RENCANA AUDIT (AUDIT PLAN)

PUSKESMAS DOPLANG

No Unit kerja/ sasaran Auditor Proses/ kegiatan yang Standart/ ceriteria yang Tanggal/ waktu Tanggal/ waktu Tempat
audit diaudit digunakan sebagai acuan audit I audit II
1 Pendaftaran Ahmad Supalal Proses pendaftaran Bab VII EP 7.1.1 : SOP 8 Agustus 2016 Puskesmas
Pendaftaran Doplang
 INSTRUMEN AUDIT

UNIT YANG DI AUDIT : UKP ( PENDAFTARAN )

AUDITOR : Ninik Nur Indah

WAKTU AUDIT : 8 Agustus 2016

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

1 SOP Pendaftaran 1. Apakah setiap pasen berobat
selalu membawa kartu
berobat?
2. Jika pasien tidak membawa
kartu berobat, apa tindakan
anda?
(KOREKTIF PREFENTIF)
Ada sebagian pasen berobat Ada pasen tidak membawa Mengingatkan kepada pasen
tidak membawa kartu kartu berobat setiap berobat selalu
berobat membawa kartu berobat dan
menjelaskan pentingnya
pengunaan kartu berobat
(korektif)
 RINGKASAN TEMUAN AUDIT

RENCANA TINDAK LANJUT

UNIT YANG DIPERIKSA : UKP (Pendaftaran )

WAKTU PEMERIKSAAN: 8 Agustus 2016

NO URAIAN BUKTI KETIDAKSESUAIAN STANDAR/KRITERIA ANALISIS TINDAKAN WAKTU

KETIDAK OBYEKTIF TERHADAP YANG DIGUNAKAN PERBAIKAN PENYELESAIAN
SESUAIAN STANDAR/KRITERIA
1 Sebagian pasien Pasien datang tidak Sebagian pasien datang SOP Pendaftaran Bila pasien tidak Mengingatkan
datang tidak membawa kartu tidak membawa kartu membawa kartu pasien untuk
membawa kartu berobat berobat berobat akan membawa kartu
berobat membutuhkan berobat setiap
waktu lama dalam kali berobat
proses pendaftaran