No. Dokumen :
440/172/SOP/432.302.18/2017
SOP
No. Revisi :
Tanggal Terbit : 19 April 2017
Halaman : 1/3
UPT PUSKESMAS
PADEMAWU Dr. H. ACHMAD MUZZAMIL
NIP. 196908282002121007
1. Pengertian Audit Internal adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan
signifikan (dapat dipertanggung jawabkan) melalui interaksi secara
sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung
pada penarikan kesimpulan) yang dilakukan di dalam Puskesmas oleh
auditor internal untuk kepentingan internal Puskesmas sendiri
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah langkah melaksanakan audit
internal.
3. Kebijakan SK Kepala UPT Puskesmas pademawu Nomor :
440/165/SK/432.302.18/2017 tentang Kebijakan Mutu UPT
Puskesmas Pademawu
4. Referensi 1. Panduan Audit Internal Puskesmas
2. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
3. Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas
5. Persiapan Alat dan Bahan :
1. Checklist audit
2. Alat tulis
3. Buku catatan/kegiatan
4. Format RTL
6. Prosedur/ 1. Tim audit internal menyusun jadwal dan materi audit internal
Langkah- 2. Tim audit internal menyiapkan checklist audit internal
Langkah 3. Tim audit internal menginformasikan kepada sasaran audit tentang
rencana pelaksanaan audit internal
4. Tim audit internal melaksanakan audit dengan melakukan
wawancara dan observasi pada sasaran audit
5. Tim audit internal bersama auditee menandatangani berita acara
audit internal
6. Tim audit internal menyusun laporan audit internal
7. Tim audit internal membahas laporan hasil audit internal dalam
forum rapat tinjauan manajemen untuk mendapatkan solusi dan
rencana tindak lanjut perbaikan
7. Diagram
Menyusun
Alir Menyiapkan Melakukan konfirmasi
jadwal audit
internal checklist jadwal audit
Mengetahui Ketua
Kepala UPT Puskesmas Pademawu Tim Audit Intenal