Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (Norma OHSAS

18001:2007)

1. Objeto
2. Alcance
3. Desarrollo
3.1 Identificacin de Peligros para la SST
3.2 Evaluacin de Riesgos para la SST
3.3 Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos para la SST
3.4 Determinacin de Controles
4. Responsabilidades
5. Correspondencia
6. Anexos

3. Desarrollo
3.1 Identificacin de peligros para la SST

La evaluacin de riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de

aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo informacin necesaria
para que la Direccin de la empresa, en consulta con los trabajadores y
trabajadoras, adopte las medidas preventivas necesarias.

La Organizacin cuenta como punto de partida necesario de todo Sistema de

Gestin de la Prevencin de Riesgos Laborales, tal y como establece el Art.16 de la
LPRL, con una Evaluacin inicial de Riesgos. Esta Evaluacin inicial de riesgos posee
como objetivo el identificar los peligros en los puestos de trabajo y su nivel de
importancia para poder eliminar o minimizar los riesgos detectados y poder
planificar las consecuentes actividades.

Nota: Si la Organizacin esta acogida a un Servicio de Prevencin Ajeno, segn a la

Ley de PRL, la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se realiza por
parte de este Servicio, normalmente con una periodicidad de un ao. En este caso
se puede remitir a dicha identificacin y evaluacin, como documento externo, si
cumple con los requisitos de identificacin de la norma.

La evaluacin de riesgos que no se hayan podido evitar deber extenderse a cada

uno de los puestos de trabajo de la empresa, para lo que se tendr en cuenta
- actividades rutinarias y no rutinarias.
- actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo
(incluyendo subcontratistas y visitantes);

el comportamiento humano, las capacidades y otros factores humanos;

los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo por actividades,
capaces de afectar adversamente a la salud y seguridad de las personas bajo el
control de la organizacin en el lugar de trabajo;
los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin;
la infraestructura, el equipamiento y los materiales en el lugar de trabajo, tanto
si los proporciona la organizacin como otros;
los cambios o propuestas de cambios en la organizacin, sus actividades o
materiales;
las modificaciones en el sistema de gestin de la SST, incluyendo los cambios
temporales y su impacto en las operaciones, procesos y actividades;
cualquier obligacin legal aplicable relativa a la evaluacin de riesgos y la
implementacin de los controles necesarios;
el diseo de las reas de trabajo, lo procesos, las instalaciones, la
maquinaria/equipamiento, los procedimientos operativos y la organizacin de
trabajo, incluyendo su adaptacin a las capacidades humanas.
El proceso de evaluacin se inicia con la identificacin de los peligros presentes en
cada puesto de trabajo e instalaciones. Los riesgos que se identifican son de
diferente naturaleza dependiendo de la causa que la origina y sus consecuencias
para la salud.
Riesgos de Incidente: causados por una condicin insegura de trabajo y que se
materializan de forma sbita, siendo ejemplo de estos:

- Cada de personas a distinto nivel o mismo nivel;

- Cada de objetos por desplome o derrumbamiento, en manipulacin, desprendidos;
- Pisadas sobre objetos, choque contra objetos mviles e inmviles;
- Golpes o cortes con objetos o herramientas;
- Proyeccin de fragmentos o partculas;
- Atrapamiento por o entre objetos, por vuelco de mquinas o vehculos;
- Sobreesfuerzo;
- Exposicin a temperaturas ambientales extremas;
- Contactos trmicos o elctricos;
- Inhalacin o ingestin de sustancias txicas;
- Contaminacin por agentes biolgicos;

Exposicin a radiaciones;
- Incendios y explosiones;
- Incidentes causados por seres vivos;
- Atropellos o golpes por vehculos; y/o
- Accidentes por circulacin.

Riesgos de Higiene: derivados de la presencia en el puesto de trabajo de agentes

ambientales que puedan afectar a los trabajadores como consecuencia de una
exposicin prolongada en el tiempo, siendo ejemplos de estos:

- Exposicin a agentes qumicos por inhalacin;

- Exposicin a agentes qumicos por contacto;
- Exposicin a ruido;
- Exposicin a vibraciones;
- Riesgo de estrs trmico;
- Exposicin a radiaciones ionizantes;
- Exposicin a radiaciones no ionizantes; y/o
- Exposicin a agentes biolgicos.

Riesgos de Ergonoma: derivados de los requisitos fsicos de la tarea y el entorno

de trabajo a los que se ve sometido el trabajador, siendo ejemplos:
- Posturas forzadas;
- Movimientos repetitivos;
- Manipulacin manual de cargas;
- Pantallas de visualizacin de datos; y/o
- Iluminacin.

Riesgos de Psicosociologa: asociados a los factores de organizacin del trabajo,

requisitos psquicos de la tarea y relaciones interpersonales. Factores de la
organizacin; y/oFactores de la tarea.

Riesgos por Deficiencias: incumplimientos de normativa que no generan ningn

riesgo pero que deben ser subsanadas.

- Condiciones de evacuacin;
- Equipos de proteccin contra incendios;
- Servicios higinicos; y/o.
- Primeros auxilios.

Para cada puesto de trabajo el Responsable de la SST, junto con los Responsables
de departamento, as como los Tcnicos en Prevencin de Riesgos Laborales y
Delegado en Prevencin, segn proceda, identificar los peligros inherentes a cada
uno completando el RE- 4.3.1-01 Identificacin de Peligros y Evaluacin de
Riesgos teniendo en cuenta la RE-4.4.2.-01 Ficha de Descripcin de Puesto de
Trabajo y la pautas anteriormente expuestas.

Para cada actividad de trabajo puede ser preciso obtener informacin sobre los
siguientes aspectos:

Tareas a realizar. Su duracin y frecuencia.

Lugares donde se realiza el trabajo.
Quin realiza el trabajo, tanto permanente como ocasional.
Otras personas que puedan ser afectadas por las actividades de trabajo.
Formacin que han recibido los trabajadores y trabajadoras sobre la ejecucin
de sus tareas.
Procedimientos escritos de trabajo, y/o permisos de trabajo.
Instalaciones, maquinaria y equipos utilizados.
Herramientas manuales movidas a motor utilizados.
Instrucciones de las empresas fabricantes y suministradoras para el
funcionamiento y mantenimiento de planta, maquinariay equipos.
Tamao, forma, carcter de la superficie y peso de los materiales a manejar.
Distancia y altura a las que han de moverse de forma manual los materiales.
Energas utilizadas.
Sustancias y productos utilizados y generados en el trabajo.
Estado fsico de las sustancias utilizadas.
Contenido y recomendaciones del etiquetado de las sustancias utilizadas.
Requisitos de la legislacin vigente sobre la forma de hacer el trabajo,
instalaciones, maquinaria y sustancias utilizadas.
Medidas de control existentes.
Datos reactivos de actuacin en Prevencin de Riesgos Laborales: incidentes,
enfermedades laborales derivadas de la actividad que se desarrolla, de los equipos
y de las sustancias utilizadas. Debe buscarse informacin dentro y fuera de la
organizacin.
Datos de evaluaciones de riesgos existentes, relativos a la actividad
desarrollada.
Organizacin del trabajo.

3.2 Evaluacin de Riesgos para la SST

Para la Evaluacin de los riesgos, una vez identificados los peligros existentes en
cada puesto de trabajo se estima el riesgo, determinando la potencial severidad
del dao (consecuencias) y las probabilidades de que ocurra el hecho.
Severidad del dao. Para determinar la potencial severidad de dao, debe
considerarse

- Partes del cuerpo que se vern afectadas.

- Naturaleza del dao, gradundolo desde ligeramente daino a extremadamente
daino.

Probabilidad de que ocurra el dao. La probabilidad de que ocurra el dao se

puede graduar, desde baja hasta alta, con el siguiente criterio:

- Probabilidad alta: El dao ocurrir siempre o casi siempre.

- Probabilidad media: El dao ocurrir en algunas ocasiones.
- Probabilidad baja: El dao ocurrir raras veces.

El Responsable de la SST determinar con la participacin de los trabajadores y

trabajadoras los criterios de severidad y probabilidad.

A la hora de establecer la probabilidad de dao, se debe considerar si las medidas

de control ya implantadas son adecuadas.
Los requisitos legales y los cdigos de buena prctica para medidas especficas de
control, tambin juegan un papel importante.

Adems de la informacin sobre las actividades de trabajo, se debe considerar lo

siguiente:

- Los trabajadores y trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos

(caractersticas personales o estado biolgico).
- Frecuencia de exposicin al peligro.
- Fallos en el servicio, por ejemplo, electricidad y agua.
- Fallos en los componentes de las instalaciones y de las mquinas, as como en los
dispositivos de proteccin.
- Exposicin a los elementos.
- Proteccin suministrada por los EPI y tiempo de utilizacin de estos equipos.
- Actos inseguros de las personas (errores no intencionados).

El cuadro siguiente da el mtodo para estimar los niveles de riesgo de acuerdo a su

probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas.
NIVELES DE RIESGO
Severidad
Probabilidad Ligeramente daino LD Daino D Extremadamente daino ED
Baja B Riesgo trivial T Riesgo aceptable AC Riesgo moderado MO
Media M Riesgo aceptable AC Riesgo moderado RM Riesgo importante I
Alta A Riesgo moderado RM Riesgo Importante I Riesgo Intolerable IN

Los niveles de riesgos indicados en el cuadro anterior determinan:

- La mejora de los controles existentes.

- La implantacin de nuevos controles.
- El calendario de las acciones.

La evaluacin de riesgos queda documentada en el RE- 4.3.1-01 Identificacin de

Peligros y Evaluacin de Riesgos, debiendo reflejarse, para cada puesto de trabajo
cuya evaluacin ponga de manifiesto la necesidad de tomar una medida preventiva.

3.3 Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos para la

SST

La organizacin identificar los peligros para la SST y evaluar los riesgos para la
SST asociados a los cambios que se produzcan, el sistema de gestin de la SST, o
sus actividades, antes de la incorporacin de dichos cambios (si el Servicio de
Prevencin es Ajeno el responsable de la SST comunicar dichos cambios para el
estudio de los peligros y riesgos asociados a estos).
Una vez realizada la evaluacin de riesgos, ser revisada por le Responsable de la
SST cuando cualquier puesto de trabajo est afectado por:

- La eleccin de equipos de trabajo, sustancias o preparados qumicos, la

introduccin de nuevas tecnologas, la modificacin en el acondicionamiento de los
lugares de trabajo.
- El cambio en las condiciones de trabajo.
- La incorporacin de un trabajador o trabajadora cuyas caractersticas personales
o estado biolgico conocido le hagan especialmente sensible a las condiciones del
puesto.

Del mismo modo, se proceder a una actualizacin de la identificacin de peligros y

evaluacin de riesgos laborales cuando:
- Lo determine una disposicin especfica.
- Lo determine un procedimiento del Sistema de Gestin de la SST.
- Se hayan producido daos a la salud.
- Se compruebe la ineficacia de las medidas preventivas adoptadas.
- Se acuerde con los trabajadores y trabajadoras o sus representantes.
- Cambio o nueva legislacin aplicable.

3.3 Revisin de la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos para la

SST

En funcin de la Evaluacin realizada se debern determinar los controles, as como

la urgencia con la que adoptar las medidas de control, debiendo ser proporcionales
al riesgo, atendiendo a la siguiente tabla:

RIESGO ACTUACIN
Trivial (T) o No se requiere accin especfica.
Aceptable (AC)
o Se necesita mejorar la accin preventiva.
o Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se
mantienen la eficacia de las medidas de control.
Moderado (MO)
o Se debe reducir el riesgo. Las medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un perodo determinado.
o Cuando el riesgo moderado est asociado con consecuencias
dainas, se precisar una accin inmediata.
Importante (I)
o No se debe comenzar el trabajo hasta que se haya reducido el
riesgo.
o Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando,
deber interrumpirse el trabajo.
Intolerable (IN)
o No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
limitados, debe prohibirse el trabajo.

Para la determinacin de los controles necesarios para estos riesgos nos

aseguramos de tener en cuenta los resultados de las evaluaciones estableciendo
siempre la reduccin de estos riesgos de acuerdo con una jerarqua:

- Eliminacin.
- Sustitucin.
- Controles de ingeniera.
- Sealizacin /Advertencia y/o controles administrativos.
- Equipo de proteccin personal.

La gestin y la determinacin de controles necesarios para los peligros

identificados y los riesgos evaluados quedan definidos en el procedimiento PSST-
4.4.6-01 Control Operacional de la SST y documentacin anexa.
Identificacin y Evaluacin de Requisitos Legales y otros Requisitos (Norma
OHSAS 18001:2007)

1. Objeto
2. Alcance
3. Desarrollo
3.1 Identificacin de Requisitos Legales y otros Requisitos Suscritos
3.2 Comunicacin de los Requisitos Legales y otros Requisitos Legales
4. Responsabilidades
5. Correspondencia
6. Anexos

3. Descripcin
3.1 Identificacin de requisitos legales y otros requisitos suscritos

El esquema de la pgina siguiente resume el conjunto de actividades que se llevan a

cabo en la organizacin para la identificacin de requisitos legales que afectan a
las actividades de la Empresa.

La identificacin global de los requisitos legales u otros que afectan a las

instalaciones, actividades y/ o productos utilizados por la Empresa la realiza por
primera vez el Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo junto al Servicio de
Prevencin ajeno (si existiera).

Como resultado de dicha Revisin se puede disponer de una relacin global de la

legislacin y requisitos normativos de seguridad y salud en el trabajo aplicables a
las instalaciones, actividades y/ o productos utilizados en la Empresa. Esta relacin
ha sido el documento de partida para el cumplimiento de esta exigencia del
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.1.1 Obtencin de los requisitos legales y otros requisitos suscritos

La informacin para la identificacin de nuevos requisitos legales y otros requisitos

suscritos por la organizacin o la modificacin de stos, se realizar:

Modo Espontneo
Este modo de identificacin admite cualquier forma de conocimiento sobre nuevos
(o no conocidos) requisitos legales y de otros tipos, que pudieran afectar a las
actividades, procesos o servicios de la Empresa. Entre las vas a mencionar estn:
asociaciones, medios de comunicacin oficiales, pblicos, empresariales u otros,
conocimiento del propio personal, etc. La informacin obtenida ser comunicada por
la persona que la obtenga al Responsable de SST para su anlisis y posible
aplicacin.

Modo Peridico
Este modo de identificacin se har mediante revisin de la legislacin vigente de
carcter Laboral aplicable a las instalaciones, actividades y/ o productos utilizados
por la Empresa. Estas revisiones se realizarn sobre fuentes que garanticen la
actualizacin y veracidad de la legislacin aplicable como son el BOE, BOJA y BOP,
el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. La periodicidad de
estas revisiones ser trimestral.

3.1.2 Evaluacin de los requisitos legales y otros requisitos suscritos

Sea cual sea el modo en que el Responsable de SST obtiene la informacin sobre
requisitos legales y de otro tipo que puedan aplicarse a la empresa, dicho
Responsable procede a analizar los requisitos especficos del texto legal o
reglamentario.

El Responsable de SST comprueba si los nuevos requisitos o las modificaciones son:

- De aplicacin para nuestra Empresa;
- Permiten asegurar el cumplimiento futuro de nuestra Poltica en SST;
- Afectan a las autorizaciones existentes y a otras condiciones de la organizacin,
como el control operacional, planes de mantenimiento, etc.

Para los requisitos legales que sean de aplicacin a la organizacin, el Responsable

de SST es el responsable de obtener, o de hacer que se obtenga, el texto de la ley
o norma en cuestin, de actualizar la RE-4.3.2.-01 Lista de los requisitos legales y
otros requisitos y de archivar los documentos obsoletos. Los nuevos requisitos
legales se identificarn mediante la letra en negrita, la fecha de inclusin de la
nueva norma y la fecha del listado, indicando la periodicidad con la que se ha
realizado la nueva revisin.

En el Registro RE-4.3.2.-01 Lista de los requisitos legales y otros requisitos el

Responsable de la SST evaluar el cumplimiento de la legislacin aplicable cuando
sea incorporada y coincidiendo con la revisin por la direccin segn el PSST-4.6.0-
01Revisin por la Direccin

3.2 Comunicacin de los requisitos legales y otros requisitos suscritos

3.2.1 Comunicacin al personal

Los nuevos requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo son comunicados a

todo el personal, que le sea de aplicacin segn el procedimiento PSST-4.4.3-
01Comunicacin, participacin y consulta.
Los textos legales correspondientes a la legislacin se seguridad y salud en el
trabajo u otros requisitos aplicables estarn disponibles para la consulta en el
Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.2.2 Comunicacin a proveedores, subcontratistas y clientes

Los requisitos legales u otros requisitos de seguridad y salud en el trabajo que
sean aplicables a las actividades o productos suministrados por proveedores y/ o
subcontratistas sern comunicados a estos, de manera que se pueda garantizar que
tales proveedores o subcontratistas conocen las exigencias de la empresa, as como
a las partes interesadas que pudieran ser afectadas.
Gestin de Objetivos y Programas de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(Norma OHSAS 18001:2007)

1. Objeto
2. Alcance
3. Desarrollo
3.1 Objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo
3.2 Programas de la Seguridad y Salud en el Trabajo
4. Responsabilidades
5. Correspondencia
6. Anexos

3. Descripcin
3.1 Objetivos de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Anualmente, y en base a la identificacin de peligros, evaluacin de riesgos,

investigacin de incidentes y a los resultados de las auditorias internas, la revisin
del sistema por la Direccin y otras fuentes de informacin adicionales, el
Responsable de SST con la colaboracin de los responsables de los diferentes
departamentos de la organizacin elaboran los Objetivos en seguridad y salud en el
trabajo para su anlisis y evaluacin.

Los objetivos deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con
la Poltica de la SST, incluidos los compromisos de prevencin de daos, deterioro
de la salud, el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos
que la organizacin suscriba, y con la mejora continua, considerando:

Los peligros y riesgos de la organizacin.

Los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organizacin suscriba.
Las tecnologas opcionales al alcance de la organizacin.
Los requisitos financieros, operacionales y comerciales de la organizacin, es
decir, las posibilidades econmicas de inversin
y/o posibles beneficios econmicos derivados.
Las opiniones de las partes interesadas como reclamaciones de las partes
interesadas.

3.2 Programas en Seguridad y Salud en el Trabajo

La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas

para alcanzar sus objetivos propuestos. Se desarrollan RE-4.3.3.-01 Programas de
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo para los Objetivos propuestos, en
los que se contemplan las metas, los responsables de su ejecucin, los recursos
econmicos y tecnolgicos, as como la frecuencia y el responsable del seguimiento
de su cumplimiento.
Si existiera cualquier incumplimiento en la puesta en marcha de los Programas de la
SST, se proceder segn lo definido en el procedimiento PSST-4.5.3. Gestin de
la s No Conformidad, acciones correctivas y preventivas.

Si durante el perodo de vigencia de un Programa de Gestin de la Seguridad y

Salud en el Trabajo se produjeran cambios en los productos, actividades o
procesos de la compaa que significarn la posible existencia de peligros o riesgos
todava no identificados ni evaluados el Responsable de la SST, con la colaboracin
del personal relacionado con la nueva actividad, producto o proceso, identifica y
evala los nuevos peligros y riesgos, y posteriormente estudia la conveniencia de
modificar el Programa existente, incluyendo las cuestiones relacionadas con dichos
peligros que sean necesarias. Las modificaciones en el programa, sern presentadas
al Gerente para ser aprobadas.

Anualmente, y dentro del marco de la revisin del Sistema de Gestin, se revisa(n)

el(los) RE-4.3.3.-01 Programa(s) de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo
en vigor, establecindose en su caso las medidas correctivas necesarias y
analizando la necesidad de definir nuevos objetivos, incluyndolos en el(los)
nuevo(s) Programa(s) de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Quedar evidencia de la revisin efectuada en el correspondiente informe de

revisin del Sistema de Gestin.

.
Competencia, Formacin y Toma de Conciencia (Norma OHSAS 18001:2007)

1. Objeto
2. Alcance
3. Desarrollo
3.1 Formacin
3.2 Sensibilizacin
3.3 Toma de Conciencia
4. Responsabilidades
5. Correspondencia
6. Anexos

3. Descripcin

La organizacin se asegura que todo el personal o aquel subcontratado por la

organizacin, que potencialmente puede causar uno o varios impactos en la
seguridad y salud en el trabajo, sea competente tomando como base la educacin,
formacin o experiencia adecuados.

3.1 Formacin
3.1.1 Descripcin del puesto de Trabajo

La descripcin del puesto de trabajo es llevada a cabo por Gerencia, junto con el
Responsable de la SST y el responsable del departamento correspondiente al
puesto de trabajo, si as lo vieran necesario. Los puestos de trabajo a describir son
los existentes en la empresa, segn el organigrama funcional.
Gerencia, junto con el Responsable de la SST establece las RE-4.4.2.-01 Fichas de
Descripcin de Puesto de Trabajo donde se describe el puesto de trabajo, el rea
donde se realiza el trabajo, si depende de un superior, las actividades llevadas a
cabo en cada puesto de trabajo, la experiencia necesaria, la formacin previa
exigida o deseable, las caractersticas de carcter personal que se requieren para
dicho puesto, as como los recursos y el ambiente de trabajo necesarios para el
buen desarrollo de la actividad. En la RE-4.4.2.-01 Ficha de Descripcin de Puesto
de Trabajo se indica el sistema para obtener esta calificacin.

El Responsable de la SST es responsable de controlar y hacer un seguimiento del

ambiente de trabajo, asegurndose que se cumplen, no solo las normas bsicas de
seguridad sino que se promueve un ambiente de trabajo ptimo, teniendo en cuenta
las caractersticas propias de la empresa, logrando as un mayor y mejor
rendimiento de los trabajadores.

3.1.2 Seleccin del personal e ingreso

La necesidad de contratar personal la establece Gerencia, quien teniendo en cuenta
el volumen de trabajo, los propios requerimientos del mercado y de los clientes y
de la calificacin de los empleados actuales, selecciona a la persona ms idnea
para desempear ese trabajo.

3.1.3 Ficha de datos personales

Todo el personal de La Empresa tiene cumplimentada una RE-4.4.2.-02 Ficha de

Datos Personales, donde hacen constar sus estudios, conocimientos, cursos de
formacin recibidos y experiencia profesional anterior a la admisin.

La organizacin conserva todos aquellos documentos que evidencian la formacin de

su personal, con especial cuidado con los requisitos legales o reglamentarios
necesarios para el desarrollo de una determinada actividad.

El Responsable de la SST es responsable del archivo y mantenimiento de los

registros que justifiquen las acciones formativas.

3.1.3 Plan de Formacin

La organizacin identifica las necesidades de formacin del personal relacionadas

con sus peligros y riesgos para la SST y su Sistema de Gestin, estableciendo
acciones formativas al personal para satisfacer estas necesidades. La demanda de
formacin puede ser el resultado de nuevas/os:
- Tecnologas
- Actividades
- Materiales
- Peligros de la SST identificados
- Riesgos para la SST
- Personal contratado
- Normativa legal
- Exigencias del Sistema de Gestin de la SST

Los cursos que son realizados por los empleados de La Empresa se van registrando
en el RE-4.4.2.-03 Plan de Formacin. Gerencia ser el responsable de evaluar la
competencia del personal actual de la empresa y de detallar, junto con el
Responsable de la SST, la formacin necesaria, a aplicar a los trabajadores
correspondientes.

Los programas de formacin, que se consideren necesarios para conseguir la

idoneidad de la aptitud profesional del empleado, se desarrollarn a la medida de
cada persona, basndose fundamentalmente en la prctica real.
Todos los avances logrados en la cualificacin profesional del empleado as como las
actividades de formacin (cursos, charlas formativas, etc......) realizadas por cada
empleado se irn anotando en su RE-4.4.2.-02 Ficha de datos personales.

Asimismo, los empleados pueden proponer cursos a desarrollar durante el ao.

Dichas propuestas sern estudiadas por Gerencia y el Responsable de la SST, para
estudiar su viabilidad y adecuar la demanda de formacin a los requisitos del
servicio y la satisfaccin del cliente.
Dichos cursos podrn ser impartidos por personal externo a la Empresa, o bien,
pueden consistir en una formacin interna, mediante charlas o sesiones formativas
para los empleados, tanto de nueva incorporacin, como de personal anterior.

Para los trabajadores de nueva incorporacin habr formacin inicial especfica

para desempear su puesto de trabajo adecuadamente, adems de formacin sobre
el Sistema de Gestin de la SST. Dicha formacin quedar recogida en el RE-
4.4.2.-03 Plan de Formacin y en su RE-4.4.2.-02 Ficha de datos personales.

Cada accin formativa ser evaluada segn su eficacia formativa una vez finalizada
la formacin, esa evaluacin consistir en definir un objetivo a cumplir con dicha
accin formativa y tras un plazo de estudio de cumplimiento (definido por el
responsable de la SST o Gerencia), se registrar si realmente cumple el objetivo
marcado. Las acciones formativas y su evaluacin se registraran en el RE- 4.4.2.-03
Plan de Formacin, as como sus objetivos y evaluaciones. Adems, la evaluacin
de la formacin recibida se realizar diariamente por medio del trabajo efectuado.

3.1.4 Evaluacin de la Formacin Continua

Anualmente, y dentro del marco de la revisin del Sistema, Gerencia evala

globalmente el RE-4.4.2.-03 Plan de Formacin ejecutado, contando para ello con
la colaboracin de los Responsables de las reas afectadas por la formacin, la
evaluacin de cada una de las acciones formativas y con la mejora detectada en la
competencia del personal asistente a las acciones formativas.

3.2 Sensibilizacin

Independiente de la formacin tcnica que reciba el personal cuyo trabajo puede

generar un impacto significativo la organizacin celebrar sesiones de
sensibilizacin para concienciar a todo el personal incluido subcontratistas que
trabajan, sobre la importancia de cumplir con la Poltica y los requisitos del
Sistema de Gestin de la SST y las consecuencias de la falta de seguimiento de los
procedimientos establecidos.

3.3 Toma de Conciencia

Las sesiones de sensibilizacin y las acciones formativas ayudan a tomar conciencia
de:
- La importancia de la conformidad con la Poltica de la SST, los procedimientos y
requisitos del Sistema de Gestin de la SST.
- Los peligros para la SST, los riesgos relacionados reales o potenciales asociados
con su trabajo y los beneficios de un mejor desempeo personal.
- Sus funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con los requisitos
del Sistema.
- Consecuencias de desviarse de los procedimientos establecidos.
Comunicacin, Participacin y Consulta (Norma OHSAS 18001:2007)

1. Objeto
2. Alcance
3. Desarrollo
3.1 Comunicacin Interna
3.2 Comunicacin Contratistas y Visitantes
3.3 Comunicacin Externa
4. Responsabilidades
5. Correspondencia
6. Anexos

3. Descripcin
3.1 Comunicacin , Participacin y Consulta Interna

La comunicacin interna garantiza que todos los mandos y empleados comprendan el

Sistema de Gestin de la SST, conozcan los riesgos para la SST de la Empresa as
como los Objetivos del Sistema y puedan contribuir a cumplir la Poltica de la SST,
y a la mejora continua.

Gerencia determina que los circuitos de comunicacin entre los diversos niveles de
la empresa sern idnticos a los dibujados por el propio organigrama funcional,
tanto en sentido ascendente como descendente. Asimismo, tambin deber estar
prevista la comunicacin horizontal, dentro de departamentos y entre
departamentos.

La comunicacin, adems de la definida para la operatividad de cada procedimiento,

se har por medio de:
Tabln de anuncios. El Responsable de la SST debe de mantener con informacin
de inters sobre la SST y del sector, un tabln de anuncios. El tabln debe servir
adems para exponer la Poltica de la SST y los Objetivos de la SST, as como
comunicados de inters general.
Entrega de documentacin/informacin del SST: Cuando proceda el Responsable
de la SST, solicitar la firma a los empleados de la entrega de
documentacin/informacin relevante mediante el RE-4.4.3.-01 Entrega de
Documentacin/Informacin del SST.
Reuniones y charlas. Impartidas por el Responsable de la SST, que convocar a
todos los responsables de departamentos y a quien estime oportuno. Tambin
puede convocar reuniones por departamentos. Las reuniones estarn registradas
en el formato RE-4.4.3.-02 Acta de reunin. La documentacin entregada en las
charlas, se archivar como registro.
Recogida de sugerencias. Cada persona es libre de hacer las sugerencias que
crea oportunas, comunicndoselas mediante el RE-4.4.3.-03 Comunicacin de
sugerencias a su responsable directo ste es responsable de dar una respuesta a
la misma, consultando si es preciso a su superior, o bien elevando la sugerencia
como punto a tratar en una reunin.

3.2 Comunicacin a Contratistas y Visitantes

La comunicacin a los contratistas debe ser realizada segn el trabajo a

desempear, deben ser comunicados los riesgos inherentes al lugar de trabajo y el
Plan de Emergencia de la Organizacin, antes de la realizacin de cualquier trabajo
en nuestras instalaciones.
Esta informacin se realizar junto con el Pedido al Trabajo, siendo remitido el RE-
4.4.3.-01 Entrega de Documentacin/Informacin del SST firmado, antes de
realizar el trabajo solicitado, como aceptacin y conocimiento de los riesgos de
nuestras instalaciones y Plan de Emergencia.

Por su parte el Contratista est obligado a facilitarnos los riesgos inherentes a la

actividad que desarrollar en nuestras instalaciones.

El Responsable de la SST ser el encargado de la emisin y peticin de los

registros mencionados.

Las comunicaciones a los visitantes se realizarn mediante los tablones de

anuncios, as como las diversas sealizaciones de emergencia que estn ubicadas en
nuestras instalaciones.
Se tratar como comunicacin externa cualquier solicitud de informacin por
partes de estos, que no se mencione anteriormente.

3.3 Comunicacin Externa

La organizacin considera comunicacin externa a toda aquella informacin que se

facilita a personas que no pertenezcan a la estructura de la organizacin o a
aquellas comunicaciones recogidas, documentadas y que han sido respondidas al
recibir las comunicaciones relevantes recibidas tanto de forma verbal, como por
escrito.

Estas comunicaciones las pueden realizar las diferentes partes interesadas como
clientes, accionistas, el Ayuntamiento, los proveedores, los organismos pblicos,
En estos casos se archivar la solicitud o documento y la contestacin a la
solicitud.

Si a la organizacin le requieren partes interesadas externas informacin acerca

de sus Sistema de la SST, el Responsable de la SST junto a Gerencia tomarn la
oportuna resolucin. Dejando constancia de esta comunicacin externa si as se
hiciera.
Control de la Documentacin (Norma OHSAS 18001:2007)

1. Objeto
2. Alcance
3. Desarrollo
3.1 Descripcin de la Documentacin del Sistema de Gestin de la SST
3.2 Control de la Documentacin Interna del Sistema de Gestin de la SST
3.3 Control de la Documentacin Externa del Sistema de Gestin de la SST
4. Responsabilidades
5. Correspondencia
6. Anexos

3. Descripcin
3.1 Descripcin de la Documentacin del Sistema de Gestin de la SST

La documentacin del Sistema de Gestin de la SST incluye:

Documentacin interna:
- Manual de Gestin de la SST: Describe los requisitos ms importantes del
Sistema de Gestin e informa dnde puede obtenerse informacin ms detallada
sobre el modo de funcionamiento de las diferentes partes del Sistema de Gestin
de la SST. El Manual se edita como un documento nico.

- Procedimientos de la SST: Son documentos que desarrollan los requisitos del

Manual de la SST.

- Formatos de registro: Sirven para plasmar en ellos la ejecucin efectiva de las

actividades conforme a los procedimientos o captulos. Una vez se han
cumplimentado los formatos de registro, con informacin o datos del Sistema de
Gestin de la SST stos se transforman en Registros, que permiten llevar a cabo el
seguimiento del cumplimiento de lo establecido y determinar la eficacia del control
definido.

- Registros (ver captulo 4.5.4.): Se establece y mantiene Registros como evidencia

objetiva de la conformidad del Sistema de Gestin de la SST y de las actividades
de la organizacin con los requisitos de las norma OHSAS 18001:2007 y con los
propios requisitos del sistema y la legislacin.

- Documentacin de referencia: son aquellos que aportan informacin relevante

para el correcto funcionamiento e implantacin del Sistema de la SST y en general
incluirn listados, informacin, datos importantes...

Documentacin externa: es todo aqul documento que proviene de fuera de la

organizacin, y que aporta informacin para el desarrollo de la actividad del
Sistema de Gestin de la SST. Entre ellos la empresa presta especial atencin a la
documentacin de carcter legal que le sea de aplicacin, as como a las normativas
aplicables.

Los documentos se han identificado y se relacionan en el RE-4.4.5.-01 Listado de

documentacin en vigor del Sistema de la SST .

3.2. Control de la Documentacin Interna del Sistema de Gestin de la SST

El esquema siguiente muestra los mecanismos que se tienen en cuenta para

desarrollar y controlar una nueva documentacin en la empresa o la modificacin de
la misma. Debe hacerse notar que en el control de la documentacin, cada uno de
los captulos del Manual es considerado como un documento separado del resto, de
manera que se facilita su gestin.

3.2.1 Elaboracin e Identificacin de la Documentacin Interna del Sistema

de Gestin de la SST

La decisin de elaborar un documento se toma en funcin de:

- Exigencia de norma OHSAS 18001:2007, de un reglamento o una norma aplicable,

de una exigencia de un cliente, y / o
- Si la falta de este documento puede afectar negativamente a la seguridad y salud
en el trabajo.

Una vez detectada la necesidad de elaborar un documento nuevo, la persona

responsable del rea afectada junto al Responsable de la SST desarrolla un
borrador que somete a la revisin y aprobacin de Gerencia. Los documentos deben
ir claramente identificados con, al menos, el ttulo del documento, la edicin y la
fecha, as como debe ir identificado como de propiedad de La Empresa., ya sea
mediante su logotipo o el nombre de la Empresa. Una vez aprobado el documento se
distribuye, si fuese necesario, a las personas afectadas.

3.2.1.1 Poltica y Objetivos de la SST

La Poltica de la SST y los Objetivos de la SST son documentos que definen con
detalle los fines deseados para cumplir con los requisitos legales y otros suscritos
en materia de seguridad y salud en ele trabajo, la eficacia del sistema y en
consecuencia la mejora continua y la prevencin.
Ambos son elaborados por el Responsable de la SST, revisados en la Revisin del
Sistema, y aprobados por Gerencia. Se codifican por la fecha de emisin.

3.2.1.2 Manual de Gestin de la SST

El Manual de Gestin de la SST es el documento director del Sistema de Gestin
de la SST de la Empresa. Est estructurado en captulos que se corresponden con
los puntos de la norma OHSAS 18001:2007.

En la Portada del Manual, figura el cargo y la firma de las personas encargadas de

su elaboracin, revisin y aprobacin. Asimismo en la portada aparece identificado
el documento mediante el tipo de documento y el ttulo del mismo, el registro de
revisiones del documento, el tipo de copia controlada o no controlada, nmero de
copia y el destinatario de la misma.

En el encabezado de los captulos del Manual figura el logotipo de La Empresa., tipo

de documento, ttulo del documento, cdigo del documento, la versin actualizada,
la fecha efectiva, anulacin del anterior y el paginado del documento.

3.2.1.3 Procedimientos de la SST

Los Procedimientos de la SST son los documentos que desarrollan los requisitos del
Manual de la SST y las actividades llevadas a cabo en la Empresa. Se codifican de
la siguiente manera: PSST-X.Y.Z-KK, donde PSST indica Procedimiento del SST,
donde X-Y-Z significativa la procedencia del captulo y apartado segn la norma
OHSAS 18001:2007 y KK natural correlativo, nico y asignado por el Responsable
de SST dentro de apartado de la Norma indicado.

La estructura de los procedimientos ser, en la medida que sea posible, la

siguiente:
INDICE Se recogern los apartados y subapartados que contiene el procedimiento.
OBJETO Se expondrn las razones por las que se realiza el procedimiento.
ALCANCE
Se incluir para delimitar la extensin que va a tener el procedimiento en cuanto a
su aplicacin. Se indicarn que
actividades quedan afectadas por el procedimiento.
DESCRIPCION
Apartado central de todo el procedimiento. En l se describir cmo se realizan las
actividades y qu acciones se tienen
que llevar a cabo. Se recurrir al Diagrama de Flujos, cuando se considere
necesario.
RESPONSABILIDADES Se describen los responsables de realizar las actividades
descritas en el procedimiento.
CORRESPONDENCIA
Se describe la correspondencia del documento con el apartado de la norma
OHSAS 18001:2007
ANEXOS Aparecer la relacin de los diferentes anexos que tenga el
procedimiento y una referencia a su contenido.
En la Portada del Manual y Procedimientos figura el cargo y la firma de las
personas encargadas de su elaboracin, revisin y aprobacin. Asimismo en la
portada de estos documentos aparece identificado mediante el tipo de documento
y el ttulo del mismo, el registro de revisiones del documento, el tipo de copia
controlada o no controlada, nmero de copia y el destinatario de la misma.

En el encabezado de los captulos de los Procedimientos figura el logotipo de la

Empresa, tipo de documento, ttulo del documento, codificacin del procedimiento,
captulo, seccin y apartado, la versin actualizada, la fecha de la aprobacin y el
paginado del documento.

3.2.1.4 Formatos de Registro

Los formatos de registro son elaborados por el Responsable de la SST con la ayuda
del Responsable del rea donde se utilice el documento. Los formatos de registro
al cumplimentarse tendrn tratamiento de Registro (procedimiento 4.4.5.)
Los formatos de registro se codificarn con las siglas RE-X.Y.Z-KK, donde X.Y.Z
significa la procedencia del captulo y apartado segn la norma OHSAS 18001:2007
y KK es un nmero natural correlativo, nico y asignado por el Responsable de la
SST.

El formato de registro se identificar con el logotipo de la Empresa, el ttulo del

registro, la codificacin, la versin actualizada, la fecha de la aprobacin y el
paginado del documento (si es necesario).

3.2.1.5 Documentacin de Referencia

Los documentos de referencia son aquellos que aportan informacin relevante para
el correcto funcionamiento e implantacin del Sistema de la SST, y en general
incluirn listados, informacin, datos importantes...

El formato de registro se identificar con el logotipo de la Empresa, el ttulo del

documento, la versin actualizada, la fecha de la aprobacin y el paginado del
documento (si es necesario).

Los documentos de referencia se codificarn con las siglas RE-X.Y.Z-KK, donde

X.Y.Z significa la procedencia del captulo y apartado segn la norma OHSAS
18001:2007 y KK es un nmero natural correlativo, nico y asignado por el
Responsable de la SST, as como la fecha de aprobacin y nmero de edicin del
documento

3.2.2 Emisin, Revisin y Aprobacin de la Documentacin Interna del Sistema

de Gestin de la SST
El Responsable de la SST es el encargado de la revisin de los documentos del
Sistema de Gestin de la SST, para que esta sea lo ms beneficiosa para la
empresa. Esta revisin se har siempre que existan modificaciones en el Sistema
de Gestin de la SST (tales como Poltica, organizacin, cambio de actividades...),
que aconsejen tal revisin.
Cualquier persona de la organizacin puede solicitar modificaciones o revisiones al
Responsable de la SST, quien, una vez estudiadas, incorporar aquellas que
considere adecuadas.

Cada revisin ser identificada con un nmero de dos dgitos, comenzando desde
00, y la fecha de la revisin (versin). El texto modificado en la pgina en la ltima
edicin se identificar marcndolo en negrita todas las modificaciones realizadas
respecto a la revisin precedente.

Una vez revisados los documentos por parte del responsable de la SST, estos
pasan a la aprobacin por la Gerencia. Tanto la edicin, revisin como la aprobacin
se evidencian mediante las firmas en la primera pgina de los documentos.
La RE-4.4.5.-01 Lista de documentacin en vigor del Sistema de la SST indica la
versin de la documentacin del Sistema de Gestin de la SST en vigor.

3.2.3 Distribucin y Control de la Documentacin Interna del Sistema de

Gestin de la SST

Todos los documentos de la SST son propiedad de la Empresa quedando totalmente

prohibida su reproduccin y/o distribucin no autorizada.

La distribucin de la documentacin es responsabilidad del Responsable de la SST.

La distribucin se realiza a las personas o los departamentos de la organizacin que
disponga Gerencia. La distribucin de los documentos quedar evidenciada
mediante firma del responsable del departamento que recepciona la copia en la RE-
4.4.5.-02 Lista de Control de distribucin.

El sistema de distribucin garantiza:

El uso de documentos actualizados

Los documentos estn disponibles en los puntos que se han de utilizar.
Los documentos obsoletos se retiran en el momento de entregar nuevas
ediciones, retirando y / o destruyendo los obsoletos.
Cuando se guardan documentos obsoletos por motivos legales o simplemente por
guardar la informacin, sern identificados debidamente, mediante la leyenda de
OBSOLETO.

Las ediciones vigentes de los documentos estn disponibles en lugares accesibles

para todos aquellos colaboradores que lleven a cabo actividades relacionadas con el
funcionamiento efectivo del Sistema de Gestin de la SST.
Los documentos del Sistema de Gestin de la SST distribuidos se anota en la
portada del mismo, si ha sido Copia Controlada o Copia No Controlada, nmero de
copia y el destinatario de la misma. A excepcin de la Poltica y Objetivos de la
SST que se comunicarn de forma colectiva.

Son Documentos Controlados aquellos que cuando son actualizados, debe remitirse
a su destinatario una copia de la actualizacin.
Todas las copias distribuidas entre los empleados de la organizacin sern copias
controladas. Los Documentos No Controlados son aquellos cuya actualizacin no es
necesaria remitirla a su destinatario.
Las copias remitidas a agentes externos a la organizacin pueden ser copias no
controladas, segn el caso.

Se mantiene un registro de RE-4.4.5.-02 Lista de Control de distribucin que

identifica las copias entregadas y en qu edicin. Todo documento entra en vigor
en el momento de su aprobacin.
Excepcionalmente, y por requisitos contractuales o de otro tipo por terceras
partes (clientes, administracin, organismos de certificacin...), se podrn
distribuir copias fuera de la organizacin, bajo autorizacin del Gerente.

Los destinatarios de las copias sern los encargados de sustituir las pginas
obsoletas por las nuevas, y de eliminar las pginas antiguas.

3.3 Control de la Documentacin Externa del Sistema de Gestin de la SST

En el caso de la documentacin externa, tales documentos se archivan y custodian

en carpetas archivadoras. Se mantiene la identificacin del emisor, pudiendo
codificar el documento a nivel interno cuando as se requiera. En el caso de la
legislacin y normativa, se preferir la versin informtica a la versin en papel de
los documentos, siendo la Gerente la encargada de mantener
actualizado y protegido el registro.

El Responsable de la SST es el responsable del archivo del original y actualizacin

del mismo, indicndolo en el registro RE-4.4.5.-01 Listado de documentacin en
vigor.

Si se decide distribuir copias de la documentacin externa, se aplica el mismo

sistema de distribucin que para la documentacin interna.
Si se guardan documentos obsoletos para conservar su histrico, debern ser
sellados como OBSOLETOS.