PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

PUSKESMAS BENGKAYANG
Jl. Basuki Rachmat No. 44 Telp (0562) 441492
puskesmas.bky@gmail.com

LAPORAN PELAKSANAAN KAJI BANDING

Nama Puskesmas : Puskesmas Bengkayang

Mitra kaji banding : Puskesmas Gang Sehat Pontianak

Lingkup kaji banding : Capaian Program UKM , Informasi Pelayanan dan Sarana Puskesmas

Waktu pelaksanaan : Puskesmas Gang Sehat Pontianak pada tanggal 20-21 april 2017

Petugas yang melaksanakan:

1. Perwakilan Pokja Admen 3 orang
2. Perwakilan Pokja UKM 3 orang
3. Perwakilan Tim Mutu 1 orang
No Daftar Pertanyaan/ Standar (yang Capaian / fakta di Capaian/fakta di Capaian/fakta Kesenjangan Sebab Rencana Tindak Evaluasi
Observasi seharusnya) puskesmas saya Puskesmas mitra 1 di Puskesmas terjadi tindak lanjut
mitra 2 kesenjanga lanjut
n
1 Apakah terdapat POA dan Terdapat POA Terdapat POA , Terdapat POA Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
jenis-jenis kegiatan SMD, MMD dan SMD, MMD blm dilakukan tapi tidak kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
UKM Puskesmas SMD dan MMD lengkap, blm dengan n n n
dilakukan SMD puskesmas
dan MMD mitra
2 Apakah ada Pertemuan Terlaksananya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
pertemuan Konsultatif Pertemuan Pertemuan Pertemuan kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
pembahasan Konsultatif Konsultatif Konsultatif dengan n n n
konsultatif dengan puskesmas
masyarakat, mitra
kelompok
masyarakat
maupun individu
3 Apakah ada perubahan Terdapat Terdapat Terdapat Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
mengidentifikasi regulasi, perubahan Perkembangan Perkembanga kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
dan menanggapi perkembangan regulasi, Teknologi n Teknologi dengan n n n
peluang inovatif teknologi perkembangan puskesmas
perbaikan teknologi mitra
penyelenggaraan
kegiatan UKM
4 Apakah ada akses Standar Terdapat Standar Terdapat Standar Belum Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
informasi yang Pelayanan, Pelayanan, RUK Pelayanan, RUK Terdapat kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
jelas tentang RUK da RPK da RPK da RPK Standar dengan n n n
kegiatan-kegiatan, Pelayanan, puskesmas
tujuan, tahapan, RUK da RPK mitra
dan jadwal
pelaksanaan
kegiatan.
5 Apakah ada Mengikuti Mengikuti Mengikuti Belum banyak Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Penanggung Pelatihan Pelatihan Pelatihan sesuai Mengikuti kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
 jawab UKM kompetensi Pelatihan dengan n n n
Puskesmas sesuai puskesmas
memenuhi kompetensi mitra
persyaratan yang
ditetapkan dan
melakukan
peningkatan
kompetensi

6 Apakah terdapat SK, Terdapat SK, Terdapat SK, Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kebijakan, Pedoman/Kera Pedoman/Kerang Pedoman/Kerangk Terdapat SK, kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
kerangka acuan ngka Acuan, ka Acuan, SOP a Acuan, SOP, Pedoman/Kera dengan n n n
dan prosedur SOP tetapi belum ngka Acuan, puskesmas
pengelolaan UKM lengkap SOP mitra
7 Apakah terdapat RUK dan RPK Terdapat RUK Terdapat RUK dan Terdapat RUK Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
RUK dan RPK dan RPK RPK tetapi belum dan RPK tetapi kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
puskesmas sesuai PMK no 44 belum sesuai dengan n n n
tahun 2016 PMK no 44 puskesmas
tahun 2016 mitra

8 Apakah terdapat Uraian Tugas Terdapat Uraian Uraian Tugas Uraian Tugas Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
uraian tugas UKM Tugas belum semua ada belum semua kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
puskesmas ada dengan n n n
puskesmas
mitra
9 Apakah terdapat Penilaian Terdapat Terdapat Penilaian Belum Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
penilaian kinerja Kinerja Penilaian Kinerja Kinerja Terdapat kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
UKM puskesmas Penilaian dengan n n n
Kinerja puskesmas
mitra
10 Apakah ada Perbaikan Terdapat Terdapat Belum Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Kegiatan Kinerja Perbaikan Kinerja Perbaikan Kinerja Terdapat kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
perbaikan kinerja Perbaikan dengan n n n
masing-masing Kinerja puskesmas
UKM mitra
11 Apakah ada Kaji Banding Pelaksanaan Kaji Pelaksanaan Kaji Belum ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
melakukan kaji Banding Banding di Pelaksanaan kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
 banding beberapa Kaji Banding dengan n n n
(benchmarking) Puskesmas puskesmas
dengan mitra
Puskesmas lain
tentang kinerja
UKM Puskesmas
12 Apakah ada Dokumen Terdapat Belum Terdapat Belum Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
melakukan SMD SMD dan Dokumen SMD Dokumen SMD Terdapat kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
dan MMD MMD dan MMD dan MMD Dokumen dengan n n n
SMD dan puskesmas
MMD mitra

13 Apakah ada Kotak saran Terdapat Kotak Terdapat Kotak Terdapat Kotak Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
tersedia Kotak saran saran saran tetapi kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
Saran tidak di dengan n n n
manfaatkan puskesmas
mitra
14 Cakupan KIA 90% 80% 70% 50% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
dengan n n n
puskesmas
mitra

15 Cakupan Promkes 80% 80% 70% 50% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
dengan n n n
puskesmas
mitra
16 Cakupan Kesling 80% 80% 70% 60% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
dengan n n n
puskesmas
mitra
17 Cakupan Gizi 100% 80% 75% 75% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
dengan n n n
puskesmas
 mitra
18 Cakupoan 80% 70% 75% 75% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
Imunisasi
dengan n n n
puskesmas
mitra
19 Cakupan KB 70% 70% 70% 70% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
dengan n n n
puskesmas
mitra

20 Cakupan Keswa 70% 65% 65% 65% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
dengan n n n
puskesmas
mitra
21 Cakupan Diare 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
dengan n n n
puskesmas
mitra
22 Cakupan ISPA 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
dengan n n n
puskesmas
mitra
23 Cakupan DBD 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
dengan n n n
puskesmas
mitra
24 Cakupan 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
Surveilans
dengan n n n
puskesmas
mitra
25 Cakupan PTM 70% 70% 65% 55% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
dengan n n n
puskesmas
mitra
26 Cakupan Usila 75% 75% 70% 55% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
dengan n n n
puskesmas
mitra
27 Cakupan Filariasis 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
dengan n n n
puskesmas
mitra
28 Cakupan UKS 95% 75% 75% 65% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
dengan n n n
puskesmas
mitra
29 Cakupan UKGM 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
dengan n n n
puskesmas
mitra
30 Cakupan PKPR 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
dengan n n n
puskesmas
mitra
31 Cakupan TB- 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
PARU
dengan n n n
puskesmas
mitra
32 Cakupan Kusta 100% 100% 100% 100% Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
kesenjangan perubahan perubaha perubaha perubaha
dengan n n n
puskesmas
mitra
N Daftar Pertanyaan/ Standar (yang Capaian / fakta di Capaian/fakta di Capaian/fakta Kesenjangan Sebab Rencana Tindak Evaluasi
Observasi seharusnya) puskesmas saya Puskesmas mitra 1 di Puskesmas terjadi tindak Lanjut
O
mitra 2 kesenjanga lanjut
n
e INFORMASI
PETUGAS
PELAYANAN
a. Apakah Sesuai PMK Struktur sudah Sudah sesuai PMk Tidak sesuai Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat No. 75 Tahun sesuai PMk No. No. 75 tahun 2014 dengan PMK kesenjangan kesenjanga perubaha perubaha perubaha
Struktur 2014 75 Tahnu 2015 No. 75 Tahun di n n n n
Organisai 2014 Puskesmas
kita
b. Apakah Ada jadwal Sudah ada Sudah ada jadwal Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat pelayanan jadwal pelayanan pelayanan jadwal kesenjangan kesenjanga perubaha perubaha perubaha
Jadwal pelayanan di n n n n
Pelayanan Puskesmas
kita
c. Apakah Ada jadwal Tidak ada Jadwal Ada jadwal Tidak ada Fakta di Informasi Membuat Sudah Jadwal
terdapat perubahan perubahan perubahan jadwal puskesmas hanya jadwal ada petugas
papan perubahan kita masih melalui perubaha jadwal sudah
informasi dibawah petugas n perubaha ditempel
perubahan standar langsung n petugas dipapan
jadwal puskesmas pelayana informesi
petugas mitra 1 n
pelayanan
2 INFORMASI
PELAYANAN
a. Apakah Bagan alur Ada bagan alur Ada bagan alur Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat pelayanan pelayanan pelayan bagan alur kesenjangan kesenjanga perubaha perubaha perubaha
bagan alur pelayanan di n n n n
Puskesmas
kita
b. Apakah Ada bagan Ada bagan alur Tidak ada bagan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat alur pelayanan pelayanan alur pelayanan bagan alur kesenjangan kesenjanga perubaha perubaha perubaha
bagan alur perunit perunit ruangan perunit ruangan pelayanan di n n n n
pelayanan ruangan perunit Puskesmas
 per unit ruangan kita
ruangan

c. Apakah terdapat Ada brosur/leaflet Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak Tidak ada
terdapat brosur/leaflet, dan jadwal brosur/leaflet dan brosur/leaflet kesenjangan kesenjanga perubaha Perubaha perubaha
brosur/leafle poster jenis pelayanan jadwal pelayanan dan jadwal dipuskesmas n n n n
t, poster dan jadwal pelayanan kita
jenis dan pelayanan
jadwal
pelayanan
3 PENDAFTARAN
a. Apakah Ada alur Ada alur Ada alur Tidak ada alur Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat pendaftaran pendaftaran pendaftaran pelayanan kesenjangan kesenjanga perubaha perubaha perubaha
alur dipuskesmas n n n n
pendaftaran kita
b. Apakah Ada nomor Ada nomor Ada nomor antrian Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat antrian antrian nmor antrian kesenjangan kesenjanga perubaha perubaha perubaha
nomor dipuskesmas n n n n
antrian kita
pendaftaran
c. Apakah ada Ada informasi Ada informsi tapi Ada informsi tapi Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
informasi pengambilan secara lisan secara lisan informasi kesenjangan kesenjanga perubaha perubaha perubaha
pengambila nomor antr karena tidak dipuskesmas n n n n
n nomor ada nomor kita
antrian antrian
d. Apakah ada Ada Ada Ada Pengendalian Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
pengendali Pengendalian Pengendalian Rekam Medik Pengendalian kesenjangan kesenjanga perubaha perubaha perubaha
Rekam Rekam Medik Rekam Medik Rekam Medik dipuskesmas n n n n
Medik kita
Pasien
e. Apakah ada Ada Familiy Ada Familiy Tidak ada Family Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Familiy Folder Folder Folder Family Folder kesenjangan kesenjanga perubaha perubaha perubaha
Folder untu dipuskesmas n n n n
Rekam kita
Medik
4 STRUKTUR
ORGANISASI
 a. Apakah ada struktur Ada struktur Ada struktur Struktur ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Struktur organisasi organisasi sesuai organisasi sesuai tapi tidak kesenjangan kesenjanga perubaha perubaha perubaha
Organisasi sesuai PMK PMK No. 75 PMK No. 75 Tahun sesuai dengan dipuskesmas n n n n
No. 75 tahun Tahun 2014 2014 PMK No. 75 kita
2014 Tahun 2014

b. Apakah ada Ada struktur Ada struktur Tidak ada struktur Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak
Struktur organisasi organisasi perunit organisasi per unit struktur kesenjangan kesenjangan perubahan perubaha ada
Organisasi perunit ruangan ruangan organisasi per dipuskesmas n peruba
per unit ruangan unit ruangan kita han
ruangan
5 SARANA UNTUK
MENGETAHUI
KEPUASAN
PASIEN/MASYAR
AKAT
a. Apakah ada Adanya sarana Ada tersedia Tidak ada tersedia Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak
tersedia untuk kotak puas dan kotak puas dan tersedia kotak kesenjangan kesenjangan perubahan perubaha ada
kotak puas menampung tidak puas tidak puas puas dan tidak dipuskesmas n peruba
dan tidak asupan puas kita han
puas pengguna
layanan
b. Apakah ada Adanya sarana Ada tersedia Tidak ada tersedia Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak
tersedia untuk kotak saran kotak saran tersedia kotak kesenjangan kesenjangan perubahan perubaha ada
Kotak Saran menampung saran dipuskesmas n peruba
asupan kita han
pengguna
layanan
6 PELAYANAN
a. Apakah ada ada Sudah ada Sudah ada tersedia Sudah ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak
tersedia tersedia tersedia peralatan peralatan dan tersedia kesenjangan kesenjangan perubahan perubaha ada
peralatan peralatan dan tempat tempat peralatan dan dipuskesmas n peruba
dan tempat dan tempat pemeriksaan pemeriksaan yang tempat kita han
pemeriksaan pemeriksaa yang memadai memadai untuk pemeriksaan
yang n yang untuk melakukan melakukan yang memadai
memadai memadai pengkajian awal pengkajian awal untuk
untuk untuk pasien pasien melakukan
 melakukan melakukan pengkajian
pengkajian pengkajian awal pasien
awal pasien. awal
pasien.
b. Apakah ada Tersedianya Adanya ruang Adanya ruang poli Adanya ruang Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat ruang poli poli anak anak poli anak kesenjangan kesenjanga perubahan perubaha perubahan
ruang poli anak dipuskesmas n n
anak kita
c. Apakah Adanya Tidak ada ruang Ada ruang khusus Tidak ada Faktanya Tidak ada Belum ada Belum Belum ada
ada ruang/klinik khusus untuk untuk melakukan ruang khusus puskesmas ruangan lagi perubahan ada perubahan
ruangan/ khusus untuk melakukan konseling untuk kita dibawah untuk untuk tata perubaha untuk tata
klinik melakukan konseling melakukan standar dimanfaatka ruangan n untuk ruangan
khusus konseling konseling puskesmas n lagi tata
untuk mitra 1 ruangan
melakukan
konseling
7 CARA
PENYIMPANAN
FILE
KEPEGAWAIAN
YANG BERUPA
ARSIP
a. Apakah Penyimpanan Sudah ada Sudah ada Sudah ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat arsip harus penyimpanan file penyimpanan file penyimpanan kesenjangan kesenjanga perubahan perubaha perubahan
penyimpana tersiitematis tersistematis tersistematis file dipuskesmas n n
n file tersistematis kita
kepegawaia
n yang
berupa
arsip
tersimpan
secara
sistematis
b. Apakah Ada buku Ada buku Ada buku Ada buku Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
terdapat pengendalian pengendalian pengendalian pengendalian kesenjangan kesenjanga perubahan perubaha perubahan
buku keluar masuk keluar masuk keluar masuk arsip keluar masuk dipuskesmas n n
pengendalia arsip arsip kepegawaian arsip kita
 n keluar kepegawaian kepegawaian kepegawaian
masuk arsip
kepegawaia
n
c. Apakah `Adanya Tidak ada Tidak ada analisis Tidak ada Semua Semua ada
terdapat analisis beban analisis beban beban kerja analisis beban Puskesmas kesenjanga
analisis kerja kerja kerja tidak ada n
beban kerja analisis
pegawai beban kerja