BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Puskesmas cisolok
Kab./Kota KABUPATEN SUKABUMI
Tanggal 1-Mar-17
Pendamping H.DANI SUJATA SKM.MM

Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS

EP 1. 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan
berdasarkan prioritas 10 10 dokumen UKM dan UKP ada SK Kapus)

EP 2 2. Tersedia informasi tentang jenis pelayanan dan jadwal

pelayanan. 5 10 ok Ada Belum Lengkap

EP 3 3. Ada upaya untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat.

10 10 Ada

EP 4 4. Ada Informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat

yang dikumpulkan melalui survei atau kegiatan lainnya. 5 10 ok (data hasil survri dll)

EP 5 5. Ada perencanaan Puskesmas yang disusun berdasarkan

analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan masyarakat
dan sektor terkait yang bersifat komprehensif, meliputi
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 10 10 ok ( RUK,RPK)

Ep 6 6. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab, dan Pelaksana

Kegiatan menyelaraskan antara kebutuhan dan harapan
10 10 ok ( Visi, Misi,fungsi, tupoksi yg
masyarakat dengan visi, misi, fungsi dan tugas pokok
diselaraskan)
Puskesmas

Jumlah 50 60 83.33%

Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1. 1. Pengguna pelayanan diikutsertakan secara aktif untuk
memberikan umpan balik tentang mutu, kinerja pelayanan dan
kepuasan terhadap pelayanan Puskesmas 5 10 ( kotak saran, hasil survei,keluhan,
klaim ) dlm gedung luar gedung

EP 2 2. Ada proses identifikasi terhadap tanggapan masyarakat

tentang mutu pelayanan 5 10 ( SOP, dan hasil)
EP 3 3. Ada upaya menanggapi harapan masyarakat terhadap mutu
pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan bagi pengguna dokumen blm
5 10 di lengkapi (bukti Respon unpan balik)
pelayanan.

Jumlah 15 30 50.00%

Kriteria 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Peluang pengembangan dalam penyelenggaraan upaya blm ada
Puskesmas dan pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi untuk 0 10 pencatatan (hasil identifikasi perbaikan dan RTL)
perbaikan nya
EP 2 2. Didorong adanya inovasi dalam pengembangan pelayanan,
dan diupayakan pemenuhan kebutuhan sumber daya 5 10 kumpulkan ( bukti perbaikan metode PDSA/PDCA)

EP 3 3. Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan dalam pelayanan

untuk memperbaiki mutu pelayanan dalam rangka memberikan
kepuasan kepada pengguna pelayanan. 0 10 blm di frint (RTL , SOP, teknologi perbaikan)

Jumlah 5 30 16.67%

Kriteria 1.1.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun berdasarkan
Rencana Lima Tahunan Puskesmas, melalui analisis kebutuhan 5 10 Benang merah Rencana lima tahunan dan
masyarakat. RUK) dan Rentra Kab

EP 2 2. Ada Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas

sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan 10 10 ok ( Benang Merah RPK dengan Rencanan
Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan. Kab

EP 3 3. Penyusunan RUK dan RPK dilakukan secara lintas program ( Benang Merah denga visi,misi, keb
10 10 kumpulkan
dan lintas sektoral. masya dan ada notulen nya)
EP 4 4. RUK dan RPK merupakan rencana terintegrasi dari berbagai
10 10 (terintegrasi dengan UKM dan UKP)
Upaya Puskesmas.
EP 5 5. Ada kesesuaian antara Rencana Pelaksanaan Kegiatan
(RPK) dengan Rencana Usulan kegiatan (RUK) dan Rencana 10 10 lengkapi (benang merah RUK, RPK , rencacana
Lima Tahunan Puskesmas. lima tahunan dan SPM)

Jumlah 45 50 90.00%

Kriteria 1.1.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada mekanisme monitoring yang dilakukan oleh Pimpinan
Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas untuk
menjamin bahwa pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai 10 10 (melalui, lokbul, lap bulanan, suvervisi
dengan perencanaan operasional. kapus, daptar tilik , RTL)

EP 2 2. Ada indikator yang digunakan untuk monitoring dan menilai

proses pelaksanaan dan pencapaian hasil pelayanan. 5 10 kelngkapan ( SK Kapus, RTL prioritas)

EP 3 3. Ada mekanisme untuk melaksanakan monitoring

penyelenggaraan pelayanan dan tindaklanjutnya baik oleh
Pimpinan Puskesmas maupun Penanggung jawab Upaya 10 10 print ( SOPmonitoring hasil. RTL)
Puskesmas.
EP 4 4. Ada mekanisme untuk melakukan revisi terhadap
perencanaan operasional jika diperlukan berdasarkan hasil
monitoring pencapaian kegiatan dan bila ada perubahan 5 10 lengkapi (Bukti Revisi)
kebijakan pemerintah.
Jumlah 30 40 75.00%

Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai dengan Peraturan
Perundangan dan Pedoman dari Kementerian Kesehatan untuk
memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat 10 10 ok (Ketetapan PKM)

EP 2 2. Pengguna pelayanan mengetahui jenis-jenis pelayanan yang

disediakan oleh Puskesmas dan memanfaatkan jenis-jenis 10 10 lengkapi (Ketetapan PKM buktinya apa)
pelayanan yang disediakan tersebut.
Jumlah 20 20 100.00%

Kriteria 1.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Masyarakat dan pihak terkait baik lintas program maupun
lintas sektoral mendapat informasi yang memadai tentang
tujuan, sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan Puskesmas 0 10 blm ada (Rekam Bukti pemberian informasi

EP 2 2. Ada penyampaian informasi dan sosialisasi yang jelas dan

tepat berkaitan dengan program kesehatan dan pelayanan yang
disediakan oleh Puskesmas kepada masyarakat dan pihak 5 10 blm ada (Rekam Bukti RTL pemberian informasi
terkait.
Jumlah 5 20 25.00%
1.2.3. SKOR SKOR Maksimal
EP 1 1. Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna pelayanan 5 10 blm ada (AksesMasyarakat)
EP 2 2. Proses penyelenggaraan pelayanan memberi kemudahan
5 10 rencanakan (Hasil evaluasi)
bagi pelanggan untuk memperoleh pelayanan
EP 3 3. Tersedia pelayanan sesuai jadwal yang ditentukan. 5 10
EP 4 4. Teknologi dan mekanisme kerja dalam penyelenggaraan
5 10 (Strategi , dan bukti apa)
pelayanan memudahkan akses terhadap masyarakat.
Ep 5 5. Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi kemudahan
5 10 lenkapi (apa buktinya)
akses masyarakat terhadap pelayanan.
Ep 6 6. Tersedia akses komunikasi dengan pengelola dan pelaksana
untuk membantu pengguna pelayanan dalam memperoleh
pelayanan sesuai kebutuhan spesifik pengguna pelayanan. 5 10 lengkapi (Buktinya apa)

Jumlah 30 60 50.00%

Kriteria 1.2.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada kejelasan jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas. 5 10 pasang (Jadwal kegitan)
EP 2 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati bersama.
5 10 lengkapi (Jadwal kegitan)
EP 3 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan rencana
10 10 lengkapi (hasil evaluasi sesuai jadwal)
yang disusun
Jumlah 20 30 66.67%

Kriteria 1.2.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan
pelayanan dan Upaya Puskesmas dengan pihak terkait,
sehingga terjadi efisiensi dan menjamin keberlangsungan 5 10 prin SOP ( SOPkoordinasi, pedoman lokmin )
pelayanan.
EP 2 2. Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan kegiatan
5 10 lengkapi ( Bukti pendukomentasian )
didokumentasikan.
EP 3 3. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah spesifik yang
ada dalam proses penyelenggaraan pelayanan dan Upaya
Puskesmas, untuk kemudian dilakukan koreksi dan 5 10 lengkapi (SOP Kajian RTL)
pencegahan agar tidak terulang kembali
EP 4 4. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah yang potensial
terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan 0 10 lengkapi ( Bukti hasil kajian dan RTL)
upaya pencegahan.
EP 5 5. Penyelenggara pelayanan secara konsisten mengupayakan
agar pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tertib dan akurat
agar memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. 0 10 lengkapi ( Bukti pendukomentasian monitoring )

EP 6 6. Informasi yang akurat dan konsisten diberikan kepada

0 10 lengkapi (Bukti informasi konsisiten/ jadwal)
pengguna pelayanan dan pihak terkait.
EP 7 7. Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk meningkatkan
efesiensi agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan 0 10 ( Bukti perbaikan)
pengguna pelayanan
EP 8 8. Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk
5 10 ( Bukti pelaksanaan konsultasi )
memperoleh bantuan konsultatif jika membutuhkan
EP 9 9. Ada mekanisme yang mendukung koordinasi dalam
10 10 print ( SOP koordiansi)
pelaksanaan kegiatan pelayanan
EP 10 10. Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib administrasi, dan
dukungan tehnologi sehingga pelaksanaan pelayanan minimal
dari kesalahan, tidak terjadi penyimpangan maupun 5 10 lengkapi (SOP Admin, SOP UKM, SOP UKP )
keterlambatan.
EP 11 11. Pelaksana kegiatan mendapat dukungan dari pimpinan
5 10 lengkapi (Bukti apa)
Puskesmas
Jumlah 40 110 36.36%

Kriteria 1.2.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas untuk menerima keluhan dan
umpan balik dari pengguna pelayanan, maupun pihak terkait
tentang pelayanan dan penyelenggaraan Upaya Puskesmas. 5 10 print ( SOP, media keluhandisediankan apa)

EP 2 2. Keluhan dan umpan balik direspons, diidentifikasi,

0 10 lengkapi ( RTL apa )
dianalisa, dan ditindaklanjuti
EP 3 3. Ada tindak lanjut sebagai tanggapan terhadap keluhan dan
0 10 lengkapi (RTL
umpan balik.
EP 4 4. Ada evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan balik.
0 10 lengkapi (RTL
Jumlah 5 40 12.50%

Kriteria 1.3.1. 5 SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada mekanisme untuk melakukan penilaian kinerja yang
dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan Pelanggung jawab 10 10 print (SOP Penilaan kinerja oleh Ka Pus)
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan puskesmas
EP 2 2. Penilaian kinerja difokuskan untuk meningkatkan kinerja
pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan 10 10 lengkapi (Penilaan Pokus UKM , UKP)
Puskesmas
EP 3 3. Ada indikator yang jelas untuk melakukan penilaian kinerja
5 10 print ( ada indikatornya)
EP 4 4. Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan cakupan Upaya
Puskesmas untuk mencapai indikator dalam mengukur kinerja
Puskesmas sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas 5 10 print ( Buktinya apa)
Kesehatan Kabupaten/Kota
EP 5 5. Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan secara periodik
untuk mengetahui kemajuan dan hasil pelaksanaan
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan 5 10 lengkapi ( Jadwal, Rencana, dan hasil RTL)
Puskesmas

Jumlah 35 50 70.00%

Kriteria 1.3.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Hasil penilaian kinerja Puskesmas dianalisis dan diumpan
5 10 lengkapi ( Hasil dan distribusi terkait)
balikkan pada pihak terkait
EP 2 2. Hasil analisis data kinerja dibandingkan dengan acuan
standar atau jika dimungkinkan dilakukan juga kajibanding 0 10 belum kaji banding ( Hasil terkait di bandingkan dgn kaji
(benchmarking)dengan Puskesmas lain banding berapa %)

EP 3 3. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk memperbaiki

5 10 lengkapi (Bentuk RTL)
kinerja pelaksanaan kegiatan Puskesmas
EP 4 4. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk perencanaan
10 10 print ( RUK yang memuat analisis kinerja)
periode berikutnya
EP 5 5. Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjutnya dilaporkan
10 10 print (Laporan analisis kinerja)
kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Jumlah 30 50 60.00%

Total Skor 330

Total EP 590
CAPAIAN 55.93%
 REKOMENDASI
revisi sk tim perencana
Puskesmas

Lengkapi/cetak Brosur

copy

Hasil Rekap. Cek tgl

Edit.

buki Pernyatan Persamaan

Persepsi ttd

Kertas Keluhan selembar.

Jadwal Umpan Balik

Langsung / Pertemuan
 Dokumen (Blm)

ok

edit dan Cetak

tinggl penyusnaan arsip sesuai

urutan

Penusunan arsip

cros cek
 cross cek

kelengkaan fakta intregitas

(Lengkapi)

cross cek

sop Pebaikan

cros cek

lengkapi ,daftar hadir &

notulen

jadwal kerangka acuan RTL

jadwal kerangka acuan RTL

 tempel

tempel

cek pembenahan uji coba

dilengkapi dan di cek

alur sop pelayanaan

harus ada buku srah terima

jadwal yang belum di sepakati

cek

pelaksanaan

lengkapi /buki,daftar hadir

kajian

kajian
drap tim mutu / pemegang
program

kerangka acuan. Bukti RTL

alur kerja .

alur intergasi (tanda panah)

cek

Lenkapi

Lengkapi cek/

Kajian

Buki/lengkapi

Lengkapi.(BUat)

cek
 cek

Bukti Penyelarasan

Lengkapi Perancana jadwal

monitoring
 BAB.II. Kepemimpinan dan Ma
Puskesmas
Kab./Kota KABUPATEN SUKABUMI
Tanggal 1-Mar-17
Pendamping H.DANI SUJATA SKM.MM

KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas
yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio
jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan 10 10
kesehatan

EP 2 2. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata

10 10
ruang daerah
EP 3 3. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan rasio
jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan 10 10
kesehatan
EP 4 4. Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku 10 10
Jumlah 40 40

KRITERIA 2.1.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan yang
permanen. 10 10

EP 2 2. Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal

atau unit kerja yang lain. 10 10

EP 3 3. Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan

lingkungan yang sehat. 5 10

Jumlah 25 30

KRITERIA 2.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ketersediaan memenuhi persyaratan minimal dan 5 10
kebutuhan pelayanan
EP 2 2. Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, dan 10 10
kenyamanan.
EP 3 3. Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan
orang dengan disabilitas, anak-anak, dan orang usia 5 10
lanjut
Jumlah 20 30

KRITERIA 2.1.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Tersedia prasarana Puskesmas sesuai kebutuhan
5 10

EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap

prasarana Puskesmas 5 10

EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan

prasarana Puskesmas 5 10

EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana

Puskesmas yang ada 5 10

EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring

0 10

Jumlah 20 50

KRITERIA 2.1.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Tersedia peralatan medis dan non medis sesuai
jenis pelayanan yang disediakan 5 10

EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap 10 10

peralatan medis dan non medis
EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan 0 10
peralatan medis dan non medis
EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan 0 10
medis dan non medis
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring 0 10
EP 6 6. Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non 0 10
medis yang perlu dikalibrasi
EP 7 7. Peralatan medis dan non medis yang memerlukan 0 10
izin memiliki izin yang berlaku
Jumlah 15 70

KRITERIA 2.2.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan
10 10

EP 2 2. Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas

10 10

EP 3 3. Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas

10 10

EP 4 4. Terdapat bukti pemenuhan persyaratan

penanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan. 5 10
Jumlah 35 40

KRITERIA 2.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai 10 10
dengan kebutuhan dan pelayanan yang disediakan
EP 2 2. Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap 10 10
jenis tenaga yang dibutuhkan
EP 3 3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan 5 10
tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan
EP 4 4. Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga 10 10
yang bekerja di Puskesmas
EP 5 5. Persyaratan perizinan untuk tenaga medis,
keperawatan, dan tenaga kesehatan yang lain 5 10
dipenuhi
Jumlah 40 50

KRITERIA 2.3.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang 10 10
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
EP 2 2. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung 10 10
jawab Program/Upaya Puskesmas
EP 3 3. Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada
posisi-posisi yang ada pada struktur 5 10

Jumlah 25 30

KRITERIA 2.3.2. SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada uraian tugas, tanggung jawab dan
kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi 10 10
Puskesmas
EP 2 2. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas, dan karyawan memahami tugas,
tanggung jawab dan peran dalam penyelenggaraan 5 10
Program/Upaya Puskesmas.
EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian 5 10
tugas
Jumlah 20 30

KRITERIA 2.3.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi 5 10
Puskesmas secara periodik
EP 2 2. Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/ 5 10
penyempurnaan struktur
Jumlah 10 20

KRITERIA 2.3.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi
sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab 10 10
Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan.
EP 2 2. Ada rencana pengembangan pengelola Puskesmas
dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi. 5 10

EP 3 3. Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun

berdasarkan kebutuhan 10 10

EP 4 4. Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai

dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan, 10 10
keterampilan dan pengalaman
EP 5 5. Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil
pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan 5 10

EP 6 6. Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap

pengelola dan pelaksana pelayanan 0 10

Jumlah 40 60

KRITERIA 2.3.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas
dan Pelaksana kegiatan yang baru untuk mengikuti
0 10
orientasi dan pelatihan.

EP 2 2. Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan

baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan dan 0 10
tersedia kurikulum pelatihan orientasi.
EP 3 3. Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun
Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar atau 0 10
kesempatan untuk meninjau pelaksanaan di tempat
lain.
Jumlah 0 30

KRITERIA 2.3.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai
Puskesmas yang menjadi acuan dalam
penyelenggaraan pelayanan, Upaya/Kegiatan 0 10
Puskesmas
EP 2 2. Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata
nilai dan tujuan Puskesmas kepada pelaksana 0 10
pelayanan, dan masyarakat
EP 3 3. Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai
dan tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan
tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan 0 10
pengguna pelayanan
EP 4 4. Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja
Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata 0 10
nilai Puskesmas.
Jumlah 0 40

KRITERIA 2.3.7. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan
Puskesmas mengarahkan dan mendukung
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana 10 10
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
mereka.
EP 2 2. Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 0 10

EP 3 3. Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya

Puskesmas yang efektif. 0 10

EP 4 4. Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang 0 10

dibakukan.
Jumlah 10 40

KRITERIA 2..3.8 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas
dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi
kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan 0 10
pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi.

EP 2 2. Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi

peran serta masyarakat dalam pembangunan
berwawasan kesehatan dan Upaya Puskesmas. 0 10

EP 3 3. Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat

dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas. 0 10

Jumlah 0 30

KRITERIA 2.3.9. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap
akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas
oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah
tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari 0 10
visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun
strategi pelayanan.

EP 2 2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian

wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung
jawab Upaya Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan 5 10
apabila meninggalkan tugas.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik
dari pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab
Upaya Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk
0 10
perbaikan kinerja dan tindak lanjut.

Jumlah 5 30

KRITERIA 2.3.10. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas diidentifikasi. 5 10

EP 2 2. Peran dari masing-masing pihak ditetapkan.

5 10

EP 3 3. Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi 5 10

dengan pihak-pihak terkait.
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak 5 10
terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
Jumlah 20 40

KRITERIA 2.3.11. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau 5 10
panduan mutu/kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan
untuk tiap Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan 0 10
Puskesmas.
EP 3 3. Ada prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas sesuai kebutuhan. 0 10

EP 4 4. Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas

untuk pengendalian dokumen dan pengendalian 0 10
rekaman pelaksanaan kegiatan.
EP 5 5. Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun 5 10
pedoman dan prosedur.
Jumlah 10 50

KRITERIA 2.3.12. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi
internal di semua tingkat manajemen. 5 10

EP 2 2. Ada prosedur komunikasi internal. 0 10

EP 3 3. Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi
dan membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam 0 10
pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas.
EP 4 4. Komunikasi internal dilaksanakan dan 0 10
didokumentasikan.
EP 5 5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap 0 10
rekomendasi hasil komunikasi internal.
Jumlah 5 50

KRITERIA 2.3.13. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan.
0 10

EP 2 2. Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko

akibat penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan 0 10
kegiatan pelayanan Puskesmas.
EP 3 3. Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, 0 10
untuk mencegah terjadinya dampak tersebut.
Jumlah 0 30

KRITERIA 2.3.14. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring faslitas
pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja 5 10
Puskesmas
EP 2 2. Disusun program pembinaan terhadap jaringan dan
jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan jadual 5 10
dan penanggung jawab yang jelas
EP 3 3. Program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring
fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan sesuai 0 10
rencana.
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan 0 10
EP 5 5. Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan
terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan 0 10
dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
Jumlah 10 50

KRITERIA 2.3.15. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana
dalam pengelolaan anggaran Puskesmas mulai dari 5 10
perencanaan anggaran, penggunaan anggaran
maupun monitoring penggunaan anggaran.
EP 2 2. Ada kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan 10 10
Puskesmas.
EP 3 3. Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran
dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan 5 10
pelayanan Puskesmas.
EP 4 4. Ada kejelasan pembukuan. 5 10
EP 5 5. Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian
kinerja pengelola keuangan Puskesmas. 5 10

EP 6 6. Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan. 0 10

Jumlah 30 60

KRITERIA 2.3.16. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan 10 10
EP 2 2. Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola 10 10
keuangan.
EP 3 3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar,
peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang 10 10
disusun sesuai dengan rencana operasional.
EP 4 4. Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan 10 10
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
EP 5 5. Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan 0 10
dan hasilnya ditindaklanjuti.
Jumlah 40 50

KRITERIA 2.3.17. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Dilakukan identifikasi data dan informasi yang 5 10
harus tersedia di Puskesmas.
EP 2 2. Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan, 0 10
dan retrieving (pencarian kembali) data.
EP 3 3. Tersedia prosedur analisis data untuk diproses 0 10
menjadi informasi.
EP 4 4. Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi
informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan 0 10
dan berhak memperoleh informasi.
EP 5 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap 0 10
pengelolaan data dan informasi.
Jumlah 5 50

KRITERIA 2.4.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna 5 10
Puskesmas.
EP 2 2. Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-
pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban 0 10
mereka.
EP 3 3. Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan
Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak
dan kewajiban pengguna. 0 10

Jumlah 5 30

KRITERIA 2.4.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada peraturan internal yang disepakati bersama
oleh pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan Pelaksana dalam melaksanakan 5 10
Upaya Puskesmas dan kegiatan Pelayanan
Puskesmas.
EP 2 2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, 5 10
misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.
Jumlah 10 20

KRITERIA 2.5.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola
5 10
Kontrak / Perjanjian Kerja Sama
EP 2 2. Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 5 10

EP 3 3. Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama

ada kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan, peran
dan tanggung jawab masing-masing pihak, personil
yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator
dan standar kinerja, masa berlakunya
Kontrak/Perjanjian Kerja Sama, proses kalau terjadi 5 10
perbedaan pendapat, termasuk bila terjadi pemutusan
hubungan kerja.

Jumlah 15 30

KRITERIA 2.5.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada 5 10
pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan.
EP 2 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola
pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan 0 10
indikator dan standar kinerja.
EP 3 3. Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan 0 10
evaluasi
Jumlah 5 30

KRITERIA 2.6.1. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ditetapkan Penanggung jawab barang inventaris 5 10
Puskesmas.
EP 2 2. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan
Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun 5 10
untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
EP 3 3. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan 0 10
peralatan Puskesmas.
EP 4 4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan 0 10
sesuai program kerja.
EP 5 5. Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan
peralatan yang memenuhi persyaratan.
0 10

EP 6 6. Ada program kerja kebersihan lingkungan 10

Puskesmas.
EP 7 7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas 10
sesuai dengan program kerja.
EP 8 8. Ada program kerja perawatan kendaraan, baik 10
roda empat maupun roda dua.
EP 9 9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai 0 10
program kerja
EP 10 10. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris. 10

Jumlah 10 100

Total Skor 455

Total EP 1210
CAPAIAN
emimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).

FAKTA DAN ANALISIS

ada bukti

ada buki

Ada bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan

ketersediaan pelayanan

Ada bukti izin operasional puskesmas

100.00%

Bangunan fisik puskesmas adalah bangunan

permanen
Bangunan fisik puskesmas tidak bergabung
dengan tempat tinggal atau unit kerja yang
lain

Hasil analisis kesling belum ada

83.33%

Kajian belum ada

belum terpisahkannya. Belum di tata(petunjuk

arah...

66.67%
 belum adanya jadwal pemeliharaan dan
pemeriksaan secara berkala (air, lstrik, setiap item

belum adanya jadwal pemeliharaan dan

pemeriksaan secara berkala (air, lstrik, setiap item

40.00%

Daftar analisis kebutuahan

SPO, Jadwal, RTL KAK

Jadwal, daftar tilik, fungsi

Jadwal, daftar tilik, fungsi

Jadwal, daftar tilik, fungsi
Jadwal, daftar tilik, fungsi

Ada bukti izin peralatan

21.43%

Ada Profil kepegawaian Kepala Puskesmas

Ada SK tentang Persyaratan kompetensi Kepala

Puskesmas

lengkapi
87.50%

Ada SK tentang Persyaratan kompetensi untuk tiap

jenis tenaga yang ada

Ada jadwal menayakan sesuai uraian tugas

dilengkapi

80.00%

revisi,sosialisasi

belum dibuatnya alur..dan sosialisasi

83.33%

revisi,sosialisasi masih di TU

revisi,sosialisasi masih di TU

lokbul lokmin
66.67%

belum melakukan kajian secara periodik

RTL
50.00%
 Ada pesyaratan kompetensi Kapus

PMK 74, UU 36 tahun 2014

print

Realisasi permohonan, rekruiment

Ada bukti kompetensi pegawai

Evaluasi

66.67%

SPO, Jadwal, hasil..

SPO, Jadwal, hasil..

Ada sertifikat

0.00%

ada SK, masih tercecerr

 belum Ada SOP

belum Ada SOP

Ada SOP

0.00%

ada bukti masih tercecer

belum membuat SOP

belum ada (membuat Tim) struktur organisasi

belum membuat SOP

25.00%

SOP, usulan master plan dari puskesmas ke dinas,

Jadwal, RTL SOP belum ada

SOP dengan kader

0.00%
 belum ada SOP, Kerangka Acuan

belum Ada SK, SOP pendelegasian wewenang dan

RTL

belum Ada SK, SOP pendelegasian wewenang

16.67%

, daftar hadir dan uraian tugas dilokakarya riwulan

belum Ada bukti identifikasi peran masing-masing

pihak terkait

blm Ada SOP, jadwal. RTL

Hasil dan RTL

50.00%

Ada panduan mutu

belum Ada pedoman dan panduan kerja

penyelenggaraan untuk masing-masing Upaya
Puskesmas

Ada SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan Upaya

Puskesmas

belum Ada Kebijakan, Pedoman, dan SOP

pengendalian dokumen dan SOP pengendalian
rekaman
Ada Panduan penyusunan pedoman, panduan,
kerangka acuan, dan SOP
20.00%

belum Ada tentang komunikasi internal

belum Ada SOP komunikasi internal

belum Ada bukti pelaksanaan komunikasi internal.

belum Ada bukti bukti pendokumentasian

pelaksanaan komunikasi internal.
belum Ada bukti tindak lanjut rekomendasi hasil
komunikasi internal.
10.00%

belum Ada kajian dampak kegiatan puskesmas

terhadap lingkungan dan tindak lanjutnya

belum Ada SK

Ada hasil kajian dan tindak lanjut terhadap

ganggung/dampak negatif thd lingkungan dan
pencegahannya.
0.00%

dokumen belm lengkap

belum Ada jadual dan penanggung jawab tiap

kegiatan pembinaan

belum Ada bukti pelaksanaan kegiatan pembinaan

jaringan dan jejaring

Ada evaluasi dan tindak lanjutnya

Ada rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan

jejaring dan pelaporannya

20.00%
 RUK masing2 program

masih tercecer

ada panduan

Ada buku panduan

belum Ada SOP

Belum diaudit
50.00%

Ada SK
Ada SK

Ada bukti pengeloaan keuangan/DPA

Ada tapi tercecer Pedoman pengelolaan keuangan

program dari Dinas Kesehatan
blm Ada bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit
keuangan.
80.00%

Ada SK

blm Ada SOP

blm ada SOP

Ada SOP pelaporan dan distribusi informasi

belum Ada evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann

data dan informasi.
10.00%
 blm Ada SK dan Hak kewajiban pasien

belum Ada bukti pelaksanaan sosialisasi dan

pemahaman karyawan akan hak dan kewajiban
pengguna

tata nilai, tata norma

16.67%

Notulen

belum Ada notulen, daftar hadir

50.00%

blm Ada SK

masih tercecer

Mou dengan pihak ke 3

50.00%

dilengka[p
 dilengkapi
16.67%

Ada SK, uraian tugas

Ada daftar inpentaris

jadwal RTL

belum Ada bukti pelaksanaan program

pemeliharaan

belum Ada peraturan tentang pengelolaan barang

dan bahan berbahaya

Ada SK

Ada bukti pelaksanaan kegiatn

Ada SK Penanggung jawab kendaraan Program

kerja perawatan kendaraan.
Ada bukti pelaksanaan program kerja pemeliharaan
kendaraan
Ada dokumen pencatatan dan pelaporan barang
inventaris.
10.00%

37.60%
 REKOMENDASI

cross check

cross check

cross check

Bukti analisis dibuat oleh Tim kesling

Ruang Asi, Kemudahan Exsa belum

print di nourman
print dodo

print dodo

lengkapi

lengkapi

laksanakan

Buatkan format

cross check

Buatkan Bukti pelaksanaan monitoring, hasil

monitoring, dan tindak lanjut
Buatkan bukti pelaksanaan monitoring, hasil
monitoring
Buatkan bukti tindak lanjut
Buatkan jadwal, dan bukti pelaksanaan kalibrasi
cross check

lengkapi

Refisi SOP
Buatkan notulen, daftar hadir, undangan

Buatkan notulen, daftar hadir, undangan

Refisisi SOP

Refisisi SOP

Refisisi SOP

Buatkan bukti pelaksanaan SMD, MMD

Lengkapi

lengkapi
dibuat

Lengkapi

Lengkapi

ditambah
 BAB.
Puskesmas
Kab./Kota KABUPATEN SUKABUMI
Tanggal 1-Mar-17
Pendamping H.DANI SUJATA SKM.MM

KRITERIA 3.1.1. Elemen Penilaian SKOR

EP 1 1. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab
manajemen mutu. 10
EP 2 2. Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab
Penanggung jawab manajemen mutu. 10
EP 3 3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun
bersama oleh Penanggung jawab manajemen mutu dengan
Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya
Puskesmas. 10
EP 4 4. Kebijakan mutu dan tata nilai disusun bersama dan
dituangkan dalam pedoman (manual) mutu/Pedoman
Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi dan
tujuan Puskesmas. 10
EP 5 5. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas
berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kinerja secara
konsisten dan berkesinambungan. 10
Jumlah 50

KRITERIA 3.1.2. SKOR

EP 1 1. Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja
Puskesmas. 10
EP 2 2. Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas
dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang tersusun
dan dilakukan pertemuan tinjauan manajemen yang
membahas kinerja pelayanan dan upaya perbaikan yang
perlu dilaksanakan.
10
EP 3 3. Pertemuan tinjauan manajemen membahas umpan balik
pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil
penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas,
maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta
membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen
sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan

10
EP 4 4. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen
ditindaklanjuti dan dievaluasi. 10
Jumlah 40
KRITERIA 3.1.3. SKOR
EP 1 1. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan Pelaksana Kegiatan memahami tugas dan
kewajiban mereka untuk meningkatkan mutu dan kinerja 10
Puskesmas.
EP 2 2. Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam
peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas.
10
EP 3 3. Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait untuk
meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas ditindaklanjuti.
5
Jumlah 25

KRITERIA 3.1.4. SKOR

EP 1 1. Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan
untuk meningkatkan kinerja Puskesmas. 5
EP 2 2. Dilakukan audit internal secara periodik terhadap upaya
perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai
sasaran-sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja yang
ditetapkan. 10
EP 3 3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen
mutu dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas untuk
mengambil keputusan dalam strategi perbaikan program
dan kegiatan Puskesmas.
5
EP 4 4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan
rekomendasi dari hasil audit internal. 0
EP 5 5. Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan masalah
dari hasil rekomendasi jika tidak dapat diselesaikan sendiri
oleh Puskesmas. 10
Jumlah 30

KRITERIA 3.1.5. SKOR

EP 1 1. Ada mekanisme untuk mendapatkan asupan dari
pengguna tentang kinerja Puskesmas. 10
EP 2 2. Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum
pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui bahwa
kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi. 5
EP 3 3. Asupan dan hasil survei maupun forum-forum
pemberdayaan masyarakat dianalisis dan ditindaklanjuti. 0
Jumlah 15

KRITERIA 3.1.6. SKOR

EP 1 1. Ditetapkan indikator mutu dan kinerja yang
dikumpulkan secara periodik untuk menilai peningkatan
kinerja pelayanan. 10
EP 2 2. Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat
adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan
pelayanan 10
EP 3 3. Ada prosedur tindakan korektif. 10
EP 4 4. Ada prosedur tindakan preventif. 10
EP 5 5. Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang tidak sesuai
ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan korektif,
dan tindakan preventif. 5
Jumlah 45

KRITERIA 3.1.7. SKOR

EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab
Upaya Puskesmas menyusun rencana kaji banding. 0
EP 2 2. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab
Upaya Puskesmas dan pelaksana menyusun instrumen kaji
banding. 0
EP 3 3. Kegiatan kaji banding dilakukan sesuai dengan rencana
kaji banding. 0
EP 4 4. Hasil kaji banding dianalisis untuk mengidentifikasi
peluang perbaikan. 0
EP 5 5. Disusun rencana tindak lanjut kaji banding. 0
EP 6 6. Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kaji banding dalam
bentuk perbaikan baik dalam pelayanan maupun dalam
pelaksanaan program dan kegiatan. 0
EP 7 7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji banding,
tindak lanjut dan manfaatnya. 0
Jumlah 0

Total Skor 165

Total EP 260
CAPAIAN
 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

SKOR Maksimal

10

10

10

10

10

50 100.00%

SKOR Maksimal

10

10

10

10

40 100.00%
SKOR Maksimal

10

10

10

30 83.33%

SKOR Maksimal

10

10

10

10

10

50 60.00%

SKOR Maksimal

10

10

10
30 50.00%

SKOR Maksimal

10
 10

10
10

10

50 90.00%

SKOR Maksimal

10

10

10

10
10

10

10
70 0.00%

51.56%
tan Mutu Puskesmas (PMP)

FAKTA DAN ANALISIS

Ada uraian tugas

ada

ada

ada

ada

Perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas dilakukan sesuai

rencana

ada SOP

Ada
ada sk

Ada bukti lokakarya mini untuk mengidentifikasi pihak terkait

dan peran mereka dalam peningkatan mutu dan kinerja
puskesmas

Ada bukti penjaringan ide baik melalui lokakarya lintas sektor

dan masyarakat

Ada bukti pelaksanaan pengumpulan data kinerja, analisis

Ada SOP audit internal

belum lengkap laporan hasil audit internal

belum Ada ukti pelaksanaan rekomendasi terhadap hasil temuan

dan rekomendasi audit internal

ada SOP Rujukan

sudah ada sop dan sk kinerja puskesmas

ada belum lengkap

blmAda analisis, belum dilakukan tindak lanjut terhadap

asupan dari lintas sektor, masyarakat, dan pengguna

Ada SK tentang penetapan indikator mutu dan kinerja

Puskesmas
ada

ada
ada

Ada bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak

sesuai

blm Ada SK, rencana dan SOP kajibanding

Ada instrumen kaji banding.

Ada bukti pelaksanaan kajibanding kinerja

Ada bukti analisis hasil kaji banding.

Ada rencana tindak lanjut kaji banding.

Ada bukti tindak lanjut kaji banding

Ada hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan

kegiatan kaji banding

590
1210
260
2060
 REKOMENDASI

cross check

cross check

cross check

cross check

CROS CHECK

cros check
cros check

cros check

lengkapi

lengkapi

cros check

belum lengkap

cros check

cros chack

lengkapi

Lakukan tindak lanjut terhadap asupan masyarakat dan lintas

sektor

cros chack
cros chack

cros chack
cros chack

lengkapi

275
375
25
675 32.76699