Strategi Sanitasi Kabupaten Gresik (SSK) 2015

BAB V
PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI
PENDANAAN SANITASI

Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan

untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016-
2020, baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi,
APBN, PHLN, swasta/CSR dan masyarakat) maupun jenis kegiatan (air limbah,
persampahan, drainase dan PHBS), Kota .
Untuk rekapitulasi anggaran sanitasi Kabupaten Gresik berdasarkan sumber
anggaran (APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, PHLN, swasta/CSR dan
masyarakat) dapat dilihat pada table 5.1. dan 5.2. dibawah ini.

5.1. Ringkasan

Tabel 5.1. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk

5 tahun
X Rp. 1 Juta
Uraian Tahun Anggaran Total
No.
Kegiatan Anggaran
2016 2017 2018 2019 2020
1 Air Limbah
204.001 206.652 209.368 205.230 203.965 1.029.214
Domestik
2 Persampahan 72.569 587.907 140.844 551.902 643.180 1.996.401
3 Drainase 48.468 55.653 59.714 52.747 43.921 260.503
Jumlah 325.037 850.212 409.925 809.878 891.065 3.286.118
Sumber : Analisa Pokja Sanitasi Kab. Gresik 2015

Tabel 5.2. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5

tahun per Sumber Anggaran
X Rp. 1 Juta
Sumber Tahun Anggaran Total
No.
Anggaran 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran
A. Pemerintah
1 APBD Kab. 135.702 653.821 89.947 90.770 580.921 1.551.161
2 APBD
583 1.200 2.655 459 3.522 8.419
Provinsi
3 APBN 147.642 153.278 274.959 676.237 264.193 1.516.308
Jumlah A 283.926 808.298 367.561 767.467 848.636 3.075.888
B. Non-
Pemerintah
1 CSR Swasta 22.750 23.513 23.963 23.995 24.003 118.223
2 Masyarakat

BAB V |Strategi Pengembangan Sanitasi

V-1
Strategi Sanitasi Kabupaten Gresik (SSK) 2015

Sumber Tahun Anggaran Total

No.
Anggaran 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran
18.362 18.402 18.402 18.417 18.427 92.008
Jumlah B 41.112 41.914 42.364 42.412 42.429 210.230
Total (A + B) 325.037 850.212 409.925 809.878 891.065 3.286.118
Sumber : Analisa Pokja Sanitasi Kab. Gresik 2015

5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber

Pendanaan Pemerintah

Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk
pembangunan sanitasi Kabupaten Gresik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu
tahun 2016-2020, berdasarkan sumber anggaran pemerintah (APBD Kabupaten,
APBD Provinsi, APBN).
Tabel 5.3. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten
X Rp. 1 Juta
Uraian Tahun Anggaran Total
No.
Kegiatan Anggaran
2016 2017 2018 2019 2020
1 Air Limbah
28.244 30.895 28.981 29.473 28.208 145.801
Domestik
2 Persampahan 71.845 580.244 24.540 33.521 530.230 1.240.380
3 Drainase 35.613 42.681 36.426 27.776 22.483 164.980
Jumlah 135.702 653.821 89.947 90.770 580.921 1.551.161
Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Gresik

Tabel 5.4. Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

X Rp. 1 Juta
Uraian Tahun Anggaran Total
No.
Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran
1 Air Limbah
Domestik - - - - - -
2 Persampahan 500 500 50 1.500 2.550
-
3 Drainase 583 700 2.155 409 2.022 5.869
Jumlah 583 1.200 2.655 459 3.522 8.419
Sumber : Analisa Pokja Sanitasi Kab. Gresik 2015

Tabel 5.5 Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN

X Rp. 1 Juta
Uraian Tahun Anggaran Total
No.
Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran
1 Air Limbah
134.670 134.670 139.300 134.670 134.670 677.980
Domestik
2 Persampahan 699 6.335 114.526 517.006 110.108 748.674
3 Drainase 12.272 12.272 21.133 24.562 19.415 89.654
Jumlah 147.642 153.278 274.959 676.237 264.193 1.516.308
Sumber : Analisa Pokja Sanitasi Kab. Gresik 2015

BAB V |Strategi Pengembangan Sanitasi

V-2
Strategi Sanitasi Kabupaten Gresik (SSK) 2015

5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber

Pendanaan Non Pemerintah
Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan
untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Gresik dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun yaitu tahun 2016 - 2020, berdasarkan sumber anggaran non-pemerintah
(Swasta/CSR dan masyarakat).

Tabel 5.6. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR

X Rp. 1 Juta
Uraian Tahun Anggaran Total
No
Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran
1 Air Limbah
22.750 22.750 22.750 22.750 22.750 113.750
Domestik
2 Persampahan - 763 1.213 1.245 1.253 4.473
3 Drainase - - - - - -
Jumlah 22.750 23.513 23.963 23.995 24.003 118.223
Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Gresik 2015

Tabel 5.7. Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat

X Rp. 1 Juta
Uraian Tahun Anggaran Total
No
Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran
1 Air Limbah
18.337 18.337 18.337 18.337 18.337 91.683
Domestik
2 Persampahan 25 65 65 80 90 325
3 Drainase - - - - - -
Jumlah 18.362 18.402 18.402 18.417 18.427 92.008
Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Gresik 2015

5.4. Antisipasi Funding Gap

Funding-Gap merupakan selisih antara jumlah anggaran yang dibutuhkan dikurangi

dengan jumlah dana yang tersedia.
Untuk rekapitulasi anggaran Funding-Gap yang dibutuhkan untuk pembangunan
sanitasi Kabupaten Gresik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2016 -
2020, dapat dilihat pada table 5.8. di bawah ini.

Tabel 5.8. Funding Gap

X Rp. 1 Juta
Tahun Anggaran Total
No Uraian
Anggaran
2016 2017 2018 2019 2020
1 Air Limbah
204.001 206.652 209.368 205.230 203.965 1.029.214
Domestik
2 Persampahan 72.569 587.907 140.844 551.902 643.180 1.996.401
3 Drainase 48.468 55.653 59.714 52.747 43.921 260.503

BAB V |Strategi Pengembangan Sanitasi

V-3
Strategi Sanitasi Kabupaten Gresik (SSK) 2015

Tahun Anggaran Total

No Uraian
Anggaran
2016 2017 2018 2019 2020
4 Daftar Tunggu
41.112 41.914 42.364 42.412 42.429 210.230
(Funding Gap)
5 Kebutuhan
Pendanaan 325.037 850.212 409.925 809.878 891.065 3.286.118
Sanitasi
6 Gap (%) 12,65 4,93 10,33 5,24 4,76 6,40
Sumber Analisa Pokja Sanitasi Kab. Gresik

BAB V |Strategi Pengembangan Sanitasi

V-4