PLAN DE AUDITORIA DEFINITIVO

ANEXO N 2

PRESUPUESTO DE TIEMPO
HORAS HOMBRE PROGRAMADAS

Etapas de la auditora
Elaboracin del
Ejecucin
Informe

Planificacin
Elaboracin, Total

procedimientos Desarrollo de
Comunicacin

desviacin de
Redaccin de

cumplimiento

Aprobacin y
Sustentacin
Elaboracin
Integrantes Cargo discusin y horas/
de desviaciones

registro
aprobacin hombre
de cumplimiento
de la matriz y evaluacin de
de comentarios
desviacin
Eli Walter Puente Astuhuaman Supervisor 8 40 30 20 6 56 25 8 193
Cynthia Lpez De La Cruz Jefe de Comisin 80 272 40 88 80 112 40 16 728
Elizabeth Allca Quispe Especialista Legal 0 68 40 40 0 12 12 0 172
Eduardo Alan Soto Gonzales Integrante 0 238 20 35 10 0 0 0 303
David Frank Arzapalo Salazar Integrante 0 238 20 35 10 0 0 0 303
Total 88 856 150 183 186 180 77 24 1 699

Fuente: Sistema de Control Gubernamental.

Elaborado por: Comisin Auditora.

AUDITORA DE CUMPLIMIENTO AL GOBIERNO REGIONAL PASCO

TRANSFERENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PARA EL PAGO DEL DECRETO DE URGENCIA N 37-94.
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
PLAN DE AUDITORIA DEFINITIVO

ANEXO N 3

PRESUPUESTO DE TIEMPO
COSTOS PROGRAMADOS

horas/ hombre Costo

Costos directos
Total
Cargo en la Costo total Viticos
Integrantes horas/ Pasaje
comisin horas/ Total Costo total
hombre Importe s
hombre S/. S/.

Das
S/. S/.
(A) S/. (A+B+C)
(B) (C)
Eli Walter Puente Astuhuaman 193 81.39 193 15,708.27 - - - - 15,708.27
Cynthia Lpez De La Cruz 728 31.96 728 23,266.88 - - - - 23,266.88
Elizabeth Allca Quispe 172 41.09 172 7,067.48 - - - - 7,067.48
Eduardo Alan Soto Gonzales 303 15.32 303 4,641.96 - - - - 4,641.96
David Frank Arzapalo Salazar 303 15.65 303 4,741.95 - - - - 4,741.95
Total 1 699 55,426.54 - - - 55,426.54
Fuente: Sistema de Control Gubernamental.
Elaborado por: Comisin Auditora.

AUDITORA DE CUMPLIMIENTO AL GOBIERNO REGIONAL PASCO

TRANSFERENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS PARA EL PAGO DEL DECRETO DE URGENCIA N 37-94.
PERIODO: 1 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015