AO DE LA CONSOLIDACIN DEL MAR DE GRAU

ARTICULO DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AO 2016

REA : DE GESTIN INSTITUCIONAL

OFICINA: PRESUPUESTO
RESPONSABLE: ELIS YOLANDA PREZ ZUIGA- ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO
JAIME ARTURO COLLAZOS COLLAZOS- OPERADOR PAD- PRESUPUESTO

PRESENTACIN
Siempre que nos referimos al quehacer del sector pblico, no podemos dejar de aludir al
Presupuesto Pblico, pues cada vez que se gasta en algo es necesario evaluar cunto
tenemos disponible en el presupuesto y en qu se emplea. Ciertamente, cada vez que se
realiza un gasto se obtienen resultados; sin embargo, no siempre esos resultados
generan el nivel de satisfaccin que se esperaba. Por ejemplo, durante aos los peruanos y
peruanas hemos conocido que el Estado destina significativos recursos en Educacin, pero
despus de algn tiempo hemos sabido tambin que ese gasto no ha impedido que ocupemos
los ltimos lugares en materia educativa a nivel latinoamericano. En esa medida, no slo se
requiere gastar el presupuesto pblico sino que la vez el gasto efectuado nos conduzca
a obtener buenos resultados. Esto ltimo supone cambiar de enfoque, dejar de mirar
nicamente el gasto y pensar principalmente en el resultado de ese gasto.
PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR)
Este nuevo enfoque est empezando a utilizar los recursos pblicos asignados, se ejecuten y
avalen en funcin a cambios especficos que se quieran alcanzar en favor del bienestar de la
ciudadana y alumnos. Lograr estos cambios, supone producir resultados que mejoren
notoriamente las condiciones de la vida y educacin de las personas, a diferencia de otros
enfoque, PpR considera y recoge una visin del desarrollo que queremos alcanzar y el
presupuesto es empleado articulando acciones y actores responsables en el sector para la
consecucin de resultados que mejoren las condiciones y la calidad de vida de la poblacin.

-La Unidad Ejecutora 303 Educacin Arequipa Sur, depende Presupuestalmente del Pliego
443 Gobierno Regional de Arequipa y Ministerio de Economa y Finanzas, y Normativamente
del Ministerio de Educacin.
-Contamos con 4,853 plazas presupuestadas, y 5,106 horas como Bolsa de Horas en el
Nivel Secundario.
-Contamos con 486 Instituciones Educativas as como 58,380 alumnos de Educacin Bsica
Regular, Tcnico Productivo, CEBES y CEBAS.

Siendo tan importante la Oficina de Presupuesto: Es la responsable de conducir el Proceso

- Presupuestario de la Entidad, sujetndose a las disposiciones que emita la Direccin
General de Presupuesto Pblico, para cuyo efecto organiza, consolida, verifica y presenta la
informacin que genere as como coordina y controla la informacin de ejecucin de ingresos y
gastos autorizados en los presupuestos y modificaciones, los que constituyen en el marco
lmite de los crditos presupuestarios aprobados.

Titular de la Entidad.- Es la ms alta Autoridad Ejecutiva en materia presupuestal siendo

responsable de manera solidaria, con el Consejo Regional, dicha autoridad puede delegar sus
funciones en materia presupuestal cuando lo establezca expresamente la Ley General.

El Presupuesto: Constituye el instrumento de gestin del Estado para el logro de resultados a

favor de la poblacin, a travs de logro de metas con eficiencia y eficacia.
Adems es la expresin cuantificada, conjunta y sistemtica de los gastos a atender durante el
Ao Fiscal.
Esta fase se inicia con el ejercicio fiscal el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de
cada ao.
 Consiste en programar mensualmente los ingresos que se recibirn y los gastos que se
ejecutarn con el fin de cumplir con las metas presupuestarias trazadas durante el ao
fiscal.
El Pliego debe definir un monto mximo de gasto para el Ao Fiscal y en ese marco
ejecutar los gastos programados mensualmente.

- La Unidad Ejecutora: 303 Educacin Arequipa Sur, cuenta con el Presupuesto Institucional
PIA- PIM para el Ao 2016 de acuerdo al siguiente detalle:
AREA DE GESTION INSTITUCIONAL OFICINA DE RESUPUESTO

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: UNIDAD EJECUTORA 303 EDUCACION AREQUIPA SUR

EJECUCION A
GENERICA DE GASTO PIA PIM %
NOV.
2.1. Personal y O. Sociales 105,573,306 119,769,191 97,646,310.78 81.53
2.2. Pensiones 56,922,760 60,228,500 54,691,782.74 90.81
2.3. Bienes y Servicios 4,953,875 10,475,223 7,854,460.56 74.98
2.5. Otros Gastos 0 18,452 0.00 0.00
2.6. Activos No Financieros 0 92,000 85,462.06 92.89
TOTAL: 167,449,941 190,583,366 160,278,016.14 84.10

LOGROS Y/O RESULTADOS DE LA EJECUCIN AO 2016

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 "LOGROS DEL APRENDIZAJE"

- Cumplimiento de los Compromisos de Desempeo logrando el 1er. Puesto a nivel de Regin

Arequipa y 32 puesto a nivel Nacional como Unidad Ejecutora, generando transferencias
presupuestales a favor de nuestra Unidad Ejecutora.

- Se cumpli oportunamente con la entrega de los Materiales Educativos a las II.EE. y

Programas.

- Logro de los Aprendizajes en el rea de Comunicacin y Matemtica, cada ao se programa

presupuesto para el cumplimiento de actividades en funcin de metas y objetivos.

- Cumplimiento de pagos de Servicios Bsicos (Agua y Luz) de las II.EE. de nuestro mbito.

-Financiamiento y cumplimiento de pagos de las diferentes Intervenciones Pedaggicas.

-Cumplimiento de pagos de Remuneraciones y Pensiones mensuales al 100% de acuerdo a

cronogramas.

-Se ha cumplido con la adquisicin de Equipos y Mobiliario para los Programas Presupuestales.

-Se ha logrado al 84 % de las Metas Fsicas y Financieras al mes de noviembre del 2016.

DONDE HAY UNA INSTITUCIN DE XITO, ES PORQUE ALGUIEN ALGUNA VEZ TOMO
UNA DECISIN VALIENTE