Anda di halaman 1dari 8

LAMPIRAN II

PERATURAN G U B E R N U R N U S A T E N G G A R A B A R A T
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ALUR PROSES PENGADAAN PASCA KUALIFIKASI (E-Proc)
SKPD Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Penyedia
Rincian Kegiatan LPSE Barang/Jasa
PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA

PA/KPA masing masing SKPD


menetapkan PPK untuk setiap
kegiatan dan menggirimkannya Menetapkan PPK
kepada LPSE untuk meminta user ID
dan Password

LPSE memberikan User ID dan


Password kepada PA/KPA/PPK
Menerima Rencana
Memberikan user ID Pengadaan dari PA/KPA
dan Password untuk dan user ID dan
PA/KPA/PPK Password dari LPSE

PPK menyusun rencana pelaksanaan


pengadaan B/J (RKA/DPA, HPS, KAK, dan Menyusun dan menetapkan
Spec teknis) dan menyampaikan kepada Mengirimkan surat
rencana pengadaan beserta
PA, setelah itu membuat Surat permohonan kepada ULP
kelengkapan dokumen
permohonan yang dilengkapi dokumen
pengadaan.

Kepala ULP menerima surat Permohonan Menerima surat Permohonan


dari SKPD beserta kelengkapan dokumen dan kelengkapan rencana
rencana pengadaan pengadaan

Kepala ULP menerapkan anggota ULP yang


akan menkjadi kelompok kerja untuk paket Menetapkan kelompok kerja
Memberikan user ID dan
yang akan dilelangkan dan mengirimkannya dan mengirimkan kepada
Password untuk Pokja
kepada LPSE untuk mendapatkan user ID LPSE
dan Password

Pokja menerima berkas Rencana pelaksanaan


Mendapatkan surat tugas dari Ketua ULP
pengadaanan B/J, serta menentukan metode
dan kelengkapan Rencana pelaksanaan
pelelangan dan besaran HPS dan mendapatkan
pengadaanan B/J dan User Id dan
user id dan password
password dari LPSE

Jika dokumen tidak lengkap, maka Pokja tidak


mengembalikan kepada PPK untuk dilengkapi ya
dan jika lengkap maka di lakukan penyusunan Melengkapi Lengkap?
dokumen pengadaan berkas pelelangan

Pokja Menyusun dokumen pengadaan dan


meminta persetujuan PPK : Menyusun
dokumen
pengadaan

Pokja mengumumkan pelelangan melalui


media yang telah di tetapkan
Mengumumkan Mengumumkan
A. LPSE P r o v i n s i N T B Pelelangan Pelelangan
B. Website Pemerintah Provinsi NTB
-2-

SKPD Unit Layanan Pengadaan (ULP)


Penyedia
Rincian Kegiatan LPSE PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA Barang/Jasa

Pokja menyelenggarakan aanwijzing dan menjawab


pertanyaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

Menerima Berita mengikuti Aanwijzing


Apabila ada perubahan dalam dokumen Aanwijzing
acara Penjelasan
pengadaan maka pokja menyampaikan berita
acara penjelasan kepada PPK sebelum
melanjutkan proses lelang ke tahap selanjutnya

apabila ada perubahan dalam dokumen pengadaan


maka Pokja menyusun dan menyampaikan rancangan
adendum pengadaan apabila ada kepada PPK Menerima Rancangan menyusun rancangan
Adendum Dokumen Adendum dokumen
Pengadaan dari ULP pengadaan

1. apabila PPK menyetujui rancangan adendum


dokumen pengadaaan maka proses berlanjut dan Menerima Rancangan ya Mengesahkan Mendapatkan
Adendum Dokumen tidak Adendum dokumen adendum dokumen
pokja mengesahkan adendum dokumen pengadaan Setuju?
2. apabila PPK tidak menyetujui adendum maka Pengadaan dari ULP Pengadaan pengadaan
keberatan tersebut disampaikan oleh ULP pada PA/
KPA

Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK maka tidak ada ya


perubahan di dalam dokumen pengadaan dan pokja Setuju?
langsung melakukan proses selanjutnya
tidak
Apabila PA/KPA sependepat dengan pokja, maka pokja
mengesahkan Adendum dokumen pengadaan

Penyedia barang/jasa memasukan dokumen Sistem LPSE


penawaran melalui LPSE sesuai ketentuan yang Memasukan dokumen
menerima dokumen
berlaku penawaran
penawaran

Pokja mengunduh Dokumen Penawaran dari LPSE


Mengunduh dokumen
penawaran

Evaluasi dokumen
Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran
Penawaran

Menetapkan
Pokja melakukan expose hasil evaluasi di hadapan ULP Expose hasil evaluasi Pemenang
dan jika diperlukan dihadapan tim ahli

Mengumumkan
Pemenang lelang
Pokja menetapkan pemenang lelang dan
mengumumkannya melalui LPSE
-3-

SKPD Unit Layanan Pengadaan (ULP)


Penyedia Barang/
Rincian Kegiatan Bupati Jasa
PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA

Masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 hari kerja setelah


pengumuman hasil lelang/seleksi

Jika tidak ada sanggahan hasil penetepan pemenang maka proses Pokja membuat laporan Tidak
akan berlanjut dan pokja akan menyampaikan laporan proses proses pengadaan barang Sanggahan?
pengadaan B/J kepada PPK. dan jasa untuk PPK

1. Jika Ada Sanggahan maka, Pokja menerima sanggahan yang ya


disampaikan penyedia B/J. Menerima Sanggahan

Menerima jawaban
Pokja menjawab sanggahan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Menjawab Sanggahan sanggah

Jika tidak ada sanggah banding, maka Pokja mmbuat laporan proses Pokja membuat laporan ya
pengadaan dan mengirimkan kepada PPK proses pengadaan barang Puas?
dan jasa untuk PPK Tidak

1. Jika penyedia B/J tidak puas dengan jawaban sanggah maka


penyedia B/J dapat melakukan sanggah banding yang disampaikan
kepada Bupati dengan memberikan jaminan sanggah banding. Menyampaikan sanggah
banding
2. Dalam hal menjawab sanggah banding Bupati dapat membentuk
tim untuk menjawab sanggah banding dan Pokja dapat melakukan Menerima, Membentuk
pendampingaan kepada Bupati dalam menjawab sanggah banding. Tim Penjawab dan Membantu menjawab
menjawab sanggah sanggah banding
banding

Jika sanggah banding diterima oleh Bupati maka diadakan


evaluasi ulang atau lelang ulang dan
tidak
Diterima?
Jika sanggah banding tidak diterima maka proses berlanjut dan
SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 hari kerja setelah jawaban
sanggah banding. Ya

PPK menerima Berita Acara hasil pelelangan sebagai dasar penerbitan Menerima Laporan
SPPBJ Proses pengadaan
barang/jasa dari pokja
A. Jika PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak
sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan Lelang Ulang
kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:
Menerima Laporan tidak
1) Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, maka dilakukan Proses pengadaan Disetujui?
evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal barang/jasa dari PPK

Ya
2) Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, maka PA/KPA tidak
memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat Final
dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ Disetujui?

Ya

B. Jika PPK menyetujui Berita Acara Hasil Pelelangan, maka PPK


menerbitkan SPPBJ Evaluasi Ulang

Menerbitkan SPPBJ
-4-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ALUR PROSES PENGADAAN PRA KUALIFIKASI (E-Proc)
SKPD Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Penyedia
Rincian Kegiatan LPSE Barang/Jasa
PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA

PA/KPA masing masing SKPD


menetapkan PPK untuk setiap
kegiatan dan menggirimkannya Menetapkan PPK
kepada LPSE untuk meminta user ID
dan Password

LPSE memberikan User ID dan


Password kepada PA/KPA/PPK
Menerima Rencana
Memberikan user ID Pengadaan dari PA/KPA
dan Password untuk dan user ID dan
PA/KPA/PPK
Password dari LPSE

PPK menyusun rencana pelaksanaan


pengadaan B/J (RKA/DPA, HPS, KAK, dan Menyusun dan menetapkan
Spec teknis) dan menyampaikan kepada Mengirimkan surat
rencana pengadaan beserta
PA, setelah itu membuat Surat permohonan kepada ULP
kelengkapan dokumen
permohonan yang dilengkapi dokumen
pengadaan.

Kepala ULP menerima surat Permohonan Menerima surat Permohonan


dari SKPD beserta kelengkapan dokumen dan kelengkapan rencana
rencana pengadaan pengadaan

Kepala ULP menerapkan anggota ULP yang


akan menkjadi kelompok kerja untuk paket
Memberikan user ID dan Menetapkan kelompok kerja
yang akan dilelangkan dan mengirimkannya dan mengirimkan kepada
Password untuk Pokja
kepada LPSE untuk mendapatkan user ID
LPSE
dan Password

Pokja menerima berkas Rencana pelaksanaan


Mendapatkan surat tugas dari Ketua ULP
pengadaanan B/J, serta menentukan metode
dan kelengkapan Rencana pelaksanaan
pelelangan dan besaran HPS dan mendapatkan
pengadaanan B/J dan User Id dan
user id dan password
password dari LPSE

Jika dokumen tidak lengkap, maka Pokja tidak


mengembalikan kepada PPK untuk dilengkapi ya
dan jika lengkap maka di lakukan penyusunan Melengkapi Lengkap?
dokumen pengadaan berkas pelelangan

Pokja Menyusun dokumen pengadaan dan


meminta persetujuan PPK : Menyusun
dokumen
pengadaan

Pokja mengumumkan prakualifikasi melalui


media yang telah di tetapkan
Mengumumkan Mengumumkan
A. LPSE P rovi ns i N TB Pelelangan Pelelangan
B. Website Pemerintah Provinsi NTB
C. Papan P engumuman ULP dan Dinas
D. Web INAPROC
-5-

SKPD Unit Layanan Pengadaan (ULP) Penyedia


Rincian Kegiatan LPSE
PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA Barang/Jasa

Penyedia barang/jasa memasukan dokumen


prakualifikasi melalui LPSE. Batas akhir
pemasukan dokumen kualifikasi paling kurang 3 (tiga)
hari kerja setelah berakhirnya penayangan Sistem LPSE menerima Memasukan dokumen
pengumuman kualifikasi dokumen prakualifikasi prakualifikasi

Pokja mengunduh dokumen prakualifikasi yang


telah dikirimkan oleh Penyedia barang/jasa Mengunduh dokumen
prakualifikasi

Pokja melakukan evaluasi dan pembuktian Evaluasi dan pembuktian


prakualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dokumen Prakualifikasi

Pokja mengumumkan hasil prakualifikasi melalui


media : Mengumumkan hasil Mengumumkan hasil
a. Mengirimkan ke LPSE untuk diumumkan melalui kualifikasi kualifikasi
portal LPSE Pro vi nsi N TB
b. Mengumumkan di papan pengumuman ULP ya
dan dinas terkait Menjawab sanggahan Sanggahan?
Masa sanggah terhadap hasil kualifikasi dilakukan
selama 5 hari kerja setelah pengumuman kualikfikasi
Tidak
Penyedia B/J dapat memberikan sanggahan terhadap
hasil prakualifikasi. Jika ada sanggahan maka pokja
menjawab sanggah tersebut

Undangan untuk lelang/seleksi bagi peserta yang lulus


kualifikasi disampaikan 1(satu) hari setelah masalah
sanggah selesai Undangan pelelangan
-6-

SKPD Unit Layanan Pengadaan (ULP)


Penyedia
Rincian Kegiatan LPSE
PA/KPA/PPK PPK Kepala ULP POKJA Barang/Jasa

Pokja menyelenggarakan aanwijzing dan menjawab


pertanyaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

Apabila tidak ada perubahan dalam dokumen Aanwijzing mengikuti Aanwijzing


pengadaan maka pokjamenyampaikan berita acara
penjelasan kepada PPK dan melanjutkan proses
lelang ke tahap selanjutnya

apabila ada perubahan dalam ddokumen pengadaan


maka Pokja menyusun dan menyampaikan rancangan
adendum pengadaan apabila ada kepada PPK Menerima Rancangan menyusun rancangan
Adendum Dokumen Adendum dokumen
Pengadaan dari ULP pengadaan

1. apabila PPK menyetujui rancangan adendum


dokumen pengadaaan maka proses berlanjut dan Menerima Rancangan ya Mengesahkan Mendapatkan
Adendum Dokumen tidak Adendum dokumen adendum dokumen
pokja mengesahkan adendum dokumen pengadaan Setuju?
2. apabila PPK tidak menyetujui adendum maka Pengadaan dari ULP Pengadaan pengadaan
keberatan tersebut disampaikan oleh ULP pada PA/
KPA

Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK maka tidak ada ya


perubahan di dalam dokumen pengadaan dan pokja Setuju?
langsung melakukan proses selanjutnya
tidak
Apabila PA/KPA sependepat dengan pokja, maka pokja
mengesahkan Adendum dokumen pengadaan

Penyedia barang/jasa memasukan dokumen


Sistem LPSE
penawaran melalui LPSE sesuai ketentuan yang Memasukan dokumen
menerima dokumen
berlaku penawaran
penawaran

Pokja mengunduh Dokumen Penawaran dari LPSE


Mengunduh dokumen
penawaran

Pokja melakukan evaluasi dokumen penawaran Evaluasi dokumen


Penawaran

Pokja melakukan expose hasil evaluasi di hadapan ULP Mengumumkan Menetapkan


dan jika diperlukan dihadapan tim ahli Pemenang lelang Pemenang

Mengumumkan
Pemenang lelang

Pokja menetapkan pemenang lelang dan


mengumumkannya melalui LPSE
-7-

SKPD Unit Layanan Pengadaan (ULP)


Penyedia Barang/
Rincian Kegiatan Bupati Jasa
PA/KPA PPK Kepala ULP POKJA

Masa sanggah terhadap hasil lelang/seleksi selama 5 hari kerja setelah


pengumuman hasil lelang/seleksi

Jika tidak ada sanggahan hasil penetepan pemenang maka proses Pokja membuat laporan Tidak
akan berlanjut dan pokja akan menyampaikan laporan proses proses pengadaan barang Sanggahan?
pengadaan B/J kepada PPK. dan jasa untuk PPK

1. Jika Ada Sanggahan maka, Pokja menerima sanggahan yang ya


disampaikan penyedia B/J. Menerima Sanggahan

Menerima jawaban
Pokja menjawab sanggahan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan Menjawab Sanggahan sanggah

Jika tidak ada sanggah banding, maka Pokja membuat laporan Pokja membuat laporan ya
proses pengadaan dan mengirimkan kepada PPK proses pengadaan barang Puas?
dan jasa untuk PPK Tidak

1. Jika penyedia B/J tidak puas dengan jawaban sanggah maka


penyedia B/J dapat melakukan sanggah banding yang
disampaikan kepada Gubernur dengan memberikan jaminan Menyampaikan sanggah
sanggah banding. banding
2. Dalam hal menjawab sanggah banding G u b e r n ur dapat Menerima, Membentuk
membentuk tim untuk menjawab sanggah banding dan Pokja Tim Penjawab dan Membantu menjawab
dapat melakukan pendampingaan kepada Gubernur dalam menjawab sanggah sanggah banding
menjawab sanggah banding. banding

Jika sanggah banding diterima oleh G u be r n ur maka


diadakan evaluasi ulang atau lelang ulang dan
tidak
Diterima?
Jika sanggah banding tidak diterima maka proses berlanjut dan
SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 hari kerja setelah jawaban
sanggah banding. Ya

PPK menerima Berita Acara hasil pelelangan sebagai dasar penerbitan Menerima Laporan
SPPBJ Proses pengadaan
barang/jasa dari pokja
A. Jika PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak
sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan
kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan: Menerima Laporan
Proses pengadaan Disetujui?
1. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, maka dilakukan barang/jasa dari PPK
evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal tidak
Lelang Ulang
2. Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, maka PA/KPA tidak Ya
memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat Final dan
Disetujui?
PA/ KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ

Ya

B. Jika PPK menyetujui Berita Acara Hasil Pelelangan, maka PPK Evaluasi Ulang
menerbitkan SPPBJ.

Menerbitkan SPPBJ

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI
-8-