AUDIT PENILAIAN KINERJA

PENGELOLA KEUANGAN
No. Dokumen :

No. Revisi : 00
SOP
Tanggal Terbit :

Halaman :1-2

PUSKESMAS drg. Fitri Rahmawati

KEBOAN JOMBANG NIP. 19810712 201001 2 013

1. Pengertian Pertemuan Penilaian kinerja Puskesmas adalah suatu kegiatan upaya untuk
melakukan penilaian hasil kinerja bagian keuangan

2. Tujuan Tercapainya tingkat kinerja bagian keuangan yang berkualitas secara teliti
dan transparan sesuai dengan visi, misi puskesmas.
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas No. tentang Penerapan Manajemen
Resiko
4. Referensi Pedoman Penggunaan Bantun Keuangan Tingkat Puskesmas

5. Prosedur Alat dan bahan :

1. ATK

6.Langkah-langkah 1. Kepala Puskesmas meminta rencana keuangan setahun kedepan

kepada masing masing penanggung jawab program dan
koordinator pelaksana layanan melalui pengelola keuangan.
2. Petugas memberikan laporan keuangan setiap bulannya kepada
pengelola keuangan.
3. Pengelola keuangan mencatat dan merekap semua transaksi
keuangan puskesmas di buku yang sudah disediakan.
4. Hasil rekapan keuangan dari pengelola keuangan diberikan kepada
kepala puskesmas untuk dilakukan auditing.
5. Kepala puskesmas melakukan auditing dan memberikan umpan
balik.
7.Bagan Alir
Kepala Puskesmas meminta
rencana keuangan setahun
kedepan
 Petugas memberikan laporan keuangan
setiap bulannya kepada pengelola
keuangan

Pengelola keuangan mencatat dan

merekap semua transaksi keuangan

Hasil rekapan keuangan di

serahkan ke KAPUS untuk
dilakukan auditing

Kapus memberikan
Umpan Balik

8. Hal-hal yang Perlu

diperhatikan
9. Unit terkait 1. Koordinator program
2. Pengelola keuangan
10. Dokumen Terkait 1. SK Monitoring
2. Laporan keuangan

11.Rekaman historis No. Yang diubah Isi perubahan Tanggal mulai diberlakukan
perubahan