I FASE: EVALUACIN

ACTIVIDADES A POSIBLES
METAS RECURSOS
REALIZAR RESPONSABLES

Documento *Asesor ARL Papelera

Diagnstico de la Elaborado con *Gerente Computador
Situacin Actual la Evaluacin *Responsable del Informacin de la
Inicial SG-SST Empresa

Papelera
Anlizar de la Informacin
Documento Responsable del SG- Computador
Recolectada con el
Elaborado SST Informacin de la
Mtodo DAFO
Empres

Computador
Documento Responsable del SG-
Realizar Matriz Legal Informacin de la
Elaborado SST
Empresa

Realizar Matriz de Computador

Documento Responsable del SG-
Identificacin de Peligros y Informacin de la
Elaborado SST
Valoracin de Riesgos Empresa

Designacin
Designacin del Papelera
Documentada Gerente
Responsable de SST. Computador
y Divulgada

FASE II: ELABORACIN DE LA DOCUMENTACIN

ACTIVIDADES A POSIBLES
METAS RECURSOS
REALIZAR RESPONSABLES
Elaboracin de Manuales, Gerente - *Computador
Documentada
Procedimientos e Responsable del SG- *Informacin de la
y Divulgada
Instructivos SST Empresa
Gerente - *Computador
Documentada
Establecer Politicas Responsable del SG- *Informacin de la
y Divulgada
SST Empresa
*Computador
Determinacin de los Documentados
Gerente *Informacin de la
Objetivos del SGI-SST y Divulgada
Empresa
Gerente Computador
Determinacin de los
Documentado Lder Proceso Informacin de la
Recursos del SGI-SST
Administrativo Organizacin
Seguimiento a la
Lder Proceso
Ejecucin de los Recursos 100% Computador
Administrativo
del SGI-SST
 Asignacin de Computador
Documentadas Lder Proceso
Responsabilidades en el Informacin de la
y Divulgadas Talento Humano
SGI-SST Organizacin

Elaboracin de la Matriz
Documento Computador
de Requisitos Legales
Elaborado y Lder Proceso SST Informacin de la
Aplicables y Otros del
Divulgado Organizacin
SGI-SST
Seguimiento y
Actualizacin de la Matriz Documento Computador
de Requisitos Legales Elaborado y Lder Proceso SST Informacin de la
Aplicables y Otros del Divulgado Organizacin
SGI-SST
Computador
Informe
Informe de Desempeo Informe de
Entregado a Lderes de Proceso
por Procesos Desempeo de los
Tiempo
Procesos
Computador
Revisin
Revisin Gerencial del Informe de
Documentada Gerente
SGI-SST Desempeo de los
y Divulgada
Procesos

Auditora Computador
Auditora Interna del SGI-
Documentada Lder Proceso SST Informacin de la
SST
y Divulgada Organizacin

MEDICINA PREVENTIVA

Computador
Informacin de la
Identificacin de Riesgos Documento
Lder Proceso SST Organizacin
en Salud Pblica Elaborado
Informacin
Entidades de Salud
100%
Personal con Computador
Seguimiento a Vacunacin Lder Proceso
Esquema de Informacin de la
Fiebre Amarilla, Ttanos Talento Humano
Vacunas Organizacin
Completo
Campaa de Salud Matriz de Recursos
100% Lder Proceso SST
Pblica del SGI-SST

MEDICINA DEL TRABAJO

Elaboracin de IPS Que Realice los

Documento Matriz de Recursos
Diagnstico de Exmenes
Elaborado del SGI-SST
Condiciones de Salud Ocupacionales

Exmenes Ocupacionales 100% a Todo Lder Proceso Matriz de Recursos

de Ingreso Personal Talento Humano del SGI-SST
Exmenes Ocupacionales 100% a Todo Lder Proceso Matriz de Recursos
Peridicos Personal Talento Humano del SGI-SST
Matriz de Recursos
Exmenes Ocupacionales 100% a Todo Lder Proceso
del SGI-SST
de Retiro Personal Talento Humano

Cada vez que Matriz de Recursos

Exmenes Ocupacionales Lder Proceso
se Cumplan del SGI-SST
Post-Incapacidad Talento Humano
los Requisitos

PVE PSICOSOCIAL

Computador
Documento
Diseo del PVE Lder Proceso SST Informacin de la
Elaborado
Organizacin
Seguimiento a las Matriz de Recursos
100% Lder Proceso SST
Actividades del Programa del SGI-SST

PVE ERGONOMICO

Computador
Documento
Diseo del PVE Lder Proceso SST Informacin de la
Elaborado
Organizacin
Seguimiento a las Matriz de Recursos
100% Lder Proceso SST
Actividades del Programa del SGI-SST

PVE HIPOACUSIA

Computador
Documento
Diseo del PVE Lder Proceso SST Informacin de la
Elaborado
Organizacin
Seguimiento a las Matriz de Recursos
100% Lder Proceso SST
Actividades del Programa del SGI-SST

PVE ORGANOFOSFORADOS / CARBAMATOS

Computador
Documento
Diseo del PVE Lder Proceso SST Informacin de la
Elaborado
Organizacin
Seguimiento a las Matriz de Recursos
100% Lder Proceso SST
Actividades del Programa del SGI-SST

PVE DERMATITIS DE CONTACTO

Computador
Documento
Diseo del PVE Lder Proceso SST Informacin de la
Elaborado
Organizacin
Seguimiento a las Matriz de Recursos
100% Lder Proceso SST
Actividades del Programa del SGI-SST

HIGIENE INDUSTRIAL
 Estudio de Puestos de Trabajo Matriz de Recursos
Lder Proceso SST
Documento Elaborado del SGI-SST
Sonometra 06 Puntos por Computador
Informe Asesor ARL
Sede o Centro de Trabajo. Informacin de la
Documentado (Positiva)
Incluye Informe. Organizacin
Informe Matriz de Recursos
Medicin de iluminacin Lder Proceso SST
Documentado del SGI-SST
Aplicacin de Batera Informe
Lder Proceso SST Matriz de Recursos
Psicosocial Documentado
del SGI-SST

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Identificacin de Peligros y Documento Computador

Evaluacin y Valoracin Elaborado y Lder Proceso SST Informacin de la
de Riesgos Divulgado Organizacin

PROGRAMA DE RIESGOS QUMICOS

ComputadorInforma
Documento
Diseo del Programa Lder Proceso SST cin de la
Elaborado
Organizacin
Seguimiento a las Matriz de Recursos
100% Lder Proceso SST
Actividades del Programa del SGI-SST

PROGRAMA DE RIESGOS MECNICOS

Computador
Documento
Diseo del Programa Lder Proceso SST Informacin de la
Elaborado
Organizacin
Seguimiento a las Matriz de Recursos
100% Lder Proceso SST
Actividades del Programa del SGI-SST

PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL

Computador
Documento
Diseo del Programa Lder Proceso SST Informacin de la
Elaborado
Organizacin
Seguimiento a las Matriz de Recursos
100% Lder Proceso SST
Actividades del Programa del SGI-SST

PROGRAMA DE INSPECCIONES

Computador
Documento
Diseo del Programa Lder Proceso SST Informacin de la
Elaborado
Organizacin
Seguimiento a las Matriz de Recursos
100% Lder Proceso SST
Actividades del Programa del SGI-SST

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
 Computador
Documento
Diseo del Programa Lder Proceso SST Informacin de la
Elaborado
Organizacin
Seguimiento a las Matriz de Recursos
100% Lder Proceso SST
Actividades del Programa del SGI-SST

PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

Computador
Documento
Diseo del Programa Lder Proceso SST Informacin de la
Elaborado
Organizacin
Seguimiento a las Matriz de Recursos
100% Lder Proceso SST
Actividades del Programa del SGI-SST

PREVENCIN, PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Computador
Diseo del Plan de Documento
Lder Proceso SST Informacin de la
Emergencias Elaborado
Organizacin
Computador
Diseo del Plan de Ayuda Documento
Lder Proceso SST Informacin de la
Mutua Elaborado
Organizacin
Conformacin de la Brigada Matriz de Recursos
Gerente
Brigada de Emergencias Conformada del SGI-SST
Simulacro
Ejecutado e Matriz de Recursos
Simulacro Evacuacin Lder Proceso SST
Informe del SGI-SST
Documentado
Simulacro
Simulacro Primeros Ejecutado e Matriz de Recursos
Lder Proceso SST
Auxilios - Intoxicacin Informe del SGI-SST
Documentado
Simulacro
Simulacro Control de Ejecutado e Matriz de Recursos
Lder Proceso SST
Incendios Incipientes Informe del SGI-SST
Documentado
Simulacro
Simulacros Ambiental
Ejecutado e Matriz de Recursos
Sustancias Qumicas Lder Proceso SST
Informe del SGI-SST
Peligrosas
Documentado

COPASST

Eleccin y conformacin Comit Papelera

Gerente
del Comit Conformado Computador
Reuniones Ordinarias del Presidente Matriz de Recursos
100%
Comit COPASST del SGI-SST
Reuniones Extraordinarias Presidente Matriz de Recursos
del Comit COPASST del SGI-SST
 Participar en la
Investigacin
Computador
Investigacin de del 100% de Presidente
Informacin de la
Incidentes y A.T. Todos los COPASST
Organizacin
Incidentes y
AT
Presidente Matriz de Recursos
Campaas de SST 100%
COPASST del SGI-SST
Computador
Seguimiento al Plan de Presidente
100% Informacin de la
Trabajo Anual de SST COPASST
Organizacin
Formalizacin
de las
Planificacin de
Necesidades
Necesidades de Presidente Papelera
de
Capacitacin y COPASST Computador
Capacitacin
Entrenamiento
para el
Periodo 2016
Seguimiento a la
Ejecucin de Presidente Papelera
100%
Capacitaciones y COPASST Computador
Entrenamientos
Inspecciones de
Seguridad de reas,
Presidente Papelera
Mquinas y Equipos y 100%
COPASST Computador
Entregar Informe de
Inspeccin a Gerencia

COMIT DE CONVIVENCIA LABORAL

Eleccin y conformacin Comit Papelera

Gerente
del Comit Conformado Computador
Reuniones Ordinarias del Matriz de Recursos
100% Presidente Comit
Comit del SGI-SST
Reuniones Extraordinarias Matriz de Recursos
Presidente Comit
del Comit del SGI-SST
Campaas de Convivencia Matriz de Recursos
100% Presidente Comit
Laboral del SGI-SST
Informes Trimestrales
Sobre la Gestin del
Papelera
Comit Incluyendo
Computador
Estadsticas de Quejas, 100% Presidente Comit
Informacin de la
Seguimiento de Casos y
Organizacin
Recomendaciones
Generadas
Papelera
Informe Anual de
Computador
Resultados de la Gestin 100% Presidente Comit
Informacin de la
del Comit a la Gerencia
Organizacin