Anda di halaman 1dari 17

PEDOMAN MUTU

MANUAL MUTU

PT. MILKINDO
No. Bagian : 4.0 No. Revisi: 00 Tgl. Berlaku :08-12-2016 Halaman:
/

1. PROFIL PERUSAHAAN
Nama Perusahaan: PT. MILKINDO INDONESIA
Bidang Usaha:Susu Pasteurisasi
Alamat: Jalan Soekarno Hatta, Malang
No. Telp: 0341-743564
Fax: 0341-743564
Luas Bangunan: 25.000 m2
Berdiri Tahun: 2000
Pemilikan Saham: Novia Rahmawati
Jumlah Karyawan: 1500 orang
Kapasitas Produksi: 24.000 botol /tahun

1.1 Profil Perusahaan


PT. Milkindo Indonesia didirikan pada tahun 2004 berlokasi di Dusun Joho
Desa Sumberejo Kecamatan Gampengrejo Kabupaten Kediri. Lokasi perusahaan
jauh dari pemukiman sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar,
selain itu polusi yang dihasilkan dari kegiatan produksi tidak membahayakan.
Adapun Visi dan Misi PT. Milkindo Indonesia sebagai berikut

1.2 Visi perusahaan


Menjadi salah satu perusahaan pengolahan susu terbaik di lingkup industri
makanan di Indonesia dalam aspek penjualan, pengembangan produk, dan
kepuasan konsumen serta memiliki karyawan yang berkompeten.

1.3 Misi perusahaan


Memberikan kepuasan terhadap konsumen dengan menyediakan produk
makanan berupa hasil olahan susu yang berkualitas tinggi dengan menerapkan
higiene makanan dengan baik serta memperhatikan sanitasi. PT. Milkindo
Indonesia merupakan perusahaan yang mengkhususkan pengolahan susu menjadi
produk yang lebih mempunyai manfaat bagi kesehatan. Produk dari PT. Milkindo
Indonesia adalah Susu Pasteurisasi dan Homogenisasi merek Jenius. Proses
pengolahan susu jenius sangat di jaga ke-higienis-annya. Mesin mesin yang
digunakan untuk proses produksi langsung didatangkan dari Perancis dan Italia.

PT. Milkindo Indonesia


Malang-Jawa Timur
PEDOMAN MUTU

MANUAL MUTU

PT. MILKINDO
No. Bagian : 4.0 No. Revisi: 00 Tgl. Berlaku :08-12-2016 Halaman:
/

Proses produksi dilakukan secara otomatis dan tanpa campur tangan dengan
manusia.
Bahan yang digunakan pada susu pasteurisasi dan homogenisasi terpilih, susu
yang digunakan diperoleh dari peternak yang benar-benar menjaga kebersihan di
peternakannya sehingga susu segar yang dihasilkan merupakan susu yang
berkualitas. Bahan-bahan tambahan lain merupakan bahan yang tidak
membahayakan untuk kesehatan, gula yang digunakan merupakan gula murni
tanpa pencaampuran bahan pemanis buatan. Bahan-bahan lain yang digunakan
telah mengantongi sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Dengan motto Kami Kualitas tidak diragukan sehingga setiap proses
produksi yang dilakukan selalu dijaga kehigienisannya dan selalu dilakukan
pengujian oleh Quality Control kami pada setiap proses yang dapat menjadi
kerusakan ringan sampai berat. Laboratorium kami menggunakan alat modern
yang dapat dijamin keakuratannya. Pada saat produk lempar pasar, di Pihak
Quality Control tetap memantau dengan menyimpan produk tersebut pada
Laboratorium dan melakukan pengujian produk tersebut hingga masa kadaluarsa
telah habis.
Setiap proses, lingkungan dan pekerja selalu dilakukan sanitasi. Pekerja
memakai pakaian khusus produksi dan dilengkapi dengan penutup kepala dan
masker sehingga dapat mencegah terjadinya kontaminasi melalui pekerja,
Sebelum dan setelah proses produksi selalu dilakukan pembersihan ruang
produksi menggunakan desinfektan sehingga ruang produksi dijamin akan
kesterilan. Sebelum dan setelah produksi, Kami selalu melakukan pembersihan
alat produksi dengan sanitasi secara modern, yakni system CIP (Clean In Place)
dengan bahan desinfektan yang aman bagi makanan (Food Grade).
Limbah yang ada pada PT. Milkindo Indonesia menggunakan metode resapan
bak yang berjumlah 6 dengan dilengkapi dengan filter. Bak limbah tersebut selalu
di lakukan penambahan enzim yang mengandung bakteri Nitrosomonas dan
Nitrosobacter yang akan membantu menghilangkan bau dan menjernihkan limbah
yang berupa cairan sehingga limbah yang dibuang pada selokan akan aman dan
tidak berbahaya bagi orang lain yang mengunakan air tersebut kembali.

1.4 Tujuan

PT. Milkindo Indonesia


Malang-Jawa Timur
PEDOMAN MUTU

MANUAL MUTU

PT. MILKINDO
No. Bagian : 4.0 No. Revisi: 00 Tgl. Berlaku :08-12-2016 Halaman:
/

Untuk menerangkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 di perusahaan PT.


Milkindo Nasional Indonesia yang mencangkup kebijakan-kebijakan
manajemen dalam mengendalikan mutu produk.
Untuk menerangkan dokumentasi Sistem Manajemen Mutu Perusahaan
untuk memenuhi persyaratan standar ISO 9001:2015

PT. Milkindo Indonesia


Malang-Jawa Timur
PEDOMAN MUTU

MANUAL MUTU

PT. MILKINDO
No. Bagian : 4.0 No. Revisi: 00 Tgl. Berlaku :08-12-2016 Halaman:
/

2. SISTEM MANAJEMEN MUTU PEERUSAHAAN

2.1 Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu


PT Milkindo Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan
susu murni menjadi susu pasteurisasi dan homogenisasi. Ruang lingkup implementasi
Sistem Manajemen Mutu di PT Yusa Indonesia mencakup semua elemen dari Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
Seluruh karyawan PT Milkindo Indonesia terikat dan berkewajiban untuk
melaksanakan seluruh proses proses yang diterapkan di Sekretariat, Bidang Seksi
maupun Sub Bagiannya masing masing sesuai dengan ketentuan dalam Manual
Mutu ini maupun dokumen mutu lain yang ditetapkan.

2.2 Pengecualian
Sesuai dengan ruang lingkup sistem manajemen mutu yang diterapkan ini, tidak ada
klausul persyaratan standar ISO 9001:2015 yang tidak diterapkan.

2.3 Pengendalian Dokumen


Management Representative bertanggung jawab untuk meninjau kecukupan dokumen
yang diperlukan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Melalui
personil yang ditunjuk (ISO Sekretariat) menjamin pengendalian dokumen-dokumen
yang telah ditetapkan sudah sesuai dengan standard Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2015. Pengelolaan dokumen yang dipakai sebagai acuan untuk melaksanakan
proses dalam rangka mencapai mutu pelayanan yang ditentukan merupakan tanggung
jawab fungsi yang berwenang di bidang yang bersangkutan, dan pengendaliannya
dilakukan oleh ISO Sekretariat. Pengendalian Dokumen adalah dalam hal
pengesahan, pengidentifikasian, penerbitan, penyimpanan, perubahan, penarikan, dan
pembuangan dokumen.

2.4 Pengendalian Mutu Bahan Baku


Mutu bahan baku merupakan faktor utama dalam menghasilkan produk yang
berkualitas. Mutu susu pasteurisasi sangat dipengaruhi oleh mutu susu segar.
Pengendalian mutu bahan baku di PT. Milkindo Indonesia dilakukan dengan cara
menetapkan batas spesifikasi untuk setiap jenis bahan baku yang masuk. Susu segar,
misalnya, ditetapkan standart kadar lemak 3,0%, pH 6,5 dan hasil uji alcohol 70%

PT. Milkindo Indonesia


Malang-Jawa Timur
PEDOMAN MUTU

MANUAL MUTU

PT. MILKINDO
No. Bagian : 4.0 No. Revisi: 00 Tgl. Berlaku :08-12-2016 Halaman:
/

harus negative. Sedangkan untuk gula, harus mempunyai tingkat kemurnian 99,8%
dan kadar air maksimum 6%.

PT. Milkindo Indonesia


Malang-Jawa Timur
PEDOMAN MUTU

MANUAL MUTU

PT. MILKINDO
No. Bagian : 4.0 No. Revisi: 00 Tgl. Berlaku :08-12-2016 Halaman:
/

2.5 Pengendalian Mutu Proses Produksi


Faktor lain yang mempengaruhi mutu susu pasteurisasi dan harus dikendalikan
adalah proses produksi, seperti formulasi, proses produksi dan pengendalian.
Formulasi bahan baku merupakan tahap awal yang penting sebelum memasuki tahap
proses produksi. Perhitungan rasio bahan baku yang tepat akan mendukung
tercapainya komposisi produk akhir yang tepat. Proses produksi meliputi tahap-tahap
proses yang dilakukan dan kondisi proses yang digunakan. Sedangkan pengendalian
mencakup pengendalian mutu bahan baku, pengendalian mutu proses dan
pengendalian mutu produk akhir.

3. KEBIJAKAN MUTU DAN SASARAN MUTU

3.1 Kebijakan Mutu


Kebijakan Mutu PT Milkindo Indonesia adalah kepuasan pelanggan. Perusahaan akan
memenuhi persyaratan mutu yang diajukan oleh pelanggan, dan untuk itu perusahaan
menerapkan perbaikan berlanjut atau penyempurnaan yang berkesinambungan.
Komitmen perusahaan kepada pelanggan mencakup:
-Kualitas produk yang baik
-Pengiriman tepat waktu
-Pelayanan terpecaya
-Harga bersaing

3.2 Ruang Lingkup


Pedoman ini mencakup tanggung jawab manajemen dalam pembuatan kebijakan
mutu di PT Milkindo Indonesia

3.3 Tanggung jawab


Direktur : menetapkan kebijakan mutu
Wakil Manajemen Mutu:
Mengkoordinasikan penerapan kebijakan mutu, sasaran mutu dan penerapan system
mutu secara efektif
Mengendalikan dokumen kebijakan mutu serta mensosialisasikan pada seluruh
tingkatan organisasi

PT. Milkindo Indonesia


Malang-Jawa Timur
PEDOMAN MUTU

MANUAL MUTU

PT. MILKINDO
No. Bagian : 4.0 No. Revisi: 00 Tgl. Berlaku :08-12-2016 Halaman:
/

3.4 Policy
PT Milkindo Nasional Indonesia menetapkan kebijakan mutu sesuai dengan
kondisi perusahaan
PT Milkindo Nasional Indonesia memastikan bahwa kebijakan mutu tersebut:
- sesuai dengan tujuan dari organisasi perusahaan
- komitmen untuk memenuhi persyaratan dan peningkatan terus menerus
- menyediakan kerangka kerja dalam menetapkan dan meninjau sasaran mutu
- dikomunikasikan dan dimengerti pada tingkatan yang sesuai dalam perusahaan
- ditinjau untuk selalu sesuai penerapannya

3.5 Prosedur terkait


QP 003 Komunikasi Internal dan Eksternal
QP 005 Tinjauan Manajemen
QP 009 Perencanaan Manajemen Mutu

3.6 Sasaran Mutu


Sasaran Mutu PT Milkindo Nasional Indonesia periode April 2017 September 2017
adalah:
Keluhan Pelanggan:
Masalah mutu kurang dari 30%
Masalah diluar mutu kurang dari 15 kasus per bulan, ditangani dalam waktu paling
lambat 3 hari
Pengiriman tepat waktu diatas 95%
Kerusakan pada material selama proses kurang dari 2%
Kerusakan produk yang tidak dapat diproses kembali kurang dari 1%

4. TINJAUAN MANAJEMEN

4.1 Ruang Lingkup


Pedoman ini mencakup semua yang termasuk dalam tinjauan manajemen untuk
meninjau penerapan system manajemen mutu dan rekomendasi untuk peningkatan
berlanjut di PT Milkindo Indonesia

4.2 Tanggung jawab

PT. Milkindo Indonesia


Malang-Jawa Timur
PEDOMAN MUTU

MANUAL MUTU

PT. MILKINDO
No. Bagian : 4.0 No. Revisi: 00 Tgl. Berlaku :08-12-2016 Halaman:
/

Direktur:
- Meninjau system manajemen mutu secara periodik
- Mengevaluasi kebutuhan perubahan organisasi system manajemen mutu, termasuk
kebijakan mutu dan sasaran mutu
Wakil manajemen mutu: menetapkan, memelihara dan menerapkan prosedur tinjauan
manajemen.

4.3 Policy
PT Milkindo Indonesia meninjau system manajemen mutu secara berkala untuk
memastikan keefektifannya, kecukupan dan kesesuaiannya. Hasil tinjauan termasuk
mengevaluasi untuk peningkatan dan keperluan untuk merubah system manajemen
mutu perusahaan termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu
Masukan tinjauan manajemen termasuk kinerja terkini dan kesempatan peningkatan
yang berhubungan dengan:
- Hasil audit
- Umpan balik pelanggan
- Kinerja proses dari kesesuaian produk
- Status tindakan perbaikan dan pencegahan
- Tindak lanjut tinjauan manajemen sebelumnya
- Perubahan yang berdampak terhadap system manajemen mutu
- Rekomendasi peningkatan
- Keluaran dari tinjauan manajemen termasuk tindakan yang berhubungan dengan:
- Peningkatan sistem manajemem mutu dan prosesnya
- Peningkatan produk sesuai persyaratan pelanggan
- Kebutuhan sumber daya yang diperlukan

5. TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN KOMUNIKASI

5.1 Ruang Lingkup


Pedoman ini mencakup semua aspek tanggung jawab, wewenang dan komunikasi
untuk menerapkan system manajemen mutu secara efektif di PT Milkindo Indonesia

5.2 Tanggung jawab


Presiden Direktur:

PT. Milkindo Indonesia


Malang-Jawa Timur
PEDOMAN MUTU

MANUAL MUTU

PT. MILKINDO
No. Bagian : 4.0 No. Revisi: 00 Tgl. Berlaku :08-12-2016 Halaman:
/

Menetapkan wewenang dan tanggung jawab serta hubungan antar karyawan


terhadap karyawan terkait dengan mutu
Menetapkan seorang wakil manajemen mutu Menetapkan proses komunikasi.
Wakil Manajemen Mutu:
Memastikan proses system manajemen mutu ditetapkan dan dipelihara
Melaporkan penerapan system manajemen mutu kepada Presiden Direktur
Memastikan karyawan memahami persyaratan pelanggan

5.3 Policy
a. PT Milkindo Indonesia memastikan bahwa tanggung jawab, wewenang dan
hubungan antar personel ditetapkan dan dikomunikasikan kedalam perusahaan.

b. PT Milkindo Indonesia menunjuk dan menetapkan wakil manajemen mutu dengan


tugas:
- Memastikan proses yang diperlukan oleh system manajemen mutu ditetapkan,
diterapkan dan dipelihara
- Melaporkan kepada presiden direktur kinerja penerapan system manajemen mutu
dan keperluan peningkatan
- Memastikan kepedulian terhadap pemenuhan persyaratan pelanggan
c. PT Milkindo Nasional Indonesia memastikan proses komunikasi di setiap tingkat
dan fungsi ditetapkan dan diterapkan, yang menyangkut keefektifan proses system
manajemen mutu

5.4 Prosedur terkait


QP 003 Komunikasi Internal dan Eksternal
QP 005 Tinjauan Manajemen

6. PERSYARATAN UMUM

6.1 Ruang Lingkup


Pedoman ini mencakup penjelasan tentang Persyaratan Umum dalam Implementasi Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di PT Milkindo Indonesia

6.2 Tanggung Jawab

PT. Milkindo Indonesia


Malang-Jawa Timur
PEDOMAN MUTU

MANUAL MUTU

PT. MILKINDO
No. Bagian : 4.0 No. Revisi: 00 Tgl. Berlaku :08-12-2016 Halaman:
/

Presiden Direktur: untuk memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang
dibutuhkan untuk mendukung operasi dan memantau proses.
Direktur: mengidentifikasi proses yang dibutuhkan oleh perusahaan, menetapkan
urutan daninteraksi dari proses tersebut
Wakil Manajemen Mutu: menetapkan criteria dan metoda untuk memastikan
bahwa pelaksanaan dan pengendaliannya berjalan efektif.
Manajer Terkait: memastikan untuk mengukur, memantau dan menganalisa proses,
melakukan tindakan untuk mencapai hasil yang ditetapkan dan perbaikan terus
menerus.

6.3 Policy
PT Milkindo Indonesia:
Mengidentifikasi proses yang dibutuhkan
Menetapkan urutan dan interaksi proses
Menetapkan criteria dan metode untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan
pengendaliannya berjalan dengan efektif
Memastikan tersedianya sumber daya dan informasi yang dibutuhkan untuk
mendukung operasi dan memantau proses
Memastikan untuk mengukur, memantau dan menganalisis proses
Melakukan tindakan untuk mencapai hasil yang ditetapkan dan perbaikan

7. PERSYARATAN DOKUMENTASI
7.1 Ruang Lingkup
Pedoman ini menjelaskan tentang system dokumentasi mutu yang digunakan dalam PT
Milkindo Indonesia

7.2 Tanggung Jawab


Presiden Direktur:
Menetapkan dan menerapkan Kebijakan Mutu serta Sasaran Mutu
Menetapkan dan menerapkan serta memelihara Pedoman Mutu terdokumentasi
Manager terkait:
Menetapkan, menerapkan dan memelihara Prosedur terdokumentai yang terkait
dengan persyaratan ISO 9001:2015
Mengendalikan dokumen sesuai dengan prosedur pengendalian dokumen
terdokumentasi
Mengendalikan catatan mutu sesuai dengan prosedur terdokumentasi

7.3 Policy

PT. Milkindo Indonesia


Malang-Jawa Timur
PEDOMAN MUTU

MANUAL MUTU

PT. MILKINDO
No. Bagian : 4.0 No. Revisi: 00 Tgl. Berlaku :08-12-2016 Halaman:
/

PT Milkindo Indonesia memastikan sistem dokumentasinya terdiri dari:


- Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu
- Pedoman Mutu
- Prosedur terdokumentasi yang dipersyaratkan oleh Standar Internasional ini
- Dokumen yang dipersyaratkan oleh perusahaan untuk memastikan keefektifan
perencanaan, operasi dan pengendalian prosesnya
- Catatan mutu yang dipersyaratkan oleh standar internasional

PT Milkindo Indonesia menetapkan dan memelihara pedoman mutu yang isinya


termasuk:
- Ruang lingkup dari system manajemen mutu, termasuk rincian dan keterangan
persyaratan yang tidak ditetapkan
- Prosedur terdokumentasi yang ditetapkan untuk system manajemen mutu atau sebagai
acuannya
- Keterangan mengenai interaksi proses system manajemen mutu

PT Milkindo Indonesia menetapkan dan memelihara Prosedur Pengendalian


Dokumen dan Prosedur Pengendalian bahan baku dan proses

PT Milkindo Indonesia menetapkan prosedur pengendalian dokumen, yang berisikan:


- Persetujuan dokumen
- Tinjauan dan up-date dokumen jika diperlukan serta adanya persetujuan ulang
- Pemastian perubahan dan status revisi dokumen diidentifikasi
- Pemastian bahwa hanya dokumen dengan status revisi terakhir, tersedia ditempat
kegiatan, dan diidentifikasi
- Pemastian dokumen yang berasal dari luar diidentifikasi serta pengendalian
distribusinya
- Dokumen kadaluarsa dicegah pemakaiannya. dan diidentifikasi dengan cukup
bilamana masih diperlukan untuk suatu tujuan

PT Milkindo Indonesia menetapkan dan memelihara catatan mutu yang dibutuhkan


olehSistem Manajemen Mutu untuk memperagakan kesesuaiannya terhadap
persyaratan dan keefetifan dari system ini.

7.4 Prosedur terkait


QP 001 Pengendalian Dokumen
QP 002 Pengendalian Bahan Baku

8. Pengukuran, Analisa dan Pengembangan

PT. Milkindo Indonesia


Malang-Jawa Timur
PEDOMAN MUTU

MANUAL MUTU

PT. MILKINDO
No. Bagian : 4.0 No. Revisi: 00 Tgl. Berlaku :08-12-2016 Halaman:
/

8.1 Umum
Kabag QC merencanakan dan menerapkan aktivitas pemantauan, pengukuran, analisa
dan peningkatan proses yang dibutuhkan untuk memastikan kesesuaian produk. Hal ini
meliputi penetapan instruksi kerja yang diperlukan dan dipergunakan, termasuk
penggunaan teknik statistik.

8.2 Monitoring dan Pengukuran Kepuasan Pelanggan


Manajer Pemasaran memantau informasi mengenai kepuasan pelanggan sebagai salah
satu pengukuran prestasi dari Sistem Manajemen Mutu. Cara untuk memperoleh dan
menggunakan informasi ini didapat melalui pengiriman kuesioner dan atau mengunjungi
pelanggan secara periodik melalui Survey Pelanggan.

8.3 Monitoring dan Pengukuran Proses


Proses-proses yang berhubungan dengan realisasi produk dipantau untuk memastikan
proses-proses tersebut dapat menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan
persyaratan, contoh: suhu pasteurisasi, pH, dan viscousitas susu. Kabag QC
bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan baku yang diterima
dan terhadap produk akhir, Kabag Produksi bertanggungjawab pada saat proses produksi
sedang berjalan. Bukti kesesuaian dengan kriteria penerimaan dipelihara termasuk
personal yang meloloskan produk. Seluruh produk diperiksa sebelum siap dikirim ke
pelanggan.

8.4 Analisa Data


Seluruh data yang dihasilkan dari monitoring dan pengukuran, dianalisa untuk
memberikan berbagai informasi mengenai/dan digunakan untuk mengetahui :
Kepuasan pelanggan.
Kesesuaian dengan persyaratan produk.
Karakteristik dan kecenderungan proses dan produk termasuk kemungkinan untuk
tindakan pencegahan.
Kemampuan pemasok.
Analisa data dilakukan secara periodik sesuai dengan sifat dari laporan tersebut.

8.5 Pengendalian Ketidaksesuian Produk


Kabag QC bertanggungjawab untuk memberi tanda pada produk yang tidak lolos
pemeriksaan dan pengujian dan selanjutnya menindaklanjutinya sesuai dengan sifat
ketidaksesuaian yang terjadi, contoh: regrade dan reject. Kabag QC membuat Laporan
Ketidaksesuaian atas produk yang tidak lolos pemeriksaan dan pengujian dan dibuatkan

PT. Milkindo Indonesia


Malang-Jawa Timur
PEDOMAN MUTU

MANUAL MUTU

PT. MILKINDO
No. Bagian : 4.0 No. Revisi: 00 Tgl. Berlaku :08-12-2016 Halaman:
/

resume bulanan. Berdasarkan resume bulanan tersebut Kabag Produksi bersama Kabag
lain yang terkait menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan baik dari segi sistem,
peralatan maupun manusia.

9. SUMBER DAYA MANUSIA


9.1 Ruang Lingkup
Pedoman ini mencakup kebutuhan seluruh sumber daya termasuk
penunjukkan personel serta pelatihan, kesadaran dan kemampuan personel di PT.
Milkindo Nasional Indonesia.

9.2 Tanggung jawab


- Presiden Direktur: menyediakan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan
- Deputy Manager administrasi: menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur
pelatihan, prosedur penempatan dan prosedur perekrutan karyawan baru
9.3 Policy
PT. Milkindo Nasional Indonesia memastikan penempatan sumber daya manusia
sesuai dengan kemampuannya ditinjau dari kesesuaian pendidikan, pelatihan,
ketrampilan dan pengalaman
PT. Milkindo Nasional Indonesia memastikan untuk:
- Mengidentifikasi kebutuhan kemampuan personel yang kegiatannya memiliki
dampak terhadap mutu.
- Meyediakan pelatihan atau langkah lainnya
- Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dari tindakan yang dilakukan
- Memastikan bahwa semua personel memahami keterkaitan dan pentingnya
kegiatan mereka serta bagaimana kontribusinya terhadap sasaran mutu
- Memelihara catatan pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan pengalaman

9.4 Prosedur terkait


QP 012 Pelatihan Karyawan
QP 013 Penempatan Karyawan
QP 011 Perekrutan Karyawan Baru

10. PEMBELIAN

PT. Milkindo Indonesia


Malang-Jawa Timur
PEDOMAN MUTU

MANUAL MUTU

PT. MILKINDO
No. Bagian : 4.0 No. Revisi: 00 Tgl. Berlaku :08-12-2016 Halaman:
/

10.1 Ruang Lingkup


Pedoman ini mencakup proses pembelian terhadap produk yang mempengaruhi mutu
di PT Milkindo Nasional Indonesia

10.2 Tanggung jawab


- Marketing manager: menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur pembelian
bahan baku
- Deputy administration manager: menetapkan, memelihara prosedur pembelian
selain bahan baku
- Deputy production manager: mengadakan pengendalian terhadap produk yang
dipasok oleh pelanggan.

10.3 Policy
PT Milkindo Indonesia memastikan produk yang dibeli sesuai dengan persyaratan
yang diminta, menggunakan metoda yang disesuaikan dengan manajemen mutu
Pengendalian pembelian tergantung dampak terhadap mutu.
PT Milkindo Indonesia memilih dan mengevaluasi pemasok berdasarkan
kemampuannya menyediakan produk yang sesuai permintaan/persyaratan Kriteria
pemilihan dan penilaian berkala ditentukan dan hasilnya dicatat untuk ditindak
lanjuti .
Dokumen pembelian termasuk informasi yang menjelaskan produk yang dibeli
memuat:
- Persyaratan persetujuan atau kualifikasi produk, prosedur, proses peralatan dan
fasilitas
- Persyaratan kualifikasi karyawan
- persyaratan sistem manajemen mutu
- PT Milkindo Indonesia memastikan kecukupan persyaratan yang dimuat dalam
dokumen pembelian sebelum melakukan pembelian.
- PT Milkindo Indonesia mengidentifikasikan dan menerapkan aktifitas pemeriksaan
produk yang dibeli Bila diperlukan pemeriksaan (baik oleh perusahaan maupun oleh
pelanggan) ditempat pemasok, maka persyaratan ini dinyatakan dalam dokumen
pembelian.
-
11. PROSES YANG BERHUBUNGAN DENGAN PELANGGAN

PT. Milkindo Indonesia


Malang-Jawa Timur
PEDOMAN MUTU

MANUAL MUTU

PT. MILKINDO
No. Bagian : 4.0 No. Revisi: 00 Tgl. Berlaku :08-12-2016 Halaman:
/

11.1 Ruang Lingkup


Pedoman ini mencakup seluruh proses yang berhubungan dengan pelanggan di PT
Milkindo Nasional Indonesia.

11.2 Tanggung jawab


- Marketing manager: menetapkan dan memelihara prosedur penanganan pesanan
pelanggan
- Deputy production manager: menetapkan prosedur penanganan pesanan pelanggan

11.3 Policy
PT Milkindo Nasional Indonesia mengidentifikasi persyaratan pelanggan yang
terkait dengan produk:
Persyaratan produk yang dinyatakan oleh pelanggan termasuk persyaratan untuk
aktifitas pengiriman dan setelah pengiriman
Persyaratan produk yang tidak dinyatakan oleh pelanggan
Pewajiban terkait dengan produk termasuk persyaratan hokum dan peraturan
terkait
persyaratan lain yang ditetapkan oleh perusahaan

PT Milkindo Nasional Indonesia melakukan tinjauan terhadap persyaratan pelanggan


dan persyaratan lainnya yang ditentukan .Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan
bahwa:
- Setiap persyaratan produk ditetapkan
- Perbedaan dengan persyaratan pesanan/kontrak sebelumnya diselesaikan
- Perusahaan mempunyai kemampuan untuk memenuhi persyaratan pelanggan

PT Milkindo Nasional Indonesia memastikan untuk mengkonfirmasikan ke


pelanggan jika pelanggan tidak memiliki persyaratan atau pernyataan
terdokumentasi.

PT Milkindo Nasional Indonesia memastikan untuk mengubah dokumen terkait jika


terjadi perubahan persyaratan produk dan memastikan karyawan terkait peduli
terhadap perubahan tersebut. Perusahaan mengidentifikasikan dan menerapkan
pengaturan komunikasi dengan pelanggan dalam hubungannya dengan:
Informasi produk
Penanganan permintaan, kontrak atau oder termasuk perubahaannya
umpan balik pelanggan

PT. Milkindo Indonesia


Malang-Jawa Timur
PEDOMAN MUTU

MANUAL MUTU

PT. MILKINDO
No. Bagian : 4.0 No. Revisi: 00 Tgl. Berlaku :08-12-2016 Halaman:
/

11.4 Prosedur terkait


QP Penanganan pesanan pelanggan
QP Komunikasi internal dan eksternal

PT. Milkindo Indonesia


Malang-Jawa Timur
PEDOMAN MUTU

MANUAL MUTU

PT. MILKINDO
No. Bagian : 4.0 No. Revisi: 00 Tgl. Berlaku :08-12-2016 Halaman:
/

12. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
Direktur

Dhita Mawaddatur R.

Wakil Manajemen

Novia Rahmawati

Kabag QC & Gudang Kabag Produksi Kabag Pemasaran & KEU Kabag ADM & HRD

Evina Rika Anisa A. Laila Fitriana Denas Ellian

Acc, Adm & Pembelian

Quality Packing & Fermentasi Produksi Technician Security Cleaning Karyawan


Control Service Buruh
Gudang

PT. Milkindo Indonesia


Malang-Jawa Timur