Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

REKONSILIASI ASET SKPD SEMESTER I 2017

REKONSILIASI ASET SKPD PER 30 Juni 2017 DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKURTURA DAN PERKEBUNAN
HARI / TANGGAL : Senin, 17 Juli 2017
ASET TETAP

JLN,IRIGASI &
Uraian AKUMULASI AKUMULASI
TANAH PERALATAN & MESIN AKUMULASI PENYUSUTAN NILAI BUKU GEDUNG & BANGUNAN AKUMULASI PENYUSUTAN NILAI BUKU JARINGAN DAN NILAI BUKU ASET TETAP LAINNYA AKM. NILAI BUKU KDP JML ASET TETAP NILAI BUKU
PENYUSUTAN PENYUSUTAN
JEMBATAN
NO
I SALDO AKHIR (AUDITED 31 Desember 2016) 53.086.129.200,00 25.253.366.266,00 16.202.232.731,34 9.051.133.534,66 74.511.056.327,00 15.189.536.167,92 59.321.520.159,08 831.735.300,00 582.214.710,00 249.520.590,00 146.933.500,00 70.180.000,00 76.753.500,00 9.945.074.525,00 163.774.295.118,00 32.044.163.609,26 131.730.131.508,74

II MUTASI TAMBAH 5.435.677.500,00 6.646.827.775,00 3.685.751.171,07 2.961.076.603,93 4.475.166.384,00 1.183.261.890,07 3.291.904.493,93 - - - 3.011.516.000,00 - 3.011.516.000,00 - 19.569.187.659,00 4.869.013.061,14 14.700.174.597,86
1 Belanja Modal 2017 186.673.000,00 186.673.000,00 963.957.200,00 963.957.200,00 - - 1.150.630.200,00 - 1.150.630.200,00
2 Belanja Brg & Jasa 2017 - - - - - - -
3 Koreksi tambah nilai - - - - - - -
4 Kurang Catat/tdk tercatat - - - - - - -
5 Hibah dr Pihak Ketiga - - - - - - - -

6 Mutasi antar SKPD 5.435.677.500,00 6.460.154.775,00 3.685.751.171,07 2.774.403.603,93 3.511.209.184,00 1.183.261.890,07 2.327.947.293,93 3.011.516.000,00 3.011.516.000,00 18.418.557.459,00 4.869.013.061,14 13.549.544.397,86

7 Reklas dari: - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Tanah - - - - - - -
- Peralatan & Mesin - - - - - - -
- Gedung & Bangunan - - - - - - -
- Jalan, Irigasi & Jaringan - - - - - - -
- Aset Tetap Lainnya - - - - - - -
- KDP - - - - - - -
- Aset Lainnya - - - - - - -
- Persediaan - - - - - - -
8 Beban Penyusutan - - - - - - -
III MUTASI KURANG - 690.145.000,00 690.145.000,00 - 45.000.000,00 42.300.000,00 2.700.000,00 - - - - - - 735.145.000,00 732.445.000,00 2.700.000,00
1 B Modal yg tdk dikapitalisir - - - - - - -
2 Koreksi NILAI - - - - - - -
3 Double Record - - - - - - -
4 Pemusnahan - - - - - - -

6 Penjualan dg SK Gubernur - - - - - - -

7 Hibah dg SK Gubernur - - - - - - -
8 Mutasi Antar SKPD - - - - - - -
9 Reklas ke: - 690.145.000,00 690.145.000,00 - 45.000.000,00 42.300.000,00 2.700.000,00 - - - - - - - 735.145.000,00 732.445.000,00 2.700.000,00
- Tanah - - - - - - -
- Peralatan & Mesin - - - - - - -
- Gedung & Bangunan - - - - - -
- Jalan, Irigasi & Jaringan - - - - - - -
- Aset Tetap Lainnya - - - - - - -
- KDP - - - - - - -
- Aset Lainnya 690.145.000,00 690.145.000,00 - 45.000.000,00 42.300.000,00 2.700.000,00 - - 735.145.000,00 732.445.000,00 2.700.000,00
- Persediaan - - - - - - -
- - - - - - -

IV SALDO PER 30 Juni 2017 58.521.806.700,00 31.210.049.041,00 19.197.838.902,41 12.012.210.138,59 78.941.222.711,00 16.330.498.057,99 62.610.724.653,01 831.735.300,00 582.214.710,00 249.520.590,00 3.158.449.500,00 70.180.000,00 3.088.269.500,00 9.945.074.525,00 182.608.337.777,00 36.180.731.670,40 146.427.606.106,60
PEMERINTAH PROVINSI
PEMERINTAH
SUMATERA
PROVINSI
BARAT
SUMATERA BARAT
REKONSILIASI REKONSILIASI
ASET SKPD SEMESTER
ASET SKPD
I 2017
SEMESTER I 2017

REKONSILIASI ASET SKPD PER 30 Juni 2017


HARI / TANGGAL : Senin, 17 Juli 2017
ASET LAINNYA

Uraian AKUMULASI Aset dipakai Pihak AKUMULASI KET


ASET LAINNYA AKUMULASI PENYUSUTAN NILAI BUKU Aset tidak berwujud AKUMULASI AMORTISASI NILAI BUKU Aset dalam Penelusuran Aset tidak bermanfaat NILAI BUKU NILAI BUKU
PENYUSUTAN Lain PENYUSUTAN
NO
I SALDO AKHIR (AUDITED 31 Desember 2016) 350.000.000,00 350.000.000,00 - - - - - - 350.000.000,00 350.000.000,00 -

II MUTASI TAMBAH 1.042.895.000,00 1.022.445.000,00 20.450.000,00 290.000.000,00 290.000.000,00 - 17.750.000,00 735.145.000,00 732.445.000,00 2.700.000,00 - - -
1 Belanja Modal 2017 - - - - - -
2 Belanja Brg & Jasa 2017 - - - - - -
3 Koreksi tambah nilai - - - - - -
4 Kurang Catat/tdk tercatat - - - - - -
5 Hibah dr Pihak Ketiga - - - - - -
1)Mutasi dari pengelola (KPID) Nomor 030/19/BAST/BAPPBMD-
III/2017 tanggal 3 Januari 2017 2) Mutasi dari pengelola (Dinas
6 Mutasi antar SKPD 307.750.000,00 290.000.000,00 17.750.000,00 290.000.000,00 290.000.000,00 17.750.000,00
Perkebunan) Nomor 030/22/BAST/BAPPBMD-III/2017 tanggal 3
Januari 2017

7 Reklas dari: 735.145.000,00 732.445.000,00 2.700.000,00 - - - 735.145.000,00 732.445.000,00 2.700.000,00 - - -

- Tanah - - - - - -
- Peralatan & Mesin 690.145.000,00 690.145.000,00 - - 690.145.000,00 690.145.000,00 - -
- Gedung & Bangunan 45.000.000,00 42.300.000,00 2.700.000,00 - 45.000.000,00 42.300.000,00 2.700.000,00 -
- Jalan, Irigasi & Jaringan - - - - - -
- Aset Tetap Lainnya - - - - - -
- KDP - - - - - -
- Aset Lainnya - - - -
- Persediaan - - - - - -
8 Beban Penyusutan - - - - -
III MUTASI KURANG 735.145.000,00 732.445.000,00 2.700.000,00 - - - - 735.145.000,00 732.445.000,00 2.700.000,00 - - -
1 B Modal yg tdk dikapitalisir - - - - - -
2 Koreksi NILAI - - - - -
3 Double Record - - - - -
4 Pemusnahan - - - -

1)Penjualan dengan SK Gubernur Nomor 030-333-


2017 tanggal 15 Maret 2017 dan Penghapusan dengan
SK Gubernur Nomor 030-519-2017 tanggal 5 Mei 2017
6 Penjualan dg SK Gubernur 735.145.000,00 732.445.000,00 2.700.000,00 - 735.145.000,00 732.445.000,00 2.700.000,00 -
2) Penjualan dengan SK Gubernur Nomor 030-448-
2017 tanggal 7 April 2017 dan Penghapusan dengan
SK Gubernur Nomor 030-558-2017 tanggal 19 Mei 2017

7 Hibah dg SK Gubernur - - - - - -
8 Mutasi Antar SKPD - - - - - -
9 Reklas ke: - - - - - - - - - - - -
- Tanah - - - - - -
- Peralatan & Mesin - - - - - -
- Gedung & Bangunan - - - -
- Jalan, Irigasi & Jaringan - - - -
- Aset Tetap Lainnya - - - -
- KDP - - - -
- Aset Lainnya - - - -
- Persediaan - - - - - -
- - - - - -

IV SALDO PER 30 Juni 2017 657.750.000,00 640.000.000,00 17.750.000,00 290.000.000,00 290.000.000,00 - 17.750.000,00 - - - 350.000.000,00 350.000.000,00 -

KABAG PENGELOLAAN ASET DAERAH Kasi Akuntansi I DPKD Kasubag Umum dan Kepegawaian
SETDA PROVINSI SUMATERA BARAT Provinsi Sumatera Barat Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Budiyarma,S.Sos,M.Si Erwin Rydas, SE Ir. Bambang Isdi Purwanto, Sp


NIP. 19730828 199803 2 010 NIP. 19690715 199102 1 002 NIP. 19611214 199312 1 001