Rencana Strategis (Renstra)

Tahun 2010-2015

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan
tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu
untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi guna
mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat
menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi yang direncanakan untuk
Periode Tahun 2010-2015 meliputi:

5.1 Program Pengembangan Data/Informasi

Hasil (Outcome) : Meningkatnya program pengembangan data/informasi
Indikator kinerja :
Pembinaan pendataan objek dan subjek PBB-P2
Kegiatan :

a) Pengumpulan, Updating dan Analisis data informasi capaian target kinerja program
dan kegiatan

(Output) : Terlaksanya pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian

target kinerja program
Kelompok sasaran : Kecamatan Kalibaru, Glenmore dan Genteng.

5.2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Hasil (Outcome) : Meningkatnya pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Indikator kinerja:
Pembagian sarana ke Pasar-pasar Banyuwangi
Kegiatan:
a) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

57 Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

 Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2010-2015

Indikator Keluaran (Output) : Terlaksanya peralatan untuk menunjang sarana dan

prasarana pengelolaan persampahan
Kelompok sasaran : Pasar-pasar di Kabupaten Banyuwangi

5.3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil (Outcome) : Meningkatnya kelancaran proses pelayanan administrasi perkantoran
Indikator kinerja:
Stabilitas kerja yang kondusif
Kegiatan:
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Keluaran (Output) : Terlaksanya jasa surat menyurat
Kelompok sasaran : Aparatur
b. Penyediaan Jasa Perkantoran
Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya kelancaran proses pelayanan administrasi
perkantoran
Kelompok sasaran : Tenaga Harian Lepas
c. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi
Kelompok sasaran : PLN, PDAM dan TELKOM
d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya jasa servise dan sarana prasarana yang
memadai
Kelompok sasaran : Aparatur Pemda
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya sarana untuk menunjang proses administrasi
perkantoran
Kelompok sasaran : Aparatur Pemda
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Indikator Keluaran (Output) : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor dan alat penangkal petir

58 Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

 Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2010-2015

Kelompok sasaran : Aparatur Pemda

g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya sarana untuk menunjang proses administrasi
perkantoran
Kelompok sasaran : Aparatur Pemda
h. Penyediaan peralatan rumah tangga
Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya peralatan rumah tangga untuk kantor
Kelompok sasaran : Aparatur Pemda
i. Penyediaan Makanan dan Minuman
Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya makanan dan minuman
Kelompok sasaran : Aparatur Pemda
j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya segala kegiatan yang diperlukan oleh Dinas
untuk kelancaran proses monitoring, evaluasi, koordinasi/konsultasi dan pemantauan di
lokasi kegiatan.
Kelompok sasaran : Aparatur Pemda
5.4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil (Outcome) : Meningkatnya kelancaran Sarana dan prasarana aktivitas aparatur yang
kondusif.
Indikator kinerja:
Sarana dan prasarana kerja yang kondusif
Kegiatan:
a. Pembangunan Gedung Kantor
b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
c. Pengadaan Mebeleur
d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
f. Pemeliharaan rutin/berkala jaringan intranet
g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
h. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik

59 Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

 Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2010-2015

5.5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Hasil (Outcome) : Meningkatnya penyusunan laporan data capaian kinerja SKPD
Indikator kinerja:
Laporan keuangan yang valid dan tepat
Kegiatan:
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya penyusunan buku laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kelompok sasaran : Aparatur Pemda
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya penyusunan buku laporan keuangan
semesteran yang tertib dan valid
Kelompok sasaran : Aparatur Pemda
5.6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Hasil (Outcome) : Meningkatnya target penerimaan PAD
Indikator kinerja:
Pendapatan yang yang meningkat
Kegiatan:
a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya peningkatan dan pengembangan
pendapatan asli daerah dari sumber PBB dan BPHTB, Pendataan dan Penetapan,
Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan serta retribusi dari pengelolaan pasar
Kelompok sasaran : Wajib Pajak dan Retribusi

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran

keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada kurun
waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program
setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja

60 Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

 Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2010-2015

yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Kabupaten
Banyuwangi dapat dicapai.

Selanjutnya target capaian masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat seperti yang
disajikan dalam tabel 5.1 terlampir

61 Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi

 Rencana Strategis (Renstra)
Tahun 2010-2015

62 Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi