JADWAL AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS BnB KELAPA GADING TAHUN 2016-2017

UNIT KERJA YANG DIAUDIT MAR APR MEI JUNI JULI AGUS
1 2 3 4 5 6 7
A. Administrasi Manajemen
a. Tata Usaha (Perencanaan)
b.. Kepegawaian
c. Pengelolaan Barang
d. Pengelolaan Keuangan
e. Pengelolaan Lingkungan

B. Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Kesehatan Lingkungan
b. Promosi Kesehatan
c. KIA
d. Gizi
e. P2M

C. Upaya Kesehatan Perorangan

a. Pendaftaran
b. Laboratorium
c. Farmasi

TIM AUDIT
1. Victor A A A
2. Merry A A A
3. Susi A A A
4. Agus B B B B B
5. Citra B B B B B
6. Yenny B B B B B
7. Zacky C
8. Zuainah C
9.Chalid C
 ERNAL
NG TAHUN 2016-2017

SEPT OKT NOV DES JAN FEB

8 9 10 11 12 13
jemen

asyarakat

rorangan

A A A
A A A
A A A
B B B B
B B B B
B B B B
C
C
C
 RENCANA AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS BnB KELAPA GADING TAHU

PROSES/KEGIATAN
UNIT KERJA/SASARAN AUDIT AUDITOR
YANG DIAUDIT

Administrasi Manajemen

Penyusunan Renstra
a. Tata Usaha (Perencanaan) Victor, Merry, Susi
Puskesmas

Penyusunan RUK 2017

b.. Kepegawaian Victor, Merry, Susi Pola Ketenagaan

Pengusulan Kenaikan
Pangkat

Perencanaan Kebutuhan
c. Pengelolaan Barang Victor, Merry, Susi
Barang

Pemeliharaan Barang

Pengelolaan Barang
d. Pengelolaan Keuangan Victor, Merry, Susi Penggajian Pegawai

Pengelolaan Keuangan BOK

Pengelolaan Keuangan JKN

e. Pengelolaan Lingkungan Victor, Merry, Susi Pengelolaan Limbah

Upaya Kesehatan Masyarakat

a.
b.
c.
d.
e.

Upaya Kesehatan Perorangan

a.
b.
c.
 RENCANA AUDIT INTERNAL
AS BnB KELAPA GADING TAHUN 2016-2017

STANDAR/KRITERIA
TANGGAL/WAKTU AUDIT TANGGAL/WAKTU AUDIT
YANG DIGUNAKAN
I II
SEBAGAI ACUAN

Administrasi Manajemen

Renstra Dinas Kesehatan

Kab/Kota, Standar Akreditasi,
20 Maret 2016 25 Juli 2016
SOP Penyusunan
Perencanaan Puskesmas

Renstra Puskesmas,Standar
Akreditasi, SOP Penyusunan 20 Maret 2016 25 Juli 2016
RUK

Permenkes 75/2014, Standar

20 Maret 2016 25 Juli 2016
Akreditasi
SOP Pengusulan Kenaikan
20 Maret 2016 25 Juli 2016
Pangkat
Permendagri , SOP
Perencanaan Kebutuhan 20 Maret 2016 25 Juli 2016
Barang.

SOP Pemeliharaan Barang. 20 Maret 2016 25 Juli 2016

Permendagri , SOP
20 Maret 2016 25 Juli 2016
Pengelolaan Barang.
SOP Penggajian Pegawai 15 April 2016 10 Agustus 2016

Petunjuk Teknis BOK, SOP

15 April 2016 10 Agustus 2016
Pengelolaan Keuangan

Petunjuk Teknis JKN, SOP

15 April 2016 10 Agustus 2016
Pengelolaan Keuangan

Petunjuk Teknis Pengelolaan

Limbah Fasyankes, SOP 15 April 2016 10 Agustus 2016
Pengelolaan Limbah
TEMPAT PELAKSANAAN

Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas
Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas

Puskesmas
 INSTRUMEN AUDIT

Nama Unit yang Diaudit : Tata Usaha (Perencanaan) dan Kepegawaian Puskesmas BnB Kelapa Gading
Auditor : Victor, Merry, Susi
Waktu Pelaksanaan : 20 Maret 2016

No. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN

1 Standar Akreditasi Puskesmas

1.1.4. Apakah Renstra Puskesmas
sudah sesuai dengan Renstra
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
SOP Penyusunan Perencanaan
Puskesmas

2 Standar Akreditasi
1.1.4.1 Apakah RUK sudah disusun
berdasarkan Renstra
Puskesmas
Apakah RUK sudah disusun
melalui analisis kebutuhan
masyarakat
1.1.4.3. Apakah penyusunan RUK
dilakukan secara lintas
program dan lintas sektor
1.1.4.4. Apakah RUK dan RPK sudah
terintegrasi antara UKM dan
UKP

3 Standar Akreditasi Puskesmas

2.2.2.1. Apakah telah dilakukan
analisis kebutuhan tenaga
sesuai dengan kebutuhan dan
pelayanan yang disediakan

Apakah telah ditetapkan

persyaratan kompetensi untuk
setiap jenis tenaga yang
dibutuhkan
Apakah sudah dilakukan upaya
untuk pemenuhan kebutuhan
tenaga sesuai dengan yang
dipersyaratkan

Apakah semua tenaga

kesehatan telah memenuhi
persyaratan perizinan ()
UDIT

Puskesmas BnB Kelapa Gading

TEMUAN REKOMENDASI