DG/PL-01

DESPLIEGUE ESTRATGICO DE LA ORGANIZACIN - PROCESOS EN OBRA Versin: 07

Fecha: 29.08.2017

SISTEMAS DE TIPO DE RESPONSABLE

COMPROMISOS OBJETIVOS PROCESO INDICADOR FRMULAS META PLAZO FRECUENCIA FUENTE RESPONSABLE DE MEDICIN
GESTIN INDICADOR DE PROCESO

Cumplir con el presupuesto meta definido en Cumplir con el presupuesto meta Presupuesto Real Ejecutado x 100 Duracin de la Presupuesto Meta /
EJECUCION DE OBRA Cumplimiento < = 100% Mensual El Jefe de Oficina Tcnica debe enviar
obra definido en obra Presupuesto Meta Obra Ordenes de Compra
la Hoja de Vida del Indicador con su
Residente de Obra
Minimizar los costos por fallas respectivo Analisis, al Gestor SIG en la
Optimizar el uso de recursos durante la Costos por fallas en la ejecucin x 100 Duracin de la Obra y al Gerente de Operaciones
EJECUCION DE OBRA detectadas durante la ejecucin de Eficiencia < = 0.2% Mensual Expediente Tcnico y planos
ejecucin de la obra Presupuesto real ejecutado Obra
1. Hacer que las obras sean la obra
econmicamente rentables.
Cumplimiento del Programa Anual Total de Capacitaciones Realizadas x 100 Programa Anual de
RECURSOS HUMANOS Cumplimiento 90% Doce meses Trimestral El Jefe de RRHH en Obra debe enviar la
de Capacitacin. Total de Capacitaciones Programadas Capacitaciones
Jefe de RRHH en Hoja de Vida del Indicador con su
Mejorar la competitividad del talento humano
Obra respectivo Analisis, al Gestor SIG en la
Lograr la eficacia de las Capacitaciones Eficaces x 100 Evaluacion de la eficacia de la Obra y al Sub Gerente de RRHH
RECURSOS HUMANOS Eficacia 90% Doce meses Mensual
capacitaciones en un 90% Total de Capacitaciones Realizadas capacitacion

El Jefe de Oficina Tcnica debe enviar

Cumplir con el cronograma de Actividades ejecutadas oportunamente x 100 Duracin de la la Hoja de Vida del Indicador con su
Cumplir oportunamente la ejecucin de obra EJECUCION DE OBRA Cumplimiento > = 80% Mensual Programa de ejecucin de obra Residente de Obra
ejecucin de obra Actividades programadas Obra respectivo Analisis, al Gestor SIG en la
Obra y al Gerente de Operaciones
Disponibilidad de equipos significativos
Horas totales * Orden de Trabajo - Solicitud
Duracin de la
MANTENIMIENTO Disponibilidad equipos significativos Eficiencia 90% Mensual de Servicio.
Obra
Disponibilidad de equipos significativos =Horas totales - Horas parada por Mantenimiento x 100 * Partes Darios de Equipos.
Horas totales El Planner de Equipos debe enviar la
Disponibilidad por avera de equipos significativos Hoja de Vida del Indicador con su
Mantener la disponibilidad mecnica de los
Horas totales Jefe de Equipos en respectivo Analisis, al Gestor SIG en la
equipos en obra para contar con una adecuada
Obra Obra y al Jefe Central de Equipos en
utilizacin de estos.
Disponibilidad por avera de equipos significativos =MTBF - MTTR * Orden de Trabajo - Solicitud Oficna Central
Disponibilidad por avera de equipos Duracin de la
2.Cumplir con los tiempos MANTENIMIENTO Eficiencia MTBF 90% Mensual de Servicio.
significativos Obra
GESTIN DE pactados en la ejecucin de cada MTBF= N horas totales del periodo analizado * Partes Darios de Equipos.
N averas
LA CALIDAD obra.
MTTR= N horas de paro por averas
N averas

El Jefe de Almacen en Obra debe enviar

Entregar la obra en el tiempo establecido por el Proveer el material en los tiempos Nro. de Pedidos entregados a tiempo x 100 Duracin de la Reportes de Pedidos No Administrador de la Hoja de Vida del Indicador con su
COMPRAS Eficacia > = 70% Mensual
Cliente establecidos Total de pedidos de la obra Obra conformes Obra respectivo Analisis, al Gestor SIG en la
Obra y al Analista SAP en Oficna Central

SOPORTE Cumplimiento de la realizacion de Maquinas que se realizaron Backup X 100 El Coordinador de Tecnologa e
Eficacia 60% Doce meses Cada 2 meses Registro de backup
Asegurar el respaldo de la informacin y la INFORMATICO Backup Total de maquinas Coordinador de Informacin (TI) debe enviar la Hoja de
operatividad de los equipos informticos para la Tecnologa e Vida del Indicador con su respectivo
ejecucin de la obra SOPORTE Cumplimiento del mantenimiento Mantenimiento realizados X 100 Programa anual de Informacin (TI) Analisis, al Gestor SIG en la Obra y al
Cumplimiento 90% Doce meses Cada 4 meses Jefe de Tecnologa e Informacin (TI)
INFORMATICO preventivo Mantenimiento programado mantenimiento preventivo

3. Cumplir con las Nro. de Pedidos completos x 100 Duracin de la

COMPRAS Proveer las cantidades solicitadas Eficacia > = 70% Mensual El Jefe de Almacen en Obra debe enviar
especificaciones dadas en los Total de pedidos de la obra Obra
Entregar la obra en el tiempo establecido por el Reportes de Pedidos No Administrador de la Hoja de Vida del Indicador con su
expedientes tcnicos, contratos
Cliente conformes Obra respectivo Analisis, al Gestor SIG en la
brindados y/o aprobados por los Proveer el material de acuerdo a las N de Pedidos NO conformes x 100 Duracin de la Obra y al Analista SAP en Oficna Central
COMPRAS Eficacia < = 10% Mensual
clientes. especificaciones tcnicas solicitadas Total de pedidos de la obra Obra

El Jefe de Control de calidad debe enviar

Asegurar que el proceso de ejecucin de obra Cumplir los controles establecidos
4. Cumplir con los requisitos del Actividades controladas conforme a la matriz de seguimiento de CC x 100 Duracin de la Registros de pruebas de control la Hoja de Vida del Indicador con su
se realice dentro de los parmetros establecidos CONTROL DE CALIDAD en la matriz de seguimiento de Cumplimiento > = 99% Semanal
plan de la calidad de la obra. Total actividades programadas en obra que requerieran control de calidad Obra de calidad respectivo Analisis, al Gestor SIG en la
por la obra. actividades de control de calidad.
Obra y al Gerente de Operaciones
Residente de Obra
El Jefe de Oficina Tcnica debe enviar
5. Aumentar la Satisfaccin de los Lograr la atencin oportuna de las Total de observaciones resueltas dentro del plazo establecido X 100 Duracin de la la Hoja de Vida del Indicador con su
Atender las observaciones de manera oportuna EJECUCION DE OBRA Eficacia > = 80% Trimestral Matriz seguimiento reclamos
Cliente Observaciones en un 80% Total de observaciones Obra respectivo Analisis, al Gestor SIG en la
Obra y al Gerente de Operaciones
Cumplir con las capacitaciones en
N de Capacitaciones ejecutadas x 100 Duracin de la
GESTIN INTEGRADA de Seguridad y Salud en el trabajo Cumplimiento 80% mensual
N de capacitaciones programadas en el mes obra
Sensibilizar al personal en temas relacionados a programadas
6. Promover las buenas prcticas SSOMA Incrementar el ndice de
ndice de Horas hombres capacitadas (IHC) = N Horas de capacitacin x 100 Duracin de la
en materia de seguridad y salud GESTIN INTEGRADA Sensibilizacin en Seguridad y Salud Eficacia >=5% mensual
N de Horas trabajadas obra
ocupacional en el trabajo al personal.
Incrementar el nivel de Gestin de Riesgos, Lograr la eficacia de las
N de Participantes aprobados x 100 Duracin de la
prevencin de Incidentes y accidentes y GESTIN INTEGRADA capacitaciones en Seguridad y Salud Eficacia 80% mensual
N de Participantes obra
enfermedades ocupacionales. en el Trabajo

ndice de Frecuencia Mensual (IFM) = N de Accidentes (Incapacitantes + Fatales) x 200 000 Duracin de la El Jefe de SSOMA debe enviar la Hoja de
GESTIN INTEGRADA Eficacia <2 mensual Vida del Indicador con su respectivo
N de Horas/Hombre Trabajadas en el Mes obra
Analisis, al Gestor SIG en la Obra, al
Coordinador de Gestin de SSOMA y al
ndice de Frecuencia Acumulada (IFA) =N de Accidentes (Incapacitantes + Fatales) del ao x 200 000 Duracin de la Sub Gerente de Gestin Integrada en
GESTIN INTEGRADA Eficacia < 2 mensual
N de Horas/Hombre Trabajadas en el Ao obra Oficna Central
GESTIN DE 7. Prevenir las lesiones de
nuestros colaboradores,
SEGURIDAD Monitorear los ndices de seguridad en Obra GESTIN INTEGRADA ndices de Seguridad en obra Eficacia
ndice de Severidad Mes (ISM) = N de das no trabajados en el Mes x 200 000
< 5
Duracin de la
mensual
subcontratistas y visitantes en N de Horas/Hombre Trabajadas en el Mes obra
Y SALUD nuestras actividades Informe Mensual de SSOMA Jefe de SSOMA

OCUPACION GESTIN INTEGRADA Eficacia

ndice de Severidad Acumulado (ISA) = N de das no trabajados en el Ao x 200 000
< 15
Duracin de la
mensual
N de Horas/Hombre Trabajadas en el Ao obra
AL
ndice de Accidentabilidad (IA) = IFA x ISA Duracin de la
GESTIN INTEGRADA Eficacia < 1 mensual
200 obra

8. Prevenir los daos a la salud de El Medico Ocupacional debe enviar la

Hoja de Vida del Indicador con su
nuestros colaboradores,
Monitorear al personal a fin de prevenir Disminuir las enfermedades Enfermedades ocupacionales = N de enfermedades ocupacionales Por definir en Duracin de la respectivo Analisis, al Gestor SIG en la
subcontratistas y visitantes GESTIN INTEGRADA Eficacia mensual
enfermedades ocupacionales ocupacionales N de trabajadores obra obra Obra, al Coordinador de Gestin de
generados en nuestras SSOMA y al Sub Gerente de Gestin
actividades. Integrada en Oficna Central

9. Monitorear la eficacia de los
controles operacionales
establecidos en la gestin de
seguridad y salud ocupacional.
Incrementar el nivel de cumplimiento de lo Cumplir lo establecido en el Plan de N de tems ejecutados x 100 Duracin de la El Jefe de SSOMA debe enviar la Hoja de
GESTIN INTEGRADA Cumplimiento 80% mensual Vida del Indicador con su respectivo
establecido en la planificacin de SSOMA SSO en obra N de tems programados obra
Analisis, al Gestor SIG en la Obra, al
Coordinador de Gestin de SSOMA y al
Incrementar el nivel de cumplimiento de los Cumplir lo establecido en los N de programas de controles preventivos cumplidas x 100 Duracin de la Sub Gerente de Gestin Integrada en
GESTIN INTEGRADA Cumplimiento 90% mensual
programas establecidos Programas de Controles Preventivos N de programas de controles preventivos programadas para el mes obra Oficna Central

10. Promover y controlar el uso

Se aplica en Oficina
racional de recursos naturales

Incrementar el ndice de
Sensibilizar al personal en temas relacionados a ndice de Horas hombres capacitadas (IHC) = N Horas de capacitacin x 100 Duracin de la
GESTIN INTEGRADA Sensibilizacin al personal en Eficacia >=5% mensual
Gestin ambiental N de Horas trabajadas obra
11. Promover las buenas prcticas gestin ambiental en obra
ambientales de nuestros
Cumplir con las capacitaciones en N de Capacitaciones ejecutadas x 100 Duracin de la
colaboradores, subcontratistas, GESTIN INTEGRADA Cumplimiento 80% mensual
gestin ambientales programadas N de capacitaciones programadas obra
comunidades, autoridades y Capacitar eficazmente a los trabajadores en
clientes. temas ambientales
Lograr la eficacia de las N de Participantes aprobados x 100 Duracin de la
GESTIN INTEGRADA Eficacia 80% mensual
capacitaciones en gestin ambiental N de Participantes obra

Monitorear constantemente la calidad ambiental Mantener los niveles de ruido

Exposicin Medida en Obra x 100 80 Db en 8 Duracin de la
en la obra, de acuerdo a lo establecido en el GESTIN INTEGRADA ambiental por debajo de los Eficacia semestral
Exposicin Mxima Permitida por Ley Horas obra
GESTIN contrato. estndares de calidad ambiental El Especialista Ambiental debe enviar la
Hoja de Vida del Indicador con su
AMBIENTAL Reducir y controlar la generacin de residuos
De acuerdo a Duracin de la respectivo Analisis, al Gestor SIG en la
Peligrosos producto de las operaciones propias GESTIN INTEGRADA Medicin y control en obra Eficacia Residuos Slidos Peligrosos (RSP) = Toneladas de Residuos Slidos Peligrosos mensual Informe Mensual de SSOMA Jefe de SSOMA
obra obra Obra, al Coordinador de Gestin de
12. Prevenir la contaminacin de la empresa.
SSOMA y al Sub Gerente de Gestin
ambiental en nuestras actividades. Reducir y controlar la generacin de residuos No Integrada en Oficna Central
De acuerdo a Duracin de la
Peligrosos producto de las operaciones propias GESTIN INTEGRADA Medicin y control en obra Eficacia Residuos Slidos No Peligrosos (RSNP) = Toneladas de Residuos Slidos No Peligroso mensual
obra obra
de la empresa.

Controlar los incidentes y accidentes Comparar el nmero de incidentes y De acuerdo a Duracin de la

GESTIN INTEGRADA Eficacia # de incidentes ambietales ocurridos mensual
ambientales en obra accidentes ambientales de la obra obra obra

Incrementar el nivel de cumplimiento de lo Cumplir lo establecido en el Plan de N de tems ejecutados x 100 Duracin de la
13. Monitorear la eficacia de los GESTIN INTEGRADA Cumplimiento 80% mensual
establecido en la planificacin de SSOMA SSO en obra N de tems programados obra
controles operacionales
establecidos en la gestin
ambiental. Incrementar el nivel de cumplimiento de los Cumplir lo establecido en los N de programas de controles preventivos cumplidas x 100 Duracin de la
GESTIN INTEGRADA Cumplimiento 90% mensual
programas establecidos Programas de Controles Preventivos N de programas de controles preventivos programadas para el mes obra

Oscar Barcs Zamora

Jos Carlos Lopez Oliveros Jos Carlos Lopez Oliveros Flix Eduardo Mlaga
Elaborador por: Coordinador de Gestin de Seguridad, Salud Revisado por: Aprobador por:
Sub Gerente de Gestin Integrada - SSOMAC Sub Gerente de Gestin Integrada - SSOMAC Representante de la Direccin
Ocupacional y Medio Ambiente

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