PGINA 62 Dirio Oficial do Distrito Federal N 10, tera-feira, 15 de janeiro de 2002

SEO III pelo valor de R$ 24.020,00; Item 96 PEDRO MARIANO pelo valor de R$ 21.660,00; Item
100 RICARDO LUIS NOGUEIRA CHAUD pelo valor de R$ 35.000,00, nos termos do art.
SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO 24, V, da Lei 8.666/93.

O BRB - BANCO DE BRASLIA S.A. torna pblico que o imvel referente ao item 224 da
SUBSECRETARIA DE COMPRAS E LICITAES Concorrncia DIRAD/CPLIC-011/2000 foi alienado ANA MARTA DE OLIVEIRA pelo valor
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO de R$ 23.000,00, nos termos do art. 24, V, da Lei 8.666/93.
CONCORRNCIA/ MATERIAIS E SERVIOS
ANTNIO CARDOZO DE OLIVEIRA
AVISO DA NOVA DATA DE ABERTURA
Gerente Executivo
CONCORRENCIA N. 067/2001-SUBCL/SEFP/DF

A Comisso Permanente de Licitao de Concorrncia/Materiais e Servios da Subsecretaria de COMISSO PERMANENTE DE LICITAO

Compras e Licitaes comunica aos interessados na Concorrncia 067/2001 SUBCL/SEFP,
cujo objeto a contratao de agncia de publicidade e propaganda, que a reunio de abertura ser
realizada no dia 06.03.2002 s 09:00 horas, e que o novo edital encontra-se disposio das
empresas que j o retiraram, sem nus, na Secretaria desta Comisso. Aos demais interessados o
mesmo poder ser retirado mediante a apresentao do comprovante de recolhimento pago em
qualquer agncia bancria, atravs de DAR, cdigo 357-3, no valor de R$ 20,50 (vinte reais e
cinqenta centavos), que estar a disposio dos licitantes na Secretaria da Comisso Permanente
de Licitao da Subsecretaria de Compras e Licitaes do Distrito Federal, SIG Qd. 06, lote
2.310, sala 05, das 09:00 s das 14:00 s 18:00 horas, ou pelo endereo eletrnico:
www.fazenda.df.gov.br. As empresas e ou representantes que adquirirem o edital via Internet,
obrigam-se a acompanhar o Dirio Oficial do Distrito Federal possveis alteraes.
EDSON DE SOUZA
Presidente
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRNCIA N. 082/2001/SuCL/SEFP/DF
A Comisso Permanente de Licitao de Concorrncia/Materiais e Servios da Subsecretaria de
Compras e Licitaes, comunica aos interessados que o Resultado de Julgamento da Concorrn-
cia em epgrafe, encontra-se afixado no Quadro de Avisos da CPL, SIG Qd. 06 Lote 2.310.
JULGAMENTO
A Comisso Permanente de Licitao do BRB-BANCO DE BRASLIA S.A. torna pbli-
co o julgamento das propostas comerciais da Tomada de Preos DIRAD/CPL n 032/
2001. Empresas vencedoras: PALMAS EDITORA GRFICA E PAPELARIA LTDA.
Itens 01, 02, 03, 18, 19, 25 e 26; FORMULRIOS PILOTO LTDA. Itens 04 e 20;
ARTES GRFICAS E EDITORA PONTUAL LTDA. Item 05; BARBARA BELA
EDITORA GRFICA E PAPELARIA LTDA. Itens 06, 10, 17, 21 e 27; PAX EDITO-
RA GRFICA E FOTOLITO LTDA. Item 22; DIPLOMATA EDITORA IMPRES-
SOS GRFICOS LTDA Item 28; EDITORA SEMPER LTDA. Itens 07 e 12; AUTO-
GRAF GRFICA E EDITORA LTDA. Item 08; DUPLIGRFICA EDITORA LTDA.
Item 09; GRFICA E EDITORA POSITIVA LTDA. Itens 11 e 23; CLONNE GR-
FICA E SERIGRAFIA LTDA. Itens 13 e 24; CONTINENTAL EDITORA E GRFI-
CA LTDA. Itens 14, 15 e 16. Os autos do Processo 041.000.451/2001 encontram-se
com vista franqueada no horrio das 10 s 16 horas, no SBS, Quadra 01, Bloco E,
Edifcio Braslia, 14 andar, Braslia/DF.
A Comisso

Braslia, 14 de janeiro de 2002

EDSON DE SOUZA SECRETARIA DE EDUCAO
Presidente
SUBSECRETARIA DE APOIO OPERACIONAL
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO DE TOMADA DE PREOS
DIRETORIA DE APOIO LOGSTICO E MATERIAL
RESULTADO DE JULGAMENTO GERNCIA DE MATERIAIS
TOMADA DE PREOS N 202/2001-SuCL/SEFP/DF NCLEO DE ABASTECIMENTO

A COMISSO PERMANENTE DE LICITAO DE TOMADA DE PREOS DA SUBSE- RELAO DE DESPESAS

CRETARIA DE COMPRAS E LICITAES DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos inte-
ressados que o Resultado de Julgamento da Tomada de Preos em epgrafe encontra-se afixado no O NCLEO DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA-
Quadro de Avisos desta Comisso, SIG, Qd. 06, Lote 2.310. O DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao disposto no Artigo 16 da Lei n.
8.666/93, de 21/06/93; Lei n. 938, de 20/10/95, e Deciso n. 3427/96-TCDF, torna
Braslia, 14 de janeiro de 2002
JANILDO NUNES DA MOTA pblica a Relao de despesas empenhadas (Compras e Servios) no ms de dezembro
Presidente de 2001.
VALOR EM R$ FORNECEDOR/
RESULTADO DE RECURSO NE DESCRIO QTDE
Unitrio Total PRESTADOR
TOMADA DE PREOS N. 161/2001 SCL/SEFP/DF 03882/01 Papel para embrulho 3.000 0,19 570,00 DF Distribuidora
medindo 70 x 100cm, de Papis Ltda.
A COMISSO PERMANENTE DE LICITAO DE TOMADA DE PREOS DA SUBSE-
marca: Celucat.
CRETARIA DE COMPRAS E LICITAES DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos inte-
250 133,80 33.450,
ressados que foi negado provimento ao recurso interposto pela empresa S Software Informtica
Papel autocopiativo CB 54 00
Rio Ltda, contra o Resultado de Julgamento das Propostas Tcnicas da Tomada de Preos em g/m, formato 66 x 96cm,
epgrafe, conforme Parecer exarado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal. Comunicamos cor branca, marca:
ainda que a reunio de abertura dos envelopes Propostas de Preos ser realizada no dia 16.01.2002 Gordinho Braune. 250 113,40
s 09:00 horas, no Auditrio desta Comisso.
28.350,
Papel autocopiativo CF 57 00
Braslia, 14 de janeiro de 2002 g/m, formato 66 x 96cm,
JANILDO NUNES DA MOTA cor branca, marca: 1.300 6,88
Presidente Gordinho Braune.
8.944,0
BANCO DE BRASLIA S.A. 1.300 grampeadores de 0
DEPARTAMENTO DE CRDITO IMOBILIRIO papel, metlico, de mesa,
GERNCIA DE DESIMOBILIZAO para grampo 26/6, com
base medindo
AVISOS DE DISPENSA DE LICITAO aproximadamente 20 cm,
marca: Madson.
O BRB - BANCO DE BRASLIA S.A. torna pblico que os imveis referentes aos itens 04 da
Concorrncia DIRAD/CPLIC-012/2001 foi alienado DIVINEIDE DOS SANTOS GOMES
N 10, tera-feira, 15 de janeiro de 2002 Dirio Oficial do Distrito Federal PGINA 63

03885/01 Cartolina 180 g/m, 460 22,80 10.488,00 Multipaper 03951/01 Valor que se empenha em 99.200,00 George
medindo 55 x 73 cm, cor Dis-tribuidora favor do credor supra para Wallace dos
azul, marca: MD. de Papis fazer face s despesas com Santos e
460 22,80 10.488,00 Ltda. contratao de rbitros para Outros.
atuarem no XLI Jogos
Cartolina 180 g/m, Escolares do Distrito
medindo 55 x 73 cm, cor Federal, autorizado pelo
branca, marca: MD. 586 22,80 13.360,80 ordenador de despesa desta
SE, conforme processo
Cartolina 180 g/m, 080.005826/2000.
medindo 55 x 73 cm, cor 460 22,80 10.488,00 03955/01 Valor que se empenha em 1.464.614,31 Empresa
palha, marca: MD. favor do credor supra para Juiz de Fora
fazer face s despesas com de Servios
pres-tao de servios de Gerais Ltda.
Cartolina 180 g/m, 460 22,80 10.488,00 conservao, dedetiza-o,
medindo 55 x 73 cm, cor desratizao, desinfeco
rosa, marca: MD. de caixa dgua,
50 88,00 4.400,00 manuteno de reas
Cartolina 180 g/m, verdes, com fornecimento
medindo 55 x 73 cm, cor de materiais de limpeza,
verde, marca: MD. 50 88,00 4.400,00 higie-ne e equipamentos na
unidades de ensino da
Secretaria de Educao,
Papel super bond 75 g/m, referente ao ms de
formato 66 x 96 cm, na cor 50 88,00 4.400,00 novembro/2001, para
azul, marca: MD. atender s Unidades
pertencentes aos grupos I,
Papel super bond 75 g/m, 50 88,00 4.400,00 II, III, IV, V e VI, que
formato 66 x 96 cm, na cor compreendem as regies
canrio, marca: MD. administrativas do Gama,
50 284,00 14.200,00 Recanto das Emas, Santa
Maria -
Papel super bond 75 g/m,
Grupo I; Planaltina,
formato 66 x 96 cm, na cor Sobradinho e Parano
rosa, marca: MD. 40 6,80 272,00 Grupo II; Taguatinga e
Ceilndia Grupo III;
Papel super bond 75 g/m, Samambaia e Ceilndia
formato 66 x 96 cm, na cor 20 531,80 10.636,00 Grupo IV; Ncleo
verde, marca: MD. Bandeirante, So Sebastio,
Riacho Fundo e
Papel telado 108 g/m, Candangolndia Grupo
V; Plano Piloto, Cruzeiro e
formato 66 x 96 cm, marca: Guar Grupo VI, autori-
Pirahy. 50 531,80 26.590,00 zado pelo ordenador de
despesa desta SE, conforme
Limpador de chapa processo 080.008552/99.
negativa, embalagem com, 03957/01 Valor que se empenha em 242.822,00 Empresa
no mnimo 1000 ml, marca: favor do credor supra para Juiz de Fora
Duplicopy. fazer face s despesas com de Servios
pres-tao de servios de Gerais Ltda.
Chapa de alumnio conservao, dedetiza-o,
desratizao, desinfeco
negativo para impresso em de caixa dgua,
off-set, 55 x 65 cm, caixa manuteno de reas
com 50 unidades, com o verdes, com fornecimento
referido revelador da de materiais de limpeza,
mesma marca da chapa, higie-ne e equipamentos na
marca: IBF. unidades de ensino da
Secretaria de Educao,
referentes ao ms de
50 caixas de chapa de novembro/2001, para
alumnio positivo para atender s Unidades
impresso em off-set, 55 x pertencentes aos grupos I,
65 cm, caixa com 50 II, III, IV, V e VI, que
unidades, com o referido compreendem as regies
revelador da mesma marca administrativas do Gama,
da chapa, marca: IBF. Recanto das Emas, Santa
Maria - Grupo I; Planaltina,
03889/01 Papel para cpia 31.559 5,58 176.099,22 Multipaper
Sobradinho e Parano
xerogrfica, de 75 g/m, Dis- Grupo II; Taguatinga e
formato A-4, na cor branca, tribuidora Ceilndia Grupo III;
medindo 210 x 297 mm, de Papis Samambaia e Ceilndia
marca: Laser (Champion). 149.03 6,37 949.359,32 Ltda. Grupo IV; N-cleo
6 Bandeirante, So Sebastio,
149.036 resmas de papel Riacho Fundo e
Candangolndia Grupo
para cpia xerogrfica, de
V; Plano Piloto, Cruzeiro e
75 g/m, formato A-2, na Guar Grupo VI, autori-
cor branca, medindo 216 x zado pelo ordenador de
330 mm, marca: Chamex despesa desta SE, conforme
(Champion). processo 080.008552/99.
PGINA 64 Dirio Oficial do Distrito Federal N 10, tera-feira, 15 de janeiro de 2002

03959/01 Valor que se empenha em 115.042,46 Empresa 04011/01 Tinta preta para duplicador 540 52,70 28.458,00 Nastec
favor do credor supra para Juiz de Fora digital eletrnico Servi-os,
fazer face s despesas com de Servios Risograph, modelo TR Materiais e
pres-tao de servios de Gerais Ltda.
1530, tubo com 1000 ml, Mquinas
conservao, dedetiza-o,
desratizao, desinfeco no remanufaturado, Ltda.
de caixa dgua, marca: KTN, procedncia 100 22,00 2.200,00
manuteno de reas USA.
verdes, com fornecimento
de materiais de limpeza, Toner para copiadora
higie-ne e equipamentos na
Olivetti, modelo 8520, no 967 96,80 93.605,60
unidades de ensino da
manufaturado, marca:
Secretaria de Educao,
referentes ao ms de Triangle, proce-dncia
novembro/2001, para USA.
atender s Unidades
pertencentes aos grupos I, 967 rolos de master com
II, III, IV, V e VI, que capacidade mnima de 200
compreendem as regies originais, para utilizao
administrativas do Gama,
Recanto das Emas, Santa em dupli-cador digital
M aria - Grupo I; Planaltina, eletrnico Risograph,
Sobradinho e Parano modelo TR 1530, no
Grupo II; Taguatinga e remanufaturado, marca:
Ceilndia Grupo III; ACM, procedncia USA.
Samambaia e Ceilndia 04013/01 953 unidades de cartucho 953 62,16 59.238,48 Reifasa
Grupo IV; N-cleo
para impressora a jato de Comer-cial
Bandeirante, So Sebastio,
Riacho Fundo e tinta HP srie DJ Ltda.
Candangolndia Grupo 600/660C/670C/680C, DJ
V; Plano Piloto, Cruzeiro e 690C, DW
Guar Grupo VI, autor i- 600/660C/680C/, na cor
zado pelo ordenador de preta, no remanu-faturado,
despesa desta SE, conforme referncia 51629 A, marca:
processo 080.008552/99. HP.
03969/01 Valor que se empenha em 69.500,00 M B
favor do credor supra para Representa-
fazer face s despesas com es
o de-senvolvimento e Comerciais 04056/01 Valor que se empenha em 71.900,00 Masters
instalao de um programa Ltda. favor do credor supra para Data
para entrada, fazer face s despesas com Systems
gerenciamento de aplicao desen-volvimento de Ltda.
e processamento de sistema para soluo infor-
gabaritos mediante tecno-
logia de leitura tica matizada com vistas
relativos ao processo automatizao dos
seletivo de dirigentes de procedimento de
unidades escolares, em classificao de candidatos
ambiente windows, ao ingresso ao curso normal
interface grfica. 2002, mediante leitura tica
04009/01 Cartucho para impressora a 180 83,10 14.958,00 Csar Reis de gabaritos de respostas,
jato de tinta HP srie Offi-ce
autori-zado pelo ordenador
810/840, na cor preta, no Products
remanu-faturado, referncia Ltda. de despesa desta SE,
C6615D, marca: HP. 1.250 54,75 68.437,50 conforme processo
080.003301/2000.
Tinta preta para duplicador
digital eletrnico
Risograph, modelo TR 100 27,50 2.750,00 04058/01 Valor que se empenha em 78.000,00 MB
1530, tubo com 1000 ml, favor do credor supra para Representa-
no remanufaturado,
marca: Katun. 125 385,00 48.125,00
fazer face s despesas com es
servi-o de Comerciais
Toner para copiadora desenvolvimento e Ltda.
Olivetti, modelo 8520, no instalao de um programa
remanufaturado, marca: para entrega,
Olivetti.
gerenciamento de aplicao
Toner para impressora a
e processamento de
laser Xerox 4508, na cor gabaritos me-diante
preta, no remanufaturado, tecnologia de leitura tica
marca: Xerox. relativos ao concurso
04010/01 Cartucho para impressora a 778 80,86 62.909,08 Distribuidor pblico para contratao
jato de tinta HP srie DJ a ABC de tempo-rria de professores,
600/660C/670C/680C, DJ Papis Ltda.
690C, DW em ambiente windows,
600/660C/680C, colorido, interface grfica,
no remanu-faturado, 9 26,10 234,90 autorizado pelo ordenador
referncia 51649A, marca: de despesa desta SE,
HP. conforme processo
080.015959/2001.
9 unidades disco zip drive
com capacidade para
100MB, marca: Iomega.
04071/01 Aparelho de ar 50 925,00 46.250,00 Comercial
N 10, tera-feira, 15 de janeiro de 2002 Dirio Oficial do Distrito Federal PGINA 65
04071/01 Aparelho de ar 50 925,00 46.250,00 Comercial So Gabriel Multa 23.11.01 271,90 Atraso de 10 dias na
condicionado, silencioso Almeida Comrcio e entrega dos materiais
com capacidade de 15.000 Ltda. Servios Ltda. const. da NE n.
BTUs (instalado), marca: 02872/01.
Consul, modelo CCF 15. 32 1.672,00 53.504,00 Proc.
080.016895/2001.
32 unidades aparelho de
ar condicionado, silencioso, Sebba Indstria Multa 09.11.01 847,80 Atraso de 04 dias na
e Comrcio de entrega dos materiais
com capacidade de 30.000
Mveis Ltda. const. da NE n.
BTUs (instalado), marca:
02898/01.
Consul, modelo CCF 30 Proc.
080.016601/2001.
.
04197/01 Papel para cpia 11.341 5,58 63.282,78 Multpaper
xerogrfica, de 75 g/m, Distri-
formato A-4, na cor branca, buidora de
medindo 210 x 297 mm, Papis Ltda. ROSANE PIEMONTE TUFENKJIAN
marca: Chamex. Chefe

COMISSO PERMANENTE DE LICITAO

04295/01 Papel para cpia
xerogrfica, de 75 g/m,
formato A-4, na cor branca,
medindo 210 x 297 mm,
marca: Chamex.
19.236 resmas papel para
cpia xerogr-fica, de 75
g/m, formato A-2, na cor
branca, medindo 216 x 330
mm, marca: Chamex.
12.500 5,58 69.750,00 Multpaper
Distri- RESULTADO DE HABILITAO
buidora de CONCORRNCIA N. 08/2001
Papis Ltda.
19.236 6,37 122.533,32 A Comisso Permanente de Licitao comunica aos interessados que no resultado da
habilitao da Concorrncia 08/2001, a empresa MN Engenharia e Comrcio Ltda. foi
inabilitada por no atender ao contido no item 3.2.2. Alnea d do edital; A empresa
INFRACON Infra-estrutura, Engenharia e Construes Ltda. foi inabilitada por no
atender ao contido nos itens 3.2.2. Alnea d e 3.2.5.1. do edital. As empresas AJL
Engenharia e Construes Ltda. e xito Engenharia Servios e Comrcios Ltda. foram
habilitadas. Os autos encontram-se com vistas franqueadas aos interessados.

Braslia, 11 de janeiro de 2001

RELAO DE FIRMAS PENALIZADAS PELA SE A TEOR DA LEI N 8.666/93 ACHILLES DE SANTANA
Presidente
FIRMA PENALIDADE DATA VALOR INFRAO
APLICADA MULTA COMETIDA
Croma
Comrcio de
Multa 27.11.01 16,35 Atraso de 15 dias na
entrega dos materiais SECRETARIA DE SADE
Materiais const. da NE n.
Grficos Ltda 03403/01. COMISSO PERMANENTE DE LICITAO PARA SADE
ME Proc. 080.016992/2001.

Croma Multa 27.11.01 7,05 Atraso de 15 dias na RESULTADO DE HABILITAO

Comrcio de entrega dos materiais TOMADA DE PREOS 330/01
Materiais const. da NE n.
Grficos Ltda 03398/01. A COMISSO PERMANENTE DE LICITAO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
ME Proc. SADE DO DISTRITO FEDERAL , comunica aos interessados na licitao aberta na
080.016985/2001.
modalidade de TP 330/01, Proc. 060.005751/01, que o resultado de habilitao das
empresas foi o seguinte:
Movap Mveis Multa 19.07.01 1.170,00 Cancelamento total da
Ltda. NE n. 00543/01. FIRMAS HABILITADAS: 01- PARAMED COM. E REP. DE PRODS. HOSP. LTDA, 02-
Proc. D.M.I MAT. MDICO HOSP. LTDA, 03- KINBA ASSESSORIA COM. E REPRES. LTDA,
080.001277/2001.
05- OBJETIVA PRODS. PROFISSIONAIS LTDA, 06- MEDICAL SHOP PRODS. HOSP.
LTDA, 07- NEUROMED PRODS. MED. LTDA. FIRMAS INABILITADAS: 04- MED
Movap Mveis M ulta 14.11.01 3,64 Atraso de 14 dias na CARE COMERCIAL LTDA por descumprir ao item 4.1 alnea B do Edital.
Ltda. entrega dos materiais
const. da NE n. Braslia, 14 de janeiro de 2002
03086/01.
ALBERTO HERSZENHUT
Proc. 080.016725/2001.
Presidente
Movap Mveis Multa 20.11.01 611,10 Atraso de 21 dias na
Ltda. entrega dos materiais RESULTADO DE JULGAMENTO
const. da NE n.
02861/01. A COMISSO PERMANENTE DE LICITAO PARA SADE DA SECRETARIA
Proc.
080.016727/2001. DE ESTADO DE SADE DO DISTRITO FEDERAL, torna pblico os resultados de
julgamentos das licitaes em epgrafe:
Risquepel Multa 14.11.01 8,60 Atraso de 04 dias na
Indstria e entrega dos materiais TOMADAS DE PREOS
Comrcio de const. da NE n.
Papis Ltda. 03344/01.
Proc. EDITAL N TP 253/00- PROC. 061013868/99
080.016720/2001. Vencedora/Item/Valor
MINASMED COMRCIO E IMPORTAO LTDA-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,
So Gabriel Multa 23.11.01 271,90 Atraso de 10 dias na
PGINA 66 Dirio Oficial do Distrito Federal
10, 15-R$108.757,00
BIOTCNICA COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA-11, 14-
R$5.075,00
OBS: Foi sugerida a revogao dos itens 12, 13. Este resultado altera o publicado em 16/
11/00.
Braslia, 14 de janeiro de 2002
ALBERTO HERSZENHUT
Presidente
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 001/2000-SO
PRESTAO DE SERVIOS
PROCESSO: N 030.007.687/1999 PARTES: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTU-
RA E OBRAS e DAMOVO DO BRASIL S/A, anteriormente nominada ERICSSON
ENTERPRISE SYSTEMS DO BRASIL S/A. OBJETO: Reajustar e prorrogar o prazo de
vigncia do referido Contrato, at 25 de janeiro de 2003, objetivando a prestao de
servios de manuteno preventiva, corretiva e reparo, nos aparelhos telefnicos, mode-
lo BUSINESSPHONE-128, de propriedade desta Secretaria, o valor do Contrato ser de
R$ 8.514,36 (Oito mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e seis centavos), de interesse
do GDF. Fundamento Legal: Clusulas Quinta e Oitava do Contrato n 001/2000-SO
(Termo Padro n 04/96). Vigncia: 25/01/2002. Data de assinatura: 14/01/2002. Signat-
rios: pela CONTRATADA: NIVALDO AMADEO HERRERA. Pela CONTRATANTE:
DAVID JOS DE MATOS.
COMPANHIA ENERGTICA DE BRASLIA
EXTRATOS DE CONTRATO
Contrato n. 0095/2001-CEB, celebrado entre a COMPANHIA ENERGTICA DE BRA-
SLIA-CEB e a ROMAGNOLE PRODUTOS ELTRICOS LTDA. Objeto: Aquisio
de FERRAGENS E POLIMRICOS E CONECTORES DE PERFURAO, TPM n
017/2001 do Processo 093.001.823/2001, regidos pela Lei 8.666/93. Prazo de entrega:
at 11/02/2002. Valor R$: 8.811,50 (Oito mil, oitocentos e onze reais e cinqenta
centavos). Data da assinatura: 09/01/2002. Despesas: CEB. Assinaturas pela CEB:
ROGRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO E WALDIR LEAL DE AN-
DRADE e pela ROMAGNOLE: LVARO MRCIO ROMAGNOLLI.
Contrato n. 001/2002-NSCLC/CEB, celebrado entre a COMPANHIA ENERGTICA
DE BRASLIA-CEB e a MOVAP LTDA. Objeto: Aquisio de papelaria, Concorrncia
para Registro de Preos n 017/2001 do Processo 093.000.717/2001, regidos pela Lei
8.666/93. Prazo de entrega: at 27/05/2002. Valor R$: 82. 224,70 (Oitenta e dois mil,
duzentos e vinte e quatro reais e setenta centavos). Data da assinatura: 07/01/2002.
Despesas: CEB. Assinaturas pela CEB: ROGRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE
CARVALHO E WALDIR LEAL DE ANDRADE e pela MOVAP: DOANE CAMAR-
GO DE SANTANA FILHO.
Contrato n. 0005/2002-CEB, celebrado entre a COMPANHIA ENERGTICA DE BRA-
SLIA-CEB e a INDUSCABOS CONDUTORES ELTRICOS LTDA. Objeto: Aquisi-
o de CONDUTORES DE COBRE E ALUMNIO N E ISOLADO PARA REDES DE
DISTRIBUIO DE ENERGIA, Concorrncia n 028/2001 do Processo 093.001.771/
2001, regidos pela Lei 8.666/93. Prazo de entrega: at 10/02/2002. Valor R$: 83.122,14
(Oitenta e trs mil, cento e vinte e dois reais e catorze centavos). Data da assinatura: 11/
01/2002. Despesas: CEB. Assinaturas pela CEB: ROGRIO VILLAS BOAS TEIXEI-
RA DE CARVALHO E WALDIR LEAL DE ANDRADE e pela INDUSCABOS: PAU-
LO CSAR ICONO NEGRO.
Contrato n. 0008/2002-CEB, celebrado entre a COMPANHIA ENERGTICA DE BRA-
SLIA-CEB e a LOJA ELTRICA LTDA. Objeto: Aquisio de TERMINAIS EMEN-
DAS E ACESSRIOS DESCONECTVEIS, TPM n 018/2001 do Processo n
093.001.840/2001, regidos pela Lei 8.666/93. Prazo de entrega: at 25/02/2002. Valor
R$: 330.196,10 (Trezentos e trinta mil, cento e noventa e seis reais e dez centavos).
Data da assinatura: 11/01/2002. Despesas: CEB. Assinaturas pela CEB: ROGRIO
N 10, tera-feira, 15 de janeiro de 2002
VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO E WALDIR LEAL DE ANDRADE e pela
LOJA ELTRICA: JOS FRANCISCO DAMASCENO
Contrato n. 0009/2002-CEB, celebrado entre a COMPANHIA ENERGTICA DE BRA-
SLIA-CEB e a TECNOMAX COMERCIAL LTDA. Objeto: Aquisio de TERMI-
NAIS EMENDAS E ACESSRIOS DESCONECTVEIS, TPM n 018/2001 do Pro-
cesso n 093.001.840/2001, regidos pela Lei 8.666/93. Prazo de entrega: at 11/02/2002.
Valor R$: 21.765,00 (Vinte e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais). Data da
assinatura: 11/01/2002. Despesas: CEB. Assinaturas pela CEB: ROGRIO VILLAS
BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO E WALDIR LEAL DE ANDRADE e pela TECNO-
MAX: JOS FRANCISCO DAMASCENO.
Contrato n. 0010/2002-CEB, celebrado entre a COMPANHIA ENERGTICA DE BRA-
SLIA-CEB e a ELTRICA SAAN LTDA. Objeto: Aquisio de TERMINAIS EMEN-
DAS E ACESSRIOS DESCONECTVEIS, TPM n 018/2001 do Processo n
093.001.840/2001, regidos pela Lei 8.666/93. Prazo de entrega: at 31/01/2002. Valor
R$: 2.756,00 (Dois mil, setecentos e cinqenta e seis reais). Data da assinatura: 11/01/
2002. Despesas: CEB. Assinaturas pela CEB: ROGRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA
DE CARVALHO E WALDIR LEAL DE ANDRADE e pela ELTRICA SAAN: DEL-
VO FERREIRA LEITE.
ESPCIE: Contrato n 004/2002-PRPJU/CEB; PARTES: COMPANHIA ENERGTI-
CA DE BRASLIA-CEB e CONSISTE CONSUSLTORIA, SISTEMAS E REPRESEN-
TAES LTDA.; DATA DA ASSINATURA: 09/01/2002; OBJETO: Upgrade da licen-
a de uso dos Programas-Produtos para o computador central da CEB; VALOR DO
CONTRATO: R$ 550.000,00 (quinhentos e cinqenta mil reais); PRAZO DE EXECU-
O: 07 (sete) dias contados da assinatura do contrato; PRAZO DE VIGNCIA: 30
(trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato; PROCESSO N. 093.002.256/
2001-CEB; DESPESA DE PUBLICAO: CEB; ASSINATURA PELA CEB: ROG-
RIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO e WALDIR LEAL DE ANDRADE e
pela CONSIST: PABLO ALEJANDRO KIPERSMIT; Cumpre-se assim o previsto no
artigo 26 da Lei n 8.666/93.
Contrato n 0006/2002-CEB, celebrado entre a COMPANHIA ENERGTICA DE BRA-
SLIA-CEB e a FICAP S/A. Objeto: Aquisio de Condutores de Cobre e Alumnio Nu e
Isolado para Redes e Distribuio de Energia. Concorrncia n 0028/2001-CEB do Pro-
cesso n 093.001771/2001, regidos pela Lei 8.666/93. Prazo de Entrega: 19/03/2002.
Valor: R$ 370.108,67 (trezentos e setenta mil, cento e oito reais e sessenta e sete
centavos). Data da Assinatura: 04/01/2002. Despesas: CEB. Assinaturas pela CEB:
ROGRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO e WALDIR LEAL DE AN-
DRADE e pela FICAP S/A: TEFANES PEREIRA DA SILVA FILHO.
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n 0024/2001-G.SSU/CEB, celebrado entre a COM-
PANHIA ENERGTICA DE BRASLIA-CEB e a INEPAR S/A INDSTRIA E CONS-
TRUES. Objeto: Prorrogao do Prazo de Entrega at 06/03/2002. Ficam mantidas
todas as demais clusulas e condies do instrumento principal aqui aditado. TPM n
002/2001-CEB do Processo n 093.000411/2001, regidos pela Lei 8.666/93. Despesas:
CEB. Assinaturas pela CEB: ROGRIO VILLAS BOAS TEIXEIRA DE CARVALHO e
WALDIR LEAL DE ANDRADE e pela INEPAR S/A: CARLOS ALBERTO INCOTE.
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO
AVISO DE LICITAO
A COMPANHIA ENERGTICA DE BRASLIA - CEB, atravs da Comisso Perma-
nente de Licitao - CPL, situada no SGAS, Q. 904, Bloco A, Sala 19, Complexo
Administrativo da CEB, em Braslia - DF, torna pblico que receber at s 09:00 horas
do dia 31/01/2002, os Invlucros contendo as propostas relativas TPM-020/2001-
CEB, para aquisio de DISJUNTORES TERMO-MAGNTICO E CAPACITORES
MONOFSICO, destinado CEB. O Edital encontra-se disposio dos interessados
no endereo acima, ser vendido ao preo de R$ 5,00 (cinco reais). Demais informaes,
no horrio das 08:00 s 12:00 e das 14:00 s 17:00 horas, pelos telefones: 325-2969/325-
2578 e telefax 224-7638.
Braslia - DF, 11 de janeiro de 2.002
WELTON DE SOUZA MONTEIRO
Presidente-Substituto
N 10, tera-feira, 15 de janeiro de 2002 Dirio Oficial do Distrito Federal PGINA 67

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL FOTO SOM LTDA-ME, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
COMISSO ESPECIAL DE LICITAO 13, e 14., com o valor total de R$ 50.625,00 (cinqenta mil seiscentos e vinte e cinco reais).

AVISO DE PRORROGAO Braslia, 14 de janeiro de 2.002.

A Comisso
CONCORRNCIA N 1/2001 METR-DF

O DISTRITO FEDERAL E A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO

FEDERAL METR-DF, atravs da Comisso Especial de Licitao designada pela Porta- SECRETARIA DE ARTICULAO PARA
ria Conjunta n 01, de 07 de dezembro de 2001- PRG/ST/SEFP/SO, prorrogam para 22/01/ O DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO
2002 a data em que se disponibilizam aos interessados o Edital e seus Anexos, mantidas as
demais informaes dos Avisos de Licitao e Prorrogao publicados no DODF n 237, de
RELAO DE COMPRAS E SERVIOS DEZEMBRO/2001
13/12/2001, e n 243, de 21/12/2001, respectivamente, e em jornais de grande circulao.
Gerncia Financeira da Secretaria de Articulao para o Desenvolvimento do Entorno,
GABRIEL DE BRITTO CAMPOS em cumprimento do disposto no artigo 16 da Lei 8.666/93, combinado com o artigo 1 da
Presidente Lei 938/95, torna pblica a relao de compras e servios.
Inexigvel
NE Bens e/ou Servios Qtde Unitrio Preo Total Fornecedor
SECRETARIA DE CULTURA 233 Despesas com telefonia 1.658,70 BRASIL TELECOM
234 Despesas com link 586,85 BRASIL TELECOM
235 Telefonia celular 1.169,03 TELEBRASILIA CELULAR
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 240 Despesas com telefonia 28,93 EMBRATEL
No Aplicvel
ESPCIE: Termo de Contrato n 002/2002-SC. CONTRATADAS: O Distrito Federal NE Bens e/ou Servios Qtde Preo Total Fornecedor
atravs da Secretaria de Estado de Cultura e o Senhor DARLAN MANOEL ROSA; Unitrio
Processo 150.001656/2001. OBJETO: Cesso e uso da Galeria Rubens Valentim do 236 Folha suplementar 171,00 DEUSITA E OUTROS
Espao Cultural Renato Russo da 508 Sul, para a realizao da exposio A FLOR DA 237 Folha suplementar 5.078,37 DEUSITA E OUTROS
238 Despesas com INSS 625,43 INSS
PELE, programado para o perodo de 10/01/2002 a 03/02/2002, diariamente, com hor-
239 Folha supl.aux.creche 988,00 DEUSITA E OUTROS
rio de visitao, das 13:00 s 21:00 horas, ficando reservado para montagem o dia 09/01/
241 Folha normal 1.391,75 DEUSITA E OUTROS
2002 e para desmontagem o dia 04/02/2002, no horrio de 9:00 s 12:00 horas e 13:30 s 242 Folha normal 57.507,80 DEUSITA E OUTROS
18:00 horas; tudo de acordo com o processo acima mencionado; VALOR DO Convite
CONTRATO: R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS). DATA DA ASSINATURA: 08/01/ NE Bens e/ou Servios Qtde Unitrio Preo Total Fornecedor
2002; ASSINATURA: p/CEDENTE: MARIA LUIZA DORNAS, p/CESSIONRIA: 226 Locao fotocopiadora 562,68 TECNOLTA
DARLAN MANOEL ROSA, TESTEMUNHAS: JOS LUIZ COSTA e NAILDE VAS- 231 Locao de veculo 1.698,00 DISBRAVE
CONCELOS DA COSTA ARNEIRO. 232 Locao de veculo 835,61 BRASAL
Dispensa de licitao
COMISSO PERMANENTE DE LICITAO NE Bens e/ou Servios Qtde Unitrio Preo Total Fornecedor

230 Despesas ass.jornal 200,00 MEIO M.COMUNICAO

RESULTADO DA HABILITAO
TOMADA DE PREOS N. 011/2001

Objeto: Contratao de empresa especializada para prestao de servios de sonoriza-
o completa para o evento Carnaval 2002/Passarela da Alegria. O Presidente da Comis-
so Permanente de Licitao torna pblico o resultado da habilitao.
Empresas habilitadas: EDILSON EMERICH PAZINI-ME, MATRIX UDIO E ILU-
MINAO LTDA E REGIONAL COMRCIO E SERVIOS LTDA.
Empresas Inabilitadas: PROMOSOM PRODUES ARTSTICAS LTDA, STAR CO-
MRCIO, LOCAO E SERVIOS GERAIS LTDA E MAJESTIC FILMES E EQUI-
PAMENTOS LTDA.
Braslia, 11 de janeiro de 2002
EVERALDO FLORENTINO MEIRELES
Presidente
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HDRICOS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
COMISSO PERMANENTE DE LICITAES
AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAO
CVM-128/2001-CAESB
A Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB torna pblico o resultado do
julgamento do Convite n 128/2001, processo n 92.005.517/2.001 para contratao de Dezembro de 2001.
servios profissionais de cobertura fotogrfica, painel fotogrfico especial, servios de
revelao, cpias coloridas e outros, da forma que se segue: Firma NOVAFOTO CINE
SECRETARIA DE COORDENAO
DAS ADMINISTRAES REGIONAIS
ADMINISTRAO REGIONAL DE BRASLIA
CHAMAMENTO PBLICO
Nos termos do disposto no Inciso II do Artigo 25 do Decreto 22.395 de 14/09/2001, para a
apurao das empresas interessadas no compartilhamento de rea pblica, o Governo do
Distrito Federal, por meio da Administrao de Braslia, torna pblico que foi requerida pela
empresa Tele Centro Oeste Celular Participaes S/A, atravs do processo n 141.004.479/
2001, a Licena de Implantao de Infra-estrutura de Telecomunicaes rede subterrnea
de fibra tica ao longo das vias L2-Sul, S2-Oeste, N2-Oeste, EPIG e no Setor Policial Sul.
Os interessados podero consultar o processo objeto deste chamamento, para maiores infor-
maes, no Ed. Sede da Administrao de Braslia localizado no SC/Norte Quadra 04 Bloco
C sala 207-C (GEPLAN).
LUIZ GOMES NETO
Substituto
ADMINISTRAO REGIONAL DE CEILNDIA
RELAO DE COMPRAS E SERVIOS
A Seo de Oramento e Finanas da Diviso Geral de Administrao - RA IX, em cumprimento
ao disposto no art. 16 da Lei 8.666/93; torna pblica a RELAO DE COMPRAS do ms:
Tipo de Licitao: No Aplicvel - 07
PGINA 68 Dirio Oficial do Distrito Federal N 10, tera-feira, 15 de janeiro de 2002

NE FORNECEDOR/ESPECIFICAO QUANT VR. UNIT VR. TOTAL 0426 UNIO FEDERAL MINISTERIO IND.
0400 ELIANA DE SOUZA DIAS E E COM.
OUTROS PROC.138.000889/2001.
PROC.138.000360/2001 Despesa com ressarcimento de salrio e
Anulao de saldo da referida nota de encargos sociais da servidora Ilza Maria
empenho por motivo devoluo de Pereira Santana, referente ao ms de
auxlio alimentao pago indevido a Nov/2001, conforme solicitao pea
servidora Alessandra da Silva Moreira, n73 dos autos. 01 5.353,28
conforme memo. N 201/2001-SP-RA
IX. 01 129,51
Tipo de Licitao: Tomada de Preo - 03
0401 ELIANA DE SOUZA DIAS E
OUTROS
PROC.138.000361/2001. 0402 COMRCIO DE ALIMENTOS
Anulao por motivo de devoluo de BAMBY LTDA.
pagamento indevido de auxlio PROC.138.000090/2001.
transporte a servidora Alessandra da Cancelamento de parte do saldo da
Silva Moreira. 01 78,03 referida NE, devido o valor estimado
0412 COMPANHIA DE SANEAMENTO Ter sido maior que a necessidade desta
DO DISTRITO FEDERAL/CAESB. RA - IX 01 10.000,00
PROC.138.000454/2001. 0429 COMRCIO DE ALIMENTOS
Despesa com ressarcimento de salrios e BAMBY LTDA.
encargos sociais do servidor Sebastio PROC.138.000090/2001.
Abdala, ms de out/2001, conforme Cancelamento do saldo da
solicitao pea n 63. 01 3.680,53 2001NE00153, devido encerramento do
0413 UNIO FEDERAL MINISTRIO IND. exerccio financeiro, conforme decreto
E COM. n 22.511, de 25/10/2001, publicado no
PROC.138.000889/2001. DODF n 207, de 26/10/2001. 01 3.874,16
Despesa com ressarcimento de salrio e 0452 TELEBRASILIA CELULAR S/A
encargos sociais da servidora ILZA PROC.138.000005/2001.
Maria Pereira Santana, referente ao ms Cancelamento do saldo devido
de outubro/2001 conforme solicitao encerramento do exerccio financeiro,
pea n64. 01 2.730,75 conforme decreto n 22.511, de
0419 ELIANA DE SOUZA DIAS E 25/10/2001, publ. DODF n 207 de
OUTROS. 26/10/2001. 01 1.507,29
PROC.138.000110/2001.
Despesa com auxlio natalidade de
servidor estatutrio desta Regio Tipo de Licitao: Dispensa de Licitao - 05
Administrativa referente a folha de
pagamento normal do ms de dez/2001. 01 180,00 0403 COPIADORA COPIA EXATA LTDA.
0420 ELIANA DE SOUZA DIAS E PROC.138.000332/2001.
OUT ROS. Empenha-se em virtude da
PROC.138.000110/2001. 2001NE00093, encontrar-se o saldo
Despesa com auxlio creche da folha insuficiente para cobrir despesa com
normal de Dez/2001, dos funcionrios cpias heliogrficas. Referente
desta RA. 01 15.356,78 acrscimo de 25% conforme artigo 65,
0421 ELIANA DE SOUZA DIAS E pargrafo 1 da 8.666/93. 01 1.500,00
OUTROS
0404 TECNIPLUS-TECNICOS EM
PROC.138.000110/2001. INFORMTICA E TEL. LTDA.
Despesa com vencimentos e vantagens PROC.138.000031/2001.
da folha normal de dez/2001, dos
Manuteno corretiva e preventiva com
funcionrios desta RA. 01 499.391,53
reposio de peas p/ 2 centrais
0422 ELIANA DE SOUZA DIAS E
telefnicas PABX NUTRON mod. STI
OUTROS. 4000 e STI 20000- Obs. Contrato n
PROC.138.000110/2001.
03/2001 nos termos p adro n 04/96. 01 1.240,00
Despesa com substituies da folha
normal, referente ao ms de dez/2001, 0405 TECNIPLUS-TECNICOS EM
INFORMATICA E TEL. LTDA.
dos funcionrios desta RA. 01 435,08
0423 ELIANA DE SOUZA DIAS E PROC.138.000031/2001.
OUTROS. Cancelamento da 2001NE00404,
PROC.138.000110/2001. devido a erro no campo da referencia,
Despesa com auxlio transporte, onde se l o n 2 leia-se n 5. 01 1.240,00
devoluo da cota parte, descontada 0407 TECNIPLU S - TECNICOS EM
indevidamente do servidor. 01 29,56 INFORMATICA E TEL. LTDA.
0424 INSTITUTO NACIONAL DO PROC.138.000031/2001.
SEGURO SOCIAL - INSS Manuteno corretiva e preventiva com
PROC.138.000108/2001. reparos de peas para 2 centrais
Despesa com INSS patronal e Seguro telefnicas PABX NUTRON mod. STI
dos funcionrios celetistas com vnculo 4.000 e STI 20.000 - OBS: contrato n
e sem vinculo desta Regio 03/2001, nos termos padro n 04/96. 01 1.240,00
Administrativa, referente a folha normal 0417 UTIL-UTILIDADES PARA O LAR
de dezembro/2001. 01 29.412,29 LTDA.
0425 COMPANHIA DE SANEAMENTO PROC.138.003268/2001.
DO DISTRITO FEDERAL/CAESB. Anulao do valor total do empenho
PROC.138.000454/2001. por motivo de proposta em desacordo
Despesa com ressarcimento de salrios e com a necessidade desta Regio
encargos sociais do servidor Sebastio Administrativa. Justificativas folha
Abdala, referente ao ms de Nov/2001, 15(quinze). 01 1.160,00
conforme solicitao pea 69 dos
autos. 01 4.658,30
0426 UNIO FEDERAL MINISTERIO IND.
N 10, tera-feira, 15 de janeiro de 2002 Dirio Oficial do Distrito Federal PGINA 69

0433 TECLAMAQ-ASSISTENCIA TEC. Tipo de Licitao: Inexigvel - 06

ESPECIALIZADA LTDA.
PROC.138.000029/2001. 0406 COMPANHIA ENERGTICA DE
Cancelamento do saldo devido BRASLIA.
encerramento do exerccio financeiro, PROC.138.000002/2001.
conforme decreto n 22.511, de Despesas com consumo de energia
25/10/2001, publicado no DODF n eltrica dos prprios desta RA IX, no
207, de 26/10/2001. 01 723,75 exerccio de 2001. 01 5.780,00
0434 CARLOS CESAR VIEIRA - M E 0408 TELEBRASILIA CELULAR S/A
PROC.138.000023/2001. PROC.138.000474/2001.
Cancelamento do saldo devido Despesa com servio de telefonia
encerramento do exerccio financeiro, celular no exerccio de 2001. 01 3.852,00
conforme decreto n 22.511, de 0411 BRASIL TELECOM S/A.
25/10/2001, publicado no DODF n 207, PROC.138.000004/2001.
de 26/10/2001. 01 0,10 Despesa com conta telefnica
0439 TECLAMAQ - ASSISTENCIA TEC. convencional desta Regio
ESPECIALIZADA LTDA. administrativa no exerccio de 2001. 01 9.000,00
PROC.138.000028/2001. 0414 COMPANHIA ENERGTICA DE
Cancelamento do saldo devido BRASILIA.
encerramento do exerccio financeiro, PROC.138.000002/2001.
conforme decreto n 22.511, de Despesa com consumo de energia
25/10/2001, publicado no DODF n 207, eltrica dos prprios desta Regio
Administrativa no exerccio de 2001. 01 5.000,00
de 26/10/2001. 01 107,50
0415 COMPANHIA ENERGTICA DE
0440 CHACARA DAS FLORES
BRASILIA.
PROC.138.000443/2001.
PROC.138.000002/2001.
Cancelamento do saldo devido
Despesa com energia eltrica dos
encerramento do exerccio financeiro, prprio desta Regio administrativa no
conforme decreto n 22.511, de exerccio de 2001. 01 4.200,00
25/10/2001, publicado no DODF n 207, 0416 COMPANHIA DE SANEAMENTO
de 26/10/2001. 01 300,00 DO DITRITO FEDERAL/CAESB.
0441 TYPE MAQUINAS E SERVIOS PROC.138.000003/2001.
LTDA. Despesa com consumo de gua e taxa
PROC.138.000030/2001. de esgoto nos prprios desta regio
Cancelamento do saldo devido Administrativa no exerccio de 2001. 01 11.298,00
encerramento do exerccio financeiro, 0418 S/A - O ESTADO DE SO PAULO
conforme decreto n 22.511, de PROC.138.001873/2001.
25/10/2001, publicado no DODF n 207, Cancelamento do saldo da referida NE
de 26/10/2001. 01 590,00 por impossibilidade de entrega do Jornal
0443 ERGOTRNICA INFORMTICA nesta RA IX, conforme autorizao pea
LTDA. 11 do presente processo. 01 402,00
PROC.138.000389/2001. 0427 COMPANHIA ENERGTICA DE
Cancelamento do saldo devido BRASILIA.
encerramento do exerccio financeiro, PROC.138.000326/2001.
conforme decreto n 22.511, de Cancelamento do saldo da
25/10/2001, publicado no DODF n 207, 2001NE00069, devido a encerramento
de 26/10/2001. 01 266,00 do exerccio financeiro, conforme
0447 JNIO ALVES DA SILVA - M E decreto n 22.511, de 25/10/2001, publ.
PROC.138.000022/2001. No DODF n 207, 26/10/2001. 01 20.909,29
Cancelamento do saldo devido 0428 COMPANHIA ENERGTICA DE
encerramento do exerccio financeiro, BRASILIA
conforme decreto n 22.511, de PROC.138.000207/2001.
25/10/2001, publicado no DODF n 207, Cancelamento do saldo da
de 26/10/2001. 01 383,00 2001NE00049, devido encerramento do
0448 COMPANHIA DO DESENVOLV. DO exerccio financeiro, conforme decreto
PLANALTO CENTRAL. n 22.511, de 25/10/2001, publicado no
PROC.138.001870/2001. DODF n 207, de 26/10/2001. 01 5.069,48
Cancelamento do saldo devido 0430 COMPANHIA DE SANEAMENTO
encerramento do exerccio financeiro, DO DISTRITO FEDERAL/CAESB.
conforme decreto n 22.511, de PROC.138.000003/2001.
25/10/2001, publicado no DODF n 207, Despesa com consumo de gua e tarifas
de 26/10/2001. 01 4.703,34 de esgotos dos prprios desta Regio
0450 COSTA EMPREENDIMENTOS administrativa no exerccio de 2001. 01 28.103,32
FOTOGRAFICOS LTDA. 0435 COMPANHIA ENERGTICA DE
PROC.138.002138/2001. BRASILIA
Cancelamento do saldo devido PROC.138.000308/2001.
Cancelamento do saldo devido
encerramento do exerccio financeiro, encerramento do exerccio financeiro,
conforme decreto n 22.511, de
conforme decreto n 22.511, de
25/10/2001, publicado no DODF n 207, 25/10/2001, publ. DODF n 207, de
de 26/10/2001. 01 66,10 26/10/2001. 01 259,63
0453 TECNIPLUS-TECNICOS EM 0436 COMPANHIA ENERGTICA DE
INFORMATICA E TEL. LTDA. BRASILIA.
PROC.138.000031/2001. PROC.138.000325/2001.
Cancelamento do saldo devido Cancelamento do saldo devido
encerramento do exerccio financeiro, encerramento do exerccio financeiro,
conforme decreto n 22.511, de conforme decreto n 22.511, de
25/10/2001, publicado no DODF n 207, 25/10/2001, publ. DODF n 207, de
de 26/10/2001. 01 496,01 26/10/2001. 01 1.503,94
PGINA 70 Dirio Oficial do Distrito Federal N 10, tera-feira, 15 de janeiro de 2002

0437 BRASIL TELECOM S/A 0431 REIFASA COMERCIAL LTDA.

PROC.138.000004/2001. PROC.138.002429/2001.
Cancelamento do saldo devido Cancelamento de NE pela no entrega
encerramento do exerccio financeiro, do material. 01 924,12
conforme decreto n 22.511, de 0432 REPRESENTAES - MONTAVO
25/10/2001, publ. DODF n 207, de E SIQUEIRA LTDA.
26/10/2001. 01 8,56 PROC.138.001304/2001.
0438 TELEBRASILIA CELULAR S/A Cancelamento por no entrega do
PROC.138.000474/2001. material. 01 29,97
Cancelamento do saldo devido 0451 M ARCODAY COMERCIO DE
encerramento do exerccio financeiro, GENEROS ALIM. LTDA.
conforme decreto n 22.511, de PROC.138.002428/2001.
25/10/2001, publ. DODF n 207, de Cancelamento do saldo devido
26/10/2001. 01 1,00 encerramento do exerccio financeiro,
0442 COMPANHIA ENERGETICA DE conforme decreto n 22.511, de
BRASILIA. 25/10/2001, publ. DODF n 207 de
PROC.138.000002/2001. 26/10/2001. 01 270,13
Cancelamento do saldo devido
encerramento do exerccio financeiro,
conforme decreto n 22.511, de ADMINISTRAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO
25/10/2001, publ. DODF n 207, de
26/10/2001. 01 137,69 RELAO DE COMPRAS DE BENS, OBRAS E/OU SERVIOS, PUBLICADO NA
0445 COMPANHIA ENERGTICA DE FORMA DO ART. 16 DA LEI N 8.666/93, C/C A LEI N 938/95
BRASILIA. DEZEMBRO/2001
PROC.138.000002/2001.
Cancelamento do saldo devido
DISPENSA
encerramento do exerccio financeiro,
conforme decreto n 22.511, de
25/10/2001, publ. DODF n 207, de NE DESCRIO FORNECEDOR QUANT PREO PREO
26/10/2001. 01 0,65 UNITRIO TOTAL
0446 BRASIL TELECOM S/A 418 Despesa com aquisio COMPERBRS 1 3.720,52 3.720,52
PROC.138.000004/2001. de material para COMRCIO E
Cancelamento do saldo devido confeco de placas SERVIOS LTDA
encerramento do exerccio financeiro, 421 Despesa com servios COMPANHIA 1 11.200,00 11.200,00
conforme decreto n 22.511, de de manuteno da rede ENERGTICA DE
25/10/2001, publ. DODF n 207, de eltrica nas reas BRASLIA
26/10/2001. 01 1.039,41 pblicas desta Regio
0449 TELEBRASILIA CELULAR S.A Administrativa, em
PROC.138.000474/2001. reforo a NE n
Cancelamento do saldo devido 023/2001.
encerramento do exerccio financeiro, 422 Despesas com servios MICRODATUM 1 2.340,00 2.340,00
conforme decreto n 22.511, de de manuteno ELETRONICA
25/10/2001, publ. DODF n 207, de preventiva nos DIGITAL LTDA
26/10/2001. 01 0,77 equipamentos de
informtica desta
Tipo de Licitao: Convite - 02 Administrao
Regional, em reforo a
0444 COPERGAS DISTRIBUIO DE NE n 084/2001.
GAS E TRASNS. LTDA. 424 Servios de ABC DIVISORIAS E 1 1.360,00 1.360,00
PROC.138.000205/2005. desmontagem e FORROS LTDA
Cancelamento do saldo devido instalao de porta e de
encerramento do exerccio financeiro, balco em divisrias,
conforme decreto n 22.511 de painis na cor ovo areia
25/10/2001, publicado DODF n 207, de prola, estrutura em ao
26/10/2001. 01 13,30 na cor preto.
Tipo de Licitao: Concorrncia - 04
425 Despesa com BRASCONNECT 1 633,33 633,33
manuteno corretiva e TELECOMUNIC. E
0409 MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE preventiva da central INFORMTICA
PAPEIS LTDA. tefnica pertencente a LTDA
PROC.138.004838/2001. esta Administrao
Papel A4 , medindo 210X297mm,
Regional. Nota de
marca CHAMEX. 66 5,58 368,28
empenho n 064/2001.
Papel medindo 216X330mm, marca
429 Despesas com consumo COMPANHIA DE 1 6.016,66 6.016,66
CHAMEX. Obs: ata n 06 - SRP n 327
- concorrncia n 05/2001 - CNPJ de gua, esgoto e SANEAMENTO
03827759000130. 54 6,37 343,98 conservao de DO DISTRITO
0410 CAFLAMA COMERCIAL DE hidromtro dos prprios FEDERAL-CAESB
ALIMENTOS LTDA. desta Administraco
PROC.138.004721/2001. Regional. NE emitida
Acar cristal, acondicionado em em reforo a de n
pacote com 5kg, marca da VENDA. 500 0,66 330,00 007/2001.
Caf torrado e modo, de 1 qualidade, 433 Despesa com instalao COMPANHIA 1 18.500,00 18.500,00
empacotado a vcuo, puro, de Iluminao Natalina ENERGTICA DE
acondicionado em embalagem de 500 no Riacho Fundo I e II. BRASLIA
gramas, com caractersticas, aspecto, 434 Despesa com aquisio AC-COELHO 1 1.775,40 1.775,40
cor, odor prprio, marca TIC TAC, obs: de material para MATERIAIS DE
ata n 04 - SRP n 255, Conc. N 300 2,96 888,00 sinalizao, proteo e CONSTRUO
02/2001. segurana. LTDA
N 10, tera-feira, 15 de janeiro de 2002 Dirio Oficial do Distrito Federal PGINA 71
435 Despesa com aquisio AC-COELHO 1 2.592,00 2.592,00 CONVITE
de material eltrico MATERIAIS DE
para esta Administrao CONSTRUO 430 Despesa com servios XEROX COMRCIO 1 1.100,00 1.100,00
Regional. LTDA de manuteno E INDSTRIA LTDA
448 Despesa com instalao COMPANHIA 1 3.000,00 3.000,00 corretiva e preventiva
e retirada de pontos de ENERGTICA em uma mquina
energia eltrica nesta DE BRASLIA copiadora marca xerox,
Unidade Administrativa tombamento n
para atender eventos de 189.690, modelo X -
qualquer natureza. 5021, desta
449 Despesa com servios COMPANHIA 1 5.300,00 5.300,00 Administrao
de manuteno da rede ENERGTICA DE Regional, em reforo a
eltrica nas reas BRASLIA NE n 009/2001.
Pblicas desta Regio TOTAL CONVITE 1.100,00
Administrativa , em
reforo a NE n CONCORRNCIA
023/2001
TOTAL DA DISPENSA 56.437,91 426 Chave de fenda MUNDO DAS 05 4,00 20,00
medindo 318x6, marca PINTURAS LTDA
INEXIGVEL Moritsohn, Item 57.

417 Despesas com RBM ASSESSORIA 1 20.000,00 20.000,00 428 Prumo para pedreiro de COMERCIAL 05 4,87 24,35
contratao de servios DE COMUNICA- 300 gr, Marca Vonder. COMANDO LTDA
musicais com os ES LTDA 432 Despesas com LM COMRCIO E 1 79,75 79,75
cantores Clayton aquisio de SERVIOS LTDA
Aguiar, Mrcia frramentas para esta
Ferreira, Bruno Aguiar Administrao
e Clevio de Oliveira, Regional.
para atender eventos 436 Cartucho para REIFASA 08 99,63 797,04
culturais. impressora jato de tinta COMERCIAL LTDA
423 Despesas com consumo COMPANHIA 1 9.000,00 9.000,00 xerox docuprint XJ8C,
de energia eltrica dos ENERGTICA na cor preto, no
prprios desta DE BRASLIA remanufaturado, ref.
Administrao 8R7881, marca Xerox
Regional, em reforo a 437 Cartucho para CESAR REIS OFFICE 07 121,30 849,10
NE n 028/2001 impressora jato de tinta PRODUCTS LTDA
438 Despesa com consumo COMPANHIA 1 6.000,00 6.000,00 xerox docuprint XJ8C,
de energia eltrica nos ENERGTICA DE colorido, no
prprios desta BRASLIA manufaturado, ref. 8R
Administrao 7880, marca Xerox.
Regional, em reforo a TOTAL CONCORRNCIA 1.770,24
NE n 028/2001.
440 Despesas com BRASIL TELECOM 1 7.900,00 7.900,00 TOMADA DE PREO
pagamento de tarifas S/A
telefnicas fixas dos 419 Fita adesiva crepe, rolo EXPEDGRAF 30 1,28 38,40
prprios desta md. 20mx50mm. GRFICA E PAPE-
Administrao LARIA LTDA
Regional, NE emitida
420 Fita adesiva crepe rolo RISQUEPEL INDS- 30 1,42 42,60
em reforo a de n
medindo 25mmx50, TRIA E COM. DE
029/2001
marca Euro. PAPIS LTDA
441 Despesa com BRASIL TELECOM 1 1.300,00 1.300,00 439 Despesa com consumo TELEBRASLIA 1 1.800,00 1.800,00
pagamento de tarifas S/A
de tarifas telefnicas CELULAR S.A
telefnicas fixas dos
mvel desta
prprios desta
Administrao
Administrao Regional, em reforo a
Regional, NE emitida NE 336/2001.
em reforo a de n
447 Despesa com consumo TELEBRASLIA 1 2.500,00 2.500,00
029/2001
de tarifas telefnicas CELULAR S.A
446 Despesas com consumo COMPANHIA 1 3.110,32 3110,32 mvel desta
de tarifas de energia ENERGTICA DE
Administrao
eltrica nos prprios BRASLIA
Regional, em reforo a
desta Administrao
NE 336/2001.
Regional (Feira
TOTAL DA TOMADA DE PREO
Permanente), Rec. de
4.381,00
Dvida Publicado nos
DODF ns: 235 pg.
11; 237 pg. 33 e 239
pg. 24.
450 Despesas com BRASIL TELECOM 1 10.000,00 10.000,00
pagamento de tarifas S/A INEDITORIAIS
telefnicas
comvencionais dos
prprios desta ASSOCIAO DOS DELEGADOS DE POLCIA DO DISTRITO FEDERAL
Administrao
Rgional, NE emitida REUNIO DE ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINRIA
em reforo a de n EDITAL DE CONVOCAO
029/2001.
TOTAL INEXIGVEL O Presidente da Associao dos Delegados de Polcia do Distrito Federal - ADEPOL/DF, nos
57.310,32 termos das disposies estatutrias, CONVOCA os associados para se reunirem em Assemblia
PGINA 72 Dirio Oficial do Distrito Federal
Geral Extraordinria a realizar-se no Auditrio da Coordenao de Polcia Especializada, situado
no Complexo da Polcia Civil, SAIS Lote 02, Bloco D, nesta Capital, no dia 06/02/2002, s 19h,
em primeira convocao, ou s 19h30min, em segunda e ltima convocao, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:
1) prestao de contas do 4 trimestre de 2001;
2) Instituio de Sorteio, nos moldes do que j foi feito anteriormente, para captao de
recursos;
3) Programao da ADEPOL para 2002;
4) Eleies 2002 discusso dos interesses da Classe;
5) Assuntos diversos. Braslia, DF, 11 de janeiro de 2002. JOO MONTEIRO NETO-PRESI-
DENTE
DAR-234/02
BENEDICTO SOARES CANABRAVA
AVISO DE REQUERIMENTO DE OUTORGA
Torna pblico que requereu Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hdricos SEMARH, a
outorga do direito de uso da gua na modalidade de captao de gua superficial, com finalidade de
aquicultura, no seguinte local: Ch. Canabrava, C. A. Nova Betnia, Benedicto Soares Canabrava,
produtor rural.
DAR-241/02
CIVIL ENGENHARIA LTDA
AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENA
Torna pblico que recebeu da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hdricos SEMARH, a
licena de Instalaes n 074/2001, autoriza a implantao de depsitos de materiais de constru-
o e reformas de prdios e edificaes Ltda. Local: SCIA Quadra 14 Conjunto 04 Lote 04
Guar Braslia/DF, CGC: 01.710.170/0001-22, Processo: 190.000.701/2001. No foi
determinada a elaborao de Estudo Ambiental - Tereza Christina Coelho Cavalcanti Scia
Gerente.
DAR-228/02
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMRCIO DO DISTRITO FEDERAL
SCS Edifcio Jos Severo 7 andar Braslia -DF Telefone 224-3808
EDITAL DE CONVOCAO
ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINRIA
A Presidente do Sindicato dos Empregados no Comrcio do Distrito Federal, no gozo de suas
atribuies legais e estatutrias, convoca todos os empregados da Empresa C & A MODAS
LTDA, localizadas nos seguintes endereos: PARK SHOPPING, PTIO BRASIL, SDN CON-
JUNTO NACIONAL e TAGUATINGA SHOPPING, para participar da Assemblia Geral
Extraordinria, a realizar-se no dia, 16.01.2002, na Sede do Sindicato dos Empregados no Comr-
cio do DF, sito SCS Qd. 06 Bloco A Ed. Jos Severo 7 Braslia-DF, em 1 convocao para o
1 grupo s 10:00 horas, e em 2 convocao para o 2 grupo s 16:00 horas, para deliberar sobre
a seguinte Ordem do Dia: a) Discusso e deliberao sobre o trabalho aos domingos do ano/2002,
no previsto na CCT , clusula 42, da CCT, nico e MP 1.539, e Lei 1.880 de 20.01.98 b)
Assuntos Gerais. Braslia- DF, 14 de janeiro de 2002.Geralda Godinho de Sales Presidente.
DAR-240/02
TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTICIPAES S.A.
CNPJ N 02.558.132/0001-69 / NIRE N 533 0000 580 0
ATA DA 14 (DCIMA QUARTA) REUNIO ORDINRIA
DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 13 dias do ms de dezembro de 2001 (dois mil e um), s 10:00
h (dez horas), na sede social da Companhia, na Cidade de Braslia-DF, no SCS, Quadra 2, Bloco
C, n 226, Edifcio Telebraslia Celular, 7 andar. 2. PRESENA: presentes todos os membros do
Conselho de Administrao, Senhores: Alexandre Beldi Netto, Mario Cesar Pereira de Araujo,
Marco Antonio Beldi, Antonio Fabio Beldi, Nelson Guarnieri de Lara, Araldo Alexandre Marcon-
des de Souza e Ricardo de Souza Adenes. 3. MESA: Presidente: Sr. Alexandre Beldi Netto;
Secretrio: Sr. Mario Cesar Pereira de Araujo. 4. ORDEM DO DIA: eleio dos membros da
Diretoria da Companhia. 5. DELIBERAO TOMADA POR UNANIMIDADE E SEM
QUAISQUER RESTRIES: instalada a Reunio, os Membros do Conselho de Administrao,
por unanimidade de votos e sem quaisquer restries, deliberaram o quanto segue: Face altera-
o na composio da Diretoria da Companhia conforme deliberaes da Assemblia Geral rea-
lizada em 13 de dezembro de 2001, os membros do Conselho de Administrao decidem aprovar
N 10, tera-feira, 15 de janeiro de 2002
a eleio do Sr. MARIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO, brasileiro, casado, engenheiro, porta-
dor da carteira de identidade n 2.150.026-1 IFP-RJ e do CPF n 235.485.337-87, domiciliado
no Rio de Janeiro-RJ, com escritrio no SCS, Quadra 2, Bloco C, n 226, Edifcio Telebraslia
Celular, Braslia, Distrito Federal, para o cargo de Presidente que acumular o cargo de Diretor de
Relaes com Investidores; do Sr. SRGIO ASSENO TAVARES DOS SANTOS, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n 131.306-SSP-DF e do CPF n 059.499.471-
34, domiciliado em Braslia, Distrito Federal, com escritrio no SCS, Quadra 2, Bloco C, n 226,
Edifcio Telebraslia Celular, Braslia, Distrito Federal, para o cargo de Diretor de Engenharia; do
Sr. ANTONIO CARLOS HAIDAMUS MONTEIRO, brasileiro, casado, engenheiro, portador
da carteira de identidade n 03584766-4-IFP-RJ e do CPF n 070.483.781-15, domiciliado na
Cidade de Belm, Estado do Par, com escritrio no SCS Quadra 2 Bloco C n 226, Edifcio
Telebraslia Celular, Braslia, Distrito Federal, para o cargo de Diretor de Coordenao de Opera-
es; do Sr. ROBERTO IUNES BRITO, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de
identidade n 419.014-SSP-DF e do CPF n 143.593.241-20, domiciliado na cidade de Campo
Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, com escritrio no SCS Quadra 2 Bloco C n 226, Edifcio
Telebraslia Celular, Braslia, Distrito Federal, para o cargo de Diretor de Negcios; do Sr. LUIS
ANDR CARPINTERO BLANCO, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de
identidade n 092.828.532-IFP-RJ e do CPF n 045.353.777-40, domiciliado no Rio de Janeiro-
RJ, com escritrio no SCS, Quadra 2, Bloco C, n 226, Edifcio Telebraslia Celular, Braslia,
Distrito Federal, para o cargo de Diretor de Finanas e do Sr. GETLIO NERY CARDOSO,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade n 290.486-SSP-DF e do CPF n
102.233.551-00, domiciliado em Braslia, Distrito Federal, com escritrio no SCS, Quadra 2,
Bloco C, n 226, Edifcio Telebraslia Celular, Braslia, Distrito Federal, para o cargo de Diretor de
Administrao e Recursos Humanos. Os Srs. Mario Cesar Pereira de Araujo, Srgio Asseno
Tavares dos Santos, Antonio Carlos Haidamus Monteiro, Roberto Iunes Brito, Luis Andr
Carpintero Blanco e Getlio Nery Cardoso, acima qualificados, ora eleitos como membros da
Diretoria da Companhia declaram no estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei,
ou em procedimentos administrativos ou judiciais, que os impeam de exercer a atividade mercan-
til, bem como a administrao de sociedades mercantis. 6. ENCERRAMENTO E APROVAO
DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio do Conselho de Administrao, da
qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai por todos assinada. Braslia-DF, 13
de dezembro de 2001. ALEXANDRE BELDI NETTO - Presidente do Conselho de Administra-
o; MARIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO Conselheiro; MARCO ANTONIO BELDI
Conselheiro; ANTONIO FABIO BELDI Conselheiro; NELSON GUARNIERI DE LARA
Conselheiro; ARALDO ALEXANDRE M. DE SOUZA Conselheiro; RICARDO DE SOUZA
ADENES Conselheiro. Diretores eleitos: MARIO CESAR PEREIRA DE ARAUJO Presi-
dente; LUIS ANDR CARPINTERO BLANCO - Diretor de Finanas; ANTONIO CARLOS
HAIDAMUS MONTEIRO - Diretor de Coordenao de Operaes; ROBERTO IUNES BRI-
TO - Diretor de Negcios; SRGIO ASSENO TAVARES DOS SANTOS - Diretor de Engenha-
ria; GETLIO NERY CARDOSO - Diretor de Administrao e Recursos Humanos.
DAR-227/02
USIMED COOPERATIVA DE USURIOS
DA A M H DOS SERVIDORES DO DF
CNPJ N. 03.617.134/0001-44
EDITAL DE CONVOCAO
ASSEMBLIA EXTRAORDINRIA
O Presidente da Usimed Cooperativa de Usurios da A M H dos Servidores do DF, no uso das
atribuies que lhe confere o artigo 36 do Estatuto Social, convoca seus associados para se
reunirem em Assemblia Extraordinria, nas dependncias da Usimed, no SC/Sul, Quadra 07,
Bloco A, Sala 1.315, 13 andar, do Edifcio Torre Ptio Brasil, nesta capital, no dia 25 de janeiro
de 2.002 s 15:00 horas em primeira convocao com a presena de 2/3 (dois teros) dos associ-
ados, em segunda convocao s 16:00 horas, com metade de mais um dos associados e em
terceira e ltima convocao s 17:00 horas, com a presena de no mnimo 10 (dez) associados
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 Alterao do Estatuto Social. Braslia/DF., 14
de janeiro de 2002. Eustquio Jos Ferreira Santos Presidente.
DAR-236/02
VALDECI JOS DE DEUS
AVISO DE REQUERIMENTO DE RENOVAO DE LICENA
Torna pblico que requereu Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hdricos SEMARH, a
Renovao de Licena de Instalao para o empreendimento / atividade: extrao de areia no local;
Fazenda Riacho Frio, Km 56 So Sebastio DF, com processo n 191.000.594/93. No foi
determinada a elaborao do Relatrio de Controle Ambiental-RCA. Amildo Gomes Soares,
arrendatrio.
DAR-242/02