Anda di halaman 1dari 3

AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
440/172/SOP/432.302.18/2017
SOP
No. Revisi :
Tanggal Terbit : 19 April 2017
Halaman : 1/3

UPT PUSKESMAS
PADEMAWU Dr. H. ACHMAD MUZZAMIL
NIP. 196908282002121007
1. Pengertian Audit Internal adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan
signifikan (dapat dipertanggung jawabkan) melalui interaksi secara
sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung
pada penarikan kesimpulan) yang dilakukan di dalam Puskesmas oleh
auditor internal untuk kepentingan internal Puskesmas sendiri
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah langkah melaksanakan audit
internal.
3. Kebijakan SK Kepala UPT Puskesmas pademawu Nomor :
440/165/SK/432.302.18/2017 tentang Kebijakan Mutu UPT
Puskesmas Pademawu
4. Referensi 1. Panduan Audit Internal Puskesmas
2. Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
3. Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas
5. Persiapan Alat dan Bahan :
1. Checklist audit
2. Alat tulis
3. Buku catatan/kegiatan
4. Format RTL
6. Prosedur/ 1. Tim audit internal menyusun jadwal dan materi audit internal
Langkah- 2. Tim audit internal menyiapkan checklist audit internal
Langkah 3. Tim audit internal menginformasikan kepada sasaran audit tentang
rencana pelaksanaan audit internal
4. Tim audit internal melaksanakan audit dengan melakukan
wawancara dan observasi pada sasaran audit
5. Tim audit internal bersama auditee menandatangani berita acara
audit internal
6. Tim audit internal menyusun laporan audit internal
7. Tim audit internal membahas laporan hasil audit internal dalam
forum rapat tinjauan manajemen untuk mendapatkan solusi dan
rencana tindak lanjut perbaikan

7. Diagram
Menyusun
Alir Menyiapkan Melakukan konfirmasi
jadwal audit
internal checklist jadwal audit

Memba Menyusu Menandatangani Melaksanakan


has n laporan berita acara audit audit internal
dalam
RTM

8. Hal-hal Hasil temuan audit internal disampaikan kepada Pimpinan


Yang Perlu Puskesmas, Penanggungjawab Manajemen Mutu, Penanggung Jawab
Diperhatikan Program/Pelayanan dan Pelaksana sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan
9. Unit Terkait 1. Kepala Puskesmas
2. Penanggung Jawab Manajemen Mutu
3. Penanggung Jawab Program/Pelayanan
4. Pelaksana Program/Pelayanan
10. Dokumen 1. Kerangka Acuan Kegiatan Audit Internal
Terkait 2. RUK Program dan Pelayanan
3. SOP Program dan Pelayanan

11. Rekaman Historis

No Halaman Yang Diubah Perubahan Diberlakukan


Tanggal
DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL
NO URAIAN KEGIATAN YA TDK TB
1 Tim audit internal menyusun jadwal dan materi audit internal.

2 Tim audit internal menyiapkan checklist audit internal.

3 Tim audit internal menginformasikan kepada sasaran audit tentang


rencana pelaksanaan audit internal

4 Tim audit internal melaksanakan audit dengan melakukan wawancara


dan observasi pada sasaran audit

5 Tim audit internal bersama auditee menandatangani berita acara audit


internal.

6 Tim audit internal menyusun laporan audit internal.

7 Apakah Tim audit internal membahas laporan hasil audit internal


dalam forum rapat tinjauan manajemen untuk mendapatkan solusi dan
rencana tindak lanjut perbaikan.

Mengetahui Ketua
Kepala UPT Puskesmas Pademawu Tim Audit Intenal

Dr.H Achmad Muzzamil dr.Jeni Novita Anggraini


NIP.19680828 200212 1 007 NIP.19870127 201409 2 001