Anda di halaman 1dari 2

CV.

GALANG GLOBAL COMPANY


PROSEDUR No. Dokumen : GGC-PK-MM-07
No. Revisi : 00
IDENTIFIKASI RESIKO Tanggal Berlaku : 1 April 2017
DAN PELUANG Halaman : 1 dari 2

1. Tujuan
1.1. Prosedur ini memberikan panduan mengenai identifikasi resiko yang mempunyai pengaruh
terhadap pelaksanaan proses bisnis dan keuntungan perusahaan berdasarkan pada
pemahaman isu internal dan isu eksternal
1.2 Prosedur ini memberikan panduan mengenai rencana-rencana tindakan yang diambil untuk
menghadapi resiko dan peluang-peluang dalam proses bisnis perusahaan disesuaikan dengan
dampak potensial terhadap kesesuaian produk/jasa

2. Ruang Lingkup
Prosedur ini dipakai di semua bagian dan untuk kegiatan yang memerlukan tindakan dalam
menghadapi resiko dan peluang yang mempunyai dampak potensial terhadap kesesuaian
produk/jasa.

3. Definisi
3.1 Resiko adalah variasi dalam hal-hal yang mungkin terjadi secara alami atau kemungkinan
terjadinya peristiwa diluar yang diharapkan yang merupakan ancaman terhadap properti dan
keuntungan finansial akibat bahaya yang terjadi
3.2 Peluang adalah kemungkinan yang muncul sebagai suatu hasil dari kondisi yang baik

4. Tanggung Jawab
a. Penanggung Jawab Departemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi resiko dan
peluang dengan mempertimbangkan isu-isu internal dan eksternal yang ditemukan, baik
untuk produk ataupun proses-proses dalam sistem manajemen mutu.

b. Direktur berwenang untuk menentukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan efek
yang tidak dikehendaki tidak terjadi dalam penerapan SMM perusahaan

5. Prosedur
5.1 Risiko dan peluang ditentukan dan ditangani oleh masing-masing Penanggung Jawab
Departemen untuk memastikan bahwa SMM dapat mencapai hasil yang diinginkan,
mencegah, atau mengurangi efek yang tidak diharapkan, dan mencapai perbaikan yang
berkelanjutan.
5.2 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang yang direncanakan akan diintegrasikan dan
diterapkan ke dalam proses SMM serta akan dievaluasi efektivitas dari tindakan tersebut.
5.3 Penanggung Jawab Departemen merencanakan dan menerapkan tindakan yang
dibutuhkan untuk menangani risiko dan peluang dengan cara :
Menentukan persyaratan produk/jasa,
Menetapkan kriteria untuk proses dan penerimaan produk/jasa,

Tanpa stempel Salinan Terkendali berwarna merah, dokumen dinyatakan tidak terkendali
CV. GALANG GLOBAL COMPANY
PROSEDUR No. Dokumen : GGC-PK-MM-07
No. Revisi : 00
IDENTIFIKASI RESIKO Tanggal Berlaku : 1 April 2017
DAN PELUANG Halaman : 2 dari 2

Menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian


persyaratan produk/jasa,
Melaksanakan pengendalian proses sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan,
Mengarsipkan informasi terdokumentasi untuk meyakinkan bahwa proses
telah dilakukan sesuai perencanaan dan untuk menunjukkan kesesuaian
persyaratan produk/jasa.
5.4 Hasil penilaian identifikasi untuk resiko dan peluang yang mungkin terjadi adalah sebagai
berikut :
a. Tidak Penting : Bila resiko/peluang tidak mengakibatkan munculnya
ketidaksesuaian produk/jasa
b. Penting : Bila resiko/peluang mengakibatkan munculnya ketidaksesuaian
produk/jasa

5.5 Bila hasil identifikasi resiko /peluang adalah penting maka proses/kegiatan tersebut
harus menjadi prioritas dalam tindakan perbaikan yang akan dilakukan.

6. FORM/REKAMAN TERKAIT PROSEDUR


GGC-FM-MM-07-01 Identifikasi Resiko & Peluang

Tanpa stempel Salinan Terkendali berwarna merah, dokumen dinyatakan tidak terkendali