Anda di halaman 1dari 36
PEDOMAN MUTU PT YUSA INDONESIA Logo perusahaan DISETUIUI OLEH: PRESIDEN DIREKTUR “yseqynes eBequicy |sepany yesnd : ueeunBBusg qemer BunBBueusd "won 16eq 8002:1006 OS! INS URdeioUsd UeWopeg UeBUESUeY URLdUIe] MnWW UeWOPed YoIUCD Dokumen ini terkendali ditandai dengan stempel “DOKUMEN TERKENDALD’. Dilarang mengubah atau menggandakan dokumen tanpa seizing dan sepengetahuan dari Presiden Direktur dan atau Wakil Manajemen Mutu. DAFTAR ISI BABI PENDAHULUAN 1.1 Daftar Isi 1.2 Daftar Riwayat perubhan dokumen 1.3 Daftar pemegang dokumen 1.4 Profil perusahaan 1.5 Struktur organisasi BABII RUANG LINGKUP SISTEM MANAJEMEN MUTU 2.1 Ruang lingkup system manajemen mut 2.2 Proses bisnis BAB III KEBUAKAN MUTU 3.1 KEBI|AKAN MUTU DAN SASARAN MUTU BAB IV SISTEM MANAJEMEN MUTU 4.1 Persyaratan umum 4.2 Persyaratan dokumentasi BAB V TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN 5.1 Komitmen manajemen 5.2 Perhatian terhadap pelanggan 5.3 Kebijak-~ **-~ 5.4 Rencan 5.5 Tangeu 5.6 Tinjaua BAB VI MANAJE} 6.1 Kebutul 6.2 Sumber 63 Infrastr 6.4 Lingkungan kerja BAB VITREALISASI PRODUK 7.1 Perencanaan realisasi produk 7.2 Proses yang berhubungan dengan pelanggan 7.3 Desain dan pengembangan 7.4 Pembelian 7.5 Operasi produksi dan pelayanan 7.6 Pengendalian peralatan pengukuran dan pemantauan BAB VIII PENGUKURAN, ANALISIS DAN PENINGKATAN 8.1 Umum 8.2 Pengukuran dan pemantauan 8.3 Pengendalian Ketidak sesuaian produk 8.4 Analisa data 8.5 Peningkatan “yseqynes eBequicy |sepany yesnd : ueeunBBusg qemer BunBBueusd "won 16eq 8002:1006 OS! INS URdeioUsd UeWopeg UeBUESUeY URLdUIe] MnWW UeWOPed YoIUCD DAFTAR RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN PEDOMAN MUTU Contoh Pedoman Mutu Lampiran Rancangan Pedoman Penerapan SNI ISO 9001:2008 bagi UKM. Penanggung Jawab Penggunaan : Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi. diubah menjadi tertulis alasan perubahan halaman no. perubahan [Tel. Perubahan FRM MRP.08\Riev.00 DAFTAR PEMEGANG DOKUMEN No. Salinan Jabatan Nama No. Contoh Pedoman Mutu Lampiran Rancangan Pedoman Penerapan SNI ISO 9001:2008 bagi UKM. Penanggung Jawab Penggunaan : Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi. Mengetahui; (Wakil Manajemen COMPANY PROFILE, PT YUSA INDONESIA ALAMAT Telephone No. Facsimile No, E-mail SHARE HOLDERS IZIN BPTI: KONSTRUKSI PABRIK PEMASANGAN MESIN LOKASI PABRIK STRUKTUR ORGANISASI “yseqynes eBequicy |sepany yesnd : ueeunBBusg qemer BunBBueusd "won 16eq 8002:1006 OS! INS URdeioUsd UeWopeg UeBUESUeY URLdUIe] MnWW UeWOPed YoIUCD 2.1 Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu PT Yusa Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing Pelanggan dari perusahaan ini adalah. Ruang lingkup implementasi Sistem Manajemen Mutu di PT Yusa Indonesia mencakup semua elemen dari Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, kecuali: 1, Pasal 7.3 Desain dan Pengembangan Pada saat ini PT Yusa Indonesia tidak menerapkan Desain dan Pengembangan, karena tidak aktivitas desain dan pengembangan. Bilamana dikemudian hari kegiatan ini akan dilaksanakan, maka pasal ini akan dicakup dalam Sistem Manajemen Mutu 2. Pasal 7.6 Pembelian PT Yusa Indonesia tidak menerapkan pemilihan dan evaluasi pemasok untuk pemasok yang berasal dari Jepang. Pemasok di Jepang produknya sudah mengacu pada JIS, Pemilihan dan evaluasi pemasok hanya dilakukan pada pemasok lokal, paayy yesnd : ueunBBueg qemer BunBGueueg "won 16eq 8002:1006 OS! INS URdeioUsd UeWopeg UeBUESUeY URLdUIe] MnWW UeWOPed YoIUCD PROSES BISNIS Contoh Pedoman Mutu Lampiran Rancangan Pedoman Penerapan SNI ISO 9001:2008 bagi UKM. Penanggung Jawab Penggunaan : Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi. 3.1 KEBIAKAN MUTU DAN SASARAN MUTU Kebijakan Mutu Kebijakan Mutu PT Yusa Indonesia adalan KEPUASAN PELANGGAN. Perusahaan akan memenuhi persyaratan mutu yang diajukan oleh pelanggan, dan untuk itu perusahaan menerapkan perbaikan berlanjut atau penyempurnaan yang berkesinambungan Komitmen perusahaan kepada pelanggan meneakup: - Kualitas produk yang baik ~ Pengiriman tepat waktu - Pelayanan terpecaya ~ Harga bersaing Sasaran Mutu Sasaran Mutu PT Y~-~ "= Keluhan Pelanggan n, ditangani dalam Pengiriman tepat w Kerusakan pada material selama proses kurang dari 2% Kerusakan produk yang tidak dapat diproses kembali kurang dari 1% “yseqynes eBequicy |sepany yesnd : ueeunBBusg qemer BunBBueusd "won 16eq 8002:1006 OS! INS URdeioUsd UeWopeg UeBUESUeY URLdUIe] MnWW UeWOPed YoIUCD 4.1 PERSYARATAN UMUM. 1.0 Ruang Lingkup Pedoman ini mencakup penjelasan tentang Persyaratan Umum dalam Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di PT Yusa Indonesia 2.0 Tanggung Jawab 2.1 Presiden Direktur: untuk memastikan tersedianya sumber daya dan informasi Yang dibutuhkan untuk mendukung operasi dan memantau proses. 2.2 Direktur: mengidentifikasi proses yang dibutuhkan oleh perusahaan, Menetapkan urutan daninteraksi dari proses tersebut 2.3 Wakil Manajemen Mutu: menetapkan criteria dan metoda untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pengendaliannya berjalan efektif. 2.3 Manajer Terkait: memastikan untuk mengukur, memantau dan menganalisa Proses, melakukan tindakan untuk mencapai hasil yang ditetapkan dan perbaikan terus menerus. 3.0 Policy PT Yus 3.1 Mengid 3.2. Menetay 3.3 Meneta pelaksanaan dan pengen 3.4 Memas Jibutuhkan untuk menduk 3.5 Memastikan untuk mengukur, memantau dan menganalisis proses 3.6 Melakukan tindakan untuk mencapai hasil yang ditetapkan dan perbaikan berlanjut 4.0 Prosedur terkait Semua prosedur paayy yesnd : ueunBBueg qemer BunBGueueg "won 16eq 8002:1006 OS! INS URdeioUsd UeWopeg UeBUESUeY URLdUIe] MnWW UeWOPed YoIUCD 4.2 PERSYARATAN DOKUMENTASI 1.0. Ruang Lingkup Pedoman ini menjelaskan tentang system dokumentasi mutu yang digunakan dalam PT YUSA INDONESIA 2.0. Tanggung Jawab Presiden Direktur ‘Menetapkan dan menerapkan Kebijakan Mutu serta Sasaran Mutu ‘Menetapkan dan menerapkan serta memelihara Pedoman Mutu terdokumentasi Manager terkait ‘Menetapkan, menerapkan dan memelihara Prosedur terdokumentai yang terkait dengan persyaratan ISO 9001:2000 Mengendalikan dokumen sesuai dengan prosedur pengendalian dokumen terdokumentasi ‘Mengendalikan catatan mutu sesuai dengan prosedur terdokumentasi 3.0. Policy 3.1 PT YUSA} erdiri dari - Kebijak - Pedome - Prosedv Internasional ini - Dokum sastikan keefekti aya paayy yesnd : ueunBBueg qemer BunBGueueg - Catatan mutu yang dipersyaratkan oleh standar internasional 3.2 PT YUSA INDONESIA menetapkan dan memelihara Pedoman Mutu yang isinya termasuk ~ Ruang lingkup dari system manajemen mutu, termasuk rincian dan keterangan persyaratan yang tidak ditetapkan - Prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk system manajemen mutu atau sebagai acuannya - _ Keterangan mengenai interaksi proses system manajemen mutu “Iseyynueg eBequio] | "won 16eq 8002:1006 OS! INS URdeioUsd UeWopeg UeBUESUeY URLdUIe] MnWW UeWOPed YoIUCD 3.3 PT YUSA INDONESIA menetapkan dan memelihara Prosedur Pengendalian Dokumen dan Prosedur Pengendalian Catatan Mutu 3.4 PT YUSA INDONESIA menetapkan prosedur pengendalian dokumen, yang berisikan: - Persetujuan dokumen - Tinjauan dan up-date dokumen jika diperlukan serta adanya persetujuan ulang - Pemastian perubahan dan status revisi dokumen ditdentifikasi - Pemastian bahwa hanya dokumen dengan status revisi terakhir, tersedia ditempat kegiatan, dan diidentifikasi - Pemastian dokumen yang berasal dari luar diidentifikasi serta pengendalian distribusinya - Dokumen kadaluarsa dicegah pemakaiannya, dan diidentifikasi dengan cukup bilamana masih diperlukan untuk suatu tujuan 3.5 PT YUSA INDONESIA menetapkan dan memelihara catatan mutu yang dibutuhkan oleh Sistem Manajemen Mutu untuk memperagakan kesesuaiannya terhadap persyaratan dan keefetifan dari system ini. 4.0 Prosedur terkait QP 001 Pengendalian Dokumen QP 002 Pengendalian Catatan Mutu paayy yesnd : ueunBBueg qemer BunBGueueg "won 16eq 8002:1006 OS! INS URdeioUsd UeWopeg UeBUESUeY URLdUIe] MnWW UeWOPed YoIUCD 5.1 KOMITMEN MANAJEMEN 1.0 RUANG LINGKUP Pedoman ini mencakup tanggunga jawab manajemen dalam komitmennya terhadap mutu di PT YUSA INDONESIA 2.0 Tanggung Jawab Direktur: menetapkan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Wakil Manajemen Mutu mengkoordinasikan penerapan sosialisasi dari Kebijakan ‘Mutu dan penerapan system mutu 3.0 Policy PT YUSA INDONESIA mempunyai komitmen untuk mengembangkan dan meningkatkan system manajemen mutu dengan 5. Mengkomunikasikan kepada seluruh fungsi organisasi akan pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan termasuk peraturan dan persyaratan hokum 5. Menetapkan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu 5. Memastikan hahwa Kehiiakan Mut lan cacaran mut tercanai 5, Melaksanak 5, Memastikan | stem manajemen mutu 4.0 Prosedur terkait QP 003 Komun QP 004 Pembel QP 005 Tinjauan Manayemen QP 006 Penerimaan Karyawan Baru paayy yesnd : ueunBBueg qemer BunBGueueg "won 16eq 8002:1006 OS! INS URdeioUsd UeWopeg UeBUESUeY URLdUIe] MnWW UeWOPed YoIUCD PERHATIAN PADA PELANGGAN 1.0 RUANG LINGKUP Pedoman ini mencakup tanggung jawab manajemen dalam merumuskan persyaratan pelanggan di PT YUSA INDONESIA 2.0 Tanggung jawab Marketing manager mengadakan hubungan dengan pelanggan dan merumuskan persyaratan pelanggan kedalam catatan terdokumentasi Seluruh manager terkait memastikan kegiatan yang berada dibawahnya terkendali 3.0 Policy PT YUSA INDONESIA memastikan kebutuhan dan keinginan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan mencapai kepuasan pelanggan 4.0 Prosedur terkait QP 008 Pengendalian produksi “yseqynes eBequicy |sepany yesnd : ueeunBBusg qemer BunBBueusd "won 16eq 8002:1006 OS! INS URdeioUsd UeWopeg UeBUESUeY URLdUIe] MnWW UeWOPed YoIUCD KEBUAKAN MUTU 1.0 RUANG LINGKUP Pedoman ini mencakup tanggung jawab manajemen dalam pembuatan kebijakan mutu di PT YUSA INDONESIA 2.0 Tanggung jawab Direktur : menetapkan kebijakan mutu Wakil Manajemen Mutu: mengkoordinasikan penerapan kebijakan mutu, sasaran mutu dan penerapan system mutu secara efektif ‘Mengendalikan dokumen kebijakan mutu serta mensosialisasikan pada seluruh tingkatan organisasi 3.0 Policy PT YUSA INDONESIA menetapkan kebijakan mutu sesuai dengan kondisi perusahaan PT YUSA INDONESIA memastikan bahwa kebijakan mutu tersebut: - _ sesuai dengan tujuan dari organisasi perusahaan = Komitmen nntik memenuhi nersvaratan dan neninokatan terus menerus - menyed njau sasaran mutu - dikomu ai dalam perusah - ditinjau 4.0 Prosedur terkait QP 003 Komun QP 005 Tinjauan Manayemen QP 009 Perencanaan Manajemen Mutu paayy yesnd : ueunBBueg qemer BunBGueueg "won 16eq 8002:1006 OS! INS URdeioUsd UeWopeg UeBUESUeY URLdUIe] MnWW UeWOPed YoIUCD RENCANA MANAJEMEN 1.0 RUANG LINGKUP Pedoman ini mencakup tanggung jawab manajemen dalam penetapan Rencana Manajemen di PT YUSA INDONESIA 2.0 Tanggung jawab Direktur: menetapkan dan menerapkan sasaran mutu dan menuangkannya kedalam, Rencana Manajemen Mutu untuk dilaksanakan pada seluruh tingkatan organisasi Seluruh Manager: mengkoordinasikan penerapan rencana manajemen mutu dibagiannya 3.0 Policy PT YUSA INDONESIA menetapkan sasaran mutu termasuk untuk memenuhi persyaratan produk dan diturunkan sampai pada tingkatan yang sesuai dalam, perusahaan PT YUSA INDONESIA menetapkan sasaran mutu yang dapat diukur dan konsisten dengan kebijakan mnt Perusahaan mer ak mencapai sasaran mutu da sdoman Mutu 4.1) PT YUSA IND‘ mutu bila terjadi perubahan syste 4.0 Prosedur terkait ‘QP 009 Perencanaan Manajemen Mutu paayy yesnd : ueunBBueg qemer BunBGueueg "won 16eq 8002:1006 OS! INS URdeioUsd UeWopeg UeBUESUeY URLdUIe] MnWW UeWOPed YoIUCD TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN KOMUNIKASI 1.0 RUANG LINGKUP Pedoman ini mencakup semua aspek tanggung jawab, wewenang dan komunikasi ‘untuk menerapkan system manajemen mutu secara efektif di PT YUSA INDONESIA 2.0 Tanggung jawab Presiden Direktur: ‘menetapkan wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar karyawan terhadap Karyawan terkait dengan mutu Menetapkan seorang wakil manajemen mutu ‘Menetapkan proses komunikasi ‘Wakil Manajemen Mutu: Memastikan proses svstem manaiemen muti ditetankan dan dinelihara ‘Melaporkan per Ddirektur ‘Memastikan kar 3.0 Policy PT YUSA IND‘ enang dan hubungan antar personel ditetapkan dan dikomuntkasikan kedalam perusahaan PT YUSA INDONESIA menunjuk dan menetapkan Wakil manajemen mut dengan tugas: ~ memastikan proses yang diperlukan oleh system manajemen mutu ditetapkan, diterapkan dan dipelihara - melaporkan kepada presiden direktur kinerja penerapan system manajemen mutu dan keperluan peningkatan - _ memastikan kepedulian terhadap pemenuhan persyaratan pelanggan PT YUSA INDONESIA memastikan proses komunikasi di setiap tingkat dan fungsi ditetapkan dan diterapkan, yang menyangkut keefektifan proses system manajemen mutu 4.0 Prosedur terkait QP 003 Komunikasi Internal dan Eksternal QP 005 Tinjauan Manajemen paayy yesnd : ueunBBueg qemer BunBGueueg “Iseyynueg eBequio] | "won 16eq 8002:1006 OS! INS URdeioUsd UeWopeg UeBUESUeY URLdUIe] MnWW UeWOPed YoIUCD ‘TINJAUAN MANAJEMEN 1.0 RUANG LINGKUP Pedoman ini mencakup semua yang termasuk dalam tinjauan manajemen untuk meninjau penerapan system manajemen mutu dan rekomendasi untuk peningkatan_ berlanjut di PT YUSA INDONESIA 2.0 Tanggung jawab Direktur: meninjau system manajemen mutu secara periodic ‘Mengevaluasi kebutuhan perubahan organisasi system manajemen mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu Wakil manajemen mutu: menetapkan, memelihara dan menerapkan prosedur tinjauan manajemen| 3.0 Policy PT YUSA INDONES1A manininw suctans manniaman monty cannes berkala untuk memastikan kee injauan termasuk mengevaluasi w tem manajemen ‘mutu perusahaa Masukan tinjau: atan peningkatan yang berhubung Hasil audit ‘Umpan balik pelanggan Kinerja proses dari kesesuaian produk Status tindakan perbaikan dan pencegahan ‘Tindak lanjut tinjawan manajemen sebelumnya Perubahan yang berdampak terhadap system manajemen mutu Rekomendasi peningkatan Keluaran dari tinjavan manajemen termasuk tindakan yang berhubungan dengan: Peningkatan sistem manajemem mutu dan prosesnya Peningkatan produk sesuai persyaratan pelanggan Kebutuhan sumber daya yang diperlukan Rekaman hasil tinjauan manajemen dipelihara 4.0 Prosedur terkait QP 005 Tinjauan manajemen paayy yesnd : ueunBBueg qemer BunBGueueg "won 16eq 8002:1006 OS! INS URdeioUsd UeWopeg UeBUESUeY URLdUIe] MnWW UeWOPed YoIUCD 6.1 KEBUTUHAN SUMBER DAYA 1.0 RUANG LINGKUP Pedoman ini menerangkan kebutuhan seluruh sumber daya termasuk fasilitas manusia dan lingkungan kerja untuk penerapan dan peningkatan system manajemen mutu PT YUSA INDONESIA. 2.0 Tanggung jawab Direktur: menyediakan kebutuhan sumber daya yang diperlukan Deputy Manager administrasi: menetapkan kebutuhan sumber daya manusia 3.0 Policy PT YUSA INDONESIA menetapkan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk 1. menerapkan dan memelihara system manajemen mutu serta peningkatan yang berkesinambungan terhadap keefektifannya. 2. mengarahkan kepada kepuasan pelanggan 4.0 Prosedur terkait QP 010 Pembel QP 011 Perekru “yseqynes eBequicy |sepany yesnd : ueeunBBusg qemer BunBBueusd "won 16eq 8002:1006 OS! INS URdeioUsd UeWopeg UeBUESUeY URLdUIe] MnWW UeWOPed YoIUCD 6.2 SUMBER DAYA MANUSIA 1.0 RUANG LINGKUP Pedoman ini mencakup kebutuhan seluruh sumber daya termasuk penunjukkan personel serta pelatihan, kesadaran dan kemampuan personel di PT YUSA. INDONESIA 2.0 Tanggung jawab Presiden Direktur: menyediakan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan Deputy Manager administrasi: menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur pelatihan, prosedur penempatan dan prosedur perekrutan karyawan baru 3.0 POLICY PT YUSA INDONESIA memastikan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuannya ditinjau dari kesesuaian pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan pengalaman PT YUSA IND‘ - Mengid giatannya memiliki dampak - Meyedi - Melaku gdilakukan - Memast 1 dan pentingnya kegiatat asaran mutu - Memelihara catatan pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan pengalaman 4.0 Prosedur terkait QP 012 Pelatihan Karyawan QP 013 Penempatan Karyawan QP O11 Perekrutan Karyawan Baru “yseqynes eBequicy |sepany yesnd : ueeunBBusg qemer BunBBueusd "won 16eq 8002:1006 OS! INS URdeioUsd UeWopeg UeBUESUeY URLdUIe] MnWW UeWOPed YoIUCD 6.3 INFRASTRUKTUR, 1.0 RUANG LINGKUP Pedoman ini mencakup penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian produk 2.0 Tanggung jawab Direktur menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian produk ‘Manager terkait mengidentifikasi dan memelihara fasilitas produksi Melakukan tinjauan terhadap penyediaan fasilitas produksi secara berkala 3.0 Policy Perusahaan mengidentifikasi, menyediakan dan memelihara infrastruktur yang dibutubkan untuk mencapai kesesuaian produk yang meliputi: = bangunss facititae tamnat baria dan nondubinanan - peralata anak - perleng 4.0 Prosedur terkait QP 07.01 Peme QP 07.02 Perba QP 07.03 Pemeliharaan fasilitas dan lingkungan kerja paayy yesnd : ueunBBueg qemer BunBGueueg "won 16eq 8002:1006 OS! INS URdeioUsd UeWopeg UeBUESUeY URLdUIe] MnWW UeWOPed YoIUCD