibra 2 O O
as,
fibra fibra alergias.
Quemadur 1 I S Detectores Extintores
Incendio X X 3 2 3 8 2
as 6 M de humo en el area
85
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
C. CALIDAD
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Propio
el Peligro vos
Lesiones Charla sobre

Ergonomia musculo - 1 I S Ergonomia/
Microscopio X X 3 1 3 7 2
inadecuada esqueletica 4 M pausas
s activas
Afeccione
s
Preparacion y Exposicion Uso de
respiratori 1 I S Campana
uso de a vapores X X 2 3 2 7 2 respirad
as, 4 M extractora
soluciones de toxicos or
intoxicacio
ac. Sulfurico,
n
ac. formico y
soda caustica Quemadur
Contacto 1 M N
as, X X 2 1 3 6 2
con 2 O O
dermatitis
Instructivo
Manejo Uso de
Contacto 1 I S
Dermatitis X X 2 2 3 7 2 Seguro de guante y
con 4 M
Productos mandil
Uso de quimicos
Extraccion
solventes
de
(percloro o Afeccione
lubricantes
hexano) s
Exposicion
respiratori 1 M N
a vapores X X 2 2 2 6 2
as, 2 O O
toxicos
intoxicacio
n
86
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
C. CALIDAD
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Propio
el Peligro vos
Shock Cableado
Uso de
Prueba de Contacto electrico, 1 I S electrico
maquina X X 3 1 3 7 2
Pruebas finura electrico quemadura 4 M organizado
Spinlab
en s y aislado
materia
prima Afeccione
Exposicion
Prueba de Revision de s 1 M N
a pelusas de X X 3 1 2 6 2
longitud algodon respiratori 2 O O
algodon
as, alergias
Caidas a
Transito por Golpes, M N
distinto X X 3 3 2 8 1 8
escaleras raspones. O O
nivel
Sealizacion
Fracturas,
Choques, 1 I S / instructivo
golpes, X X 3 2 3 8 2
Atropellos 6 M de transito
raspones
Pruebas en planta
en Protecto
Muestreo
producci Transito por Hipoacusi 2 P S Monitoreo res
Ruido X X 3 2 2 7 3
on diferentes a 1 T de ruido auditivo
areas s
Charla sobre
Traslado de Lesiones Ergonomia
material musculo - 1 I S segun
X X 3 2 3 8 2
cortado en esqueletica 6 M Cronograma
coches s de
entrenamient
87
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
C. CALIDAD
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Propio
el Peligro vos
o.
Exposicion
a material
particulado Afeccione
(algodon, s 1 M N
X 3 1 2 6 2
cascarilla, respiratori 2 O O
otros as, alergias
residuos
Pruebas en Irregularidad vegetales)
batan en napa
Toma de
Golpes, A N
muestra en X X 3 1 3 7 1 7
raspones. C O
maquina
Toma de
Prueba en A N
Titulacion muestra en Golpes X X 3 1 3 7 1 7
cardas C O
maquina
88
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
C. CALIDAD
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Propio
el Peligro vos
Uso de
equipo Equipo A N
Golpes X X 3 1 3 7 1 7
electromecani USTER C O
co
Uso de Maquina Golpes,

Instructivo
equipo mecanica atrapamien 1 I S
X 3 1 3 7 2 para uso de
electromecani Devanador to de 4 M
equipo Uster
co de Cinta dedos
Uso de
equipo Equipo A N
Golpes X X 3 1 3 7 1 7
co
Prueba en
manuares
Instructivo
X X 3 1 3 7 2 para uso de
equipo Uster
co de Cinta dedos
Uso de
equipo Equipo A N
Golpes X X 3 1 3 7 1 7
Prueba en
co
peinadora
Uso de Golpes, Instructivo
Maquina 1 I S
equipo atrapamien X 3 1 3 7 2 para uso de
peinadora 4 M
electromecani to de equipo Uster
89
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
C. CALIDAD
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Propio
el Peligro vos
co dedos
Uso de Maquina
Golpes,
equipo mecanica 1 I S
Atrapamie X X 3 1 3 7 2 RISST
electromecani Devanador 4 M
nto
co de Cinta
Uso de
equipo Equipo A N
Golpes X X 3 1 3 7 1 7
electromecani Torsiometro C O
co
Uso de
Ergonomia
Prueba en equipo Equipo 1 I S Charla sobre
inadecuad X X 3 1 3 7 2
pabileras electromecani USTER
a
4 M Ergonomia
co
Instructivo
X X 3 1 3 7 2 para uso de
equipo Uster
co de Cinta dedos
Uso de
Prueba en equipo Equipo A N
Golpes X X 3 1 3 7 1 7
continuas electromecani Torsiometro C O
co
90
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
C. CALIDAD
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Propio
el Peligro vos
Uso de Charla sobre

Ergonomia
equipo Equipo 1 I S Ergonomia/
electromecani USTER 4 M pausas
a
co activas
Uso de Golpes,
equipo Equipo de atrapamien A N
X X 3 1 3 7 1 7
electromecani Apariencia to de C O
co dedos
Uso de
Ergonomia
equipo Equipo de 1 I S Charla sobre
electromecani resitencia 4 M Ergonomia
a
co
Uso de
Ergonomia
equipo Maquina 1 I S Charla sobre
electromecani continua 4 M Ergonomia
a
co
Uso de
equipo Maquina Golpes, A N
X X 3 1 3 7 1 7
electromecani Autoconer raspones. C O
co
91
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
C. CALIDAD
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Propio
el Peligro vos
Uso de
X X 3 1 3 7 1 7
co
Contacto
Uso de
con
equipo Golpes, A N
sustancias X X 3 1 3 7 1 7
electromecani raspones. C O
quimicas
co
(parafina)
Uso de
Prueba en equipo precipitacio Golpes, A N
coneras X X 3 1 3 7 1 7
electromecani n de rodetes raspones. C O
co
Uso de
X X 3 3 6 1 6
co
Uso de Maquina
equipo Autoconer Golpes, A N
X X 3 1 3 7 1 7
electromecani 7y8 raspones. C O
co encendida
92
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
C. CALIDAD
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Propio
el Peligro vos
todas las
pruebas para atrapamient Golpes, A N
X X 3 1 3 7 1 7
ficha tecnica, o en husos raspones. C O
segun cliente
Ergonomia
Analisis de Equipo 1 I S Charla sobre
conos Higrometro 4 M Ergonomia
a
Uso de
equipo Dano con 1 I S
Balanzas X X 3 1 3 7 2 RISST
electromecani Agujas 4 M
co
Sealizacion
Caidas a Golpes,
Control peso 1 I S , superficie
mismo contusione X X 3 1 3 7 2
rodetes 4 M antideslizant
nivel s
e
Maquina
Fracturas,
Suelo mecanica 1 I S
golpes, X X 3 1 3 7 2 RISST
resbaloso Devanador 4 M
raspones
de Cinta
Uso de
Prueba en equipo Equipo Golpes, A N
X X 3 1 3 7 1 7
retorcedoras electromecani Torsiometro raspones. C O
co
93
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
C. CALIDAD
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Propio
el Peligro vos
Uso de
Ergonomia
equipo Equipo 1 I S Charla sobre
electromecani USTER 4 M Ergonomia
a
co
Uso de
Equipo Golpes,
equipo A N
Estroboscop atrapamien X X 3 1 3 7 1 7
electromecani C O
io to.
co
Uso de Instructivo
Entorno
equipo Golpes de 1 I S para
termico X X 3 1 3 7 2
electromecani calor 4 M cambios
inadecuado
co termicos
Uso de
X X 3 1 3 7 1 7
electromecani continua raspones. C O
co
Uso de
X X 3 1 3 7 1 7
co
Ma L
Uso
Pru quina esiones
de equipo 1 I S Charla sobre
eba en mecanica musculo - X X 3 1 3 7 2
electromecani 4 M Ergonomia
gaseadoras Devanador esqueletica
co
de Cinta s
94
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
C. CALIDAD
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Propio
el Peligro vos
Uso de
equipo A N
Balanzas Golpes X X 3 1 3 7 1 7
electromecani C O
co
Sealizacion
Caidas a Fracturas,
Prueba en Control peso 1 I S , superficie
madejera madeja 4 M antideslizant
nivel raspones
e
Caidas a
Transito por Golpes, A N
mismo X X 3 1 3 7 1 7
escaleras raspones. C O
nivel
Transito por Fracturas,

Choques, 1 M N
diferentes golpes, X X 3 3 6 2
Atropellos 2 O O
areas raspones
Pruebas
en Muestreo Protecto
tintoreria Hipoacusi 2 P S Monitoreo res
Ruido Ruido X X 3 1 3 7 3
a 1 T de ruido auditivo
s
Suelo Suelo Mantenimie
Resbaloso, Resbaloso, Fracturas, nto de
1 I S
accidentado accidentado golpes, X X 3 1 3 7 2 infraestruct Sealizacion
4 M
(metal con (metal con raspones ura de
hueco) hueco) planta
95
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
C. CALIDAD
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Propio
el Peligro vos
Uso de
X X 3 1 3 7 1 7
co
Formacion de Maquina Golpes, A N

X X 3 1 3 7 1 7
Babyconos Calcetinera raspones. C O
Atrapamie
Manipulaci 1 I S
Tejido nto por X X 3 1 3 7 2 RISST
on maquina 4 M
faja
Prueba
igualacion Maquina Maquina
mecanica mecanica Golpes, A N
X X 3 1 3 7 1 7
Devanador de Devanador raspones. C O
Cinta de Cinta
Maquina Maquina
mecanica mecanica Golpes, A N
Prueba tono X X 3 1 3 7 1 7
Devanador de Devanador raspones. C O
Cinta de Cinta
Maquina Contacto
Prueba
mecanica con Golpes, A N
solidez al X X 3 1 3 7 1 7
Devanador de sustancias raspones. C O
lavado
Cinta quimicas
96
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
C. CALIDAD
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Propio
el Peligro vos
Contacto
Preparacion
con
solucion
superficies Quemadur 1 I S Uso de
Detergente, X X 3 1 3 7 2
calientes as 4 M guantes
carbonato de
(recipientes
sodio y agua
)
Contacto
Uso equipo con Quemadur 1 I S Uso de
X X 3 1 3 7 2
RAPID superficies as 4 M guantes
calientes
Uso equipo Contacto Quemadur 1 I S Uso de

X X 3 1 3 7 2
Secadora con puerta as 4 M guantes
Golpes con Golpes con Golpes, A N

X X 3 1 3 7 1 7
equipo equipo raspones. C O
contacto
Prueba de con
Uso equipo Golpes, A N
solidez al solucion de X X 3 1 3 7 1 7
Crock Meter raspones. C O
frote soda
caustica
97
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
C. CALIDAD
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Propio
el Peligro vos
contacto
Uso de Instructivo
con Quemadur
equipo 1 I S para uso de Uso de
solucion de as, X X 3 1 3 7 2
electromecani 4 M equipo para guantes
soda dermatitis
co mercerizar
caustica
contacto
Uso de Instructivo
Control de con Quemadur
equipo 1 I S para uso de Uso de
mercerizado electromecani solucion de as, X X 3 1 3 7 2
4 M equipo para guantes
soda dermatitis
co mercerizar
caustica
Temperatura Maquina Instructivo
Quemadur
agua y mecanica 1 I S para uso de Uso de
as, X X 3 1 3 7 2
solucion soda Devanador 4 M equipo para guantes
dermatitis
caustica de Cinta mercerizar
Uso de
equipo Ergonomia Golpes, A N
Titulo X X 3 1 3 7 1 7
electromecani inadecuada raspones. C O
co
Pruebas Lesiones
en Estiramiento
Cortes por musculo - 1 I S Charla sobre
Extrusor Elongacion del hilo por X X 3 1 3 7 2
hilo esqueletica 4 M Ergonomia
a fuerza
s
Uso de Afeccione Uso de
Extraccion Exposicion
solventes s 1 I S mascara
de a vapores X X 3 1 3 7 2
(percloro o respiratori 4 M y
lubricantes toxicos
hexano) as, respirad
98
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
C. CALIDAD
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Propio
el Peligro vos
intoxicacio or
n
Lesiones
Ergonomia musculo - 1 I S Charla sobre
X X 3 1 3 7 2
inadecuada esqueletica 4 M Ergonomia
s
Lesiones
Manipulacion
Inspeccion Ergonomia musculo - 1 I S Charla sobre
mannual de X X 3 1 3 7 2
visual inadecuada esqueletica 4 M Ergonomia
carga
s
Charlas de
Evacuacion.
Movimiento Lesiones 1 I S
s teluricos graves 8 M
segun
cronograma
Charla sobre
uso de
Quemadur
1 I S extintores y
Incendio Incendio Incendio as, X X 1 3 2 6 3
8 M prevencion
lesiones
de
incendios.
99
Anexo 8. Matriz IPERC: Mantenimiento
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
MANTENIMIENTO
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Actividades
Terceros
Controles
Propio
os
el Peligro
Maquina Fracturas, RISST /

Atrapamient 1 I S
encendida golpes, X X 3 1 2 6 3 Manual de
o 8 M
(cardas) raspones maquina
Limpieza Caida a Fracturas,

Trabajo en 1 M N
altura 2 O O
nivel raspones
Mantenimien
to maquinas
y equipos Mascarill
general Exposicion Afecciones a, mandil
Material 1 I S
a pelusas de respiratorias X X 3 2 2 7 2 para
particulado 4 M
algodon , alergias. recoger
merma
Afecciones
Uso de respiratorias
1 I S Guantes
Lubricacion hidrocarbur , X X 3 1 3 7 2
4 M de cuero
os intoxicacion
Mantenimient
, dermatitis
o maquinas
Montaje y Atrapamient Golpes, M N
X X 3 2 3 8 1 8
desmontaje o raspones. O O
100
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
MANTENIMIENTO
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Actividades
Terceros
Controles
Propio
os
el Peligro
Levantamien Lesiones
Ergonomia 1 M N
to manual de musculo - X X 2 1 3 6 2
inadecuada 2 O O
carga esqueleticas
Manipulaci
Manipulacio
on de Golpes, A N
n de X X 3 1 3 7 1 7
herramienta raspones. C O
herramientas
s
Hipoacusia,
Protectore
Exposicion dolor de 2 P S Monitoreo de
Ruido X X 3 2 2 7 3 s
a ruido cabeza, 1 T ruido
auditivos
estrs
Suelo Caida a Golpes, M N

X X 3 3 3 9 1 9
resbaloso mismo nivel raspones. O O
Contacto Contacto Afecciones

1 M N
directo con directo con respiratorias X X 1 1 3 5 2
0 O O
agua agua .
Tranajo en Tranajo en
Golpes, A N
espacios espacios X X 2 1 3 6 1 6
raspones. C O
confinados confinados
Contacto
Contacto con
con Quemaduras 1 I S Uniforme
superficies X X 3 1 3 7 2
superficies . 4 M , guantes
calientes
calientes
101
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
MANTENIMIENTO
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Actividades
Terceros
Controles
Propio
os
el Peligro
Caida a Fracturas,
Trabajos en 1 I S Arnes de
altura 6 M seguridad
nivel raspones
Senalizacion, Botas,
Mantenimient Quemaduras
Subestacion Charla guantes y
o de Subestacione , 1 I S
es elctricas X X 1 1 3 5 3 Prevencion casco
subestaciones s elctricas electrocuci 5 M
intervenidas del Riesgo dielectric
elctricas n, muerte
Electrico os
Quemaduras
Lneas Lneas Charla guantes y
, 2 P S
Mantenimien elctricas elctricas X X 2 2 3 7 3 Prevencion casco
electrocuci 1 T
to de equipos intervenidas intervenidas del Riesgo dielectric
n, muerte
elctricos Electrico os
Herramienta Herramienta
Mantenimient Golpes, A N
s s X X 3 1 3 7 1 7
o, montaje, cortes C O
manipuladas manipuladas
desmontaje
de equipos e Sustancias Sustancias Afecciones
instalaciones qumicas qumicas respiratorias 1 M N
X X 2 1 3 6 2
electricas (sales, (sales, , 2 O O
acidos) acidos) quemaduras.
Conexiones Conexiones Charla guantes y
Electrocuci 2 P S
elctricas elctricas X X 3 2 3 8 3 Prevencion casco
n 4 T
inadecuadas inadecuadas del Riesgo dielectric
Electrico os
102
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
MANTENIMIENTO
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Actividades
Terceros
Controles
Propio
os
el Peligro
Hipoacusia,
Protectore
Exposicion dolor de 1 I S Monitoreo de
Ruido X X 3 3 3 9 2 s
a ruido cabeza, 8 M Ruido
auditivos
estrs
Fracturas
Mantenimien Mantenimient menores o Sealizacion,
Caida a Linea de
to de o y cambio Trabajos en luxaciones 1 I S instructivo de
distinto X X 2 2 3 7 2 vida,
equipos en de equipos en altura por cada a 4 M trabajos en
nivel arnes
altura altura distinto altura
nivel
Inspeccin Caida a Linea de
Trabajos en Golpes, 1 I S Sealizacion /
de sistemas distinto X X 2 2 3 7 2 vida,
altura cortes 4 M Instructivos
de Seguridad Inspeccin de nivel arnes
vlvulas de Monitoreo de
Dispositivos Posturas no Lesiones
seguridad 1 I S Riesgo Charla sobre
de seguridad ergonmica musculo- X X 2 2 3 7 2
4 M Disergonomi Ergonomia
manipulados s esquelticas
co
Revision y Polvo de
cambio de lanilla del Afecciones 1 M N
X X 1 2 3 6 2
chaquetas material respiratorias 2 O O
Cambio de
aislantes aislante
Actividades chaqueta de
varias y calentamiento Fracturas
tercerizados en tuberias de menores o
vapor Caida a
Trabajos en luxaciones 1 M N
distinto X X 1 2 3 6 2
altura por cada a 2 O O
nivel
distinto
nivel
103
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
MANTENIMIENTO
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Actividades
Terceros
Controles
Propio
os
el Peligro
Superficies Contacto 1 M N
Quemaduras X X 1 2 3 6 2
calientes directo con 2 O O
Uso de
mascara,
Quemadura
Uso arco Uso arco 1 I S lentes,
por descarga X X 1 3 3 7 2
elctrico. elctrico. 4 M guantes,
electrica
escarpine
s, botas
Trabajos de Enrollado Enrollado

soldadura por inadecuado inadecuado
Golpes por Uso de
oxicorte, de los 1 I S Instructivo
de los cables cada a X X 2 2 3 7 2 Epps para
soldadura por de conexin cables de 4 M para soldado
mismo nivel soldado
arco elctrico conexin a
a la red.
y esmerilado la red.
Deficiente Deficiente
ventilacin ventilacin Afeccin 1 I S Pausas
X X 2 2 3 7 2
en la labor en la labor respiratoria 4 M activas
de soldado. de soldado.
Instructivo
Altas Altas Uso de
1 I S para cambios
temperaturas temperatura Quemaduras X X 2 2 3 7 2 Epps para
4 M de ambiente
y chispas s y chispas soldado
termico
104
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
MANTENIMIENTO
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Actividades
Terceros
Controles
Propio
os
el Peligro
Generacin
Generacin de
de partculas partculas Uso de
Afecciones 1 I S Uso de
de soldadura, de X X 2 2 3 7 2 pantallas
respiratorias 4 M respirador
corte y soldadura, para soldado
esmerilado. corte y
esmerilado.
Herramienta Herramienta Charlas de 5
Golpes, 1 I S Uso de
s s X X 2 2 3 7 2 minutos antes
cortes 4.00 M guantes
manipuladas manipuladas del trabajo
Botas,
Conexiones Conexiones guantes y
Mantenimient Electrocuci 1 I S
elctricas elctricas X X 1 1 3 5 3 casco
o de equipos n 5.00 M
inadecuadas inadecuadas dielectric
de aire
os
acondicionad
o Golpes, 5 A N
s s X X 1 1 3 5 1
cortes .00 C O
Disminucin
Calibracin
Iluminacin Iluminacin de la 1 I S Monitoreo de
de vlvulas X X 1 1 3 5 3
inadecuada inadecuada capacidad 5.00 M Iluminacion
de seguridad
visual
Mantenimien
Conexiones Conexiones
Electrocuci 2 P S to de Uso de
elctricas elctricas X X 3 3 3 9 3
Actividades n, incendio 7.00 T Infraestructur extintores
Infraestructur inadecuadas inadecuadas
de a Planta
a, equipos y
Mantenimien Golpe,
materiales
to Movimiento Movimiento cada, 1 M N
X X 1 3 2 6 2
ssmico ssmico atrapamient 2.00 O O
o, estrs
105
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
MANTENIMIENTO
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
No Rutinaria
Rutinaria
Actividades
Terceros
Controles
Propio
os
el Peligro
Lesiones
Equipos, musculo- Mantenimien
Equipos, Charlas de 5
instalacione esquelticas, 2 P S to de
instalaciones X X 1 3 3 7 3 minutos antes EPPs
s quemaduras, 1.00 T Infraestructur
intervenidas del trabajo
intervenidas electrocuci a Planta
n
Golpes, 5 A N
s s X X 1 1 3 5 1
cortes .00 C O
Trnsito en
las
Plan de
instalaciones
incendio de incendio de Quemadura, 1 I S contingencia /
para la labor X X 1 3 3 7 2
las reas las reas asfixia 4.00 M Simulacros /
de
Senalizacion
mantenimient
o
Charlas de
Evacuacion.
segun
cronograma
Charla sobre
uso de
Quemaduras 1 I S
, lesiones 8 M
prevencion de
incendios.
106
Anexo 9. Matriz IPERC: Fuera de trabajo
IRO:Indice Riesgo
Incidencia
Actividad
EVALUACIN Control Operacionales a Implementar para los
Nivel de Riesgo
FUERA DE TRABAJO
Ocupacional
DEL RIESGO Riesgos Significativos
(IPxIS)
Actividades
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Propio
No
el Peligro
Operaciones Emisiones Monitoreo

Exposicion Afecciones 1 I S
de empresas atmosfricas 2 3 3 8 2 de Calidad
directa respiratorias 6 M
externas (combustion) de Aire
Emisiones Monitoreo
Exposicion Afecciones 2 P S
atmosfricas 3 3 3 9 3 de Calidad
Fuera del directa respiratorias 7 T
(colorantes) de Aire
ambiente de
trabajo
Desorden en Golpes y Instructivo para
originado por Caida a 1 I S
va de fracturas por 3 3 3 9 2 transito seguro
terceras mismo nivel 8 M
transitol atropello en calles
empresas Operaciones
vecinas de empresas
(dentro y internas del
Quemaduras,
fuera de las site (Empresa Incendio en Incendio en 1 I S
afecciones 1 3 3 7 2 Simulacros
instalaciones) vecina) instalaciones instalaciones 4 M
respiratorias
Manipulacion Manipulacion
M N
inadecuada inadecuada Golpes, cortes. 2 3 3 8 1 8
O O
de equipos de equipos
Fuera del Entrenamiento

Malas Malas A N
ambiente de de las Golpes, cadas 1 2 3 6 1 6
maniobras maniobras C O
trabajo brigadas
107
IRO:Indice Riesgo
Incidencia
Actividad
Nivel de Riesgo
FUERA DE TRABAJO
Ocupacional
(IPxIS)
Actividades
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Propio
No
el Peligro
originado por
personal de Manguera en Caida a A N
HILADOS Golpes, cortes. 1 2 3 6 1 6
piso mismo nivel C O
S.A.
Exposicin Exposicin
Afecciones 1 M N
directa al directa al 1 2 3 6 2
respiratorias 2 O O
agua agua
Eventos de Agua caf o

1 M N
camaradera bebida Derrames Quemaduras 1 2 3 6 2
2 O O
de la empresa caliente
Atropello, Sensibilizacion
Conduccin Fractura, golpes 1 I S
choques, 2 2 3 7 2 en Educacion
inadecuada y cortes 4 M
Reuniones volcaduras vial
con el cliente Instructivo para
Transito Atropello, Fracturas, 1 I S
2 1 3 6 3 transito seguro
peatonal robos muerte. 8 M
en calles
Instructivo para
Piso Caida a 1 I S
Golpes, cortes. 3 3 3 9 2 transito seguro
resbaladizo mismo nivel 8 M
en calles
Alimentacin
en el Comedor
Plan de
Alimento mal Alimento mal Atragantamiento, 2 P S eergencia
3 3 3 9 3
digerido digerido asfixia, alergias 7 T primeros
auxilios
108
IRO:Indice Riesgo
Incidencia
Actividad
Nivel de Riesgo
FUERA DE TRABAJO
Ocupacional
(IPxIS)
Actividades
Rutinaria
Rutinaria
Terceros
Propio
No
el Peligro
Control de
Alimento en Alimento en Infeccin 1 I S condiciones Inspecciones no
3 3 3 9 2
mal estado mal estado estomacal 8 M del avisadas
comedor
109
Anexo 10. Visitas Vigilancia - Limpieza
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
VISITAS - VIGILANCIA - LIMPIEZA
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
Actividad
No Rutinaria
es del
Controles
Proceso Descripcin Evento F E E I I Eliminaci Sustituci Control de
Rutinaria
Terceros
que del Peligro Peligroso E P C P S n n Ingeniera
Propio
os
generan el
Peligro
Conduccin Atropello, Fracturas,

1 M N
inadecuada de choques, golpes, X X 1 1 3 5 2
0 O O
vehiculos volcaduras. cortes.
Fractura por
atropello,
Vehculos en Vehculos en golpes y 1 M N
X X 1 1 3 5 2
Visitas de mal estado mal estado cortes por 0 O O
Todas las volcadura o
proveedores,
actividade choque
contratistas y
s
trabajos Golpe,
varios Movimiento Movimiento cada, 1 M N
(carpinteria, X X 1 1 3 5 2
ssmico ssmico atrapamient 0 O O
mantenimient o, estrs
o gral. de
infraestructur Golpes por
a) Desorden en Desorden en cada al 1 M N
X X 1 1 3 5 2
instalaciones instalaciones mismo 0 O O
nivel
Golpes,
Comportamien Comportamien
contusiones
Factor to humano to humano
por cada al 1 M N
Psicosocia inadecuado inadecuado 1 1 3 5 2
mismo o 0 O O
l (prisa, (prisa,
distinto
complacencia) complacencia)
nivel
110
Incidencia
Actividad
IRO:Indice Riesgo
VISITAS - VIGILANCIA - LIMPIEZA
Nivel de Riesgo
Ocupacional
(IPxIS)
Actividad
No Rutinaria
es del
Controles
Proceso Descripcin Evento F E E I I Eliminaci Sustituci Control de
Rutinaria
Terceros
que del Peligro Peligroso E P C P S n n Ingeniera
Propio
os
generan el
Peligro
Afecciones Equipos Uso de

Exposicion a 1 I S
respiratoria X X 3 1 3 7 2 automatizad mascarill
polvo 4 M
s, alergias os a
uso de
Hipoacusia,
Exposicion a 2 P S Monitoreo protector
Limpieza de dolor de 3 1 3 7 3
ruido 1 T de Ruido es
Limpieza oficinas, cabeza
auditivos
planta y SSHH
Afecciones
Contacto con 1 I S
respiratoria 3 1 3 7 2 EPPs
agua 4 M
s, resfrios
Charla
Uso de
manejo Uso de
sustancias Dermatitis, 1 I S
3 1 3 7 2 seguro de guantes y
quimicas de akergias. 4 M
productos mandil
limpieza
quimicos
Servicio
Golpes, Instructivos
de Agresiones Agresiones 2 P S
Vigilancia cortes. X X 3 2 3 8 3 de recepcion
custodia y fsicas fsicas 4 T
Muerte. de visitantes
vigilancia
111
Anexo 11. Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo.
DOCUMENTO
POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL Cdigo: nico
HILADOS S.A.
TRABAJO
Ver:1
En HILADOS S.A., empresa dedicada a la Produccin y Servicio de Hilandera y

Tintorera de Algodn, estamos comprometidos a la prevencin de lesiones, danos y
deterioros a la salud que puedan sufrir los miembros de nuestra organizacin, mediante el
mantenimiento de un ambiente de trabajo con riesgos gestionados.
Por esta razn, buscamos mejorar continuamente el desempeo y eficacia de

nuestro Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo as como con el
cumplimiento de los requisitos legales vigentes, requisitos suscritos y normas internas que
pudieran generarse en la empresa, en materia de seguridad y salud.
CONTROL DE EMISIN Y CAMBIOS
Ver. Fecha Descripcin Realizado por: Aprobado por:
1 15/12/2013 Emisin Jefe de SST Gerente General
Identificacin de las modificaciones
112
Anexo 12. Plan Anual de SST.
MANUAL
ANEXO X: Cdigo: M-01
HILADOS S.A.
PLAN ANUAL DE SST
Ver:1
1 15/12/2013 Emisin Rodolfo Moscoso Gerente General
113
1. PROPSITO
1.1. Objetivo.
Establecer las directrices generales relacionadas al Sistema de Gestin de

Seguridad y Salud en el Trabajo, asegurando la planificacin de la actividad preventiva
y la mejora continua del mismo.
1.2. Alcance.
Aplica a todas las reas operativas y administrativas de HILADOS S.A.,

contratistas y visitantes. A todos los procesos, actividades rutinarias, no rutinarias,
cambios en general y proyectos a ejecutarse por HILADOS S.A.
2. LNEA DE BASE DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO.
Para realizar una primera aproximacin del desempeo de nuestra organizacin

en materia de seguridad y salud en el trabajo se aplic una Lista de Verificacin para
Diagnstico de SGSST, elaborada segn el estndar internacional OHSAS 18001:2007.
Los resultados la misma fueron presentados a la Gerencia y se utilizaron como base de
la planificacin del SGSST. Asimismo se ha desarrollado un IPER Base.
3. POLTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
La Gerencia General de HILADOS S.A., como muestra de su compromiso con

la prevencin de accidentes y enfermedades ocupacionales ha emitido el documento
Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo, disponible para los trabajadores y dems
partes interesadas.
4. COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y REGLAMENTO

INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
El Comit de SST ha sido conformado de manera paritaria, permitiendo a los

trabajadores escoger a sus representantes mediante un proceso electoral secreto y
directo. Este proceso se ha llevado a cabo segn los requerimientos legales expuestos
114
en la Ley N0 29783 y su respectivo reglamento, asegurndose que el mismo cumpla
con competencias necesarias para cumplir con sus funciones.
El CSST est conformado por 3 representantes del empleador y 3 representantes

de los trabajadores y establecido de la siguiente manera:
Estructura del comit
Presidente
Secretario
Miembro
Miembro
Miembro
Miembro
HILADOS S.A. ha elaborado un Reglamento Interno de SST y lo ha entregado

a todos los miembros de la organizacin, para favorecer la prevencin de accidentes y
enfermedades en el trabajo.
5. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

LABORALES
Nuestra organizacin ha adoptado la metodologa IPER para garantizar una

identificacin de peligros y evaluacin de riesgos constante. El detalle de dicha
metodologa se encuentra en el P-01 Procedimiento IPER.
115
Para registrar los resultados de este proceso se usa el P-01-F-01Registro IPER,
disponible para todos los trabajadores de la empresa y dems partes interesadas.
6. ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES
6.1. Responsabilidades:
Nuestra organizacin define responsabilidades en materia de seguridad y salud
en el trabajo en todos los niveles de su estructura orgnica:
a) Gerente General:
Liderar la implementacin del SGSST.
Revisar y aprobar el Plan Anual de SST.
Revisar y aprobar documentacin del SGSST.
Asegurar la disponibilidad de recursos para la implementacin y desarrollo del
SGSST.
b) Administrador:
Canalizar la disponibilidad inmediata de recursos para la implementacin.
Brindar el soporte logstico para las actividades del SGSST.
Impulsar la participacin del personal en el SGSST.
c) Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo:

Hacer cumplir las normativas sectoriales de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la empresa.
Disear el Programa Anual de seguridad y salud en el Trabajo.
Investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades
que ocurran en el centro de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas
para evitar la repeticin de los mismos.
Verificar el cumplimiento de la implementacin de las recomendaciones, as
como la eficacia de la misma.
Hacer visitas de inspeccin peridicas a las reas administrativas, reas
operativas, obras, instalaciones, maquinaria y equipos en funcin de la SST.
Promover la participacin de todos los trabajadores en la prevencin de los
riesgos del trabajo, mediante la comunicacin eficaz, la participacin de los
trabajadores en la solucin de los problemas de seguridad, la induccin, la
capacitacin, el entrenamiento, simulacros, etc.
Asegurarse que los trabajadores reciban una adecuada formacin sobre SST.
Colaborar con los servicios mdicos.
Programar y coordinar la ejecucin de las auditoras.
Reportar a la gerencia de la empresa el desempeo del SGSST.
116
d) Comit de SST:
Revisar y aprobar documentacin del SGSST.
Reunirse mensualmente para tratar temas de seguridad y salud en el trabajo.
Hacer cumplir las normativas sectoriales de Seguridad y Salud en el Trabajo de
la empresa.
Hacer visitas de inspeccin peridicas a las reas administrativas, reas
operativas, obras, instalaciones, maquinaria y equipos en funcin de la SST.
Reportar a la gerencia de la empresa el desempeo del SGSST.
e) Jefaturas
Incentivar el cumplimiento de normas por parte de los operarios.
Impulsar la participacin del personal en el SGSST.
f) Operarios:
Cumplir con las normas internas de la empresa y las recomendaciones del Jefe
de SST.
Aplicar la metodologa IPER antes de iniciar sus actividades.
Informar sobre cualquier peligro que consideren significativo.
Suspender actividades cuando los controles determinados sobre un peligro no se
hayan implementado.
7. CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Se ha definido un conjunto de capacitaciones que se han de completar para

favorecer las competencias en materia de SST de nuestro personal. Estas han sido
incluidas en el documento del SGSST, denominado Programa Anual de SST - 2014.
8. PROCEDIMIENTOS.
Nuestra organizacin ha establecido los siguientes procedimientos

documentados para nuestro SGSST:
P-01 Procedimiento para Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
y Controles.
P-02 Procedimiento para el Reporte e Investigacin de Accidentes.
P-03 Procedimiento para Auditoria Interna.
P-04 Procedimiento para el Control de Documentos y Registros.
P-05 Procedimiento de Respuesta a Emergencias.
117
9. INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Se ha implementado un sistema de inspecciones internas denominado

INSPECCIONES SOL, las cuales tienen por objetivo asegurar que tanto en las
instalaciones como en las obras ejecutadas se mantenga la SEGURIDAD, ORDEN Y
LIMPIEZA (SOL). Para ello se ha diseado las siguientes herramientas:
F-02 Lista de Verificacin de Inspecciones SOL.
F-03 Registro de Inspecciones Internas SOL.
10. SALUD OCUPACIONAL
Nuestra organizacin mantiene un Servicio de Vigilancia de Seguridad y Salud

en el Trabajo, mediante un equipo profesional comn a varias empresas, el cual, brinda
asesora en materia de seguridad y salud en el Trabajo.
11. PLAN DE CONTINGENCIAS
Se ha establecido procedimientos y acciones bsicas de respuesta que se toman

para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva en el caso de un accidente y/o
estado de emergencia durante el desarrollo del trabajo, el cual se presenta en el
documento del SGSST, denominado P-05 Plan de Respuesta a Emergencias.
12. INVESTIGACIN DE ACCIDENTES, INDICENTES Y ENFERMEDADES

OCUPACIONALES
El proceso de identificacin de los factores, elementos, circunstancias y puntos

crticos que concurren para causar los incidentes y accidentes constituye una
herramienta de mejora continua de nuestro SGSST. Por ello la finalidad de la
investigacin es revelar la red de causalidad y de ese modo permitirnos tomar acciones
correctivas y preventivas ante la recurrencia de los mismos.
Por tal razn, nuestra organizacin ha definido un procedimiento documentado
para cumplir con este proceso, denominado P-02 Procedimiento de Reporte e
Investigacin de Accidentes.
118
13. AUDITORAS
Con el propsito de garantizar una implementacin eficaz del SGSST se ha

previsto la realizacin peridica de auditoras internas, las mismas que se realizan
segn lo estipulado en el P-03 Procedimiento de Auditoras.
Adems, para asegurar una correcta planificacin de las mismas se ha incluido

en la documentacin del SGSST, los siguientes registros:
F-14 Registro de Programa de auditoras
F-15 Registro para Plan de la auditora.
14. ESTADSTICAS
Nuestra organizacin mantiene registro de todos los eventos relacionados al
SGSST, por ello de manera peridica el Supervisor de Seguridad actualiza las
estadsticas referentes al SGSST mediante los siguientes registros:
F-03 Registro de Datos para Estadsticas.
F-04 Registro de Estadsticas.
15. IMPLEMENTACIN DEL PLAN
15.1. Presupuesto:
A principios de ao se presenta el cuadro de presupuesto a la Gerencia, quien

mantiene el registro del mismo. Dicho presupuesto, habiendo sido aprobado se ha
puesto a disposicin del SGSST mediante el responsable de la Administracin de la
organizacin.
15.2. Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo:
Para favorecer la realizacin del conjunto de actividades de prevencin en

seguridad y salud para el trabajo, se ha establecido el Programa Anual SST -
Capacitaciones - Inspecciones, disponible para todos los miembros de la organizacin.
119
16. MANTENER LOS REGISTROS.
Se ha diseado el procedimiento P-04 Control de Documentos y Registros, en

concordancia y cumplimiento del artculo 35 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
17. REVISIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO POR EL EMPLEADOR.
La revisin del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo ser

realizada por la Gerencia, por lo menos una (1) vez al ao.
Las conclusiones que resulten de dicha revisin sern registradas y
comunicados:
a) A las personas responsables de los aspectos crticos y pertinentes del sistema de
gestin de la seguridad y salud en el trabajo para que puedan adoptar las
medidas oportunas.
b) Trabajadores en general.
120
Anexo 13. Control de Documentos y Registros
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS Y Cdigo: P-01
HILADOS S.A.
REGISTROS Ver:2
204/10/2013 Modificacin RED Gerente General
121
1. Objetivo
Regular la documentacin (incluidos registros) del sistema de gestin de

calidad, con la finalidad de estandarizar el proceso de elaboracin, identificacin,
registro, mantenimiento, actualizacin, distribucin, almacenamiento, conservacin,
trazabilidad y recuperacin de la misma, de tal forma que siempre se utilicen
documentos vigentes y estn disponibles en los lugares pertinentes y para las
autoridades que los soliciten.
2. Personal involucrado
Representante de la direccin.
Responsables de rea.
3. Trminos y conceptos
SGC. Sistema de gestin de la calidad

RD. Representante de la direccin.
4. Descripcin del procedimiento
4.1. General
4.1.1. Creacin y propuesta de modificacin. Todo personal de la empresa

puede proponer modificaciones a los documentos existentes en el sistema y
crear nuevos documentos, solicitando al RD la evaluacin de la propuesta,
el cual en caso de aprobar la modificacin proceder segn el punto 4.2.2.
Para ello, en caso de documentos nuevos debern tomar como modelo:
Manual de calidad
Este procedimiento
Cualquier instructivo existente
Cualquier formato existente dependiendo de qu documento se desee
crear.
4.2. Especfico
4.2.1. Controles Generales. Se llevar un control general en el Formato P-01 F-

02 Registro Maestro, donde figurar el listado de todos los documentos del
SGC, los usuarios de los mismos y las versiones vigentes. Asimismo, sern
los usuarios los responsables del cuidado de los registros. De igual modo,
los registros sern archivados en cada rea. Los registros digitales, sern
conservados siguiendo un orden lgico en las carpetas del sistema.
4.2.2. Aprobacin. Los documentos debern contar con una aprobacin previa a
su emisin por parte del Gerente General y el RD, especificado en el
documento en el caso de los procedimientos y manuales. Para los formatos
de registros la aprobacin ser representada por la firma del RD en el
registro maestro, donde figuran las versiones vigentes, representadas por la
ltima fecha de actualizacin. En los documentos que se considere
122
necesario trazar a quien(es) elaboraron documentos, se incluir este campo
tambin.
4.2.3. Revisin y actualizacin. Cada usuario es responsable de la continua

revisin de los documentos que maneja, debiendo informar al RD de
cualquier cambio pertinente. Adicionalmente, el RD efectuar (una vez al
ao) una revisin general documentaria en la que se actualizarn los
documentos que sean necesarios, incluida la poltica de calidad, realizando
las modificaciones pertinentes y eliminando las versiones anteriores, esta
revisin tambin comprender una verificacin por rea de la existencia,
retencin y versiones de los documentos y registros estipulados en el P-01
F-02 Registro Maestro versus los existentes en el rea.
Luego de la revisin los documentos y registros sern aprobados por

el Gerente General y el RD mediante la firmas de este en el registro
maestro.
En caso los documentos sufrieran cambios en sus versiones, el RD

solicitar a todo el personal, mediante comunicado o verbalmente, que
entregue aquellos documentos obsoletos o cuya legibilidad haya
disminuido; luego de lo cual se proceder a su eliminacin. Si por cualquier
motivo un usuario conserva algn documento que haya perdido vigencia o
haya sido reemplazado, este debe ser sellado con la marca OBSOLETO
en la primera cara. Para el caso de los registros digitales y evitar el uso no
intencionado de los archivos obsoletos estos se diferencian por la fecha
ltima de actualizacin y en carpetas especficas.
En la revisin el RD solicitar los registros cuyo tiempo de retencin

haya vencido para su eliminacin o archivo segn implicancias legales.
4.2.4. Modificacin. Los cambios efectuados en los procedimientos y manuales,

debern figurar en los mismos de manera expresa ( la ltima modificacin,
obligatoriamente) as como la fecha de la ltima revisin y la versin del
documento vigente. Esto figurar en la primera hoja de cada documento. En
el caso de los formatos de registro ser nicamente la fecha de actualizacin
lo que identifique la versin vigente, que debe coincidir con la fecha del
ltimo registro maestro aprobado.
4.2.5. Distribucin y versiones. La recepcin de los documentos en su versin

vigente, sern controlados por el RD quien mediante el P-01 F-02 Registro
Maestro controlar la distribucin de los documentos, en caso el RD
necesite entregar documentos fuera de las instalaciones de la empresa
utilizara el formato P-01 F-01 Cargo de recepcin. El usuario del
documento tendr la responsabilidad de mantenerlo en su punto de uso y de
verificar la concordancia de la versin en el registro maestro vigente. En los
documentos se especificara la versin y fecha de actualizacin en la cartula
para los procedimiento y manuales, en el caso de los formatos para registro
e instructivos estos datos figuran en el encabezado de pagina, de modo que
sean fcilmente identificables y asi se pueda evitar el uso de documentos
obsoletos al comparar con el registro maestro. En caso el usuario quiera
distribuir alguna copia no controlada de los documentos este deber
123
informar al RD para su autorizacin, pues todos los documentos del SIG
entregado a los usuarios debern tener el sello de DOCUMENTO
CONTROLADO.
4.2.6. Legibilidad. Los documentos sern impresos por computadora, en un

formato notablemente legible, de preferencia tomando como ejemplo este
procedimiento.
4.2.7. Identificacin. La documentacin del sistema de gestin de la calidad

contar con una nomenclatura general para su fcil identificacin.
Adicionalmente al nombre del documento, se nombrar con una letra
representando la naturaleza del documento en cuestin, seguida de un guin
y un nmero segn la cronologa de la elaboracin. Se utilizarn:
Para el tipo de documento:
(P) Procedimiento
(F) Formato
(M) Manual
(I) Instructivo
(C) Comunicados
Ejemplo: P-02 Auditora Interna
En caso halla formatos asociados a algn procedimiento, se

antepondr a su nomenclatura la del procedimiento respectivo. (Ejm: el
registro maestro esta asociado al procedimiento de control de documentos
P-01 por lo tanto su nomenclatura ser P-01-F-01).Se admiten formatos sin
cdigo temporalmente en P-01 F-02 por un plazo mximo de 2 aos, de
aquellos documentos que ya se tengan en existencia o que sean emitidos por
el sistema interno de la empresa.
4.2.8. Documentos externos. Los documentos externos sern controlados en un

P-01 F-02. En este registro maestro, se indicar llenando el recuadro que
aparece en la parte superior de la hoja, que se trata de documentos externos.
4.2.9. Control de registros. El personal responsable de realizar algn registro

deber velar por la integridad del mismo. Cuando son archivos fsicos,
debern asignar un archivo de registros para asegurar su obtencin y
sencilla identificacin. Estos archivos debern conservarse debidamente
rotulados lo cual ser responsabilidad del personal que los conserva en su
punto de uso. Para asegurar la proteccin de los registros estos se debern
conserva en archivadores y en ambientes libres de humedad y otro agente
que lo pueda deteriorar y asegurar la recuperacin de registros del SGC,
est prohibido retirar los registros de su punto de uso, toda revisin de
registros deber llevarse a cabo in situ. Opcionalmente, se pueden sacar
fotocopias de registros que se quieran examinar en detalle fuera de su punto
de uso. Para el caso de los registros en digital (web, sistema, correos, etc) se
cuenta con un sistema de backup el cual guardar la informacin segn
periodos de tiempo estipulado. Cada usuario debe eliminar los registros
124
fsicos, disponindolos como residuos slidos, al trmino del periodo de
tiempo de retencin de los mismos, segn P-01 F-02. Se admite tachar la
primera cara de los registros y utilizar la segunda cara como hoja de
borrador, para el mejor aprovechamiento del papel.
4.2.10. Tiempo de conservacin de registros. En el formato P-01 F-02 estar

indicado el tiempo de conservacin de los registros del sistema de gestin
de calidad, segn los requerimientos legales y del sistema.
4.2.11. Disponibilidad de la poltica a partes interesadas. Se ha distribuido la

poltica de calidad a cada miembro administrativo y mediante el BOLETIN
HILADOS S.A. al personal restante, adems, para la disponibilidad de la
misma a todos los visitantes de la organizacin se ha previsto su publicacin
en cuadros enmarcados en las diferentes reas de la empresa, distribuidos
estratgicamente. Tambin se presenta la misma en la sitio web de la
empresa. En caso alguien solicitara una copia de la Poltica, la RD entregara
una copia controlada
5. Registros
P-01 F-01 Cargo de recepcin

P-01 F-02 Registro maestro
125
Anexo 14. Reporte e investigacin de accidentes.
PROCEDIMIENTO
REPORTE E INVESTIGACIN DE Cdigo: P-02
HILADOS S.A.
ACCIDENTES Ver:2
204/03/2014 Emisin Jefe SST Gerente General
126
1. Objetivo
Establecer los lineamientos para la investigacin de incidentes y accidentes,

identificar las causas que los originaron y difundir los eventos para prevenir similares
ocurrencias.
Jefe de SST
Responsables de rea.
SGC. Sistema de gestin de la calidad

Accidente:Todo hecho imprevisto e involuntario, causado por circunstancias no
controlables, que derive daos como lesiones,incapacidad omuerte de las personas.
Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasin del trabajo y que produzca en el trabajador una lesin orgnica, una
perturbacin funcional, una invalidez o la muerte. Es tambin accidente de trabajo
aquel que se produce durante la ejecucin de rdenes del empleador, o durante la
ejecucin de una labor bajo su autoridad, y aun fuera dellugar y horas de trabajo.
Incidente:Suceso acaecido en el curso del trabajo oen relacin con el trabajo, en el
que la persona afectada nosufre lesiones corporales, o en el que stas slo
requierencuidados de primeros auxilios.
Causas de los Accidentes: Son uno o varios eventosrelacionados que concurren
para generar un accidente. Sedividen en:
Falta de control: Son fallas, ausencias o debilidades administrativas en la
conduccin del empleador o servicio y en la fiscalizacin de las medidas de
proteccin de la seguridad y salud en el trabajo.
Causas Bsicas: Referidas a factores personales y factores de trabajo:
Factores Personales: Referidos a limitaciones en experiencias, fobias y tensiones
presentes en el trabajador.
Factores del Trabajo: Referidos al trabajo, las condiciones y medio ambiente de
trabajo: organizacin, mtodos, ritmos, turnos de trabajo, maquinaria, equipos
materiales, dispositivos de seguridad, sistemas de mantenimiento, ambiente,
procedimientos, comunicacin, entre otros.
Causas Inmediatas.- Son aquellas debidas a losactos condiciones subestndares.
Condiciones Subestndares: Es toda condicinen el entorno del trabajo que puede
causar un accidente.
Actos Subestndares: Es toda accin o prcticaincorrecta ejecutada por el
trabajador que puede causar un accidente.
Consecuencia: Resultado o gravedad de un evento.
Emergencia:Evento o suceso grave que surge debido a factores naturales o como
consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo que no fueron
considerados en la gestin de la seguridad y salud en el trabajo.
Identificacin de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que
existe un peligro y se definensus caractersticas.
127
4.1. Registrar el evento
4.1.1. Ante cualquier accidente o incidente que se presente dentro o fuera de

HILADOS S.A.., el Jefe de SST registrar la eventualidad en el Formato
Reporte de Incidentes
4.2. Investigacin del evento
4.2.1. El Jefe de SST Inicia la investigacin recepcionando el reporte de accidentes

e incidentes y lo realiza dentro de las 24 horas de ocurrido el evento.
4.2.2. Designa al equipo de investigacin, el cual est formado por: un

representante del rea afectada (o el afectado) y una tercera persona de otra
rea que de alguna forma tenga alguna relacin directa o indirecta con el
rea afectada.
4.2.3. Aplica el proceso para realizar una Investigacin de Accidente/Incidente, el

cual consta de las siguientes etapas:
Respuesta Inicial.
Recopilar Evidencia.
Identificar Causas.
Redactar Informe de Investigacin.
Definir las acciones correctivas/preventivas.
Seguimiento de las acciones correctivas/preventivas.
4.2.4. La etapa de respuesta inicial implica:
Evaluar y asegurar el rea donde ocurri el accidente/incidente.

Tomar medidas correctivas inmediatas para evitar accidentes
secundarios.
Garantizar que se den los primeros auxilios a los heridos.
Identificar y preservar las evidencias.
4.2.5. La etapa de recopilar evidencia implica:
Identificar y redactar una lista de las evidencias que se necesitan.

Recopilar las evidencias sean fotogrficas, huellas, otros.
4.2.6. La etapa de identificar causas implica:
Realizar el anlisis de causas de los accidentes/ incidentes para

identificar de manera sistemtica las causas que originaron el
accidente/incidente.
Identificar causas inmediatas (actos y condiciones sub-estndar) que
existieron al momento del contacto.
128
Identificar las causas bsicas (factores personales y factores de trabajo)
que permitieron la existencia de las causas inmediatas.
4.2.7. El anlisis de causas se realizar con las diversas herramientas existentes:

diagrama de Ishikawa, Diagrama de Pareto, Lluvia de Ideas y otros.
4.2.8. La etapa de Redactar el Informe de Investigacin implica:
Llenar todos los campos del Formato Reporte de Incidentes, al cual se

adjunta el Diagrama utilizado.
4.2.9. La etapa de definir acciones correctivas/preventivas implica:
Definir acciones correctivas para todas las causas inmediatas y bsicas.

Asignar un responsable y fecha de cumplimiento para cada accin
correctiva.
4.2.10. La etapa de Seguimiento de las acciones correctivas/preventivas implica:
Verificar el cumplimiento de la accin correctiva de acuerdo a la fecha

de cumplimiento propuesta.
4.2.11. Las dos ltimas etapas se realizan de acuerdo al procedimiento de acciones

correctivas y preventivas.
4.3. Comunicacin interna de incidentes/accidentes
4.3.1. Inmediatamente de detectado un accidente, todo el personal propio o
terceros tienen la obligacin de dar aviso al Jefe de SST.
4.3.2. El responsable de rea ser el encargado de activar el Plan de Emergencia
cuando se detecta algn accidente.
4.3.3. El jefe de SST trimestralmente comunica a todo el personal el evento
ocurrido con el objeto de prevenir situaciones similares.
5. Registros
Registro de reporte de incidentes y accidentes
129
Anexo 15. Auditoras Internas.
PROCEDIMIENTO
Cdigo: P-03
HILADOS S.A. AUDITORAS INTERNAS
Ver:2
130
1. Objetivo
Establecer los pasos a seguir en la realizacin de diagnsticos peridicos del

Sistema de Gestin de Calidad, con la finalidad de comprobar su correcto
funcionamiento y adecuacin a las disposiciones de la norma de referencia: ISO
9001 vigente y los dems compromisos legales e internos relacionados con la
gestin de la calidad.
RD.
Equipo de auditora interna.

SGC. Sistema de Gestin de Calidad
Auditora interna. Proceso sistemtico, independiente y documentado para
obtener evidencias y evaluarlas objetivamente con el fin de determinar el grado
de cumplimiento de determinada estructura de reglas.
Criterio de auditora. Conjunto de polticas, reglas o requisitos usados como
referencia.
Evidencia de auditora. Registros, declaraciones de hecho o cualquier otra
informacin que sea pertinente para los criterios de auditora (3.2) y que sea
verificable; puede ser cualitativa o cuantitativa.
Conformidad. Cumplimiento de un requisito.
No conformidad (NC). Cualquier desviacin o incumplimiento de un requisito
del sistema de gestin que directa o indirectamente afecta la satisfaccin del
cliente.
Observacin. Situacin especfica que no implica desviacin ni incumplimiento
de requisitos pero que da oportunidad a una accin de mejora.
4.1. General
4.1.1.Auditoras. Se realizarn auditoras peridicas, con la finalidad de evaluar

el funcionamiento del SGC en las diferentes reas de la empresa. Durante
el proceso de auditora se identificaran las NC reales y potenciales
existentes.
4.2. Especfico
4.2.1.Programa de auditoras. El RD, al inicio de cada ao, preparara un

Programa de Auditoras internas de acuerdo al formato P-02 F-01
Programa de auditoras internas del SGC. Este indica la periodicidad en
que se realizar cada auditora as como el alcance de cada una. Esta
programacin se realizar tomando en cuenta los siguientes criterios:
131
Auditoras previas realizadas.
Alcance y enfoque de la auditora.
Disponibilidad de tiempo.
Disponibilidad de recursos.
Estado e importancia de los procesos.
reas a auditar.
4.2.2.Auditores. El RD designar las personas que integrarn el equipo de

auditora. De este equipo se designar un auditor lder. Esto se realizar
tomando en cuenta los siguientes requisitos:
Los auditores no deben pertenecer al rea auditada.

Es necesario que el equipo posea conocimientos suficientes de la
norma de referencia: ISO 9001 vigente.
De preferencia haber concluido satisfactoriamente una capitacin
en formacin de auditores internos.
De preferencia con experiencia en la participacin activa de
auditoras de sistema de gestin.
En caso se requiera el RD puede solicitar servicios externos para este

proceso. El auditor lder se encargar de recopilar informacin para
entregar al RD finalizada la auditora.
4.2.3.Proceso de auditora. Se establecer un criterio de realizacin de la
auditora especificando los puntos de referencia a utilizar adems de la
norma ISO 9001.
La RD notificara, al personal involucrado en el proceso de

auditoria, los detalles pertinentes mediante el P-02 F-04 Plan de la
auditora interna via e-mail o con documento fisico, en este se
especificara: el alcance de la auditora, as como las fechas en que se
realizar. Esto se coordinar con la finalidad de no obstruir el eficaz
funcionamiento de los procesos en cada rea.
4.2.4.Verificacin de seguimiento. Con la finalidad de documentar el

seguimiento de la auditora se utilizar el P-02 F-02 Lista de verificacin
para auditora interna, en el cual figurarn la persona auditada, las
observaciones efectuadas por los auditores y el punto de la norma que se
est evaluando, as como las NC detectadas.
4.2.5.Informe Final. El RD utilizando los datos presentados por el auditor lder

presentar un informe final al Director Gerente, acerca de los resultados,
para su discusin y evaluacin. Para la elaboracin de este informe, se
seguir el P-02 F-03 Guin Informe de resultados de la auditora interna.
4.2.6.No conformidades y acciones correctivas. En caso de encontrarse No

Conformidades reales o potenciales se dar inicio inmediato a un P-03
Identificacin de no conformidades y acciones a tomar, a cargo de la RD.
132
5. Registros
P-02 F-01 Programa de auditoras internas del SGC
P-02 F-02 Lista de verificacin para auditora interna
P-02 F-03 Guin Informe de resultados de la auditora interna.
P-02 F-04 Plan de la auditora interna.
133
Anexo 16. Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y controles.
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
Cdigo: P-03
HILADOS S.A. EVALUACIN DE RIESGOS Y
CONTROLES Ver:2
134
1. OBJETIVO
Normalizar la metodologa que se aplica en la organizacin para:
Identificar los peligros a los que est expuesto el personal bajo el control de la empresa,
asociados a sus actividades.
Determinar el nivel de significancia de los riesgos ocupacionales y los controles operativos
correspondientes.
2. ALCANCE
Aplicable a todo el personal que ejecute actividades para o en nombre de HILADOS S.A..
3. AREAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO

Representante de la Direccin
Responsable de rea.
Jefe de SST
4. DEFINICIONES
Lugar de trabajo: Cualquier lugar en el que una persona trabaja para o en nombre de una
organizacin.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial para causar dao en trminos de dao
humano o deterioro de la salud o la combinacin de ellas.
Identificacin de peligros: Proceso de reconocimiento de una situacin de peligro existente
y definicin de sus caractersticas.
Deterioro de la salud: Condicin fsica o mental identificable y adversa que surge y/o
empeora por una actividad del trabajo y/o una situacin relacionada.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin peligrosa
y la severidad de las lesiones o daos o enfermedad que puede provocar el evento o la
exposicin(es).
IRO: ndice de riesgo ocupacional.
Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la
organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su propia poltica de SSO.
Evaluacin de riesgo: Proceso de evaluacin de riesgo(s) derivados de un peligro(s)
teniendo en cuenta la adecuacin de los controles existentes y la toma de decisin si el
riesgo es aceptable o no.
Incidente: Evento relacionado con el trabajo que dan lugar o tienen el potencial de conducir
a lesin, enfermedad (sin importar severidad) o fatalidad.
o Un accidente es un incidente con dao o deterioro de la salud.
o Un casi accidente es un incidente donde no existe lesin o enfermedad.
135
5. PROCEDIMIENTO
5.1. Descripcin el procedimiento
FASE DESCRIPCIN RESPONSABLE
Designar un grupo evaluador conformado por el Jefe de SSO, el

1
responsable del rea (como mnimo) y un invitado de una rea
diferente (opcional) , quienes deben reunir en conjunto las siguientes RD
competencias:
Conocimientos bsicos de la norma OHSAS 18001:2007

Mnimo un ao de experiencia en el rea evaluada
2 Grupo de
Registrar el cargo del personal que realiza la actividad. Trabajo
Calificado
3 Identificar los peligros por actividad, as como el evento peligroso y

Grupo de
dao. Consultar lo indicado en el punto 5.1.
Trabajo
Registrarlo en Matriz IPER Identificacin de Peligros y Evaluacin Calificado
de Riesgos. Debe analizarse la posible existencia de otros peligros
segn sea necesario.
4 Indicar si la actividad est definida como:
Grupo de
a) Rutinaria: es parte del desarrollo normal de la operacin.
b) No Rutinaria: es aquel trabajo que no tiene una frecuencia Trabajo
definida de realizacin o no es comnmente realizado dentro de
Calificado
las actividades listadas.
Indicar si el personal expuesto es:
1. Propio (Personal de la planilla de LA COLONIAL)

2. Terceros (Proveedores, contratistas, visitas).
136
5 Evaluar los riesgos segn lo indicado en el punto 5.2 y los criterios
del punto 5.4. Grupo de
Trabajo
Registrarlo en Matriz IPER Identificacin de Peligros y Evaluacin Calificado
de Riesgos
6 Son riesgos significativos (Ver punto 5.5): Grupo de

Trabajo
- IRO 13
- Valor de severidad es alta (IS=3) Calificado
- Se incumple un requisito legal asociado al peligro.
7 Grupo de
Determinar causas bsicas que determinan que el riesgo de la
Trabajo
actividad resulte significativo para HILADOS S.A.
Calificado
8 Determinar acciones segn el punto 5.6 y recomendar controles

operacionales considerando la siguiente priorizacin: Grupo de
Trabajo
- Eliminacin
- Sustitucin Calificado
- Controles de ingeniera
- Sealizacin, alertas y/o controles administrativos
- EPP
9 Revisar los resultados de la evaluacin y las propuestas de accin.

RD
Aprobar el registro Matriz IPER Identificacin de Peligros y
G. General
Evaluacin de Riesgos
10 Actualizar la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en Grupo de

las circunstancias indicadas en el punto 5.3. Trabajo
Calificado
5.2. Descripcin del peligro
La descripcin del peligro identificado se basa y puede requerir informacin de varios de los
137
siguientes aspectos
Tareas llevadas a cabo, duracin y frecuencia.

Lugar(es) en donde se lleva a cabo la tarea.
Quien realiza la tarea (rutinaria o no rutinaria)
Otros posibles afectados (visitas, contratistas, proveedores, vecinos)
Entrenamiento recibido por el personal.
Sistema de documentacin escrita (procedimientos, permisos de trabajo, etc.)
Planta y mquinas a ser usadas.
Herramientas, manuales o no.
Instrucciones de los fabricantes para la operacin de mquinas y herramientas.
Caractersticas y pesos de los materiales manejados.
Distancias y alturas a que deben ser movidos a manos los materiales.
Servicios utilizados (por ejemplo aire comprimido)
Sustancias usadas o encontradas durante el trabajo.
Estado fsico de los materiales: gas, lquido, slido, vapor, humo, polvo,...
Hojas de datos de seguridad de los materiales (MSDS).
Requisitos legales en relacin con la maquinaria o procesos.
Medidas de control que se crean que estn implementadas.
Datos del seguimiento reactivo (o correctivo).
Hallazgos de otras evaluaciones existentes.
Determinar si se trata de actividades rutinarias y no rutinarias
El factor de comportamiento humano.
Lugar en el que una persona trabaja para o en nombre de una organizacin
La vecindad del lugar de trabajo y las actividades relacionadas al trabajo bajo el control de
la organizacin.
5.3. Evaluacin de riesgos
La Evaluacin del Riesgo se realiza a travs de la determinacin del ndice de Riesgo

Ocupacional: IRO, por medio de 2 elementos: la probabilidad de su ocurrencia IP (ndice de
probabilidad) y la severidad de las consecuencias IS (ndice de severidad)
IRO = IP x IS
Donde:
ndice de probabilidad IP est compuesto por: IP = FE + PE + EC
Frecuencia de la exposicin al peligro (FE)

Nmero de personas Expuestas por vez que se realiza la actividad (EP)
Evaluar la eficacia del Control existente (EC)
ndice de severidad IS viene a ser:
Severidad de la Lesin o Enfermedad
138
5.4. Criterios para la Estimacin de ndices
CRITERIO DE
Alto (3) Medio (2) Bajo (1)
SIGNIFICANCIA
Ocasional:
Evaluacin de la Continua: Si la actividad Frecuente: Si la
Si la actividad es
Frecuencia de la es rutinaria, se realiza actividad es no rutinaria,
no rutinaria, se
exposicin al peligro todos los das de 1 a 7 se realiza cada 8 a 30
realiza cada 31 o
(FE) das. das.
ms das.
Nmero de Personas
Baja: <1-3>
Expuestas al Peligro Alta: > 8 personas Media: <4-7> personas
personas
(EP)
Precario: Existen Eficaz: Existen

procedimientos no procedimientos
Inexistente: No existen
documentados, no documentados y
procedimientos, (medidas
actualizados (medidas actualizados
preventivas, estndares
preventivas, estndares (medidas
de seguridad, control de
de seguridad, y control de preventivas,
riesgos de seguridad y
riesgos de seguridad y estndares de
salud), el personal no ha
salud), segn las seguridad, control
Evaluar la eficacia del sido entrenado, se
exigencias legales que de riesgos de
Control Existente (EC) evidencian frecuentes
correspondan, son seguridad y
condiciones y actos
parcialmente salud), segn las
inseguros, no hay control
satisfactorios, el personal exigencias legales
del riesgo, en
ha sido parcialmente que
cumplimiento de las
entrenado, no se aplica correspondan,
regulaciones legales
supervisin, no es son totalmente
vigentes.
efectivo para reducir el satisfactorios, el
riesgo. personal ha sido
entrenado, se
139
aplica supervisin
no se han
registrado
condiciones ni
actos inseguros,
es efectivo para
reducir el riesgo.
MEDIA: Lesin
sin incapacidad
EXTREMA: Lesiones con prdida de
con incapacidad
ALTA: Lesiones con tiempo laboral:
permanente:
incapacidad temporal: pequeos cortes o
amputaciones, fracturas magulladuras,
fracturas menores.
mayores. Muerte. irritacin de los
Severidad de la Lesin o
Enfermedad Dao a la salud ojos por polvo.
Dao a la salud
reversible: dermatitis,
irreversible:
trastornos Molestias e
asma,
intoxicaciones, lesiones incomodidad:
msculo-esquelticos.
mltiples, lesiones dolor de cabeza,
fetales. malestar general.
(EC) Nota: El ndice de control hace referencia a la existencia de procedimientos documentados que
estn debidamente actualizados segn la normativa vigente y que hayan sido capacitados al
personal involucrado. Este aspecto permite evaluar el cumplimiento de requisito legal en el
procedimiento IPER
140
5.5. Valores del ndice de Riesgo Ocupacional (IRO) y Determinacin de Acciones
No se requieren controles adicionales. Se debe
dar consideracin a soluciones ms efectivas a bajo
costo o soluciones que no aumenten ms los costos.
No se necesita mejorar la accin preventiva.

Sin embargo se deben considerar soluciones rentables
ACEPTABLE (AC)
(1-7) o mejoras que no supongan una carga econmica
NO importante.
SIGNIFICATIVO
Se requieren comprobaciones peridicas para
asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de
control.
Se deben realizar esfuerzos para reducir el riesgo, pero
MODERADO (MO) los costos de prevencin deben ser medidos y limitados.
(8-12) Las medidas de prevencin deben ser implementadas en
perodos definidos de tiempo.
El trabajo puede continuar pero tomando medidas de
IMPORTANTE (IM) prevencin en forma inmediata para reducir el riesgo. Si
(13-18) el riesgo implica trabajos en marcha se deben tomar
acciones urgentes comunicando al Jefe o jefe inmediato.
SIGNIFICATIVO
El trabajo no debe ser reanudado hasta que el
PRDIDA TOTAL
riesgo no haya sido reducido. Si no es posible reducir el
(PT)
riesgo, an con recursos ilimitados, el trabajo debe
(19-27)
permanecer prohibido.
5.6. Actualizacin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
La actualizacin de este procedimiento se realiza en cualquiera de las siguientes

circunstancias:
Adquisicin de nuevo equipamiento y materiales.

Modificaciones fsicas del Lugar de Trabajo.
Cambio en la metodologa de la operacin.
Cambios sobre los procesos.
Nuevos proyectos de inversin.
Contratacin de nuevos servicios o servicios existentes a nuevos contratistas.
Nueva legislacin y/o normativa aplicable.
La Re-Evaluacin de riesgos se realizar en la matriz IPER aplicando la jerarqua de
controles para implementarlos de modo que estos sean considerados en un nivel
aceptable.
Anualmente, durante el mes de enero, el Jefe de SSO efectan una revisin para determinar
si hubo algn cambio que pueda generar una actualizacin, total o parcial de los registros de
Evaluacin de Riesgos contenidos en el formato. En particular se determina si el desarrollo
141
de la operacin ha demostrado que alguno de los riesgos debe ser recalificado. Esta
actualizacin es documentada en un acta e informada durante el proceso de la Revisin por
la Direccin.
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma OHSAS 18001:2007

Ley de Seguridad y Salud en el trabajo Ley N 29783
D.S.005-2012-TR. Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

7. REGISTROS
Matriz IPER Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos
142
Anexo 17. Lista de verificacin de inspecciones SOL.
Cdigo: F-01
HILADOS S.A. Lista de Verificacin de Inspecciones SOL
Ver. 1
AREA:
Puntaje: Bueno (5), Regular (3), Malo (1) y No Aplica (NA)
N Item Lista de Verificacin PUNTAJE
1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1.1 Deben encontrarse limpias y en buen estado
1.2 Deben encontrarse sin obstculos alrededor de la maquina
Observaciones:
2 MERCADERIA Y MATERIALES DE TRABAJO
Deben encontrarse apilados y ordenados en forma adecuada y dentro
2.1.
del rea asignada.
2.2. Deben encontrarse identificados
Observaciones:
3 HERRAMIENTAS
3.1. Deben encontrarse adecuadamente almacenadas
3.2. Deben encontrarse limpias de aceite y grasa al guardarlas
3.3. Deben encontrarse en su lugar correspondiente
Observaciones:
4 PERSONAL
4.1. Deben estar correctamente uniformados.
4.2. Limpieza de la ropa de trabajo ( pantaln , camisa, polos, etc.) )
Observaciones:
5 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
5.1. Cuenta con los equipos necesarios para su rea
5.2. Estn conservados los E.P.P
5.3. Usan EPP designados para su rea
Observaciones:
6 SEGURIDAD INDUSTRIAL
6.1. No deben bloquear los extintores y mangueras contra incendio.
Deben respetar las seales de seguridad sin estar bloqueadas o
6.2.
sobrepasarlos
Observaciones:
7 PISOS Y PASILLOS
7.1. Los espacios de transito deben estar libres de obstruccin.
Deben encontrarse limpios, secos, sin desperdicios, sin material

7.2.
innecesario.
7.3. Deben poseer un numero apropiado de recipientes para el desecho.
Observaciones:
8 INFRAESTRUCTURA
8.1. Escritorios ordenados ( archivadores, porta papeles)
8.2. Paredes y pisos limpios.
Observaciones:
9 Otros observaciones
Puntaje Obtenido (= suma los puntajes asignados para cada pregunta que le aplique al rea)
Puntaje Mximo (= 5 * # preguntas que le aplican al rea)
Porcentaje de cumplimiento (=Puntaje obtenido*100%/Puntaje mximo)
Resultado
Porcentaje de cumplimiento <=60% el resultado es MALO, se debe implementar acciones inmediatas.
61% =<Porcentaje de cumplimiento >=85%, el resultado es REGULAR, se debe dar recomendaciones.
Porcentaje de cumplimiento >=86%, el resultado es BUENO, se debe identificar OM.
143
Anexo 18. Registro de inspecciones internas
Cdigo: F-02
HILADOS S.A. Registo de Inspecciones Internas

Ver. 1
Razn Social: RUC:

Direccin: # Trabajadores:
Actividad Econmica:
rea a Inspeccionar:
Responsable de rea:
Fecha de Inspeccion: Hora: Tipo:
Verificar porcentaje de cumplimiento de Lista de Verificacin de Rondas SOL y emitir

Objetivo de la Inspeccin:
recomendaciones para el rea.
Equipo Responsable de Inspeccin:
Area Cargo Apellidos y Nombres de los Inspectores
Plan de Accin
Descripcin de las
N tem rea/Zona Resultado
observaciones Accin Recomendadas Responsable Plazo
144
Anexo 19. Registro de datos para estadsticas de SST.
Cdigo: F-03
HILADOS S.A. Registro de Datos para Estadsticas de SST 2013

Ver. 1
FECHA DEL
Mes N APELLIDOS Y NOMBRES REA / LUGAR DEL ACCIDENTE TIPO DE INCIDENTE/ACCIDENTE/ENFERMEDAD LESION O DAO SUFRIDO REPORTE DE ACCIDENTE CAUSA DIAS PERDIDOS
ACCIDENTE
145
Anexo 20. Registro de estadsticas de SST
Cdigo: F-04
HILADOS S.A. Registro de Estadsticas de SST
Ver. 1
Razn Social: RUC:

Actividad Econmica:
DESCRIBIR LOS RESULTADOS ESTADSTICOS (comparar con los objetivos del SGSST)
ANLISIS DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARN LAS DESVIACIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
RESPONSABLE DEL REGISTRO
Nombre: Firma:
Cargo: Fecha:
146
Anexo 21. Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacros de
emergencia
HILADOS S.A.
Registo de Induccin, Capacitacin, Entrenamiento y Cdigo: F - 07
Simulacros de Emergencia Ver. 1
Razn Social: RUC:

Actividad Econmica:
Marcar con X
Induccin # de Horas:
Capacitacin Fecha:
Entrenamiento Lugar:
Nombre de
Simulacro Emerg. Capacitador/Entrenador
N DNI APELLIDOS Y NOMBRES REA FIRMA OBSERVACIONES
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RESPONSABLE DE REGISTRO
Nombre: Fecha:
Cargo: Firma:
147
Anexo 22. Registro del monitoreo de agentes de riesgo
REGISTRO DEL MONITOREO DE AGENTES FSICO, QUMICO, BIOLGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO Cdigo: F-8
HILADOS S.A
DISERGONMICOS Ver. 1
DATOS DEL EMPLEADOR

3 DOMICILIO 4 ACTIVIDAD 5 N DE TRABAJADORES EN EL
1 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL 2 RUC (Direccion,distrito,departamento, provincia) ECONOMICA CENTRO LABORAL
DATOS DE MONITOREO 8 INDICAR TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO (AGENTE FSICOS, QUMICOS, BIOLGICOS,
6 REA MONITOREADA 7 FECHA DEL MONITOREO PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONMICOS)
9 CUENTA CON PROGRAMA DE MONITOREO (SI/NO) 10 FRECUENCIA DE MONITOREO 11 N TRABAJADORES EXPUESTOS EN EL CENTRO LABORAL
12 NOMBRE DE LA ORGANIZACIN QUE REALIZA EL MONITOREO (De ser el caso)
13 RESULTADOS DEL MONITOREO
14 DESCRIPCIN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS
15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO

Incluir las medidas que se adoptan para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo
17 RESPONSABLE DEL REGISTRO

Nombre:
Cargo:
Fecha:
Firma:
148
Anexo 23. Registro de auditoras.
Cdigo: F-09
HILADOS S.A. REGISTRO DE AUDITORIAS Ver.1
DATOS DEL EMPLEADOR PRINCIPAL

3 DOMICILIO
(Direccion,distrito,departamento, 4 TIPO DE ACTIVIDAD
1 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL 2 RUC provincia) ECONOMICA 5 N DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
6 NOMBRES DE LOS AUDITORES 7 N DE REGISTROS
8 FECHAS DE AUDITORIAS 9 PROCESOS AUDITADOS 10 NOMBRES DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS
11 NUMEROS DE NO
CONFORMIDADES 12 INFORMACIN ADJUNTA
a) Informe de auditoria , indicando los hallazgos encontrados, asi como no conformidades, observaciones, entre otros, con la respectivas firmas del
auditor o auditores.
b) Plan de accin para cierre de no conformidades (posterior a la auditoria). Este plan de accin contiene la descricin de las causas que originaron cada
no conformidad, responsable de implementacin, fecha de ejecucin, estado de accion correctiva.(Ver modelo de encabezados)
MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES
13 DESCRICIN DE LA NO CONFORMIDAD 14 CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD
FECHA DE LA EJECUCIN Completar en la fecha de la ejecucin propuesta, el ESTADO de la implementacin
15 DESCRICIN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 16 NOMBRE DEL RESPONSABLE DIA MES AO de la medida correctiva ( realizada, pendiente o en ejecucin)
NOMBRE: CARGO: FECHA: FIRMA:
149
Anexo 24. Registro de enfermedades ocupacionales.
Cdigo: F-09
HILADOS S.A. REGISTRO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES Ver.1

3 DOMICILIO
7 COMPLETAR SLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO 8 LNEAS DE PRODUCCIN Y/O SERVICIOS
6 AO DE INICIO DE LA N TRABAJADORES N TRABAJADORES NO NOMBRE DE LA ASEGURADORA
ACTIVIDAD AFILIADOS AL SCTR AFILIADOS AL SCTR
Completar slo al contratar servicios de intermediacin o tercerizacin:

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACION, TERCERIZACIN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTAS,
11 DOMICILIOOTROS
(Direccion,distrito,departamento, 12 TIPO DE ACTIVIDAD 13 N DE TRABAJADORES EN EL CENTRO
9 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL 10 RUC provincia) ECONOMICA LABORAL
15 COMPLETAR SLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO 16 LNEAS DE PRODUCCIN Y/O SERVICIOS
14 AO DE INICIO DE LA N TRABAJADORES N TRABAJADORES NO NOMBRE DE LA ASEGURADORA
ACTIVIDAD AFILIADOS AL SCTR AFILIADOS AL SCTR
DATOS REFERENTE A LA ENFERMEDAD OCUPACIONAL

18 N ENFERMEDADES OCUPACIONALES PRESENTADAS EN CADA MES
20 PARTE DEL 21 N 23 N DE CAMBIOS
POR TIPO DE AGENTE 19 NOMBRE DE LA
17 TIPO DE AGENTE QUE CUERPO O SISTEMA TRAB DE PUESTO
ORIGINO LA ENFERMEDAD AO: ENFERMEDAD 22 REAS
DEL TRABAJOR AFECTAD GENERADOS DE SER
OCUPACIONAL (VER TABLA OCUPACIONAL
AFECTADO OS EL CASO
REFERENCIAL 1) E F M A M J J A S O N D
24 TABLA REFERENCIAL 1, TIPO DE AGENTE

FSICO QUMICO BIOLGICO DISERGONMICO PSICOSOCIALES
Ruido F1 Gases Q1 Virus B1 Manipulacin inadecuada de cargas D1 Hostigamiento psicolgico P1
Vibracin F2 Vapores Q2 Bacilios B2 Diseo de puesto inadecuado D2 Estrs laboral P2
Iluminacin F3 Neblinas Q3 bacterias B3 Posturas inadecuadas D3 Turno rotativo P3
Ventilacin F4 Roco Q4 Hongos B4 Trabajos repetitivos D4 Falta de comunicacin y P4
Presin alta o baja F5 Polvo Q5 Parsitos B5 Otros, indicar D5 Autoritarismo P5
Temperatura (Calor o frio) F6 Humos Q6 Insectos B6 Otros, indicar P6
humedad F7 Lquidos Q7 Roedores B7
Radiacin en general F8 Otros, indicar Q8 Otros, indicar B8
Otros, indicar F9
25 DETALLE DE LAS CAUSAS QUE GENERAN LAS ENFERMEDADES OCUPACIONALES POR TIPO DE AGENTE
26 COMPLETAR SLO EN CASO DE EMPLEO DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS (REF, D.S. 029-48-PCM/D.S. 016-2006-S.A)
RELACIN DE SUSTANCIAS CANCERIGENAS SE HAN REALIZADO MONITOREOS DE LOS AGENTES PRESENTES EN EL AMBIENTE SI/NO)
27 MEDIDAS CORRECTIVAS
FECHA DE EJECUCIN Completar en la fecha de ejecucin propuesta, el ESTADO de la implementacin de la
DESCRIPCIN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE DIA MES AO medida correctiva (realizada,pendiente, en ejecucin)
28 RESPONSABLE DEL REGISTRO Y DE LA INVESTIGACIN
150
Anexo 25. Registro de incidentes peligrosos e incidentes.
Cdigo: F-10
HILADOS S.A. REGISTRO DE INCIDENTES PELIGROSOS E INCIDENTES Ver. 1

3 DOMICILIO 4 TIPO DE
5 N DE TRABAJADORES EN EL
1 RAZN SOCIAL O DENOMINACIN SOCIAL 2 RUC (Direccion,distrito,departamento, ACTIVIDAD
CENTRO LABORAL
provincia) ECONMICA

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACION, TERCERIZACIN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTAS, OTROS
8 DOMICILIO
6 RAZN SOCIAL O 9 TIPO DE ACTIVIDAD 10 N DE TRABAJADORES EN EL CENTRO
7 RUC (Direccion,distrito,departamento,
DENOMINACION SOCIAL ECONMICA LABORAL
provincia)
DATOS DEL TRABAJADOR (A):

Completar slo en caso que el incidente afecte al trabajador(es):
11 APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR 12 N DNI/CE 13 EDAD
21 N HORAS TRABAJADAS EN
15 PUESTO DE 16 ANTIGEDAD EN EL 18 TURNO 19 TIPO DE 20 TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL
14 REA 17 SEXO F/M LA JORNADA LABORAL (Antes
TRABAJO EMPLEO D/T/N CONTRATO PUESTO DE TRABAJO
del suceso)
INVESTIGACIN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE

22 MARCAR CON (X) SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
23 INCIDENTE PELIGROSO 24 INCIDENTE
N TRABAJADORES POTENCIALMENTE
AFECTADOS
N POBLADORES POTENCIALMENTE DETALLAR TIPO DE ATENCIN EN PRIMEROS AUXILIOS
AFECTADOS (DE SER EL CASO)
25 FECHA Y HORA EN QUE OCURRI EL 26 FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIN 27 LUGAR EXACTO DONDE OCURRI EL HECHO
INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
DA MES AO HORA DA MES AO
28 DESCRIPCIN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
29 DESCRIPCIN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
FECHA DE EJECUCIN Completar en la fecha de ejecucin propuesta, el ESTADO de la
DESCRIPCIN DE LA MEDIDA CORRECTIVA A IMPLEMENTARSE implementacin de la medida correctiva (realizada, pendiente,
PARA ELIMINAR LA CAUSA Y PREVENIR LA RECURRENCIA RESPONSABLE DA MES AO en ejecucin)
1.-
2.-
151
Anexo 26. Registro de accidente de trabajo.
Cdigo: F-11
HILADOS S.A. REGISTRO DE ACCIDENTE DE TRABAJO Ver.1

3 DOMICILIO
6 COMPLETAR SLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
N TRABAJADORES AFILIADOS AL N TRABAJADORES NO AFILIADOS NOMBRE DE LA ASEGURADORA
SCTR AL SCTR

DATOS DEL EMPLEADOR DE INTERMEDIACION, TERCERIZACIN, CONTRATISTA, SUBCONTRATISTAS, OTROS
9 DOMICILIO (Direccion,distrito,departamento, 10 TIPO DE ACTIVIDAD 11 N DE TRABAJADORES EN EL CENTRO
7 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOCIAL 8 RUC provincia) ECONOMICA LABORAL
12 COMPLETAR SLO EN CASO QUE LAS ACTIVIDADES DEL EMPLEADOR SEAN CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO
N TRABAJADORES AFILIADOS AL N TRABAJADORES NO AFILIADOS NOMBRE DE LA ASEGURADORA
SCTR AL SCTR
DATOS DEL EMPLEADOR

15 EDAD
13. APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO 14 DNI/CE
18. 20.
17 PUESTO DE ANTIGED 19. SEXO TURNO 21. TIPO DE 22. TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL
23. N. HORAS EN LA JORNADA LABORAL (ANTES DEL ACCIDENTE)
16. REA TRAB. AD EN EL (F/M) (D/N) CONTRATO PUESTO DE TRABAJO
INVESTIGACION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO

24. FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DEL ACCIDENTE
25. FECHA DE INICIO DE LA INVESTIGACIN 26. LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE
DIA MES AO HORA DIA MES AO
28. MARCA CON (X) GRADO DEL ACCIDENTE 29.N DE DIAS DE 30. N DE
27 MARCA CON (X) LA GRAVEDAD DEL ACCIDENTE INCAPACIDAD (DE SER EL CASO) DESCANSO MEDICO TRABAJADORES
ACCIDENTE ACCIDENTE TOTAL PARCIAL

LEVE INCAPACITANTE MORTAL TEMPORAL TEMPORAL TOTAL PERMANETE
31. DESCRIBIR PARTE DEL CUERPO LESIONADO (DE SER EL CASO)

32. DESCRIPCION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
Describa solo los hechos, no describa informacin subjetiva que no pueda ser comprobada
Adjuntar:
- Declaracin del afectado sobre el accidente de trabajo
- Declaracin de testigos ( de ser el caso)
- Procedimientos , planos, registros, entre otros que ayudan a la investigacin de ser el caso
33. DESCRIPCIN DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL ACCIDENTE DE TRABAJO
Cada empresa o entidad pblica o privada, puede adoptar el modelo de determinacin de causas, que mejor se adapte a sus caracteristicas y debe adjuntar al presente
formato el desarrollo de la misma.
FECHA DE EJECUCIN Completar en la fecha de ejecucin propuesta, el ESTADO de la implementacin de la
DESCRIPCIN DE LA MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE DIA MES AO medida correctiva (realizada,pendiente, en ejecucin)
152
Anexo 27. Registro de equipos de seguridad y emergencias.
Cdigo: F-13
HILADOS S.A. REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIAS Ver.1

3 DOMICILIO
MARCA (x)
TIPO DE EQUIPO DE SEGURIDAD O EMERGENCIA ENTREGADO
6 EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL 7 EQUIPO DE EMERGENCIA
8 NOMBRES DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIAS ENTREGADOS
LISTA DE DATOS DEL (LOS) TRABAJADORES

N 9 NOMBRES Y APELLIDOS 10 DNI 11 REA 12 FECHA DE ENTREGA 13 FECHA DE RENOVACIN 14 FIRMA
10
11
12
153

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Judul Asli

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2.1. ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

2.1.1. CONTEXTO INTERNACIONAL

2.1.2. CONTEXTO NACIONAL

2.2. ASPECTOS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE

2.2.1. IMPORTANCIA DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE SEGURIDAD Y

2.2.2. ELEMENTOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIN DE SEGURIDAD Y

2.2.2.3. PLANIFICACIN Y APLICACIN

2.2.2.5. ACCIONES DE MEJORA

2.3. PREVENCIN DE RIESGOS OCUPACIONALES

Segn datos de la OIT se estima que en todo el mundo el nmero de muertes

2.3.2. RESPONSABILIDADES MORALES

El principio se extiende a toda actividad ya sea individual o colectiva que pudiera

2.3.3. RESPONSABILIDADES LEGALES

La implementacin exitosa de la reglamentacin tiene como objetivo asegurar que

2.3.4. RESPONSABILIDADES FINANCIERAS

Dado que la rentabilidad asegura la supervivencia y determina cules sern las

2.3.5. CONSECUENCIA DE COSTOS

2.4. IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

2.4.1. CLASIFICACIN DE PELIGROS

2.4.2. IDENTIFICACIN DE PELIGROS

Durante el proceso de identificacin de peligros deberan considerarse las

Adems se deben analizar las siguientes situaciones:

2.4.3. EVALUACIN DEL RIESGO

2.4.4. GESTIN DEL RIESGO

Una vez adquirido conocimiento sobre sus peligros y riesgos de SST, la

Figura 2. Jerarqua de control de riesgos.

2.4.5. METODOLOGAS PARA EL ANLISIS Y EVALUACIN DEL RIESGO

En tal sentido, en la Tabla 1 se presenta una descripcin general de los diversos

2.5. NORMA INTERNACIONAL OHSAS 18001

El propsito de la norma OHSAS 18001 con su ltima versin correspondiente al

Estos sistemas comparten principios sistemticos comunes de gestin basados,

Figura 3. Modelo de sistema de gestin OHSAS 18001:2007.

3.3.1. ESTUDIO DE LNEA BASE

3.3.1.2. REVISIN DE DOCUMENTACIN RELACIONADA A LA GESTIN

3.3.1.3. EVALUACIN DE GESTIN DE SST SEGN OHSAS 18001:2007

Para la valoracin cuantificable de dichos requisitos se calific el estado de las