RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT

MENYELESAIKAN MASALAH AUDIT

INTERNAL
No. Dokumen : 800 / / ADMEN / III / 2017
SOP No. Revisi : 00
TanggalTerbit :
Halaman : 1/2

UPT PUSKESMAS DEDEH MUHTIARAH

DTP PETIR NIP.19690108 198803 2 003

1. Pengertian Adalah terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan masalah dari hasil

rekomendasi, jika tidak dapat diselesaikan di UPT Puskesmas DTP Petir.
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk menyelesaikan
masalah Audit yang tidak dapat terselesaikan oleh pelaksana Audit dan
Pimpinan Puskessmas.
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Petir Nomor 800 / /PKM-PTR / III /
2017 Tentang Audit Internal.
4. Referensi Kebiajakan Kepala Puskesmas
5. Alat dan bahan -
6. Langkah langkah/ 1. Petugas Audit Internal membuat Surat Rujukan jika tidak dapat
Prosedur menyelesaikan hasil Audit
2. Petugas Audit Internal Mengirimkan Surat Rujukan tersebut untuk
merujuk Ke Dinas Kesehatan.
3. Petugas Audit Internal Menindaklanjuti instruksi rujukan dari Dinas
Kesehatan.
4. Petugas Audit Internal Melaksanakan Keputusan yang telah
disepakati, apabia sudah dapat Jawaban Instruksi dari Kepala
dinas, Penanggungjawab Program bersama Kepala Puskesmas.

7. Bagan alir

8. Hal hal yang

perlu diperhatikan
9. Unit terkait 1. Pokja Admen
2. Tim Auditor
3. Pokja UKP
4. Kepala Puskesmas
5. Kepala Dinas
10. Dokumen terkait
11. Rekaman historis perubahan

No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.Mulai diberlakukan