SKIM AUDIT

BADAN KARANTINA PERTANIAN

NO. DOKUMEN 01
DOKUMEN FORMULIR
REVISI KE 00
TANGGAL REVISI
LAPORAN HASIL AUDIT
PERUSAHAAN PARAF
FUMIGASI FOSFIN WAKIL MANAJEMEN

PENDAHULUAN

Fumigasi sebagai perlakuan karantina tumbuhan bertujuan untuk

membebaskan media pembawa dari organisme pengganggu tumbuhan. Sesuai
dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan karantina tumbuhan yaitu
mencegah masuk dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan maka
fumigasi sebagai perlakuan karantina harus efektif membunuh hama keseluruhan.
Pemilihan jenis fumigan dalam pelaksanaan fumigasi untuk keperluan tindakan
karantina tumbuhan tergantung kepada organisme pengganggu tumbuhan sasaran,
jumlah waktu yang tersedia, jenis komoditas yang akan difumigasi, biaya dan
tingkat kesulitan aplikasi, kemungkinan reaksi dengan material lain, dan
persyaratan negara tujuan.
Fosfin (Phosphine, PH3) merupakan salah satu fumigan yang dapat
digunakan dalam pelaksanaan fumigasi untuk keperluan perlakuan karantina dan
pra pengapalan. Fosfin memiliki toksisitas yang tinggi terhadap berbagai jenis
serangga, tidak menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap komoditas yang
difumigasi, dan banyak menjadi persyaratan fitosanitari negara tujuan ekspor.
Meskipun demikian, salah satu kelemahan fumigasi dengan menggunakan fosfin
adalah memerlukan waktu papar (exposure time) dan waktu aerasi yang relatif
panjang.
Sejauh ini, pelaksanaan fumigasi dengan fosfin untuk keperluan perlakuan
karantina dan pra pengapalan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (perusahaan
fumigasi) belum diatur Badan Karantina Pertanian sebagaimana halnya fumigasi
dengan metil bromida. Peraturan Menteri Pertanian Nomor :
271/Kpts/HK.310/4/2006 mengatur bahwa penetapan pihak ketiga sebagai
pelaksana tindakan perlakuan.
harus terlebih dahulu dilakukan penilaian atas kelengkapan persyaratan yang
dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tindakan perlakuan.
Untuk memudahkan penilaian perusahaan fumigasi yang akan ditetapkan
sebagai pelaksana fumigasi dengan fosfin maka diperlukan Pedoman Registrasi
bagi perusahaan fumigasi dengan fosfin untuk keperluan tindakan karantina
tumbuhan.

I. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Audit Awal adalah audit lapangan yang dilakukan

dalam rangka proses registrasi terhadap perusahaan fumigasi yang akan
ditetapkan sebagai pelaksana perlakuan fumigasi dengan fosfin sesuai
dengan standar Badan Karantina Pertanian (BARANTAN).

II. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi pedoman ini sebagai berikut :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1994 tentang
Ratifikasi Piagam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
 SKIM AUDIT
BADAN KARANTINA PERTANIAN

NO. DOKUMEN 02
DOKUMEN FORMULIR
REVISI KE 00
TANGGAL REVISI
LAPORAN HASIL AUDIT
PERUSAHAAN
PARAF WAKIL MANAJEMEN
FUMIGASI FOSFIN

Lanjutan.

harus terlebih dahulu dilakukan penilaian atas kelengkapan persyaratan yang

dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tindakan perlakuan.
Untuk memudahkan penilaian perusahaan fumigasi yang akan ditetapkan
sebagai pelaksana fumigasi dengan fosfin maka diperlukan Pedoman Registrasi
bagi perusahaan fumigasi dengan fosfin untuk keperluan tindakan karantina
tumbuhan.

III. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Audit Awal adalah audit lapangan yang dilakukan

dalam rangka proses registrasi terhadap perusahaan fumigasi yang akan
ditetapkan sebagai pelaksana perlakuan fumigasi dengan fosfin sesuai
dengan standar Badan Karantina Pertanian (BARANTAN).

IV. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi pedoman ini sebagai berikut :
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1994 tentang
Ratifikasi Piagam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
 SKIM AUDIT
BADAN KARANTINA PERTANIAN

NO. DOKUMEN 03
DOKUMEN FORMULIR
REVISI KE 00
TANGGAL REVISI
LAPORAN HASIL AUDIT
PERUSAHAAN
PARAF WAKIL MANAJEMEN
FUMIGASI FOSFIN

Lanjutan

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Karantina Tumbuhan.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1977 juncto
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (International
Plant Protection Convention).
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.92 Tahun 1998 tentang
Pengesahan Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone
Layer Copenhagen, 1992.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian.
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/HK.060/3/2006 tentang
Persyaratan dan Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik
Perorangan atau Badan Hukum.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/HK.310/4/2006 tentang
Persyaratan dan Tatacara Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan
Tertentu oleh Pihak Ketiga.
12. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor
146/Kpts/OT.160/L/6/06 tentang Penetapan Skim Audit Badan Karantina
Pertanian.
 13. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor :
43/Permentan/OT.010/8/2015, tentang Organisasi dan tata Kerja
Kementerian Pertanian.

V. Waktu Pelaksanaan
Audit awal dilaksanakan selama tiga (3) hari dari tanggal, 19-21 April
2017.

VI. Pelaksana Audit

a. Nama : M. Sahrul, SP
NIP : 19680516 1992031001
Jabatan : POPT Muda/ Auditor Fumigasi Fosfin
UPT : Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai, Asahan

b. Nama : Narkum, SP
NIP : 196702051989031001
Jabatan : POPT Muda / Auditor Fumigasi Fosfin
UPT : Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bengkulu

VII. Pelaksanaan
Pelaksanaan AUDIT AWAL dilaksanakan pada tanggal 19-21 April
2017. Penilaian meliputi Aspek Administrasi dan Aspek Teknis, audit
dilakukan dengan meneliti kesesuaian persyaratan dan kemampuan
perusahaan untuk melaksanakan kegiatan fumigasi sesuai standart yang
telah ditetapkan, dengan melakukan peninjauan secara langsung ke
perusahaan fumigasi.
 SKIM AUDIT
BADAN KARANTINA PERTANIAN

NO. DOKUMEN 05
DOKUMEN FORMULIR
REVISI KE 00
TANGGAL REVISI
LAPORAN HASIL AUDIT
PERUSAHAAN PARAF
FUMIGASI FOSFIN WAKIL MANAJEMEN

LAPORAN HASIL AUDIT

Kepada Yth :
Ketua Skim Audit Badan Karantina Pertanian
Cq. Direktur Eksekutif
U.p. Manajer Teknis
Di
Jakarta

Merujuk surat Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor : 4884/TU.040/K.3/04/2017,

tanggal, 05 April, perihal penugasan untuk melakukan audit awal atas perusahan dibawah ini
:

1. Nama Perusahaan: CV. Hijrah Mandiri, Bengkulu (ID-0000-PH3)

2. Alamat : Jl. Adam Malik RT.023/RW.008,Kel. Cempaka Permai Kec.Gading
Cempaka Kota Bengkulu

Terlampir kami sampaikan catatan pelaksanaan hasil audit perusahaan yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bengkulu, 21 April 2017.

Auditor,

1. Nama : M. sahrul, SP
NIP : 19680516 1992031001

Tanda Tangan :

2. Nama : Narkum, SP
NIP : 196702051989031001

Tanda Tangan :

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Bengkulu
2. Pimpinan/Direktur Perusahaan/CV. Hijrah Mandiri, Bengkulu
3. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjung Balai, Asahan di Tanjung Balai, Asahan
4. Masing masing auditor.
 SKIM AUDIT
BADAN KARANTINA PERTANIAN

NO. DOKUMEN 06
DOKUMEN FORMULIR
REVISI KE 00
TANGGAL REVISI
PERNYATAN KESEDIAN WAKTU
PARAF
MELAKSANAKAN AUDIT
WAKIL MANAJEMEN

PERNYATAAN KESEDIAAN MELAKSANAKAN AUDIT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Sahrul, SP

NIP : 19680516 1992031001

Pangkat/ Gol : Penata TK.I/III.d

Jabatan : POPT Muda/ Auditor Fumigasi Fosfin

Instansi : Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjungbalai, Asahan

Alamat :Jln. Perintis Kemerdekaan KM,9 Simpang Empat

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melaksanakan Audit pada tanggal, 19-21 April 2017.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan

Asahan, 19 April 2017

Auditor,
 ( M. Sahrul, SP )

SKIM AUDIT
BADAN KARANTINA PERTANIAN

NO. DOKUMEN 07
DOKUMEN FORMULIR
REVISI KE 00
TANGGAL REVISI
PERNYATAN KESEDIAN WAKTU
PARAF
MELAKSANAKAN AUDIT
WAKIL MANAJEMEN

PERNYATAAN KESEDIAAN MELAKSANAKAN AUDIT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Narkum, SP

NIP : 196702051989031001

Pangkat/ Gol : Penata /III.c

Jabatan : POPT Muda/ Auditor Fumigasi Fosfin

Instansi : Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Bengkulu

Alamat : Jl. Depati Payung Negara No. 04 Kelurahan Pekan Sabtu

Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Dengan ini menyatakan bersedia untuk melaksanakan Audit pada tanggal, 19-21 April 2017.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan

 Bengkulu, 19 April 2017

Auditor,

( Narkum. SP )

SKIM AUDIT
BADAN KARANTINA PERTANIAN

NO. DOKUMEN 08
DOKUMEN FORMULIR
REVISI KE 00
TANGGAL REVISI
PERNYATAN KESANGGUPAN
PARAF
DILAKSANAKAN AUDIT
WAKIL MANAJEMEN

PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendrio Afrisa
Alamat : Jl. Halmahera gang manggis Rt.04 Rw.02 Kel.Surabaya
Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu

Selaku direktur dalam perusahaan dibawah ini :

1. Nama Perusahaan : CV. Hijrah Mandiri, Bengkulu (ID-0000-PH3)
2. Alamat : Jl. Adam Malik RT.023/RW.008,Kel. Cempaka Permai
Kec.Gading Cempaka Kota Bengkulu
Dengan ini menyatakan kesanggupan kami untuk mematuhi semua ketentuan yang telah
ditetapkan oleh otoritas kompeten program registrasi Fumigasi Fosfin Badan Karantina
Pertanian, dalam Pedoman Registrasi Perusahaan Fumigasi Fosfin.

Pernyataan kesanggupan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan keikutsertaan perusahaan

kami dalam program Skim Audit Badan Karantina Pertanian

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 19 April 2017.

Pimpinan,

( Hendrio Afrisa )

SKIM AUDIT
BADAN KARANTINA PERTANIAN

NO. DOKUMEN 10
DOKUMEN FORMULIR
REVISI KE 00
TANGGAL REVISI
PERNYATAN KESIAPAN WAKTU
PARAF
DILAKSANAKAN AUDIT
WAKIL MANAJEMEN
PERNYATAAN KESIAPAN WAKTU PELAKSANAAN AUDIT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hendrio Afrisa

Alamat : Jl. Halmahera gang manggis Rt.04 Rw.02 Kel.Surabaya
Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu
Jabatan : Direktur
 Perusahaan : CV. HIJRAH MANDIRI
Alamat : Jl. Adam Malik RT. 023/RW. 008, Kel. Cempaka Permai Kec. Gading
Cempaka Kota Bengkulu

Dengan ini menyatakan bersedia untuk dilaksanakan Audit pada tanggal, 19-21 April 2017.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan

Bengkulu, 19 April 2017

Pimpinan,

( Hendrio Afrisa )

SKIM AUDIT
BADAN KARANTINA PERTANIAN

NO. DOKUMEN 11
DOKUMEN FORMULIR
REVISI KE 00
TANGGAL REVISI
TEMUAN KETIDAKSESUAIAN PARAF
WAKIL MANAJEMEN

B. Hasil Temuan Ketidaksesuaian

Aspek Dokumentasi dan rekaman Kategori

1. Pada HM.PM.2 terdapat Komunikasi Internal

Aspek Sumber Daya

-
 Realisasi Produk

Pemantauan dan Pengukuran

-
-

Bengkulu, 21 April 2017.

Mengetahui,
Pimpinan Perusahaan, Auditor,

(Hendrio Afrisa) 1. M. Sahrul, SP

2. Narkum, SP

SKIM AUDIT
BADAN KARANTINA PERTANIAN

NO. DOKUMEN 12
DOKUMEN FORMULIR
REVISI KE 00
TANGGAL REVISI
TEMUAN KETIDAK SESUAIAN
PARAF WAKIL MANAJEMEN

FORM TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

Tanggal :
Auditee : Hendrio Afrisa
Auditor : 1. M. sahrul, SP
2.Narkum, SP

URAIAN
BUKTI OBJEKTIF KETIDAKSESUAIAN TERHADAP
KETIDAKSESUAIAN

Aspek Dokumentasi dan Tidak ada bukti Pengendalian dokumen Panduan

Rekaman Pengendalian dokumen Mutu Kalusul.1.1.PM-ISL-01
Panduan Mutu .
 Auditor;
Auditee;

1 .M. Sahrul, SP

Hendrio Afrisa

2 .Narkum, SP

SKIM AUDIT
BADAN KARANTINA PERTANIAN

NO. DOKUMEN 13
DOKUMEN FORMULIR
REVISI KE 00
TANGGAL REVISI
TEMUAN KETIDAK SESUAIAN PARAF
WAKIL MANAJEMEN

FORM TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

Tanggal :
Auditee : Hendrio Afrisa

Auditor : 1. M. Sahrul, SP
2. Narkum, SP

URAIAN
BUKTI OBJEKTIF KETIDAKSESUAIAN TERHADAP
KETIDAKSESUAIAN

Aspek Dokumentasi dan Tidak ada prosedur Prosedur Pelaksanaan

Rekaman pelaksanan fumigasi fosfin fumigasi fosfin. Klausul.4.2.
kapal. DP-ISL-07.
 Auditor;
Auditee;

1 .M. Sahrul, SP

Hendrio Afrisa

2 Narkum, SP

SKIM AUDIT
BADAN KARANTINA PERTANIAN

NO. DOKUMEN 14
DOKUMEN FORMULIR
REVISI KE 00
TANGGAL REVISI
TEMUAN KETIDAK SESUAIAN PARAF
WAKIL MANAJEMEN

FORM TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

Tanggal :
Auditee : Hendrio Afrisa

Auditor : 1. M. sahrul, SP
2. Narkum, SP

URAIAN
BUKTI OBJEKTIF KETIDAKSESUAIAN TERHADAP
KETIDAKSESUAIAN

Realisasi produk Alat pendektesi kebocoran Data peralatan fumigasi fosfin

gas tidak ada. Klausul.7.2. PM-ISL-07
 Auditor;

Auditee;

1 .M. Sahrul, SP

Hendrio Afrisa

2 .Narkum , SP