COD:

PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE VERSIN N:
LA EMPRESA CONTROL TRAZABILIDAD SISTEMA DE BUENAS PRACTICAS DE COMERCIO FECHA:
JUSTO PGINA: 1 de 2

1. Objeto del procedimiento

Detallar de forma sencilla y concreta el objetivo del procedimiento
Se recomienda rescatar la importancia de formalizar el control de la trazabilidad dentro de
la empresa.
2. Alcance
Definir el alcance del control de trazabilidad que contemplar el presente procedimiento.
El alcance debe aclarar y describir claramente la profundidad del control en los
procedimientos de compra, gestin interna y ventas.
La intencin muy concreta es de definir el hasta donde tenemos el control de la
trazabilidad mediante los registros internos.
3. Definiciones y Glosario
En caso de que se apliquen, definir y/o aclarar los trminos especficos utilizados en cada
empresa.
4. Desarrollo
Incorporar un flujo de procesos que son controlados por el componente de trazabilidad.
Describir la forma en que se controla la trazabilidad dentro de cada empresa por funcin
especfica (compras, ventas, produccin y control de inventarios)
o Compras
Describir el cmo se identifica el origen de la provisin de materiales e
insumos que posteriormente sern procesados por la empresa.
En caso de que se aplique, describir como se priorizarn relaciones de
aprovisionamiento con organizaciones que sean parte de la iniciativa del
sistema de BPCJ.
Describir cmo se controla el origen, cantidad y calidad de los materiales e
insumos adquiridos en funcin de los requerimientos propios de la empresa
o Gestin interna
Describir cmo se realiza el control de produccin por cliente, ya sea a
travs de lotes de productos u otra alternativa de control.
Describir cmo se logra identificar y controlar los insumos, materiales y
productos que fueron producidos por la organizacin o adquiridos a
proveedores al momento de utilizar los mismos en el almacenamiento o
produccin de bienes.
Describir cmo se identifican los productos que podran ser destinados al
mercado justo.
Describir la forma en que se identifican los actores, procesos, materiales e
insumos involucrados en un producto. (aplicable a casos de no conformidad
o requerimientos concretos).
 COD:
PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE VERSIN N:
LA EMPRESA CONTROL TRAZABILIDAD SISTEMA DE BUENAS PRACTICAS DE COMERCIO FECHA:
JUSTO PGINA: 2 de 2

o Ventas
Describir como se identifican y controla el destino el destino de productos
comercializados por la organizacin certificada por el sistema de BPCJ.
Describir la interrelacin de documentos entre las funciones crticas identificadas, de forma
descriptiva o mediante cuadros de interrelacin de documentos.
Para las empresas que apliquen, describir la interrelacin de procesos que estn aplicados
mediante sistemas E.R.P. (sistemas informticos) y el alcance del mismo para aquellas
empresas que cuenten con sistemas mixtos.
Alternativas de descripcin pueden basarse y/o complementarse a partir del diagrama de
flujo de procesos de la empresa.
5. Documentos de referencia y registros involucrados
Enunciar los documentos y registros que aportan directamente al control de trazabilidad, se
deber describir de forma concreta el aporte de cada uno de ellos hacia el control de
trazabilidad.
6. Anexos
Incluir los registros y documentos que estn referidos en el procedimiento