Anda di halaman 1dari 2

instrumen audit UKM KIA:

N Kriteria Daftar Observasi Dokumen Fakta Temuan Rekomendasi


o audit Pertanyaan /rekam lapangan audit audit
kegiatan
1 Capaian Bagaimana Lihat Semua Kelurahan Volume
indikato cakupan K1, rekam cakupan K1, gunung Sweeping di
r UKM K4, hasil K4, Linakes, parang tam,bah
KIA Pertolongan evaluasi Kf3,KN3, semua Validasi di
Nakes, kinerja sudah cakupan lanjutkan
Kunjungan mencapai masih di ditambah ke
Neonatal ? target bawah fasilitas
target dokter
SPOG

2 Indikator Cakupan K1, Kelurahan


kinerja yang K4, Linakes, gunung
tidak Kf3,KN3, parang
tercapai sudah belum
yang mana mencapai tercapai
target

3 Mengapa Lihat Belum ada Pada saat Kerjasama


indikator kalau ada Kerja sama kegiatan dengan
tersebut upaya dengan UKM Lintas
tidak perbaikan Lintas dilapanga sektor
tercapai melalui Sektor aan Libatkan
proses PLKB, (Posyand RT/RW
PDCA RT/RW, u) belum TOGA<T
TOMA, ada dari OMA
TOGA lintas dalam
sektor Kegiatan
Sebagai dilapangan
masyarak .
at
individua
lisme
4 Adakah Fromat Ada Peran Kerjasama
upaya yang PDCA Lintas Lintas
dilakukan sektor sektor
untuk Belum ditingkatkan
mengupaya maksimal Lakukan
kan Validasi Validasi ke
pencapaian belum dokter
indikator dilakukan Puskesmas,
kinerja kesemua SOPG, dan
tersebut fasilitas RS Hermina
5 Apakah Alur Rekam Ada Belum Koordinasi
dilakukan Rujukan Medis ada dengan instansi
penapisan Internal surat terkait (RS,
sudah rujukan Dinas)
1
Resiko Berjalan balik
tinggi dengan dari
baik Rumah
skait

6 Apakah RPK Ada Hanya 2x Usulan untuk


dilakukan dalam tahun depan
sosialisasi dalam untuk
pemeriksaa setahun melakukan
n kehamilan untuk 3 sosialiasasi
sedini kelurahan ditambah
mungkin minnimal 1x
untuk setiap
kelurahan
7 Apakah Visum Sweeping Belum Kerjasama
dilakukan Kunjunga dilakukan semua dengan
sweeping n rumah posyandu kader untuk
ibu hamil dilakuka pendarahan
yang tidak n banyak, dan
di periksa sweeping sweeping
Posyandu/ Pencatata Pencatatan
Puskesmas n, pelaporan di
pelapora isi secara
n belum lengkap den
maksimal tepat waktu