Edicin : 8.0
INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIN Vigencia : 29.DIC.2014
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Auditor lder:
Equipo de Auditores:
Solange Carreo
Claudio Saavedra
Christian Godoy
Jorge Vargas
Alfredo Gonzlez
Csar Comte
Objetivo de la auditora
1Evidenciar la correcta ejecucin del procedimiento QCP 15, instruccin QCI 1500, que corresponde al
manejo de Material No Conforme.
2 Evidenciar cumplimiento del SGC bajo la Norma ISO 9001:2015
Obtencin de documentos
a) Procedimiento QCP 15 revisin 1
b) Instruccin QCI 1500 revisin 2
* Material Review (MR) rea de almacenamiento para anlisis crtico de materiales no conformes.
* Informes de rechazo (IR)
* Procedimientos de reparacin estndar
*MaterialReview Board (MRB)
* Libro de ocurrencias: envo de acciones correctivas a proveedores por causa de material defectuoso.
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Criterios
Procedimiento QCP 15, instruccin QCI 1500, que corresponde al manejo de Material No Conforme.
rea: Produccin
Personas auditadas: Silvio Matus (encargado de rea)
Procesos y/o Sitios: Acciones del informe de Rechazo (IR)
Muestra/ Documento: Informe de Rechazo (IR) NXX muestra los defectos del torno N72
Clasificacin Auditor que
N Descripcin del Hallazgo (Hallazgo y requisito asociado)
del Hallazgo detecta
En la auditora realizada rea de produccin, al preguntarle al
encargado respecto a los rechazos que muestran los defectos
del torno 72, seala literalmente:
rea:
Personas auditadas:
Procesos y/o Sitios:
Muestra/ Documento:
Clasificacin Auditor que
N Descripcin del Hallazgo (Hallazgo y requisito asociado)
del Hallazgo detecta
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Falta
Fortalezas encontradas
Falta
Debilidades encontradas
Falta
Falta
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