DE AREQUIPA
MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD AMBIENTAL EN LOS
DISTRITOS URBANOS Y
RURALES DE LA PROVINCIA
DE AREQUIPA, MEDIANTE
CAMPAAS DE
ARBORIZACIN
AO-2014
1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. ASPECTOS GENERALES
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia
3.1.2. La Unidad Productora/de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP:
3.1.3. Los involucrados en el PIP
3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos
3.3. Planteamiento del proyecto
4. FORMULACIN
5. EVALUACIN
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7. ANEXOS
2
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORME GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO
El proyecto se denomina:
Regin : Arequipa
Departamento : Arequipa
Provincia : Arequipa
Distrito : 29 Distritos
Regin Geogrfica : Sierra
Altitud : 2,328 m.s.n.m.
3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
PROVINCIA
DE
AREQUIPA
PROVINCIA DE AREQUIPA
Los distritos con color naranja corresponden al mbito rural (12) y color amarillo
corresponde al mbito urbano (17).
4
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
FINES INDIRECTOS:
5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
MEDIO
MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL 3
FUNDAMENTAL 2
FUNDAMENTAL 1 ADECUADA GESTIN
ADECUADO
ADECUADA DEL PROYECTO
EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCTURA
PARA REALIZAR
DESTINADA A LA
LABORES DE
PRODUCCIN E
TRANSPORTE DE ACCIN 3.1
INSTALACIN DE
PLANTONES - Contratar un
PLANTACIONES
FORESTALES Asistente
FORESTALES
Administrativo
- Contratar 05
ACCIN 2.4 promotores para
ACCIN 1.1 manejo y
- Construccin de un Adquisicin de: produccin de
vivero plantones
- Produccin e - 01 Camin de 5 TN. forestales
instalacin de
1000,000 de
plantones forestales.
- Adquisicin e
instalacin de
1965,000 plantones
forestales.
DEMANDA
DEMANDA TOTAL OFERTA ACTUAL
INSATISFECHA
(HA) (HA)
(BRECHA HA)
5,018.90 0.00 -5018.90
5,018.90 0.00 -5018.90
5,018.90 0.00 -5018.90
5,018.90 0.00 -5018.90
5,018.90 0.00 -5018.90
5,018.90 0.00 -5018.90
5,018.90 0.00 -5018.90
6
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
AOS POBLACIN
0 2,014 958,351
1 2,015 974,643
2 2,016 991,212
3 2,017 1,008,062
4 2,018 1,025,200
5 2,019 1,042,628
6 2,020 1,060,353
7 2,021 1,078,379
8 2,022 1,096,711
9 2,023 1,115,355
10 2,024 1,134,316
1052,686
PROMEDIO
Fuente: Elaboracin propia
7
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
ALTERNATIVA NICA
Se plantea los siguientes componentes:
COMPONENTE 1:
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA PRODUCCIN E INSTALACIN DE
ARBOLES
- Construccin de un vivero
- Produccin e instalacin de 1000,000 de rboles
- Adquisicin e instalacin de 1965,000 rboles.
COMPONENTE 2:
ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA REALIZAR LABORES DE TRANSPORTE DE ARBOLES
COMPONENTE 3:
ADECUADA GESTIN DEL PROYECTO
A. TANGIBLES
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIN 9,510,465
Construccin de un vivero 1 GLOBAL 252,357.00 252,357
PRODUCCIN DE PLANTONES FORESTALES 9,258,108
SEMILLAS 83,063
Molles serranos 11 KG 80.00 880
Molles costeos 11 KG 120.00 1,320
Jacarandas 4 KG 200.00 800
Casuarinas 0.25 KG 250.00 63
Mioporos 80,000 UNID. 0.50 40,000
lamos 80,000 UNID. 0.50 40,000
INSUMOS Y HERRAMIENTAS 2,022,545
Tierra de chacra f.c.=1m3 para 100 bolsas
(0.10m y 0.15m) 10,050 M3 80.00 804,000
Materia orgnica (estircol) 50 M3 70.00 3,500
Bandejas de germinacin 200 PAQUETE 451.42 90,284
Sustrato para bandejas 180 BOLSAS 110.74 19,933
8
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
A. TANGIBLES
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIN 9,510,465 8,083,895
Construccin de una casa sombra 1 GLOBAL 252,357.00 252,357 0.85 214,503
PRODUCCIN DE PLANTONES FORESTALES 9,258,108 7,869,392
SEMILLAS 83,063 70,603
Molles serranos 11 KG 80.00 880 0.85 748
Molles costeos 11 KG 120.00 1,320 0.85 1,122
Jacarandas 4 KG 200.00 800 0.85 680
Casuarinas 0.25 KG 250.00 63 0.85 53
Mioporos 80,000 UNID. 0.50 40,000 0.85 34,000
lamos 80,000 UNID. 0.50 40,000 0.85 34,000
INSUMOS Y HERRAMIENTAS 2,022,545 1,719,163
Tierra de chacra f.c.=1m3 para 100
bolsas (0.10m y 0.15m) 10,050 M3 80.00 804,000 0.85 683,400
10
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
OPERACIN
TOTAL OPERACIN 0.00 0.00
MANTENIMIENTO
TOTAL MANTENIMIENTO 0.00 0.00
TOTAL O/M SIN PROYECTO 0.00 0.00
Fuente: Elaboracin propia
OPERACIN
MANTENIMIENTO
RIEGO DE
UNIDAD 1 12 2,100 25,200 0.66 16,632
PLANTACIONES
PODA UNIDAD 1 12 900 10,800 0.85 9,180
11
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
COSTOS INCREMENTALES
9%
TABLA N4.2: EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA N 1 A PRECIOS DE MERCADO
AOS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I,-COSTOS SITUACIN CON PROYECTO 9,994,091 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000
A.- INVERSIN 9,994,091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* TOTAL TANGIBLES 9,884,249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* TOTAL INTANGIBLES 109,842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.- POST INVERSIN. 0 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000
* Operacin y Mantenimiento 0 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000
II.-COSTOS SITUACIN SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Operacin y Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (I-II) 9,994,091 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000
VAC PM 9,994,091 35,780 32,826 30,115 27,629 25,347 23,254 21,334 19,573 17,957 16,474
VACT PM 10,244,380
Fuente: Elaboracin propia en base a costos de las alternativa
TABLA N4.2.1: EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA N 1 A PRECIOS SOCIALES
AOS
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I,-COSTOS SITUACIN CON PROYECTO 8,512,104 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792
A.- INVERSIN 8,512,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* TOTAL TANGIBLES 8,412,147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* TOTAL INTANGIBLES 99,957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.- POST INVERSIN. 0 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792
* Operacin y Mantenimiento 0 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792
II.-COSTOS SITUACIN SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Operacin y Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (I-II) 8,512,104 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792 27,792
VAC PS 8,512,104 25,497 23,392 21,461 19,689 18,063 16,571 15,203 13,948 12,796 11,740
VACT PS 8,690,463
Fuente: Elaboracin propia en base a costos de las alternativa
12
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
F. EVALUACIN SOCIAL
Captura de carbono
13
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
Los rboles retienen en su copa una fraccin del agua de lluvia, la cual s e
encuentra disponible para las plantas aledaas a sus races, (efecto nodriza),
mejorando el almacenamiento de agua que se ir movilizando en funcin de sus
necesidades. Los rboles, al tener un sistema radicular ms profundo y
desarrollado, facilitan un mayor almacenamiento de agua, y por lo tanto reducen
los fenmenos de escorrenta, que contribuyen a aumentar el nivel de los acuferos
subterrneos y el mantenimiento de la actividad vegetal en perodos de sequa.
Los rboles retienen con sus races el suelo, reduciendo la erosin hdrica y
elica, en zonas con pendientes pronunciadas y en terrenos con escasa
vegetacin.
Belleza escnica
14
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
Las hojas de los rboles sirven como barrera para evitar el paso de partculas de
polvo, especialmente en aquellas zonas en las cuales se realizan actividades que
emiten al ambiente grandes cantidades de las mismas.
Los rboles mitigan el ruido convirtindose en barreras naturales contra los ruidos
emitidos por el parque automotor, industria, etc.
Conservacin de la Biodiversidad
Otros Beneficios
Los arboles nos brindan madera, calor, alimento, medicinas, nos dan tranquilidad.
Los beneficios cuantitativos del proyecto se dan principalmente, por los servicios
ambientales (venta de carbono, originado por la captura de carbono).
A. TANGIBLES
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTAC IN 8,083,895
15
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
16
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
Costos
Ao Inversin Incrementales Beneficios (S/.) Flujo Neto
de O & M
0 8,512,104 -8,512,104
1 27,792 1,837,319 1,809,527
2 27,792 1,837,319 1,809,527
17
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
VAN 3,100,820
TIR 17%
B/C 1.36
Fuente: Elaboracin propia
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA NICA
FACTOR DE
VAN TIR B/C
VARIACIN
30% 493,681 10% 1.03
20% 1,362,728 12% 1.12
10% 2,231,774 14% 1.22
0 3,100,820 17% 1.36
-10% 3,969,867 20% 1.49
-20% 4,838,913 23% 1.68
-30% 5,707,959 28% 1.92
Fuente: Elaboracin propia
18
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
VAN 3,100,820
TIR 17%
B/C 1.36
Fuente: Elaboracin propia
G. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Existe coordinacin entre las autoridades locales de las instituciones y poblacin del
rea de influencia del proyecto, el proyecto es sostenible en trminos de tiempo, en
vista que se va a aplicar una poltica de desarrollo con una visin de corto plazo, sobre
todo en el aspecto ambiental que tiene una influencia positiva muy fuerte, por las
siguientes razones:
Arreglos institucionales para la fase de Operacin y mantenimiento
La Sub Gerencia de Gestin Ambiental de la Municipalidad Provincial de Arequipa, de
acuerdo al organigrama es el rgano responsable de conducir y ejecutar proyectos en
materia de recursos naturales, arborizacin y control ambiental. Funciones atribuidas
en el (ROF y MOF).
En la etapa de inversin, la arborizacin se realizar en terrenos del Estado, en 4
zonas:
1. Urbana.- En vas y espacios pblicos
2. Ampliacin Urbana.- En vas y espacios pblicos
3. Agrcola.- En los caminos carrozables o lmites entre predios
4. Proteccin del suelo.-En las laderas de los cerros y reas que esten categorizadas
como zonas de forestacin y reforestacin, segn el Plan Director de Arequipa 2002-
2015.
Las actividades de adquisicin, obtencin de plantones en vivero, distribucin y
monitoreo, sern realizadas por la Municipalidad Provincial de Arequipa, mientras
que la siembra de rboles y el mantenimiento de los de las reas arborizadas, lo
realizarn los dueos de los predios agrcolas y por las Municipalidades de los
distritos beneficiados. Este compromiso se realizar mediante la firma de un
convenio.
19
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
MODERADO
NEGATIVO
NACIONAL
REGIONAL
POSITIVO
NEUTRO
FUERTE
MEDIA
CORTA
LARGA
LOCAL
VARIABLE DE INCIDENCIA
LEVE
20
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
S/. 9,994,091
ADMINISTRACIN DIRECTA
FASE DE EJECUCIN
CRONOGRAMA FSICO
TRIMESTRE
TOTAL POR
METAS 1ER 2DO 3ER 4TO META
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
INFRAESTRUCTURA E
50% 50% 100%
IMPLEMENTACIN
MITIGACIN DE IMPACTO
25% 25% 25% 25% 100%
AMBIENTAL
CRONOGRAMA FNANCIERO
21
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
MESES
TOTAL POR
METAS 1ER 2DO 3ER 4TO META
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
INFRAESTRUCTURA E
4,755,232 4,755,232 9510465
IMPLEMENTACIN
MITIGACIN DE IMPACTO
25,000 25,000 25,000 25,000 100000
AMBIENTAL
TOTAL 9994091
Fuente: Elaboracin propia
TIEMPO AO 0
COMPONENTE
AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIN Y MONITOREO DE
LAS AREAS ARBORIZADAS
10
FINANCIAMIENTO
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PROPUESTA PARA EL PROYECTO GOB. GOB. TOTAL
POBLACIN MUNICIPALIDAD
REGIONAL NACIONAL FINANCIAMIENTO
A. TANGIBLES
INFRAESTRUCTURA E
IMPLEMENTACIN
9,510,465 9,510,465 9,510,465
MITIGACIN DE IMPACTO
AMBIENTAL
100,000 100,000 100,000
22
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVO INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIN
23
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
1.- Estudio definitivo (Expediente Costo de Proyecto Total: Informes sobre el proceso Los acuerdos,
Tcnico) S/. 9994,091 de seleccin y la Buena contratos y
2.-Costo Directo: Costo de Expediente Tcnico. Pro de la oficina de adquisiciones se
S/. 11,000 Logstica. realizan en el
Componente 1: Facturas y boletas de los tiempo programado.
INFRAESTRUCTURA E Costo de Infraestructura e gastos realizados en las
IMPLEMENTACIN. implementacin S/. 9,510,465 actividades de ejecucin Apoyo de las
del proyecto. Municipalidades y de
Componente 2: Equipamiento S/. 100,000 Ingreso de la la poblacin
EQUIPAMIENTO Conformidad del servicio al beneficiada para la
rea de Planificacin y ejecucin del
ACCIONES
24
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
25
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
26
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
El proyecto se denomina:
Regin : Arequipa
Departamento : Arequipa
Provincia : Arequipa
Distrito : 29 Distritos
Regin Geogrfica : Sierra
Altitud : 2,328 m.s.n.m.
27
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
PROVINCIA
DE
AREQUIPA
PROVINCIA DE AREQUIPA
Los distritos pintados de color naranja corresponden al mbito rural (12) y los de
color amarillo al mbito urbano (17).
28
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
2.2. INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA:
La Municipalidad Provincial de Arequipa, ha sido incorporado al SNIP mediante la
Directiva N 004-2003-EF/68.01 y aprobada con RD N 007-2003.EF/68.01,
observando con ello la obligacin de formular estudios de pre-inversin
enmarcados en las polticas sectoriales y gubernamentales en sus mbitos de
accin. Po ello plantea el presente proyecto, estableciendo los responsables del
mismo:
UNIDAD EJECUTORA:
29
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
ANTECEDENTES.-
La contaminacin Ambiental por aos viene siendo un factor determinante en la
salud de los pobladores Arequipeos a consecuencia de los gases contaminantes,
residuos slidos y aguas servidas, incrementando su efecto negativo por la falta
de atencin de las autoridades y desconocimiento de la poblacin.
Arequipa es la segunda ciudad del Per con mayor parque automotor despus de
Lima, la mayora de estas unidades mviles se abastecen con combustible de
bajo octanaje, siendo la actividad ms contaminante el transporte de servicio
pblico.
30
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
MARCO NORMATIVO
31
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
cumpliendo con la primera fase del ciclo de vida del proyecto, tal como lo establece
el Sistema Nacional de inversin Pblica. Teniendo en cuenta la normatividad
establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas a travs de la Direccin
General de Programacin Multianual del Sector Pblico (DGPMSP), la formulacin
del presente proyecto se base en:
LEY QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA Ley N 27293,
publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de junio del 2000; modificada
por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el
25 de mayo de 2005 y el 21 de julio de 2006, respectivamente, y por los
Decreto Legislativo Nros. 1005 y 1091, publicados en el Diario Oficial El
Peruano el 03 de mayo del 2008 y el 21 de junio de 2008, respectivamente.
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Decreto Supremo N
102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de julio de 2007 y
modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF, publicado en el Diario
Oficial El Peruano el 15 de febrero del 2009.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobada por la
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, publicada en el Diario Oficial El
Peruano el 09 de Abril de 2011.
Asimismo los Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la
adecuada prestacin de Servicios Pblicos Locales y el desarrollo integral
sostenible y armnico en su circunscripcin.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades vigente.
La Ley General del Ambiente (Ley 28611); publicada el 13 de octubre del ao
2005, deja sin efecto el Cdigo del Medio Ambiente y Los Recursos Naturales D.S
No 613, esta norma reconoce los derechos de toda persona a gozar de un
ambiente saludable y a participar responsablemente en los procesos de toma de
decisiones, as como en la definicin y aplicacin de las polticas y medidas
relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los
niveles de gobierno.
Ley Forestal y de Fauna Silvestre y su Reglamento (Ley N 27308); del 15 de
julio del 2000, tiene por objeto normar, regular y supervisar el uso sostenible y
la conservacin de los recursos forestales y de fauna silvestre del pas,
compatibilizando su aprovechamiento con la valorizacin progresiva de los
servicios ambientales del bosque, en armona con el inters social, econmico y
ambiental de la nacin, de acuerdo a lo establecido con la Constitucin Poltica
del Per. En su Artculo 4 indica que el Ministerio de Agricultura aprueba el Plan
Nacional de Desarrollo Forestal, en el que se establece las prioridades,
32
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
33
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
34
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
LNEA
AREQUIPA SOSTENIBLE E INTEGRADA.
Objetivo N 3.3:
Promover una gestin integral del ambiente que conserve el patrimonio natural y
minimice los impactos negativos generados, buscando la sostenibilidad del distrito a
travs de acciones de conservacin y el desarrollo de una cultura ambiental entre
los ciudadanos.
35
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
FUNCION : 17 AMBIENTE
DESARROLLO ESTRATGICO,
CONSERVACIN Y
DIVISION FUNCIONAL : 054 APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO
NATURAL
GESTION INTEGRADA Y
GRUPO FUNCIONAL : 0120 SOSTENIBLE DE LOS
ECOSISTEMAS
(segn Anexo
RESPONSABLE FUNCIONAL : AMBIENTAL
SNIP 04)
OPI RESPONSABLE DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
EVALUACIN
36
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
CAPITULO III
IDENTIFICACIN
37
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
CAPITULO III
IDENTIFICACIN
38
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
39
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
para arborizar zonas con escasa cantidad de agua, mejorador suelos, por
su alta capacidad nutritiva es ideal para zonas agrcolas, +muy resistente
a la sequa. Su madera es muy dura, de la cual se elaboran cucharones,
trompos, entre otros y carbn.
8. Nombre cientfico: Myoporum laetum
Nombre comn: Myoporo
Origen: Australia y Nueva Zelanda
Caractersticas: De fcil reproduccin, de copa aparasolada, perennifolio,
de tronco recto muy ramificado, y raz no muy profunda, poco exigente
en suelos crece bien en suelos salitrosos o caliches sus races finas
penetran este tipo de terreno duro, de crecimiento muy rpido, ideal
para arborizar calles, avenidas y parques o reas con mucho espacio,
requiere de poca agua, resiste muy bien las podas drsticas.
Todos los rboles mencionados tienen como principal caracterstica que son nativos y
si son introducidos estn adaptados a nuestro clima y suelo, requieren de poca agua,
tienen copa aparasolada, son de crecimiento rpido, de fcil reproduccin, tienen
diversos usos, segn sus caractersticas pueden ser utilizados tanto para cortinas
rompevientos para arborizacin en parques (perennifolios y caducifolios) calles,
avenidas o zonas agrcolas.
40
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
41
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
42
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
43
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
44
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
PROVINCIA DE AREQUIPA
DISTRITO DE AREQUIPA
45
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
POBLACION TASA DE
AOS
CENSADA CRECIMIENTO
1,981 48,801
2,5
1,993 77,209
2,007 61,519 -1,6
2,013 56,430
Fuente: Proyecciones INEI
46
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
Educacin
Podemos mencionar que los pobladores de la zona de influencia tienen acceso a
Instituciones Educativas nivel primario-secundario, institutos superiores y
Universidades.
El sistema educativo peruano constituye la organizacin ms extensa del pas que
atiende, prcticamente, a uno de cada tres peruanos, fundamentalmente en
Instituciones Educativas financiadas y gestionadas por el Estado.
A diferencia de otros servicios pblicos, el volumen, la naturaleza, los factores y
variables que confluyen en el servicio educativo, hacen que su produccin y
provisin sea compleja y diversa. Esta complejidad del servicio educativo, se
observa en la oferta educativa, debido a que debe cubrir una poblacin muy diversa
durante el lapso de toda la vida. Es por eso, que los servicios educativos deben
ser diversos y capaces de enfrentar diferentes grupos etarios, problemas de
aprendizaje, intereses y condiciones socio-econmicas, lo que explica la cantidad de
perfiles de trabajo que cualquier empresa educativa est obligada a incluir.
En Arequipa, como en el resto del pas, se ha priorizado, hasta ahora, la atencin
de la demanda, con la creacin y/o ampliacin de los servicios educativos, no
interesando la calidad de los mismos. Por ello, al 2007 se tienen 3186 instituciones
educativas y 736 programas, con lo que se asegura el servicio educativo,
particularmente el de Educacin Primaria, en todos los centros poblados de la
Regin.
Con relacin al nivel de escolarizacin, para el 2007 el 60,4% de la poblacin de 0 a
24 aos de edad, el 40,83% de la poblacin de 0 a 5 aos de edad, el 98,98% de la
poblacin entre 06 y 14 aos y el 37,05% de la poblacin comprendida entre 15 y
24 aos, se encuentran atendidos en el Sistema Educativo.
47
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
INDICADORES DE EDUCACIN
Tasa de analfabetismo - De 15 y ms aos 0.7
Tasa de analfabetismo - De las mujeres de 15 y ms aos 1
% de la poblacin de 15 y ms aos con educacin
71.2
superior
% de la poblacin de 6 a 24 aos con asistencia al sistema
82.6
educativo regular
% de la poblacin de 6 a 16 aos en edad escolar que no
0.4
asisten a la escuela y es analfabeta
48
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
Salud
El Hospital Honorio Delgado Espinoza se encuentra en el rea de influencia, ubicado
en la Avenida Daniel Alcides Carrin s/n, la Pampilla, Distrito de Jos Luis
Bustamante y Rivero, el cual brinda atencin a toda la poblacin Arequipea.
49
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
50
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
Economa
La base econmica del departamento de Arequipa se basa en los sectores agrcola,
turismo, minero, industrial y comercial. Estos sectores le confieren potencialidades
para un desarrollo multisectorial, ya que contamos con los recursos necesarios, los
que deben ser aprovechados al mximo para consolidar la presencia de Arequipa
como un importante polo de desarrollo.
Las actividades primarias y secundarias han perdido importancia frente al fenmeno
de tercerizacin, donde la actividad comercial se ha convertido en la principal
fuente de sustento de grandes grupos de poblacin, desarrollndose con altos
ndices de informalidad.
ltimamente se han desarrollado industrias muy rentables vinculadas al sector
primario como el de lana de alpaca, la agroindustria, turismo y servicios
constituyndose en un centro importante de intercambio e intermediacin,
convirtindose en nexo entre la costa y la sierra. Actualmente el departamento de
Arequipa tiene uno de los PBI ms altos del pas.
51
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
52
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
53
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
Vivienda
La mayor parte de las viviendas del distrito de Arequipa, exhiben infraestructura
adecuada con una cobertura del servicio de agua, desage, electricidad, telfono, y
cable.
TABLA N14: POBLACIN EN VIVIENDAS PARTICULARES, POR REA URBANA Y RURAL,
SEGN DEPARTAMENTO Y TIPO DE VIVIENDA
REA
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE VIVIENDA TOTAL
URBANA RURAL
54
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
55
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
CLIMA:
El clima de Arequipa corresponde al modelo de clima semidesrtico con escasez de
precipitaciones. Este fenmeno crea condiciones de sequedad atmosfrica con una
gran variacin diaria de temperatura pero muy pequea variacin anual.
Las temperaturas extremas oscilan entre 3 C y 25 C, escasez de lluvias y sequedad
del ambiente y 8.81 horas sol/dia en promedio, situacin que slo se interrumpe
durante los meses de verano (enero a marzo).
Un problema lgido en nuestra ciudad es la fuerte radiacin solar provocada por la
prdida de la capa de ozono, las islas de calor y un albedo alto (refraccin de la
radiacin ultravioleta), que incrementan la presencia de enfermedades a la piel,
especialmente cncer.
Los factores que influyen en el clima en Arequipa son:
La Influencia del Anticicln del Pacfico Sur.
Configuracin topogrfica.
Paso de sistemas frontales de baja presin atmosfrica.
Sistema de vientos locales, brisa de valle y montaa.
56
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
l
MAPA N2: Configuracin geogrfica de Arequipa Metropolitana
Fuente: GEA , 2007
RADIACIN SOLAR:
La radiacin solar registrada en la ciudad de Arequipa oscila entre 850 a 950 W/m 2,
dicho ndice es considerado como uno de los ms altos de Sudamrica y la ciudad
57
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
con los niveles de radiacin ms altos registrados en el Per con un IUV (ndice
Ultravioleta) que oscila en el rango de 14 a 16 (valores altos).
La radiacin solar que soporta la ciudad de Arequipa es la ms alta del pas, debido a
a que se encuentra dentro del desierto de Atacama. El potencial solar estimado en la
ciudad de Arequipa es de 5,72 kWh/m2-ao, en promedio segn el SENAMHI.
GRFICA N6: ndice de Radiacin UV en Arequipa
AO ENE FEB M ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MEDIA
2000 84.7 19.6 AR
48 0.3 0.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 156.0
2001 12.4 95.5 .971 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 181.3
2002 7.1 81.3 .622 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.0 127.7
.3
58
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
2003 38.9 1.2 7. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 48.8
2004 28.0 35.6 8 21 0.7 0.2 0.0 0.0 1.8 1.4 0.2 1.1 4.3 94.6
2005 4.1 4.1 .36. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 6.4 22.1
2006 10.9 25.4 1 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.4
2007 5.1 6.1 .19. 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 22.7
2008 105.4 23.2 9 2. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 131.9
Fuente: SENAMHI. Estacin6MAP. La Pampilla
AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC MEDIA
2000 81.9 74.5 71.1 59.9 40.4 31.8 26.5 26.0 27.0 30.1 28.3 50.0 45.6
2001 61.3 73.1 72.1 55.3 31.6 28.2 23.7 23.6 28.7 27.6 36.5 39.8 41.8
2002 50.1 70.9 66.1 54.1 34.9 29.7 33.2 29.1 27.5 30.8 40.4 40.3 37.3
2003 51.0 61.9 57.9 40.5 29.1 23.5 27.4 23.5 22.8 28.2 32.1 49.3 37.3
2004 61.6 59.9 60.0 47.4 26.1 20.6 30.5 28.3 29.9 29.2 36.8 48.2 39.9
2005 59.6 59.0 58.5 45.4 25.4 12.4 17.7 14.1 23.1 20.8 22.7 51.2 34.2
2006 67.1 75.0 77.5 54.8 25.2 19.5 15.7 19.9 20.0 23.5 38.1 42.3 39.9
2007 65.0 67.3 69.3 51.5 28.4 23.6 21.6 20.2 22.2 23.9 28.8 46.6 39.0
2008 81.9 78.0 66.8 47.9 21.5 19.6 15.5 17.6 16.9 40.6
Fuente: SENAMHI. Estacin MAP. La Pampilla
59
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
2001 7.9 8.2 8.1 8.2 9.2 10.0 10.1 10.6 9.7 6.9 10.1 10.5 9.1
2002 10.4 6.8 7.5 7.1 9.4 9.6 13.1 13.0 13.1 12.0 11.2 11.5 10.4
2003 12.1 11.3 9.8 11.0 13.2 9.5 9.4 10.2 10.6 9.5 9.3 8.5 10.4
2004 8.0 8.2 8.4 7.9 10.4 10.1 9.0 7.9 8.1 9.0 9.5 9.2 8.8
2005 10.0 10.2 9.6 9.9 11.6 13.2 12.0 12.7 12.5 11.5 11.6 10.5 11.3
2006 10.0 10.0 9.3 9.9 12.1 11.8 13.6 11.9 12.2 11.9 10.6 10.8 11.2
2007 10.2 10.1 9.7 10.1 10.8 11.0 12.4 11.8 10.7 11.2 11.0 11.0 10.8
2008 9.6 10.2 10.4 10.7 11.2 11.8 11.7 12.6 11.4 0.0 0.0 0.0 11.1
Fuente: SENAMHI. Estacin MAP La Pampilla
La Ciudad de Arequipa est situada en un valle ubicado de Norte a sur. Est rodeada
por cumbres de origen volcnico oeste-este, presenta la forma de una depresin que
baja de 2,400 msnm en el oeste, hasta 2,325 m en el centro de la ciudad, y sube
nuevamente a 2,630 m hacia el este, que representa el limite topogrfico de las
zonas urbanizadas en los ramales del volcn.
ECOSISTEMA NATURAL
El ecosistema natural es rido y desrtico caracterizado por su biodiversidad especial
y singular. Adems, est influido por el ro Chili que es fuente de vida en el valle
urbano. El ro y las mrgenes o tierras cercanas al ro constituyen un ambiente con
vegetacin silvestre y hbitats de fauna. En nuestro medio existe una flora y fauna
muy diversificada, debido a la ubicacin geogrfica, topografa y condiciones
climticas especiales de la ciudad.
60
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
SUELOS
Debido al origen volcnico de los suelos, en la ciudad de Arequipa se presenta una
geologa muy heterognea, encontrndose unidades de rocas gneas intrusivas y
extrusivas, tufos volcnicos, material piroclsico y materiales aluviales, los cuales
poseen diversas caractersticas geotcnicas. Estas diferencias se reflejan en los
valores de los perodos predominantes de vibracin natural del suelo, obtenidos en
los ensayos de medicin de micro trepidaciones en la ciudad, que varan de 0.10 a
0.45 seg.
Los suelos de Yanahuara, Cayma, Carmen Alto y la Tomilla, tienen por material base
o roca madre a las ignimbritas del volcnico Sencca. El relieve que presentan estos
suelos es bastante irregular y accidentado, forma parte de las partes planas y
terrazas, algunas de las cuales terminan bruscamente, debido a la erosin causada
por los cauces de aguas temporales, con pendientes entre 4 y 6%.
El perfil que muestran estos suelos es variable, dependiendo del lugar del muestreo.
Su estructura est conformada por diferentes texturas, bastante cementadas y
compactas. En algunos terrenos dedicados a la agricultura se aprecia un horizonte
areno-limoso (suelo agrcola), que descansa a veces directamente sobre las
ignimbritas rosadas del volcnico Sencca, y en otros sobre los piroclastos
estratificados.
61
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
62
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
El vivero ser construido con malla Raschell de 50%, con una estructura construida
con tubo negro, tijeral y alambre. Para asegurar toda la estructura al suelo se
utilizara piedra y concreto. Las camas de siembra y repique sern elaboradas de
concreto de 1 m de ancho 10 m de largo y 0.30 m de altura, instalando en cada
una de ellas un sistema de riego por aspersin que permita una manipulacin fcil,
con poco personal, un riego homogneo y el ahorro de agua. El suministro de agua
ser del canal de regado, la cual ser conducida al interior del vivero a travs de
tubos pvc. Para evitar el ingreso de animales y de personas no autorizadas se
implementar un cerco perimtrico, elaborado con Malla de alambre galvanizado
grueso, caera negra y concreto.
63
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
Area Km 2
1 0.480
2 0.764
3 0.115
4 0.145
5 0.109
6 1.278
7 0.098
8 0.164
3.152
Fuente: Elaboracin propia
Polgono Sur: Aqu estn incluidos los distritos de Socabaya, Jos Luis Bustamante
y Rivero, Yarabamba, Mollebaya, Quequea y Polobaya
64
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
Area Km 2
1 1.3300
2 8.1710
3 0.0641
4 0.4392
5 0.1019
6 0.0697
7 1.7360
8 2.5980
14.510
Fuente: Elaboracin propia
Polgono Oeste: Este polgono incluye los distritos de Hunter, Sachaca, Tiabaya,
Uchumayo, Vtor, Santa Isabel de Siguas, Santa Rita de Siguas, San Juan de Siguas
y La Joya
TABLA N19.3: rea del Polgono Oeste
Area Km 2
1 0.1897
2 0.1101
3 0.3252
4 1.0990
5 4.00
5.7240
Fuente: Elaboracin propia
N de
Polgono Km2 Distritos
Norte 26.36
Este 3.15
Sur 14.51
Oeste 5.72
Adicional 0.44
50.189
Fuente: Elaboracin propia
65
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
GRUPO DE PROBLEMAS
INTERESES ESTRATEGIAS COMPROMISOS
INVOLUCRADOS PERCIBIDOS
Mejorar la calidad Incorporar dentro
de vida de la de los programas
poblacin. y proyectos del
Implementacin, Plan de Desarrollo
formulacin y Concertado y PP.
MUNICIPALIDAD Escasa existencia de ejecucin de Formular el Financiamiento del
PROVINCIAL DE
cobertura arbrea proyectos de estudio de pre PIP
AREQUIPA
arborizacin para inversin,
mitigar los efectos expediente
de la contaminacin tcnico.
ambiental y el Financiamiento del
cambio climtico. PIP
Percepcin de la Ms cobertura Cuidado y
contaminacin arbrea, proteccin de los Participacin
ambiental y del disponibilidad de rboles instalados. activa y
cambio climtico, superficie para
POBLACIN coordinada en la
disminucin de los instalacin de
formulacin del
servicios ambientales rboles.
y su efecto en la Mejora de la calidad PIP.
salud ambiental
Fuente: Elaboracin Propia
66
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
CAUSAS DIRECTAS
CAUSAS INDIRECTAS
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS INDIRECTOS
67
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
EFECTO FINAL
DETERIORO DE LA CALIDAD AMBIENTAL QUE
AFECTA A LA POBLACIN DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA
EFECTO EFECTO
INDIRECTO INDIRECTO EFECTO
PERDIDA DE INDIRECTO
INCREMENTO DE LA
SUELOS Y ALTA
CONTAMINACIN VULNERABILIDAD
REDUCCIN DE LA
FERTILIDAD AMBIENTAL TERRITORIAL A
NATURAL NIVEL PROVINCIAL
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO
INCREMENTO DE LA INCREMENTO DE
DIOXIDO DE ALTA INCIDENCIA DE
EROSIN DE LOS CONTAMINACIN
SUELOS Y AUSENCIA CARBONO EN EL
AMBIENTAL Y
DE SERVICIOS AMBIENTE CAMBIO CLIMATICO
AMBIENTALES
ADVERSOS
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA INDIRECTA
DEFICIENTE
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA GESTION DEL
INADECUADO ESPACIO ESCASO PROYECTO
DESTINADO A LA EQUIPAMIENTO PARA
PRODUCCIN E REALIZAR LABORES DE
INSTALACIN DE ARBOLES TRANSPORTE DE
ARBOLES
68
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
FINES INDIRECTOS:
69
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
FIN LTIMO
MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN
BENEFICIO DE LA POBLACIN DE LA PROVINCIA
DE AREQUIPA
OBJETIVO CENTRAL
70
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD
MEDIO
MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL 3
FUNDAMENTAL 2
FUNDAMENTAL 1 ADECUADA GESTIN
ADECUADO
ADECUADA DEL PROYECTO
EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCTURA
PARA EL
DESTINADA A LA
TRANSPORTE DE
PRODUCCIN DE
ARBOLES ACCION 3.1
ARBOLES
- Contratar un
Asistente
Administrativo
- Contratar 05
ACCION 2.4 promotores para
ACCION 1.1 manejo y
- Construccin de un Adquisicin de: produccin de
Vivero. plantones
- Produccin e - 01 Camin de 5 TN. forestales
instalacin de
1000,000 de rboles.
- Adquisicin e
instalacin de
1965,000 rboles.
71
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
ALTERNATIVA DE SOLUCION
ALTERNATIVA N 1
Beneficiar a la totalidad de la poblacin objetivo. El incremento de la cobertura
arbrea mejorar la calidad ambiental de toda la poblacin de la provincia de
Arequipa, generando nuevas zonas para el contacto con la naturaleza. La presencia
de rboles, adems de mejorar la calidad del aire, dar sombra y mejorar el paisaje,
incrementarn la biodiversidad de la zona y la fauna benfica como aves, reptiles,
mamferos e insectos, especialmente en la zona agrcola, mejoraran el control de
plagas, la polinizacin y consecuentemente la disminucin del uso de plaguicidas.
Asimismo la presencia de arboles tambin puede convertirse en una fuente de
ingresos, ya que algunos de los arboles considerados en este proyecto tienen
importancia econmica como el yaro, el molle y el myoporo. Para el caso del Yaro o
algarrobo es una especie que esta en peligro de extincin por lo cual el generar
bosques con este rbol estara contribuyendo a la conservacin de esta especie.
Se plantea los siguientes componentes:
COMPONENTE 1:
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA PRODUCCIN E INSTALACIN DE
ARBOLES
- Construccin de un Vivero.
- Produccin e instalacin de 1000,000 de rboles.
- Adquisicin e instalacin de 1965,000 rboles.
COMPONENTE 2:
ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA EL TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES
COMPONENTE 3:
ADECUADA GESTIN DEL PROYECTO
72
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
73
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
CAPITULO IV
FORMULACION
74
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
CAPITULO IV
FORMULACIN
TABLA N22: Poblacin proyectada para los 10 aos de vida del proyecto
AOS POBLACIN
0 2,014 958,351
1 2,015 974,643
2 2,016 991,212
3 2,017 1,008,062
4 2,018 1,025,200
5 2,019 1,042,628
6 2,020 1,060,353
7 2,021 1,078,379
8 2,022 1,096,711
9 2,023 1,115,355
10 2,024 1,134,316
Fuente: Elaboracin propia
75
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
AOS POBLACIN
0 2,014 958,351
1 2,015 974,643
2 2,016 991,212
3 2,017 1,008,062
4 2,018 1,025,200
5 2,019 1,042,628
6 2,020 1,060,353
7 2,021 1,078,379
8 2,022 1,096,711
9 2,023 1,115,355
10 2,024 1,134,316
Fuente: Elaboracin propia
76
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
Polgono Km2
Norte 26.36
Este 3.15
Sur 14.51
Oeste 5.72
Adicional 0.44
50.189
Fuente: Elaboracin propia
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
78
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
ALTERNATIVA N 1
Se plantea los siguientes componentes:
COMPONENTE 1:
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA PRODUCCIN E INSTALACIN DE
ARBOLES
- Construccin de un Vivero .
- Produccin e instalacin de 1000,000 de plantones forestales.
- Adquisicin e instalacin de 1965,000 plantones forestales.
COMPONENTE 2:
ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DE LOS PLANTONES
FORESTALES
Adquisicin de 01 Camin de 5 TN.
COMPONENTE 3:
ADECUADA GESTIN DEL PROYECTO
- Contratar un Asistente Administrativo
- Contratar 05 promotores para manejo y produccin de plantones forestales
A. TANGIBLES
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIN 9,510,465
Construccin de un vivero 1 GLOBAL 252,357.00 252,357
PRODUCCIN DE PLANTONES FORESTALES 9,258,108
SEMILLAS 83,063
Molles serranos 11 KG 80.00 880
Molles costeos 11 KG 120.00 1,320
Jacarandas 4 KG 200.00 800
Casuarinas 0.25 KG 250.00 63
Mioporos 80,000 UNID. 0.50 40,000
lamos 80,000 UNID. 0.50 40,000
INSUMOS Y HERRAMIENTAS 2,022,545
81
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
82
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
A. TANGIBLES
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIN 9,510,465 8,083,895
Construccin de un vivero 1 GLOBAL 252,357.00 252,357 0.85 214,503
PRODUCCIN DE PLANTONES 9,258,108 7,869,392
SEMILLAS 83,063 70,603
Molles serranos 11 KG 80.00 880 0.85 748
Molles costeos 11 KG 120.00 1,320 0.85 1,122
Jacarandas 4 KG 200.00 800 0.85 680
Casuarinas 0.25 KG 250.00 63 0.85 53
Mioporos 80,000 UNID. 0.50 40,000 0.85 34,000
lamos 80,000 UNID. 0.50 40,000 0.85 34,000
INSUMOS Y HERRAMIENTAS 2,022,545 1,719,163
Tierra de chacra f.c.=1m3 para 100
bolsas (0.10m y 0.15m) 10,050 M3 80.00 804,000 0.85 683,400
Materia orgnica (estircol) 50 M3 70.00 3,500 0.85 2,975
Bandejas de germinacin 200 PAQUETE 451.42 90,284 0.85 76,741
Sustrato para bandejas 180 BOLSAS 110.74 19,933 0.85 16,943
Hidrogel 10 GR 102,500.00 1,025,000 0.85 871,250
Bolsas de propagacin 10,010 CIENTO 6.00 60,060 0.85 51,051
Fertilizantes, fungicidas e insecticidas 1 GLOBAL 12,000.00 12,000 0.85 10,200
Palas 15 UNID. 29.00 435 0.85 370
Palas pequeas 20 UNID. 15.00 300 0.85 255
Mangueras de 100metros 20 UNID. 155.00 3,100 0.85 2,635
Pistolas de metal para riego 4 UNID. 33.00 132 0.85 112
Mochila fumigadora 8 UNID. 222.00 1,776 0.85 1,510
Carretillas 10 UNID. 150.00 1,500 0.85 1,275
Tijeras de podar 15 UNID. 35.00 525 0.85 446
ADQUISICIN DE PLANTONES 7,152,500 6,079,625
Molle serrano 500,000 UNID. 3.50 1,750,000 0.85 1,487,500
Molle costeo 495,000 UNID. 3.50 1,732,500 0.85 1,472,625
Mioporos 300,000 UNID. 2.50 750,000 0.85 637,500
Jacarandas 190,000 UNID. 4.50 855,000 0.85 726,750
Alamos 290,000 UNID. 4.50 1,305,000 0.85 1,109,250
Casuarinas 190,000 UNID. 4.00 760,000 0.85 646,000
EQUIPAMIENTO 100,000 85,000
Camin 5 TN 1 UNID. 100,000.00 100,000 0.85 85,000
ADECUADA GESTIN DEL PROYECTO 75,920 69,068
Asistente Administrativo 1 AO 1,800 21,600 0.91 19,656
Promotores en manejo y produccin de
plantones de arboles 5 AO 900 54,000 0.91 49,140
Cartel de obra 1.50 x 2.50 mt 1 UNID. 320 320 0.85 272
MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL 100,000 91,000
Impacto ambiental 1 GLOBAL 100,000 100,000 0.91 91,000
COSTO DIRECTO 9,786,385 8,328,963
GASTOS GENERALES (1%) 97,864 0.85 83,184
SUBTOTAL 9,884,249 8,412,147
TOTAL TANGIBLES 9,884,249 8,412,147
B. INTANGIBLES
83
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
OPERACIN
TOTAL OPERACIN 0.00 0.00
MANTENIMIENTO
TOTAL MANTENIMIENTO 0.00 0.00
TOTAL O/M SIN PROYECTO 0.00 0.00
Fuente: Elaboracin propia
OPERACIN
MANTENIMIENTO
RIEGO DE
UNIDAD 1 12 2,100 25,200 0.66 16,632
PLANTACIONES
PODA UNIDAD 1 12 900 10,800 0.85 9,180
84
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
85
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
CAPITULO V
EVALUACION
86
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
CAPITULO V
EVALUACIN
En esta fase del proyecto, el objetivo es evaluar la alternativa de solucin, para ello se
debe determinar los beneficios que generar el proyecto de acuerdo al anexo SNIP
10; donde se mencionan al VAN y al TIR como los indicadores mas apropiados para
este proyecto de Arborizacin.
En lo que se refiere a la evaluacin social, se utilizar el indice beneficio/costo, ya que
en el Proyecto ha sido posible realizar una cuantificacin adecuada de los beneficios en
trminos monetarios. Se asume una tasa social de descuento del 9% anual. Por lo
tanto, luego estos beneficios se comparan con los costos de manera incremental, para
determinar los indicadores de Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de
Retorno (TIR).
La metodologa recomendada para evaluar su rentabilidad es el costo - beneficio.
Esta metodologa permitir calcular el VAN y la TIR, los cuales se basan en los
siguientes criterios para determinar la mejor alternativa del proyecto.
Que el Valor Actual Neto (VAN) sea mayor que cero.
Que la Tasa Interna de Retorno sea mayor que la tasa de descuento.
5.1.1 BENEFICIOS
87
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
Captura de carbono
Los rboles reducen los riesgos de erosin hdrica, evitan la erosin en las pendientes.
La ausencia de vegetacin en el suelo y la impermeabilidad de la superficie del
mismo, intervienen tambin en la erosin.
Belleza escnica
Los beneficios cuantitativos del proyecto se dan especialmente por la venta de los
servicios ambientales, principalmente (venta de carbono, originado por la captura de
carbono). Asi como por el volumen de O2 que es emanado por las reas verdes.
A. TANGIBLES
INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTAC IN 8,083,895
Construccin de vivero 1 GLOBAL 252,357.00 214,503
PRODUCCIN DE PLANTONES DE ARBOLES 7,869,392
89
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
SEMILLAS 70,603
Molles serranos 11 KG 80.00 748
Molles costeos 11 KG 120.00 1,122
Jacarandas 4 KG 200.00 680
Casuarinas 0.25 KG 250.00 53
Mioporos 80,000 UNID. 0.50 34,000
Alamos 80,000 UNID. 0.50 34,000
INSUMOS Y HERRAMIENTAS 1,719,163
Tierra de chacra f.c.=1m3 para 100 bolsas
(0.10m y 0.15m) 10,050 M3 80.00 683,400
Materia organica (estiercol) 50 M3 70.00 2,975
Bandejas de germinacin 200 PAQUETE 451.42 76,741
Sustrato para bandejas 180 BOLSAS 110.74 16,943
Hidrogel 10 GR 102,500.00 871,250
Bolsas de propagacin 10,010 CIENTO 6.00 51,051
Fertlizantes, fungicidas e insecticidas 1 GLOBAL 12,000.00 10,200
Palas 15 UNID. 29.00 370
Palas pequeas 20 UNID. 15.00 255
Mangueras de 100metros 20 UNID. 155.00 2,635
Pistolas de metal para riego 4 UNID. 33.00 112
Mochila fumigadora 8 UNID. 222.00 1,510
Carretillas 10 UNID. 150.00 1,275
Tijeras de podar 15 UNID. 35.00 446
ADQUISICIN DE PLANTONES 6,079,625
Molle serrano 500,000 UNID. 3.50 1,487,500
Molle costeo 495,000 UNID. 3.50 1,472,625
Mioporos 300,000 UNID. 2.50 637,500
Jacarandas 190,000 UNID. 4.50 726,750
Alamos 290,000 UNID. 4.50 1,109,250
Casuarinas 190,000 UNID. 4.00 646,000
EQUIPAMIENTO 85,000
Camin 5 TN 1 UNID. 100,000.00 85,000
ADECUADA GESTIN DEL PROYECTO 69,068
Asistente Administrativo 1 AO 1,800 19,656
Promotores en manejo y produccin de
plantones forestales 5 AO 900 49,140
Cartel de obra 1.50 x 2.50 mt 1 UNID. 320 272
MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL 91,000
Impacto ambiental 1 GLOBAL 100,000 91,000
COSTO DIRECTO 8,328,963
GASTOS GENERALES (1%) 83,184
SUBTOTAL 8,412,147
TOTAL TANGIBLES 8,412,147
B. INTANGIBLES
EXPEDIENTE TECNICO 10,010
SUPERVISIN (1%) 89,947
TOTAL INTANGIBLES 99,957
90
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
Costos
Ao Inversin Incrementales Beneficios (S/.) Flujo Neto
de O & M
0 8,512,104 -8,512,104
1 27,792 1,837,319 1,809,527
2 27,792 1,837,319 1,809,527
3 27,792 1,837,319 1,809,527
4 27,792 1,837,319 1,809,527
5 27,792 1,837,319 1,809,527
91
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
VAN 3,100,820
TIR 17%
B/C 1.36
Fuente: Elaboracin propia
El presente anlisis muestra el grado de sensibilidad de los indicadores con respecto a los
cambios porcentuales de algunas variables.
ALTERNATIVA NICA
FACTOR DE
VAN TIR B/C
VARIACION
30% 493,681 10% 1.03
20% 1,362,728 12% 1.12
10% 2,231,774 14% 1.22
0 3,100,820 17% 1.36
-10% 3,969,867 20% 1.49
-20% 4,838,913 23% 1.68
-30% 5,707,959 28% 1.92
Fuente: Elaboracin propia
92
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
VAN 3,100,820
TIR 17%
B/C 1.36
Fuente: Elaboracin propia
Existe coordinacin entre las autoridades locales, instituciones y la poblacin del rea de
influencia del proyecto, ello garantiza que sea sostenible en trminos de tiempo, en vista
que se va a aplicar una poltica de desarrollo aspecto ambiental con una visin de corto,
mediano y largo plazo, la que tendr una influencia positiva muy fuerte, por las
siguientes razones:
Arreglos institucionales para la fase de Operacin y mantenimiento
La Sub Gerencia de Gestin Ambiental de la Municipalidad Provincial de Arequipa, de
acuerdo al organigrama es el rgano responsable de conducir y ejecutar proyectos en
materia de recursos naturales, arborizacin y control ambiental. Funciones atribuidas en
el (ROF y MOF). En la etapa de inversin la arborizacin se realizar en terrenos del
Estado, en 4 zonas:
5. Urbana.- En vas y espacios pblicos
6. Ampliacin Urbana.- En vas y espacios pblicos
7. Agrcola.- En los caminos carrozables o lmites entre predios
8. Proteccin de suelo.-En las laderas de cerros y reas que estn categorizadas segn el
Plan Director de Arequipa 2002-2015.
Las actividades de coordinacin con los gobiernos locales, obtencin y adquisicin de
plantones, traslado y monitoreo sern asumidas por la Municipalidad Provincial de
Arequipa. Los beneficiarios son quienes se encargarn del mantenimiento, proteccin y
cuidado de las reas arborizadas.
93
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
similares, con la meta de que Arequipa se convierta en una ciudad verde, con una gran
cobertura arbrea, que mejore cada da el ambiente en el que vivimos.
Las actividades que conllevan cada uno de los componentes del proyecto en lo referente
a la instalacin y mejoramiento de la cobertura arbrea son mnimas y poco
significativas. En consecuencia los impactos ambientales en el medio fsico natural se
consideran positivos. Sin embargo hay que considerar que habr afectacin del suelo
donde se instalarn los plantones de rboles, generando especialmente polvo, por un
corto periodo de tiempo. En cuanto al medio biolgico el impacto es tambin positivo
aunque durante la instalacin de los rboles se afectara el hbitat por el ruido, el
movimiento y el polvo, sin embargo con el paso del tiempo la presencia de una mayor
cobertura arbrea beneficiara a toda la biodiversidad de la zona. En cuanto al medio
social el efecto es positivo, excepto por algo de molestia por la presencia de polvo en la
zona al momento de la apertura de los hoyos, pero que con el paso de tiempo el
crecimiento de los rboles lo convertirn en su mayor beneficio.
TABLA N28.1: ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
MODERADO
NEGATIVO
NACIONAL
REGIONAL
POSITIVO
NEUTRO
FUERTE
MEDIA
CORTA
LARGA
LOCAL
VARIABLE DE INCIDENCIA
LEVE
MEDIO FISICO NATURAL
AGUA X
SUELO X
AIRE X
PAISAJE X
MEDIO BIOLOGICO
FLORA X
FAUNA X
MEDIO SOCIAL
BIENESTAR X
SALUD DE LA POBLACIN X
Fuente: Elaboracin propia
5.5 GESTIN DEL PROYECTO Se cuenta tambin con los recursos financieros del
presupuesto institucional financiado por las fuentes de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados, Fondo de Compensacin Municipal, Rentas de Aduana y
Participaciones, Canon y Sobre Canon, Regalas, principalmente, para la ejecucin
del proyecto en la fase de inversin como asimismo para su operacin y
94
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
S/. 9,994,091
ADMINISTRACIN DIRECTA
CRONOGRAMA FSICO
TRIMESTRE
TOTAL POR
METAS 1ER 2DO 3ER 4TO META
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
INFRAESTRUCTURA E
50% 50% 100%
IMPLEMENTACIN
MITIGACIN DE IMPACTO
AMBIENTAL
25% 25% 25% 25% 100%
95
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
CRONOGRAMA FNANCIERO
MESES
TOTAL POR
METAS 1ER 2DO 3ER 4TO META
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
INFRAESTRUCTURA E
4,755,232 4,755,232 9510465
IMPLEMENTACIN
MITIGACIN DE IMPACTO
25,000 25,000 25,000 25,000 100000
AMBIENTAL
TOTAL 9994.091
Fuente: Elaboracin propia
TIEMPO AO 0
COMPONENTE
AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
DE LA COBERTURA VEGETAL 10
ARBOREA
Fuente: Elaboracin propia
5.5.3. FINANCIAMIENTO
TABLA N29.2: FINANCIAMIENTO
FINANCIAMIENTO
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
PROPUESTA PARA EL PROYECTO GOB. GOB. TOTAL
POBLACIN MUNICIPALIDAD
REGIONAL NACIONAL FINANCIAMIENTO
A. TANGIBLES
INFRAESTRUCTURA E
IMPLEMENTACIN
9,510,465 9,510,465 9,510,465
MITIGACIN DE IMPACTO
AMBIENTAL
100,000 100,000 100,000
96
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
MEDIOS DE
RESUMEN DE OBJETIVO INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIN
EN BENEFICIO DE LA POBLACIN DE
Se reduce la erosin de suelo, encargadas del arborizadas
LA PROVINCIA DE AREQUIPA
se incrementa la biodiversidad mantenimiento de vas,
en las zonas intervenidas, reportes sobre la
disminuye la temperatura en biodiversidad biolgica
las islas de calor, entre otros
Informe de evaluacin del Se Mantiene
PROPSITO
97
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
98
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
CAPITULO VI
CONCLUSIONES
99
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
CAPITULO VI
CONCLUSIONES
De los contenidos mnimos desarrollados en el presente perfil, as como de la
evaluacin econmica, podemos concluir que el MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
AMBIENTAL CON LA FORESTACIN Y REFORESTACIN EN LOS DISTRITOS
URBANOS Y RURALES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA REGIN AREQUIPA., es
totalmente justificada y sostenible y se enmarca dentro de los lineamientos de
poltica a nivel Nacional, Regional y Local.
VAN 3,100,820
TIR 17%
B/C 1.36
Fuente: Elaboracin propia
100
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE AREQUIPA
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