Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Temuan Dan Tindak Lanjut

    Diunggah oleh

    budi
    1 tayangan1 halaman

    Judul Asli

    TEMUAN DAN TINDAK LANJUT.docx

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    1 tayangan1 halaman

    Temuan Dan Tindak Lanjut

    Diunggah oleh

    budi

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

    Proses UNIT:
    Kriteria Audit

    Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

    Uraian
    Bukti Bukti Obyektif Metode Audit
    Ketidaksesuaian
    1. 1.

    2. 2.

    3. 3.

    4. ... 4. ...

    Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
    waktu penyelesaian

    Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

    Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :


    1. .
    2. .
    3.
    4. ..

    Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

    Unit kerja: Auditor Auditee

    Tanggal:

    Anda mungkin juga menyukai