EMPRESA:
Direccin:
Representante:
Correo electrnico /
Cargo:
Telfono:
Alcance ISO 14001, ISO 9001, Universidad Catlica de Oriente:
Desarrollo de proyectos de investigacin bsica y aplicada, desarrollo tecnolgico, servicios de consultora y
capacitacin en las reas de ciencias naturales, sociales, humanas y religiosas, ciencias econmicas contables y
administrativas, ciencias agropecuarias e ingenieras.
Diseo, desarrollo y prestacin del servicio de educacin superior en los niveles de pregrado y posgrado en las reas
de ciencias naturales, sociales humanas y religiosas, ciencias econmicas contables y administrativas, ciencias
agropecuarias e ingenieras y extensin universitaria.
Alcance ISO 9001 Universidad Catlica de Oriente Colegio Monseor Alfonso Uribe Jaramillo MUAJ: Diseo,
desarrollo y prestacin del servicio de educacin formal en los niveles de preescolar, bsica y media.
Con un cordial saludo, me dirijo a usted para remitir el plan de la Auditoria que se realizar al Sistema de
Gestin de su organizacin. Por favor indique en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las
personas que atendern cada entrevista y devolverlo a los correos electrnicos maguirre@icontec.org y
falarcon@icontec.org. As mismo, para la reunin de apertura de la auditoria le agradezco invitar a las
personas del grupo de la alta direccin, de las reas que sern auditadas y a quienes ustedes consideren.
Para el balance diario de informacin del equipo auditor le agradezco disponer de una oficina o sala, as
como tambin de acceso la documentacin del sistema de gestin.
Para la reunin inicial le pido el favor de disponer un proyector para computador (slo para auditoras de
certificacin inicial).
En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organizacin, por favor
informarlas previamente al inicio de la auditora y disponer el suministro de los equipos de proteccin
personal necesarios.
La informacin que se conozca por la ejecucin de esta auditora ser tratada confidencialmente, por parte
del equipo auditor e ICONTEC.
FECHA/
SITIO (si PROCESO / ACTIVIDAD /
HORA AUDITOR CARGO Y NOMBRE
hay ms de REQUISITO POR AUDITAR
uno)
Requisitos Legales Asesora Jurdica: Margarita Gmez
Identificacin y evaluacin del Asistente gestin calidad y
cumplimiento
10:30 h ISO14001: 4.3.2, 4.5.2 ISO9001: FAA ambiental:
Luz Adriana Quintero
FECHA/
SITIO (si PROCESO / ACTIVIDAD /
HORA AUDITOR CARGO Y NOMBRE
hay ms de REQUISITO POR AUDITAR
uno)
Jefe de Servicios Generales: Luis
Antonio Giraldo
Jefe Servicios Docentes: Adrian
Gestin de la Infraestructura Antonio Alzate
y logstica Jefe de laboratorios de practica:
15:00 h Mantenimiento y procesos de FAA MEA Yurani Chica Tobn
apoyo Jefe de Biblioteca: Amalia Castao
ISO14001: 4.3.1, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3
ISO 9001: 5.5.1,6.1,6.3,6.4,7.4
Centros de informtica: Lisdey Eliana
Castao
Admisiones y registro: Luz Marleny
Echeverry
Consolidacin informacin y FAA MEA
16:30 h
Balance Equipo Auditor
Gestin del talento humano. Jefe de gestin humana: Martha Ins
08:00 h ISO 14001: 4.4.1, 4.4.2 FAA MEA Rincon
ISO9001: 6.2 Representante CICEP
Comunicacin, Promocin y Jefe de comunicaciones: Luis Sierra
relaciones nacionales e Escobar
10:00 h internacionales FAA MEA Equipo de trabajo e de
9001: 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.5, 8.3
14001: 4.3.1, 4.4.6
Jef Relaciones internacionales:
Pro. Jos Omar Zuluaga
12:00 h Receso
2013-02-13 Gestin Administrativa
y financiera (compras)
Control Proveedores y/o Director administrativo: Oscar
Contratistas Velasquez Uribe
13:00 h Actividades ejecutadas por terceros FAA MEA Jefe de Compras: Flor Maria Holguin
entrevista y visita
ISO14001: 4.3.1, 4.3.3, 4.4.3, 4.4.6
ISO9001: 7.4 Integrantes de equipo administrativo que
se designen.
Gestin de extensin y Directora de Extensin: Luz Marina
15:00 h MEA
proyeccin social Rodas
FECHA/
SITIO (si PROCESO / ACTIVIDAD /
HORA AUDITOR CARGO Y NOMBRE
hay ms de REQUISITO POR AUDITAR
uno)
Director acadmico (e) /acreditacin:
Wolfy Rios
FAA MEA
16:30 h Reunin de Cierre ISO 14001 Subcomite ambiental
Rector: Pro. Luis Argemiro Garca
Coordinacin acadmica:
hermana
Gestin de Docencia (Colegio
Blanca oliva Aristizabal
Monseor Alfonso Uribe
Coordinacin de Convivencia:
08:00 h Jaramillo. Servicio de MEA
Luz
Preescolar)
9001: 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.5, 8.3
Dary Agudelo
Equipo de Docentes ,
Orientadora escolar y personal
administrativo
Gestin de Docencia (Colegio
2013-02-14 Monseor Alfonso Uribe
09:00h Jaramillo. reas y proyectos) MEA Equipo de Docentes
9001: 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.5, 8.3
12:00 h Receso
Gestin de bienestar y
pastoral Director de Pastoral: Presbitero Jaime
13:00h 9001: 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.5, 8.3 MEA
14001: 4.3.1, 4.4.6
Toro Orozco.
Equipo de trabajo de pastoral
Consolidacin de la
16:00h MEA
informacin
Director de Investigacin:
Doctor
Dagoberto
Gestin de Investigacin y castro
08:00 h desarrollo MEA
9001: 5.2, 5.4, 5.5.2, 7, 6.3,6.4,8.3
Asistente de investigacin:
14001: 4.3, 4.4.1, 4.4.6 Mary
Estela Ospina
Jefe de semilleros y Jefes
2013-02-15 de unidades
Consolidacin de la
10:00h MEA
informacin
Retroalimentacin
Representante ante la
11:00h MEA Comit Rectoral
direccin balance equipo
auditor
11:30 h Reunin de cierre
Observaciones:
FECHA/
SITIO (si hay PROCESO / ACTIVIDAD /
HORA AUDITOR CARGO Y NOMBRE
ms de uno) REQUISITO POR AUDITAR
Observaciones:
La auditora cubre en su propsito la renovacin ambiental de los procesos conducidos en las instalaciones de
la ciudad de Rionegro (Antioquia).
Favor dar a conocer los requisitos a cumplir por el equipo auditor para garantizar su ingreso a los sitios de
auditora (restricciones fsicas, EPP, presentacin personal, etc.).
Para el inicio de la auditora, favor suministrar al equipo auditor en medio fsico y en medio electrnico la
siguiente informacin:
Nota 1: El control documental ser abordado durante la auditora a todos los elementos programados del Sistema de
Gestin. As mismo, cada proceso ser individualmente abordado en su capacidad de anlisis de la informacin e
incorporacin de mejoramiento a la eficacia del Sistema de Gestin.
Nota 2: En consideracin a que los procesos de comunicacin interna estn relacionados con las interfaces entre los
diferentes procesos del Sistema de Gestin y los resultados alcanzados en el cumplimiento de los requisitos y de los
objetivos del Sistema de Gestin (comunicacin horizontal y vertical), la auditora a la componente comunicacin interna
ser evaluada durante la auditora a todos los procesos del Sistema de Gestin. As mismo, la componente
comunicacin externa ser abordada en la auditora a todos los procesos del Sistema de Gestin que generen
comunicacin externa con las partes interesadas.
Nota 3: Para el inicio de la auditora se requiere de un listado de los documentos del Sistema de Gestin y de los
registros sujetos a control. As mismo, los reportes de manifestaciones, reclamaciones y quejas desde las partes
interesadas correspondientes al perodo 2012.