Proy Truchas

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA EN LA COMUNIDAD DE SANTA INES DEL DISTRITO
DE PILPICHACA, PROVINCIA HUAYTARA, REGION DE HUANCAVELICA
PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA EN LA COMUNIDAD DE
SANTA INES DEL DISTRITO DE PILPICHACA PROVINCIA DE
HUAYTARA Y REGION DE HUANCAVELICA
MONTO DE INVERSION: S/. 67,414 NUEVOS SOLES
Consultor: Jafet Rodriguez Julcamanyan
REGION: HUANCAVELICA PERU
OCTUBRE 2011
1
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA EN LA COMUNIDAD DE SANTA INES DEL
DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA HUAYTARA, REGION DE HUANCAVELICA
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO ......... 3

1. Informacin General ..... 9
1.1 Nombre del proyecto.
1.2 Localizacin
1.3 Nmero de asociados en el proyecto
1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros
1.5 Experiencia de los asociados en gestin asociativa de negocios
2. Justificacin del Proyecto ....13
2.1 Planteamiento del problema a resolver
2.2 rea de influencia y beneficiarios directos
3. Diagnstico del Proyecto ...15
3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio
3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios
3.3 Definicin de problemas y sus causas.
4. Alternativas .....20
Alternativas 1 y 2
5. Descripcin del Proyecto ...21
5.1 Descripcin del Proyecto
5.2 Objetivos del Proyecto
5.3 Resultados del Proyecto
5.4. Descripcin Actividades
6. Anlisis de Mercado ....29
6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio
6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado
6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio
6.4. Planteamiento tcnico de las Alternativas
6.5. Plan del Negocio
6.6. Plan de Marketing
6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar
6.8. Plan de Implementacin
6.9. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles
7. Anlisis de Beneficio/Costo ..48
7.1 Anlisis de Costos
7.2 Anlisis de Beneficios
7.3 Anlisis de Rentabilidad del negocio
8. Plan de Ejecucin y Operacin .......60
8.1 Descripcin y Plan de implementacin del negocio
8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
8.3. Plan de metas fsicas
8.4. Plan de las metas financieras
9. Plan de Operacin y mantenimiento ......64
9.1. Anlisis de Sensibilidad
9.2. Anlisis de Sostenibilidad
9.3. Impacto Ambiental
9.4. Sustentacin de la seleccin de Alternativa
9.5 Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....75
ANEXOS:
Anexo N 1: Especificaciones tcnicas de los activos a implementar
Anexo N 2: Descripcin de las temarios y requisitos de servicios tcnicos
Anexo N 3: Fotos
Anexo N 4: Lnea de base
Anexo N 5: Cotizaciones
2
RESUMEN EJECUTIVO
A.- NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA EN LA

COMUNIDAD DE SANTA INES DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE
HUAYTARA Y REGION DE HUANCAVELICA
B.- NUMERO DE SOCIOS:

El proyecto se realiza para los beneficiarios de la Asociacin de Productores Truchilagos
Kingfish Santa Ines esta conformada por 26 asociados (15 mujeres y 11 hombres) .
C.- OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mejorar la produccin y productividad de la trucha de la Asociacin de Productores
Truchilagos Kingfish Santa Ines.
D.- BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA)
AO DEMANDA TOTAL OFERTA TOTAL DEMANDA INSATISFECHA (KG)

2008 453.67 456.60 -2.93
2009 521.73 474.42 47.31
2010 599.98 494.19 105.79
2011 689.98 516.11 173.87
2012 793.48 540.44 253.04
2013 912.50 567.47 345.03
2014 1052.30 583.23 469.07
BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS EN EL DISTRITO DE PILPICHACA

ITEM UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA
Tcnicos Unidad 2 0 2
Profesional pesquero Unidad 3 1 2
Tcnico procesador Unidad 1 0 1
Profesional administrador Unidad 1 1 0
Profesional marketero Unidad 2 0 2
E.- DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO
La Asociacin de Productores Truchilagos Kingfish Santa Ins, integrada por 26

asociados quienes se dedican a la crianza de truchas siendo esta actividad el sustento
econmico de cada uno de los socios, por tal razn se plantea el presente proyecto con
sus tres componentes importantes. La vida til del proyecto es de 5 aos, donde la
inversin del proyecto est programada para 12 meses de ejecucin del proyecto.
COMPONENTE 1: Implementacin de Activos :

Adecuacin de la infraestructura de produccin
Implementacin comercial.
3
COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica:

Asistencia contable.
Asistente tcnico
COMPONENTE 3: Articulacin de Mercado:

Gestor de articulacin comercial
F.- COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE
COFINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL DE INVERSION DEL PERFIL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO
ITEM COMPONENTES / ACTIVIDADES PRESUPUESTO TOTAL ALIADOS GOB
1.00 IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 33,814.00 13,590.00 20,224.00

ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE
1.1 PRODUCCION 31,014.00 12,590.00 18,424.00
1.1.1 Cilindros de plastico (de 55 gls) 7,200.00 4,200.00 3,000.00
1.1.2 Malla anchov etera N 09 8,400.00 2,000.00 6,400.00
1.1.3 Reserv orio Rotoplast 1200 litros 900.00 500.00 400.00
1.1.4 Palos de eucalipto rollizos de 7 m. 6,750.00 3,000.00 3,750.00
1.1.5 Cabos ny lon de 01 pulgada 1,960.00 1,300.00 660.00
1.1.6 Madera listones 1x 4x 20 pulgadas 490.00 190.00 300.00
1.1.7 Pernos de aluminio 1/2 X 8 864.00 300.00 564.00
1.1.8 Cabos ny lon de 5/16 750.00 400.00 350.00
1.1.9 Seleccionador de peces de aluminio 1,200.00 700.00 500.00
1.1.10 Bote para transporte de una tonelada 2,500.00 0.00 2,500.00
1.2 IMPLEMENTACION COMERCIAL 2,800.00 1,000.00 1800
1.2.1 Jabas plasticas de transporte (35 kg) 2,000.00 800.00 1,200.00
1.2.2 Balanza electronica de plataforma de 50 kg) 800.00 200.00 600.00
2.00 ASISTENCIA TECNICA 26,700.00 26,700.00 0.00
2.1 Asistente contable 1,500.00 1,500.00 0
2.1.1 Tecnico contable 1,500.00 1,500.00 0.00
2.2 Asistente tcnico 25,200.00 25,200.00 0
2.2.1 Tcnico pesquero o agropecuario 10,800.00 10,800.00 0.00
2.2.2 Ing. Pesquero 14,400.00 14,400.00 0.00
3.00 ARTICULACION DE MERCADO 6,900.00 6,900.00 0.00
3.1 Gestor de articulacion comercial 6,900.00 6,900.00 0
3.1.1 Gestor de negocios 4,800.00 4,800.00 0.00
3.1.2 Carpa de ex posicion e implementos 800.00 800.00 0.00
3.1.3 Participacin en ferias 800.00 800.00 0.00
3.1.4 Tripticos publicitarios 500.00 500.00 0.00
TOTAL 67,414.00 47,190.00 20,224.00
G.- BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO:
El proyecto beneficia a 26 asociados que en su mayora son jvenes y de estos 15 son

mujeres. Los beneficios son econmicos, sociales, nutricionales y tcnicos que beneficiaran
a las familias rurales alto andinas a mejorar sus ingresos econmicos y su calidad de vida.
4
H.- RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO
CUADRO DE EVALUACION
EVALUACION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INDICADOR Precios Privados Precios Sociales Precios Privados Precios Sociales
VAN 63935.32 80358.48 35391.94 54211.57

B/C 1.81 2.14 1.38 1.65
TIR 30% 45% 13% 23%
COF 10% 10% 10% 10%
I.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
El desarrollo del proyecto se complementar las acciones de la Direccin Regional de

Produccin de Huancavelica y Fondepez, donde ellos servirn de enlace hacia diferentes
actores relacionados con la produccin de truchas en la regin Huancavelica.
Existen actas de compromiso por parte de los socios comprometindose directamente a

participar en la ejecucin del proyecto, con aporte de mano de obra no calificada y asumir
los costos de operacin y mantenimiento de la produccin de truchas. El programa ALIADOS
cuenta con experiencia y gestin de recursos para brindar apoyo con la finalidad de
desarrollar los negocios rurales, este programa atreves del Ministerio de Agricultura realiza
las debidas coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos con la
participacin de los 26 asociados de la organizacin.
El financiamiento del proyecto representa cofinanciamientos donde el 30% asumir la

organizacin y el 70% asumir el Programa Aliados.
J.- IMPACTO AMBIENTAL

Se Aplicar una Poltica de salvaguardas del banco mundial
Se aplicar las salvaguardas del impacto ambiental. El objetivo del Banco Mundial de Medio
Ambiente de la Estrategia es promover el mejoramiento del medio ambiente como un
elemento fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones.
La estrategia tiene tres objetivos interrelacionados:
La mejora de la calidad de vida

La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn.
CUADRO DE IMPACTO Y MITIGACIN

Frecuen
N Impacto Grado Medidas de mitigacin
cia.
Tratamiento de efluentes las que se encuentran alrededor de la
1 Contaminacin del agua 2 N
laguna y de la produccin.
Realizar campaa de sensibilizacin y NO contaminacin
Eliminar suelo contaminado enterrndolo a ms de 2 m. de
2 Contaminacin del suelo 2 N
profundidad
2 N Depsito de combustibles debe tener piso de lona o plstico
3 L Exigir el uso de pozos de relleno sanitario
3 Contaminacin del aire 2 N No quemar desperdicios: Plsticos, llantas, malezas u otros.
5
2 N Reciclar todo tipo de envases de plsticos y otros contaminantes.

2 N Reforestar reas descubiertas para oxigenacin
Alteracin de los cursos Ubicar fuentes alternas de agua y preservar ls exigentes para evitar
4 2 N
de agua. la contaminacin minera
2 N Racionalizar el consumo humano, ganado y agricola
Reduccin de la recarga Monitoreo del agua, cuenca y del cauce y todos sus afluentes a la
5 2 N
Fretica laguna.
2 N Ubicar fuentes alternas de agua y nuevas fuentes cercanas
2 N Establecer prioridades en el uso del agua
6 Prdida de agua 3 L Sellar puntos crticos de fuga de agua.
3 L Revestir puntos crticos del lecho. Aplicar obras de arte
Derrumbes y Reforestar: Barreras de contencin viva con especies nativas
9 2 N
deslizamientos. locales
2 N Obras de infraestructura: Diques, muros etc.
2 N Tcnicas de conservacin y manejo de suelos.
2 N Mejorar la productividad con tcnicas de cultivos y semillas
Reduccin de la fuente
10 2 N certificadas. Promover ejecucin de proyectos productivos como
de alimento
2 N cras de aves, animales menores, etc.
Significado Simbologa
Intenso. Frecuencia igual o mayor que 6 en el Listado de la Fuente de Impacto Ambiental o que
I
tiene influencia regional en el rea.
Leve. Frecuencia mayor o igual que 3 y menor o igual que 5 en el Listado de fuentes o que se
L
presenta en reas localizadas.
No significativo. Frecuencia igual o menor que 2 en el Listado de fuentes o son impactos
N
localizados y de corta duracin.
Conclusiones del impacto

La contaminacin del Aire es en conclusin No Significativo
La contaminacin del suelo es en conclusin No Significativo
La contaminacin del Agua es en conclusin Leve
K.- ORGANIZACIN Y GESTIN
rea de Administracin
Proporcionar oportunamente los recursos econmicos bienes y servicios que demanden la
asociacin
Administrar los recursos materiales, econmicos y financieros,
Administrar, controlar y evaluar el recurso humano.
Asistente Contable
Realiza la rendicin de cuentas y los informes respectivos
Realiza los estados financieros de prdidas y ganancias
Elabora el balance general y llevar las cuentas de caja
rea de Comercializacin
Programar, organizar, ejecutar, las actividades de promocin y Comercializacin
Realizar estudios sobre nuevos mercados de comercializacin y de Participacin en eventos
regionales. Trabaja coordinadamente con el rea de produccin.
rea de Produccin
Ensear y dirigir a los asociados truchicultores de todo el proceso de produccin de la
trucha hasta la comercializacin.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de produccin.
Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador comercial y el tcnico
contable. Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.
6
L.- PLAN DE IMPLEMENTACION
CUADRO DE CRONOGRAMA SEGN METAS FINANCIERAS
PRESUPUESTO TRIMESTREI Subtotal Trim. I TRIMESTREII Subtotal Trim.II TRIMESTRE III Subtotal Trim.III TRIMESTREIV Subtotal Trim.IV
ITEM COMPONENTES / ACTIVIDADES ALIADOS GOB Aporte Aporte Aporte Aporte Aporte Aporte Aporte Aporte TOTAL
TOTAL Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12
ALIADOS GOB ALIADOS GOB ALIADOS GOB ALIADOS GOB
1.00 IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 33,814.00 13,590.00 20,224.00 26,414.0 0.0 0.0 11,390.0 15,024.0 0.0 7,400.0 0.0 2,200.0 5,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33,814.0
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA
1.1 DE PRODUCCION 31,014.00 12,590.00 18,424.00 26,414.0 0.0 0.0 11,390.0 15,024.0 0.0 4,600.0 0.0 1,200.0 3,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,014.0
1.2 IMPLEMENTACION COMERCIAL 2,800.00 1,000.00 1800 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,800.0 0.0 1,000.0 1,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,800.0
2.00 ASISTENCIA TECNICA 26,700.00 26,700.00 0.00 2,100.0 2,350.0 2,100.0 6,550.0 0.0 2,350.0 2,100.0 2,350.0 6,800.0 0.0 2,100.0 2,350.0 2,100.0 6,550.0 0.0 2,350.0 2,100.0 2,350.0 6,800.0 0.0 26,700.0
2.1 Asistente contable 1,500.00 1,500.00 0 0.0 250.0 0.0 250.0 0.0 250.0 0.0 250.0 500.0 0.0 0.0 250.0 0.0 250.0 0.0 250.0 0.0 250.0 500.0 0.0 1,500.0
2.2 Asistente tcnico 25,200.00 25,200.00 0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 6,300.0 0.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 6,300.0 0.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 6,300.0 0.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 6,300.0 0.0 25,200.0
3.00 ARTICULACION DE MERCADO 6,900.00 6,900.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,900.0 1,200.0 1,200.0 5,300.0 0.0 1,600.0 0.0 0.0 1,600.0 0.0 6,900.0
3.1 Gestor de articulacion comercial 6,900.00 6,900.00 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,900.0 1,200.0 1,200.0 5,300.0 0.0 1,600.0 0.0 0.0 1,600.0 0.0 6,900.0
TOTAL 67,414.00 47,190.00 20,224.00 28,514.0 2,350.0 2,100.0 17,940.0 15,024.0 2,350.0 9,500.0 2,350.0 9,000.0 5,200.0 5,000.0 3,550.0 3,300.0 11,850.0 0.0 3,950.0 2,100.0 2,350.0 8,400.0 0.0 67,414.0
CUADRO - SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES
AVA NCE
AVA NCE A VA NCE AVA NCE AVANCE SUB
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIM ESTRE TRIMESTRE III TRIM ESTRE TRIMESTRE IV TRIM ESTRE
UNIDAD DE CANTIDAD TRIM ESTRE I
II III IV TOTAL
ITEM COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL
MEDIDA META
Mes Mes Mes A LIA D Mes Mes Mes A LIAD Mes Mes Mes A LIA D Mes Mes Mes A LIAD ALIA D
GOP GOP GOP GOP GOP
01 02 03 OS 04 05 06 OS 07 08 09 OS 10 11 12 OS OS
1.00 IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 948.00 894.0 0.0 0.0 363.4 530.6 0.0 54.0 0.0 21.4 32.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 384.8 563.2 948.0
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Unidad

1.1 DE PRODUCCION 897.00 894.0 0.00 0.00 363.4 530.6 0.0 3.0 0.0 1.1 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 364.5 532.5 897.0
1.2 IMPLEMENTACION COMERCIAL Unidad 51.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 51.0 0.0 20.3 30.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 30.8 51.0
2.00 ASISTENCIA TECNICA 30.00 2.00 3.00 2.00 7.0 0.0 3.0 2.0 3.0 8.0 0.0 2.0 3.0 2.0 7.0 0.0 3.0 2.0 3.0 8.0 0.0 30.0 0.0 30.0
2.1 Asistente contable Unidad 6.00 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 6.0 0.0 6.0
2.2 Asistente tcnico Unidad 24.00 2.0 2.0 2.0 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0 6.0 0.0 24.0 0.0 24.0
3.00 ARTICULACION DE MERCADO 8.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 1.0 6.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 8.0 0.0 8.0
3.1 Gestor de articulacion comercial Unidad 8.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 1.0 6.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 8.0 0.0 8.0
TOTAL 986.00 896.0 3.0 2.0 370.4 530.6 3.0 56.0 3.0 29.4 32.6 6.0 4.0 3.0 13.0 0.0 5.0 2.0 3.0 10.0 0.0 422.8 563.2 986.0
N. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo a los resultados de las evaluaciones realizadas del proyecto se ha priorizado la

alternativa 1 y se puede afirmar que el proyecto MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y
COMERCIALIZACION DE TRUCHA EN SANTA INES DEL DISTRITO DE PILPICHACA
PROVINCIA DE HUAYTARA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, es factible en trminos
de evaluacin social y privada tal como se indica en el siguiente cuadro.
RESUMEN DEL CUADRO DE EVALUACIONES

VAN 63935.32 80358.48 35391.94 54211.57
B/C 1.81 2.14 1.38 1.65
TIR 30% 45% 13% 23%
COF 10% 10% 10% 10%
Segn los anlisis y evaluaciones efectuados y de acuerdo con los beneficiarios de la

asociacin y teniendo en cuenta los aspectos tcnicos de viabilidad y sostenibilidad
7
del proyecto, se recomienda DECLARAR VIABLE el presente perfil para la

alternativa 01 y continuar con las siguientes etapas ya que se trata de una actividad
rentable, oportuna, necesaria para el desarrollo econmico - productivo de la
asociacin e iiniciar con prontitud la ejecucin del proyecto, debido que la rentabilidad
econmica es favorable para los socios.
O. MARCO LOGICO DEL PROYECTO
JERARQUIA DE OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN
Registro de produccin de
Incrementar los niveles de ingresos Incremento de la demanda de
Mejoran sus ingresos econmicos a atreves truchas (DIREPRO).
econmicos La Asociacin de trucha en la regin de
de la venta de truchas, para el segundo ao Datos estadsticos Agrorural.
Productores Truchilagos Kingfish Huancavelica.
Santa Ins
de S/. 13200.00 Datos estadsticos de INEI
PROPSITO:
Registros de produccin de Adecuados canales de
Mejoramiento de la produccin y
truchas. comercializacin.
comercializacin de truchas La Se incrementen su produccin de truchas
Supervisin de Aliados y/o Inexistencia de violencia
Asociacin de Productores de 12TM a 18TM en el primer ao.
Agrorural. social y poltica
Truchilagos Kingfish Santa Ins
Informe tcnicos mensual, Inexistencia de fenmenos
trimestral. naturales adversos
COMPONENTE:
Asociados cumplen con la
Incremento de la capacidad instalada con 4 Facturas y/o boletas
contrapartida.
bateras de jaulas adicionales Guas de remisin de las
I. Implementacin de Activos Aliados cumple con los
Incremento de la produccin de 12 tm a adquisiciones
desembolsos en las fechas
18tm. al primer ao
establecidas.
Registros de produccin de Disponibilidad de los
Reduccin del ndice de conversin
truchas beneficiarios.
alimenticia de 1.6 a 1.2
II. Asistencia Tcnica informes Predisposicin a capacitarse
Reduccin de 10 a 9 meses la cosecha de
Encuestas y evaluacin de los asociados.
las cabeceras de produccin.
espontanea a los socios.
Contrato firmado. Aplicacin de conocimientos
La venta de 18 tm de truchas en los
Padrn de beneficiarios. en gestin comercial en la
III. Articulacin de mercado. principales mercados.
Formato de visita de campo y operacin del negocio en el
3 contratos de compra venta asegurada. mercado objetivo
en piscigranja
ACTIVIDADES:
Facturas. Productores dispuestos a
Implementacin al primer mes.
ACTIVIDAD:1.1 Mejoramiento de la Guas de remisin. colaborar permanentemente.
S/. 26414.00
infraestructura de produccin Cotizaciones. Los asociados cofinancian su
Fotos contrapartida.
Implementacin al quinto mes. Facturas y fotos Los productores cuentan
ACTIVIDAD:1.2 Implementacin
S/. 7400.00 Guas de remisin. con implementos adecuados
comercial
Cotizaciones. para el manejo de truchas.
06 eventos de seguimientos de la parte Balance del negocio
financiera y contable del proyecto. Informe a la sunat. Los asociados practican el
ACTIVIDAD:2.1 Tcnico contable
S/. 1500.00 Informes y fotos adecuado manejo.
Documentos de pago. Los asociados cuentan con
12 meses de asistencia tcnica y de un Fotografas. recursos para el incremento
especialista pesquero Informes. de ovas y alevinos.
ACTIVIDAD:2.2 Asistencia Tcnica Productores con mentalidad
S/. 25200.00 Documentos de pago..
proactiva y empresarial.
Fichas de asistencia. Condiciones climatolgicas
Informes y fotos favorables.
ACTIVIDAD:3.1 Gestor de 03 contratos de compra y venta como a Socios comprometidos y
articulacin comercial articulacin con mercado S/. 6,900.00 Documentos de pago.
actualizados a los cambios de
la tecnologa productiva.
TOTAL S/. 67,414.00
8
I. INFORMACION GENERAL
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA
TRUCHA EN LA COMUNIDAD DE SANTA INES DEL DISTRITO DE
PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA Y REGION DE HUANCAVELICA
1.2. UBICACIN Y LOCALIZACIN GEOGRFICA

Ubicacin;
LOCALIZACIN Y UBICACION
DESCRIPCION LOCALIZACION
Regin Huancavelica
Provincia Huaytara
Distrito Pilpichaca
Centro Poblado Santa Ines
Regin geogrfica Puna
Altitud 4523 msnm
Coordenadas UTM Latitud sur 131228.24"
Latitud oeste 750515.22"
Fuente: Elaboracin propia
Vas de Acceso:
Las principales vas de acceso desde la ciudad de Huancavelica, Ica y

Ayacucho hacia la zona del Proyecto.
VIAS DE COMUNICACION
DESDE A: TIPO DE VA MEDIO DE KM. TIEMPO FRECUE

TRANSP. NCIA
Huancavelica Santa Carretera Buses 74 2 horas y 30 Continuo

Ines Afirmada interprovincia minutos
les
Ica Santa El 80% es pista Buses va 183 3 hora y 30 Continuo

Ines y 20 % libertadores y minutos
Carretera autos
Afirmada
Ayacucho Santa El 90% es pista Buses va 180 3 hora y 10 Continuo

Ines y 10 % libertadores y minutos
Carretera autos
Afirmada
Fuente: Jafet Rodriguez
9
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA EN LA COMUNIDAD DE SANTA INES DEL DISTRITO DE
PILPICHACA, PROVINCIA HUAYTARA, REGION DE HUANCAVELICA
ASOCIACION DE PRODUCTORES
TRUCHILAGOS KINGFISH SANTA
INES
La asociacin se encuentra en el distrito de Pilpichaca Provincia de Huaytara en el mapa se

encuentra las vas de acceso a centro poblado de Santa Ines
10
La Asociacin de Productores Truchilagos Kingfish Santa Ins est constituida por

26 asociados.
RELACION DE BENFICIARIOS DIRECTOS

N APELLIDOS Y NOMBRES DNI EDAD CARGO
1. CHILQUILLO ARQUIIVA, Deivy 47014948 21 Presidente
2. ARAUJO HUAMANI, Detsy Fanny 70883408 18 Vicepresidente
3. ORE MACHUCA, Roco Nery 47372615 20 Secretaria
4. BELLIDO VILCAS, Oscar Celestino 42583293 27 Tesorero
5. CARHUAPOMA DURN, Javier 42743928 27 Fiscal
6. MONTES REGINALDO, Sulma 46101557 27 Vocal
7. CPIDA LAURENTE, Santa Adela 43670575 27 Asociado
8. CHILQUILLO RAMOS, Norma 70319381 21 Asociado
9. MANRIQUE CAYETANO, Ronny 46424803 21 Asociado
10. CENCIA CHOCCELAHUA, Zsima 71274007 18 Asociado
11. CHILQUILLO RAMOS, Irma 44092859 26 Asociado
12. CPIDA LAURENTE, Wilfredo 42666416 27 Asociado
13. PAUCAR CARHUAPOMA, Adelino 71272283 19 Asociado
14. CCENTE ARONI, Janet 70812254 19 Asociado
15. ALMONACID SANCHEZ, Yordin 73218219 18 Asociado
16. ESPEZA JAVIER, Edwin 44078854 24 Asociado
17. CANALES QUISPE, Aida Elva 42826570 27 Asociado
18. MARTNEZ ANDA, Rony Franch 42151145 28 Asociado
19. QUISPE TABOADA, Gregoria 23549876 34 Asociado
20. BARBOZA DURN, Jess Abraham 47665358 22 Asociado
21. ESCOBAR CCANTO, Flora 71142392 19 Asociado
22. CHILQUILLO RAMOS, Elias 23523764 44 Asociado
23. MANCHA JORGE, Gaby Pilar 71120012 22 Asociado
24. RAMOS DE CHILQUILLO, Paulina 23522328 51 Asociado
25. QUISPE PALOMINO, Jorge Miguel 45984198 24 Asociado
26. ARQUIEVA PACO, Haydee 47720740 18 Asociado
1.4. ORGANIZACIN REFERENCIAL
La Asociacin de Productores Truchilagos Kingfish Santa Ins est conformada por 26

asociados y se encuentra inscrito en los registros pblicos con partida electrnica N
11012883, y con RUC N 20541364509, quienes se dedican a la produccin de truchas.
1.5. EXPERIENCIA DE LOS ASOCIADOS EN GESTIN ASOCIATIVA
La Asociacin de Productores Truchilagos Kingfish Santa Ins, se encuentra en el centro

poblado de Santa Ins, del distrito de Pilpichaca, Provincia Huaytara, Departamento de
Huancavelica, su centro de produccin se encuentra en la laguna de Choclococha,
quienes vienen trabajando en la produccin de truchas desde el ao 2007. Iniciando con
la adquisicin de alevinos de ovas Importadas hasta la venta en la fase de comerciales.
Mediante este proceso la Asociacin ha tenido la necesidad de implementar con
materiales y equipos de manejo para mejorar el proceso productivo y la
comercializacin, de esta forma reduciendo los ndices de mortalidad.
Los asociados han incluido como una actividad adicional para mejorar sus ingresos
econmicos a la produccin y comercializacin de trucha fresca por lo que a la fecha
11
vienen comercializando 12 TM de carne de trucha fresca distribuyendo a los mercados y

restaurantes de Huancavelica y principalmente la ciudad de Ayacucho.
Existe una demanda insatisfecha en dichos mercados, siendo el mercado de Ayacucho

el que demanda ms carne de trucha y los que pagan un mejor precio en relacin al
mercado de Huancavelica, la asociacin de productores destina la mayora de su
produccin hacia la ciudad de Ayacucho, adems las vas de comunicacin son ms
accesibles y de constante circulacin de vehculos de transporte, esta demanda
insatisfecha quiere ser aprovechada por la asociacin para mejorar sus capacidades de
produccin y mejorar e incrementar su rentabilidad.
MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS
POSIBLES
GRUPO DIFICULTADES DE QUE
QUINES Y PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS E
PARTICIPA PARA PODRIAMOS
COMO SON? NECESIDADES INTERESES
NTE TRABAJAR CON HACER USO?
ELLOS
Asociacin La Asociacin de Baja produccin y Incrementar la Dbil capacidad Uso de las buena
Productores comercializacin de capacidad de de gestin. condiciones hdricas
Truchilagos Kingfish truchas arco Iris. produccin de Falta de .
Santa Ins con Las necesidades mas truchas y su organizacin de la Uso de la capacidad
personera jurdica, relevantes es la comercializacin asociacin. instalada.
con partida implementacin con Comportamiento Inters que tiene la
electrnica N infraestructura del mercado para Asociacin para
11012385, y con productiva y asistencia la venta de incrementar su
RUC N tcnica en el proceso truchas arco Iris. capacidad
20541364049 productivo y de productiva en la
comercializacin. . venta de trucha.
Gobierno Municpalidad Dendtro de su plan de Implementacin de Nuevas polticas Plan de Desarrollo
Local distrital de desarrollo estrategico ha proyectos de Gobierno. Estratgico de la
Pilpichaca. incluido el apoyo a productivos Municipalidad
pequeas referidos a la trucha. Provincial de
organizaciones de Siembra de alevinos Huayatara
productores en ros . Consumo
de truchas.
Poblacin Poblacin de la Desabastecimiento de Implementacin con Paralizacin de la Comercializacin
beneficiaria comunidad de Santa truchas para la mayor capacidad de produccin de en puntos
Ines de Distrito de comercializacin produccin de truchas por falta estratgicos.
Pilpichaca, Escasa capacitacin y truchas en la fase de insumos.
provincia de asistencia tcnica en la comercial.
Huaytara crianza de truchas. Bajos costos de
. Escasa abastecimiento produccin de
de insumos para la truchas.
alimentacin.
Gobierno Gobierno Regional Falta de organizaciones Trabajar con Se desarticulen Recursos
Regional de Huancavelica sostenibles. organizaciones las finacieros, para dar
fortalecidas organizaciones. sostenibilidad a las
organizaciones.
ALIADOS Programa adscrita a Productores con Trabajar con grupo Desorganizados, De las actividades
Agro Rural de actividades productivas organizados de desinformados, productivas del
Ministerio de sin orientacin productores y elaboracin de beneficiario y de los
Agricultura comercial, tienes comunicades de las ideas de negocio recursos con cuenta
necedidades de zonas con violencias rural y carece de el programa
capitacion de materiales social y extrema documentacion
y capcitacion. pobreza legal saneada
En el cuadro anterior se puede observar la matriz de involucrados de los diferentes

agentes que intervendrian en el desarrollo de la actividad truchicola en la localidad de
Santa Ines, asi tambien se observa sus problemas y los obstaculos presentes a fin de
mostrar los aspectos importantes que se tiene que resolver y atacar los problemas y
dificcultades.
12
II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO
La demanda por la trucha est creciendo de forma sostenida tanto en el mercado

nacional como el exterior. Huancavelica presenta una oportunidad para explotar el
recurso de la trucha ya que posee recursos hdricos en condiciones ptimas segn las
evaluaciones realizadas por la Direccin Regional de Produccin de Huancavelica
(DIREPRO). El proyecto de produccin de Truchas se desarrollara como un micro
negocio en el rea rural y en una zona de extrema pobreza y alta violencia por que
incrementar el ingreso econmico de la La Asociacin de Productores Truchilagos
Kingfish Santa Ins; se generar empleo permanente en la produccin y
comercializacin; mejorar la salud de la poblacin por mayor consumo de protenas y
minerales; y con el desarrollo de las capacitaciones se mejorar las habilidades del
manejo de la cultivo de la truchas y de la poblacin en general de la comunidad para
cuidar el medio ambiente.
El desarrollo del cultivo de la trucha beneficiar a los asociados brindndoles un

ingreso econmico adicional a sus actividades tradicionales de la crianza de ganado
como la alpaca y ovino por las condiciones geogrficas y climticas de la zona. La
existencia de recurso hdrico (Laguna de Choclococha) de ms de 1200 hectreas de
espejo de agua le da una ventaja comparativa que es necesario traducirla en una
ventaja competitiva dado el mercado insatisfecho existente. Adems las condiciones
favorables e idneas de la laguna hacen que la produccin de truchas se desarrolle
como actividad principal y con un potencial de crecimiento de la produccin hasta
escalas industriales. A la fecha existe una empresa peruana que bien invirtiendo en la
produccin de truchas en la laguna de Choclococha con fines de exportacin que es la
empresa PACSAC y viene produciendo ms de 2 mil toneladas anuales y solo usa el 2%
del rea total de la laguna.
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER
Se ha identificado los siguientes problemas en la La Asociacin de Productores

Truchilagos Kingfish Santa Ins, luego de realizar las visitas de campo a las
instalaciones y de realizar un taller con la participacin de los asociados.
La Asociacin cuenta con 01 batera de produccin de truchas estos es equivalente a 04

jaulas flotantes ms una ortogonal que tiene aproximadamente una produccin de 12
toneladas anuales. Existe jaulas adicionales que se encuentran en mal estado y las
formas de comercializacin no son los ms adecuados por lo tanto el problema central
es los bajos niveles de produccin y comercializacin de truchas de la Asociacin de
Productores Truchilagos Kingfish Santa Ins, donde se ha identificado las siguientes
causas directas.
13
1. La falta y carencia de activos para incrementar y mejorar la produccin: la

inexistencia de instalaciones adecuadas para incrementar la produccin no les
permite mejorar y los asociados conscientes de esta problemtica de poseer
precarias e insuficiente infraestructura productiva e instalaciones, deficientes
materiales y equipos para el manejo de truchas arco Iris.
2. Escasa asistencia tcnica en el proceso productivo: Los productores presentan

problemas en el aspecto productivo tal es el caso de manejo de las ovas, alevines,
alimentacin y sanidad en truchas ya que no cuentan con servicios de asistencia
tcnica permanente, asimismo esto va conjuntamente con el desconocimiento de
valor agregado y calidad del producto.
3. Limitada articulacin comercial: Existe desconocimiento de nuevos mercados

potenciales para la venta de trucha fresca ya que la Asociacin oferta 12 TM de
trucha anualmente donde el kilo de trucha tiene un costo de S/. 10.50 y el 70% de
los costos se dispone para alimentacin, mano de obra no calificada,
Estas tres causas directas vienen afectado en la actualidad el rendimiento de la

produccin de la La Asociacin de Productores Truchilagos Kingfish Santa Ins.
2.2 REA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS
El rea de influencia del proyecto se circunscribe en el Centro poblado de Santa

Ins a una altura de ms de 4500 msnm en el distrito de Pilpichaca la zona de
produccin se encuentra influenciada tambin por el anexo de Santa Ins Baja que
est al borde de la laguna de Choclococha y se encuentra a 10 minutos de
caminata desde el centro poblado de Santa Ins. Los beneficiarios de la Asociacin
de Productores Truchilagos Kingfish son 26 asociados y estn descritos en el
Item 1.2 y 1.3 del presente proyecto.
14
III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
3.1 ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL NEGOCIO
Antecedentes
La Asociacin de Productores Truchilagos Kingfish Santa Ins, cuenta con 26

asociados quienes vienen trabajando desde del ao 2007. Iniciando propiamente
dicho la actividad desde la construccin de sus jaulas flotantes de forma artesanal, la
produccin y la adquisicin de alevinos se realiza con altas mortalidades debido al
mal manejo ocasionando prdidas en la produccin, sumando a ello las deficientes
condiciones de infraestructura productiva para el debido incremento productivo de la
trucha, la deficiente asistencia tcnica, por lo que la asociacin frente a estas
dificultades opto en aliarse y buscar capacitarse en los eventos que realiza algunas
ONGs y los servicios de tcnicos con experiencia en el manejo productivo de la
Direccin de Produccin de la regin de Huancavelica.
Frente al diagnstico realizado se pudo identificar las causas directas, Limitada
condiciones de infraestructura productiva, escasa asistencia tcnica, limitada
capacidad en conocimientos tcnicos de manejo productivo competitivo y la escaza
gestin de negocios, para la comercializacin de su produccin en condiciones
ptimas. Por lo tanto se hace necesaria la toma de acciones conjuntas y
complementarias que permitan superar la situacin negativa por la que atraviesa la
asociacin a fin de fortalecer a la organizacin y las capacidades de cada uno de sus
miembros incrementando la capacidad de produccin de 12 TM hasta 18 TM de
produccin comercializando trucha fresca a los restaurantes y mercados de las
ciudades de Huancavelica y principalmente la ciudad de Ayacucho.
Motivos de la propuesta
La Asociacin de Productores no cuenta con el apoyo de ninguna institucin ni con

ningn proyecto o programa de asistencia tcnica productiva, pero por propia
voluntad e emprendimiento de los asociados estn produciendo truchas con el
apoyo de asistente tcnicos de la localidad de Vilca, pero necesitan seguir mejorando
los ndices de produccin de la Trucha para mejorar los ingresos econmicos de sus
asociados y principalmente mejorar sus instalaciones e incrementar el volumen de su
produccin y puedan lograr ndices de produccin de competitividad para insertarse
a los mercados locales y regionales, siendo la condicin bsica el de mejorar su
calidad de vida con una mejor fuente proteica para la comunidad y alrededores.
La Asociacin con el propsito de revertir esta situacin a priorizado en

participar en el presente proyecto cofinanciado por el Programa ALIADOS
logrando la oportunidad de mejorar las condiciones econmicas de los socios
mediante el apoyo financiero para el emprendimiento empresarial.
15
El programa ALIADOS apoya en la implementacin de activos, asistencia

tcnica y gestin comercial este ltimo es un factor fundamental que nos
permitir encontrar los nichos de mercado para la venta de trucha fresca.
Razones suficientes para presentar la propuesta e incrementar los ingresos
econmicos de los socios.
Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar
La situacin negativa de la asociacin es que an no alcanzan ndices productivos

rentables debido a que an es deficiente infraestructura, el manejo productivo y la
falta de organizacin de los productores, adems de esto es necesario incrementar
el volumen de produccin de truchas para lograr mejores manejos productivos y
con una oportuna manejo comercial se lograra modificar esta situacin negativa.
Con el proyecto se pretende que los socios mejoren sus ingresos econmicos
atreves del incrementando de la produccin y conocimiento de los canales de
comercializacin a mercados locales, Regionales y evitar migracin de los
pobladores a otras ciudades.
Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin
Una de las razones fundamentales es incrementar los volmenes de produccin con

una mejor infraestructura de produccin, tambin las mejoras de sus capacidades
tcnicas en el manejo productivo manejo de las cosecha y post cosecha de la
trucha, asegurar una produccin continua y el autoempleo, y obtener ingresos
adicionales para mejorar la calidad de vida de los asociados y de la poblacin en
general por el consumo de una carne de buena calidad proteica como la trucha.
Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin
En el marco de mejorar la calidad de vida de la poblacin ms desfavorecida y

reducir los ndices de pobreza en las regiones alto andinas del Per es una poltica
de estado plasmados en diversos programas de desarrollo tanto pblicos como
privados de con la responsabilidad social, El estado tiene competencia de resolver y
cumplir dicha poltica a favor de los menos desfavorecido debido a que son los
bolsones de pobreza que perjudican y denigran el desarrollo equitativo, inclusivo y
justo de las poblaciones de la regin alto andina, para evitar que surjan ideas y
movimientos de violencia social y poltica por la falta de atencin del estado a
estas zonas pobres del pas
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
La gravedad de la situacin es que contravendra con la poltica de estado de

erradicar la pobreza en las zonas alto andinas, existe un inters de toda la asociacin
por continuar y como una oportunidad de negocio en esta zona alto andina contra
la adversidad del clima ya que la trucha se adaptado bien con resultados favorables y
se existiera la posibilidad de que no tuviera el apoyo del estado esta seria injusta y
posible violencia social y poltica en esta parte de la regin.
Sin no se propiciara proyectos cofinanciados como el Programa ALIADOS que

generan fuente de financiamiento por contrapartidas, continuar con la migracin de
pobladores rurales, ocasionando la extrema pobreza en las grandes ciudades.
16
INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS
GRUPO INTERES PROBLEMA CONFLICTO

-Incremento del nivel de produccin
del cultivo. -Violencia social
-Baja tecnologa productiva
- Fortalecimiento de la organizacin -Insatisfaccin comunal
-Dbil organizacin
Familias de productores -Levantamiento de la
-Escaso acceso a servicios de
beneficiarias - Capacitacin y asistencia tcnica poblacin
asistencia tcnica y a los recursos
en produccin y procesamiento. -Realizacin de paros y
de la produccin.
- Ser incluidos en los proyectos de huelgas
.
diversos programas de ayuda y
apoyo del sector pblico y privado.
-Baja calidad de los productos en el
-Seguridad en la provisin y calidad
mercado -Inseguridad poltica
de la produccin de truchas.
-Malas condiciones de -Violencia social
-Volmenes de compra/venta
Asociacin comercializacin y sistema de frio. -Realizacin de paros y
rentables.
- Bajos volmenes de venta y huelgas
-Mejorar el manejo tcnico de
compra.
produccin.
-Bajo nivel de manejo tcnico
- Mejorar las condiciones socio -Cambio de direccin de
econmicas de la poblacin. - Pobreza de familias afectadas. poltica.
Programa
- Desarrollo de capacidades para - Limitados emprendimientos -Recorte presupuestal
ALIADOS
acceder a las oportunidades del comunales diseados con calidad -Realizacin de paros y
mercado. huelgas
-Cambio de direccin de
- Mejorar las condiciones salud y poltica.
Programa - Pobreza de familias afectadas.
nutricin y educacin de la -Recorte presupuestal
JUNTOS - Dficit nutricional y salud
poblacin. -Realizacin de paros y
huelgas
-Mejorar la asistencia y la -Violencia poltico social
-Carencia de asistencia tcnica.
capacitacin - Realizacin de
Instituciones -Presupuestos y financiamientos
-Mejorar los sistemas de proyectos contrarios a
privadas limitados.
comercializacin. las necesidades de los
-Malas prcticas de
- Brindar financiamiento y beneficiarios.
comercializacin.
asesoramiento tcnico.
-Dotar de infraestructura adecuada -Bajos ingresos econmicos de las -Cambio de polticas
para la produccin. familias afectadas. repentinas.
Municipalidade -Mejorar la capacidad de gestin de -Recursos limitados para asistencia -Violencia poltico social
Distrital de los beneficiarios. y de profesionales. -Insatisfaccin comunal
Pilpichaca - Incremento de los presupuestos -Lejana a los centros comerciales -Realizacin de paros y
para promover la mejora de la y feriales del distrito y de la huelgas
produccin de truchas. provincia.
3.2 IDENTIFICACIN DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE

SERVICIOS
Se tiene identificado los agentes y operadores en la produccin de truchas, a

continuacin se mencionara los entidades que fortalecern la cadena productiva de la
Trucha en la regin de Huancavelica.
Aqualculture Investment empresa nueva que se dedica a la provisin de

alimentos, alevines de trucha, materiales y equipos para la produccin de
truchas as como tambin la asistencia tcnica.
17
Programas del Gobierno central que de alguna manera estn promoviendo la

mejora y competitividad de los sectores de produccin y comercio como
Innovate peru, Aliados, Procompyte entre otro.
Instituto Tecnolgico Pesquero (ITP), Instituto del Mar de Peru (Imarpe).-
instituciones pblicas dedicadas a la investigacin cientfica y tecnolgica de
recursos hidrobiolgicos.
Purina, Alicorp, y Tomasino.- empresas nacionales dedicadas a la elaboracin
de alimentos balanceados para la Trucha.
Fondepes, Aquatech, Bancos y Cajas.- empresas privadas dedicadas a la
asesora, capacitacin y financiamiento econmico de la actividad acucola.
Troutlodge.- empresa estaunidense dedicada a la produccin de ovas
genticamente mejoradas, principal proveedora de ovas a nivel mundial.
Roche, Basf, Aquasport.- empresas comercializadora de mquinas y
materiales para el cultivo de truchas como: Incubadoras, termmetro, balanzas,
regla von bayer, ictiometro, etc.
Jana SAC, Piscis y Aquandina.- empresas dedicadas a la produccin intensiva,
procesamiento y comercializacin de la Trucha. La Piscigranja Municipal de
Palca tambin es proveedor de alevines, as como tambin la Piscigranja
Municipal de Acoria, producto de la importacin. Pacococha provee alevines
nacionales (baja calidad por ovas nacionales).
Gobierno y Municipalidades.- instituciones pblicas que facilitaran y aportaran el
recurso econmico para el desarrollo de la truchicultura planteados en los
planes estratgicos y presupuestos participativo, adems de diversos
programas y proyectos (Sierra Exportadora, Crecer, Prompex ) .
3.3 DEFINICIN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS
A. PROBLEMA CENTRAL
Bajos niveles de produccin y comercializacin de truchas de

La Asociacin de Productores Truchilagos Kingfish Santa Ins
B. ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
En base al mtodo del Diagnstico y la lluvia de ideas aplicadas en la reunin del

Consultor y los beneficiarios del proyecto se han definido las siguientes causas del
problema:
CAUSAS DIRECTAS.
Limitada tecnologa de produccin
Deficiente gestin comercial
CAUSAS INDIRECTAS.
Limitada capacidad de activos
Deficiente manejo productivo
18
Limitada articulacin comercial
C. ANLISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA
EFECTOS DIRECTOS
Deficiente produccin
Limitado poder de negociacin comercial
EFECTOS INDIRECTOS
Deficiente capacidad para invertir en tecnologas de produccin.
Bajos niveles de ingreso econmico.
EFECTO FINAL.
Bajos niveles de ingresos econmicos de la Asociacin de Productores
Truchilagos Kingfish Santa Ins.
ARBOL DE PROBLEMAS
Bajos niveles de ingresos econmicos

de la Asociacin de Productores
Deficiente capacidad para invertir Bajos niveles de ingreso

en tecnologas productivas econmico
Deficiente produccin Limitado poder de negociacin

comercial
Bajos niveles de produccin y

comercializacin de truchas de la Asociacin de
Productores Truchilagos Kingfish Santa Ins
Limitada tecnologa de
Deficiente gestin
produccin
comercial
Limitada capacidad de Deficiente manejo Limitada articulacin

activos productivo comercial
19
IV. ALTERNATIVAS
4.1 ALTERNATIVA 1:
En esta alternativa los productores de truchas acceden a una infraestructura de jaulas

flotantes, con el mejoramiento de la infraestructura existente adems del uso de
materiales de la zona con la finalidad de incrementar la produccin, adems recibir
asistencia tcnica en el manejo productivo tambin tendr las asistencia de un gestor
comercial en la articulacin de mercado y en la consecucin de contratos de compra
venta.
La alternativa elegida por los productores es la alternativa 1 por considerar que la

infraestructura de produccin ser a base de materiales de la zona para las nuevas
jaulas flotantes. Ambas alternativas tienen los mismos componentes y que solo vara
en los costos de implementar nuevas jaulas de diferente material y de profesionales
especializados.
4.2 ALTERNATIVA 2:
En una alternativa 2 los productores de truchas acceden a una infraestructura de

jaulas flotantes para incrementar la produccin, dado que se realiza en la laguna de
Choclococha se decide la adquisicin de un bote de material de aluminio y adems
recibir asistencia tcnica y capacitacin permanente especializada en articulacin
comercial para lograr rentabilidad en el sistema del cultivo intensivo en jaulas o
bateras de produccin, en esta alternativa se propone una participacin ms activa
en la produccin, manejo y la articulacin con el mercado por periodos ms largo de
profesionales a fin de realizar un asesoramiento ms continuo.
20
V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1 DESCRIPCIN DEL PROYECTO
El propsito principal del proyecto es incrementar los niveles de ingresos econmicos

de los asociados y desarrollo de capacidades productivas, y gestin empresarial bajo
el enfoque de cadenas productivas en la zona de Santa Ines en el distrito de
Pilpichaca, zona de pobreza extrema de la provincia y regin de Huancavelica.
La Asociacin de Productores Truchilagos Kingfish Santa Ins integrada por 26

asociados quienes se dedican a la crianza de truchas siendo esta una actividad
adicional e importante en el sustento econmico de cada uno de los asociados, por lo
que plantea el presente proyecto con sus tres componentes importantes.
I.- Implementacin de Activos.
A travs de este componente se incrementar el nivel de produccin introduciendo

la tecnologa adecuada y mejorando las condiciones de infraestructura productiva
ya que la asociacin cuenta con 01 jaula de produccin ms una ortogonal,
mediante el proyecto se implementara con 4 bateras de jaulas adicionales ya que
cuenta con algunos materiales para su armado e instalacin de jaulas, tambin se
implementara equipos y materiales necesarios para el adecuado control y manejo de
la produccin y la comercializacin de la trucha y dems materiales para su
adecuada produccin optima y mejoren su competitividad en la regin.
II.- Asistencia Tcnica.
Se contratara los servicios de asistente tcnico, y un profesional pesquero para el

asesoramiento especializado ms un contador , El asistente tcnico se dedicara
exclusivamente a obtener un producto homogneo y de calidad para la
comercializacin de la trucha fresca y el contador veras la gestin de los balances,
rendicin de informes ante los asociados, la sunat y al programa aliados. El
profesional pesquero brindar el asesoramiento especializado con el objetivo de
mejorar la productividad y la sanidad reduciendo las mortalidades y los costos de
produccin.
III.- Articulacin comercial a los mercados locales.
Se contara con un especialista en negocios comerciales a fin de que pueda lograr

contactos comerciales para la colocacin de los productos y mejorar los trminos de
intercambio comercial. Tambin es fundamental la participacin en ferias y
mercados para la venta de la produccin de las truchas de la Asociacin ya que
bajo el desarrollo del proyecto se incrementara la produccin en 6 toneladas y estos
necesitan ser colocadas en el mercado.
Con el presente proyecto se pretende lograr un producto de calidad: la trucha
fresca entera, es el nico producto que se desarrollar con el presente proyecto,
estos productos se realizarn sobre la base de la talla comercial es decir 4 truchas
por kilo.
21
5.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
Bajos niveles de Mejorar la produccin y

produccin y comercializacin de truchas
comercializacin de truchas La Asociacin de
de la La Asociacin de Productores Truchilagos
Kingfish Santa Ins
A. OBJETIVO CENTRAL:
Consiste en revertir la situacin negativa del proyecto a travs del mejoramiento de

la produccin y comercializacin de truchas de La Asociacin de Productores
B. OBJETIVOS ESPECFICOS:
Los objetivos especficos se muestran en el siguiente cuadro de acuerdo a los

componentes del marco lgico:
OBJETIVOS RESULTADOS
Objetivo general
Mejoramiento de la produccin y Se incrementen su produccin de truchas de
comercializacin de truchas de 12TM a 18TM en el primer ao.
La Asociacin de Productores
Objetivo especifico
I. Implementacin de Activos Incremento de la capacidad instalada con 4
bateras de jaulas flotantes
Incremento de la produccin de 12 tm a 18 tm.
al primer ao
II. Asistencia Tcnica Reduccin del ndice de conversin

Reduccin de 10 a 9 meses la cosecha de las
cabeceras de produccin.
III. Articulacin de mercado. La venta de 18 tm de truchas en las

principales mercados.
3 contratos de compra venta asegurada.
22
C. ANALISIS DE MEDIOS Y FINES
ANLISIS DE MEDIOS
Los medios obtenidos a partir del anlisis de las causas del problema se clasifican
en: medios de primer nivel que tienen su origen en las causas directas y medios
fundamentales que tienen su origen en las causas indirectas:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Mayor tecnologa en la produccin de truchas
Mayor gestin comercial
MEDIOS FUNDAMENTALES:
Mayor capacidad de activos
Mayor asistencia tcnica
Mayor articulacin comercial
ANLISIS DE FINES.
Los fines para alcanzar los objetivos son:
FINES DIRECTOS:
Mayor produccin
Mayor poder de negociacin comercial
FINES INDIRECTOS:
Eficiente capacidad para invertir en tecnologas productivas
Incremento de los niveles de ingreso econmico.
FIN ULTIMO
Mejores niveles de ingresos econmicos de la Asociacin de Productores Truchilagos

Kingfish Santa Ins
23
RBOL DE MEDIOS Y FINES
Mejores niveles de ingresos

econmicos de La Asociacin de
Productores Truchilagos Kingfish Santa
Ins.
Eficiente capacidad para invertir Incrementar los niveles de

en tecnologas productivas ingreso econmico
Mayor produccin Mayor poder de negociacin

comercial
comercializacin de truchas de La Asociacin de
Limitada tecnologa de
Mayor gestin comercial
produccin
Mayor capacidad de Mayor Asistencia Mayor articulacin

activos Tcnica comercial
5.3 RESULTADOS DEL PROYECTO
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
ALTERNATIVA 01:
Con la ejecucin de las actividades propuestas en la primera alternativa se espera un

incremento creciente en la produccin y para esta alternativa se realiza una
construccin de jaulas flotantes con material artesanal usando materiales propios de
la zona de produccin y alrededores.
24
En el siguiente cuadro se observa los resultados para la alternativa 01

Objetivo general
Mejoramiento de la produccin y Se incrementen su produccin de truchas de 12TM a
comercializacin de truchas de La 18TM en el primer ao.
Asociacin de Productores Truchilagos
Kingfish Santa Ins
Objetivo especifico
IV. Implementacin de Activos Incremento de la capacidad instalada con 4 baterias de
jaulas flotantes
Incremento de la produccin de 12 tm a 18 tm. al primer
ao
V. Asistencia Tcnica Reduccin del ndice de conversin alimenticia de 1.6 a
1.2
Reduccin de 10 a 9 meses la cosecha de las cabeceras
de produccin.
VI. Articulacin de mercado. La venta de 18 tm de truchas en las principales mercados.
ALTERNATIVA 02:
Con la ejecucin de las actividades propuestas en la segunda alternativa se espera
un incremento creciente en la produccin. Durante el lapso de 5 aos, la
implementacin de activos se realiza con material de aluminio y algunos materiales
de la zona de produccin de la Asociacin de Productores Truchilagos Kingfish
Santa Ins
En el siguiente cuadro se observa los resultados para la alternativa 02

Objetivo general
Mejoramiento de la produccin y Se incrementen su produccin de truchas de 12TM a
comercializacin de truchas de La 18TM en el primer ao.
Asociacin de Productores Truchilagos
Kingfish Santa Ins
Objetivo especifico
VII. Implementacin de Activos Incremento de la capacidad instalada con 4 bateras de
jaulas flotantes con implementos de metal
Incremento de la produccin de 12 tm a 18 tm. al primer
ao
VIII. Asistencia Tcnica Reduccin del ndice de conversin alimenticia de 1.6 a
1.1
Reduccin de 10 a 9 meses la cosecha de las
cabeceras de produccin.
IX. Articulacin de mercado. La venta de 18 tm de truchas en las principales

mercados.
5.4. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
ALTERNATIVA 01:
1.1. Adecuacin de la infraestructura de produccin

En esta primera alternativa el mejoramiento de las jaulas se realiza con
material artesanal aprovechando los materiales de la zona de produccin y
25
adquiriendo materiales adecuados para la instalacin de nuevas jaulas de

produccin. Para el incremento de la produccin y buen manejo de alevinos se
ampliara y se implementar 4 jaulas de la dimensin de 5 m x 5 m con los
materiales adquiridos y existente que est en posesin de la asociacin as
como tambin con el asesoramiento del asistente tcnico para la adecuacin de
las jaulas y/o bateras de produccin.
1.2. Implementacin comercial

Para el buen manejo de la comercializacin de la produccin de truchas se
implementar con jabas plsticas de transporte de pescado, para la adecuada
distribucin y conservar la calidad de la trucha para su venta. Tambin se
adquirir una balanza electrnica de plataforma para realizar las pesadas de la
produccin. Actividad que se realizara en el quinto mes de ejecucin del
proyecto.
2.1. Tcnico contable.

Para esta actividad se contratara los servicios de un Tcnico Contable quien
tendr la funcin de hacer el trmite del RUC, hacer las rendiciones, el balance
del negocio y el informe mensual a la SUNAT, actividad que realizara durante
siete meses de ejecucin del proyecto.
2.2. Asistente tcnico de produccin.

Para esta actividad se contratara los servicios de un Tcnico Pesquero o Ing.
Zootecnista o afines, quien tendr la funcin de hacer el seguimiento y la
coordinacin para la ejecucin de las actividades del proyecto, la rendicin del
informe al Programa Aliados y principalmente el asesoramiento tcnico en las
fases de instalacin de las jaulas, la produccin y post produccin de la trucha.
Tambin se contar con un especialista en manejo de truchas debido que se
incrementar la produccin y por ello es necesaria la participacin de un
especialista as prevenir las mortalidades y los malos manejos productivos
debido al incremento de la produccin.
3.1. Gestor de Articulacin comercial.

Se contratar los servicios de un especialista en gestin de negocios quien
tendr la funcin de articular la produccin al mercado Local y Regional. El
Gestor elaborar un plan de participacin en ferias muy importantes a fin de
colocar en el mercado el incremento de la produccin, esta actividad se
realizar durante un periodo de 4 meses
ALTERNATIVA 02:
1.1. Adecuacin de la infraestructura de produccin

En esta primera alternativa el mejoramiento de las jaulas se realiza con
material artesanal aprovechando los materiales de la zona de produccin y
adquiriendo materiales de metal para la instalacin de nuevas jaulas de
produccin. Para el incremento de la produccin y buen manejo de alevinos se
ampliara y se implementar 4 jaulas de la dimensin de 5 m x 5 m con los
materiales adquiridos y existente que est en posesin de la asociacin as
como tambin con el asesoramiento del asistente tcnico para la adecuacin de
las jaulas y/o bateras de produccin. Para esto tambin se adquirir un bote de
26
aluminio para el adecuado transporte de los alimento en la laguna de

Choclococha.
1.2. Implementacin comercial

Para el buen manejo de la comercializacin de la produccin de truchas se
implementar con jabas plsticas de transporte de pescado, para la adecuada
distribucin y conservar la calidad de la trucha para su venta. Tambin se
adquirir una balanza electrnica de plataforma para realizar las pesadas de la
produccin. Actividad que se realizara en el quinto mes de ejecucin del
proyecto.
2.1. Tcnico contable.

Para esta actividad se contratara los servicios de un Tcnico Contable quien
tendr la funcin de hacer el trmite del RUC, hacer las rendiciones, el balance
del negocio y el informe mensual a la SUNAT, actividad que realizara durante
siete meses de ejecucin del proyecto.
2.2. Asistente tcnico de produccin.

Para esta actividad se contratara los servicios de un Tcnico Pesquero o Ing.
Zootecnista o afines, quien tendr la funcin de hacer el seguimiento y la
coordinacin para la ejecucin de las actividades del proyecto, la rendicin del
informe al Programa Aliados y principalmente el asesoramiento tcnico en las
fases de instalacin de las jaulas, la produccin y post produccin de la trucha.
Tambin se contar con un especialista por un largo periodo de 10 meses para
el seguimiento y asesoramiento continuo en el manejo de truchas debido que
se incrementar la produccin y por ello es necesaria la participacin de un
especialista as prevenir las mortalidades y los malos manejos productivos
debido al incremento de la produccin.
3.1. Gestor de Articulacin comercial.

Se contratar los servicios de un especialista en gestin de negocios quien
tendr la funcin de articular la produccin al mercado Local y Regional. El
Gestor elaborar un plan de participacin en ferias muy importantes a fin de
colocar en el mercado el incremento de la produccin, esta actividad se
realizar durante un periodo de seis meses.
27
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA EN LA COMUNIDAD DE SANTA INES DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA HUAYTARA, REGION DE HUANCAVELICA
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
LA ASOCIACION DE PRODUCTORES TRUCHILAGOS KINGFISH DE SANTA INES
Mayor capacidad de Mayor asistencia tcnica Mayor Articulacin comercial

activos
Mejorar los Mejorar los Implementar con Asistencia Asistencia en manejo Se articulan al
activos con activos con materiales para la contable tcnico productivo comercio
materiales material de comercializacin
artesanales aluminio
ALT 02 ALT 01
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
ALTERNATIVA 01: ACCIN 1A + Accin 1C + Accin 2A + Accin 2B + Accin 3A

ALTERNATIVA 02: ACCIN 1B + Accin 1C + Accin 2A + Accin 2B + Accin 3A
28
VI. ANALISIS DE MERCADO
.
El xito de fracaso de una cadena productiva es compartido por todos los
eslabones de la misma, cada quien tiene sus propias responsabilidades y al primer
eslabn se debe otorgar productos de calidad de acuerdo a las exigencias del
mercado, es por ello la importancia de la capacitacin para el mejoramiento e
incremento de la calidad del producto en cantidad y calidad.
Para el anlisis de la oferta se ha tomado en consideracin la regin de

Huancavelica y la regin de Ayacucho. Los principales clientes de la trucha
Huancavelicana son los mercados de Ayacucho, por tanto es necesario realizar un
anlisis de la oferta de las unidades productivas de la regin de Ayacucho ya que
se va a competir el mismo mercado. La mayora de las unidades productivas se
encuentras a nivel de subsistencia con una produccin que vara de 400
kilogramos a menos de 2000 kilogramos al ao, producindose una sola cosecha.
OFERTA REGION HUANCAVELICA
Segn la Direccin de Produccin (DIREPRO) en el ao 2006, a nivel nacional la

regin de Huancavelica ocupo el cuarto lugar con una produccin de 220
toneladas despus de Puno, Junin y Lima, para el ao 2008 con el cierre de la
mayor empresa (Piscigranja Sumac Challwa) la regin ha pasado a ocupar el
noveno lugar a nivel nacional con 115 toneladas. Existe la empresa PACSAC que
su produccin esta enfocado para el mercado exterior bsicamente. Del total de
las 133 unidades (cuadro N 02) productivas al ao 2006, se ha registro en la
DIREPRO Huancavelica que solo tres piscigranjas: la Piscigranja Municipal de
Acoria en Huancavelica, la Piscigranja de Pacococha en Castrovirreyna y
PACSAC en la provincia de Castrovirreyna representan ms del 40% (86
toneladas aproximadamente) de la produccin total de la regin de Huancavelica.
Cuadro N 02
CONCENTRACIN DE PISCIGRANJAS POR PROVINCIAS
EN LA REGION HUANCAVELICA
Provincia N %
Castrovirreyna 25 18.80%
Angaraes 15 11.28%
Tayacaja 17 12.78%
Huaytar 17 12.78%
Churcampa 12 9.02%
Huancavelica 44 33.08%
Acobamba 3 2.26%
TOTAL 133 100.00%
Fuente: (DIGSECOVI)- ao 2006
29
Dado que la DIREPRO no tiene registro de la produccin de las 133 unidades

productivas y luego de la revisin de informes, estudios e estimaciones productivas
se ha calculado una produccin de 479 toneladas para el ao 2006, aun se
encontraba funcionando la mayor empresa productora de truchas de la regin
(PACSAC), tal como se encuentra en el cuadro N 03.
Cuadro N 03
NIVEL PRODUCTIVO POR PROVINCIA EN LA REGION DE HUANCAVELICA
Provincia Toneladas %
Castrovirreyna 106.66 22.24%
Angaraes 137.71 28.72%
Tayacaja 6.43 1.34%
Huaytar 54.26 11.32%
Churcampa 37.73 7.87%
Huancavelica 131.59 27.44%
Acobamba 5.16 1.08%
TOTAL 479.53 100.00%
Se ha tomado como referencia los datos del programa DIGSECOVI, por considerar
que los datos de la DIREPRO son incompletos y la proyeccin dela produccin de
la trucha se basa en los datos anteriores tomando como promedio aritmtico delos
aos 2004, 2005 y 2006 del proyecto DIGSECOVI, tomando tambin la tasa de
crecimiento del 1 % para los prximos cinco aos debido a que se tiene datos al
100% de la unidades productivas de la regin, y el incremento productivo es
explicado por la apertura de nuevas unidades productivas, proyectos que propicien
el incremento de la produccin y/o que cada unidad productiva incremente su
produccin, as se tiene el siguiente cuadro N 04 de produccin.
Cuadro N 04
PROYECCION DE LA OFERTA DE LA REGIN HUANCAVELICA
AO TONELADAS
2004 255.91
2005 213.15
2006 479.53
PROMEDIO 316.20
2007 316.83
2008 317.46
2009 318.10
2010 318.73
2011 319.37
2012 320.01
2013 320.65
2014 321.80
2015 322.01
Elaboracin: Jafet Rodrguez-.
OFERTA REGION AYACUCHO
La Regin de Ayacucho es considerada como el sexto productor nacional con 2 %

de la produccin total al ao 2006, las unidades productivas tienen una produccin
menor a 5 toneladas siendo consideradas piscigranjas de subsistencia. La unidad
productiva de la DIREPRO de Ayacucho aporta el 35 % de la produccin total y la
30
provincia de Huamanga concentra el mayor nmero de piscigranjas y tambin en

volumen. Se tiene el registro de la produccin de Ayacucho en el cuadro N 05.
Cuadro N 05
OFERTA DE TRUCHA DE LA REGIN AYACUCHO
AO TONELADAS
2000 64.50
2001 65.00
2002 103.00
2003 79.90
2004 81.00
2005 92.70
2006 109.72
Fuente: DIREPRO AYACUCHO 2006.
La Regin de Ayacucho presenta una tasa promedio de incremento de produccin

del 12% anual tomando como referencia datos desde los aos 2000 al 2006. Y con
estos datos se realza la proyeccin de la oferta tal como se muestra en el cuadro
N 06.
Cuadro N 06
PROYECCION DE LA OFERTA DE LA REGIN AYACUCHO
AO AYACUCHO
2008 137.23
2009 153.46
2010 171.62
2011 191.93
2012 214.64
2013 240.04
2014 271.02
2015 302.04
Elaboracin: Jafet Rodrguez.
OFERTA DE TRUCHA PROYECTADA
En el siguiente cuadro N 07, se tiene el consolidado de las proyecciones de

cantidades ofertadas por cada regin y la totalidad de la oferta de la regin
Huancavelica y Ayacucho en toneladas mtricas.
Cuadro N 07
RESUMEN DE OFERTA DE TRUCHA PROYECTADA POR REGIN
AO OFERTA AYACUCHO OFERTA HUANCAVELICA TOTAL OFERTA
2008 137.23 319.37 456.6
2009 153.46 320.96 474.42
2010 171.62 322.57 494.19
2011 191.93 324.18 516.11
2012 214.64 325.8 540.44
2013 240.04 327.43 567.47
2014 271.02 329.81 600.83
2015 302.04 332.01 634.05
31
6.2.- DEMANDA
La demanda exterior por la trucha peruana sigue creciendo de forma sostenida a

tasa promedio de 10.5 % desde el ao 1997 hasta la actualidad segn los diversos
estudios de PROMPEX y ADEX
Segn los estudios realizados por Chemonics Internacional el consumo nacional

tambin ha crecido en forma sostenida a una tasa promedio de 18% al ao para el
periodo 1994 - 2006, pero esta tasa es an un nivel bajo con 0.4 kg. per capita al
ao comparado con el promedio mundial de 0.6 kg. per capita al ao.
En el estudio de mercado para el producto Trucha se ha considerado dos

regiones: Huancavelica y Ayacucho para el presente anlisis de demanda debido a
que son estas dos regiones las que demanda la Trucha Huancavelicana segn los
informes y reportes tcnicos de la DIREPRO y DIGSECOVI Huancavelica. Los
beneficiarios del proyecto actualmente estn dirigiendo el total de su produccin
hacia los mercados de Ayacucho, ya que existe la empresa JANA SAC quien
acopia la trucha de las provincias de Castrovirreyna, Huaytara y Huancavelica que
las comercializa en los principales mercados de Ayacucho. En consecuencia se
ha tomado los anlisis de demanda y oferta para las dos regiones.
DEMANDA EN LA REGION HUANCAVELICA
En todas las provincias de Huancavelica existen piscigranjas y tomando ello se ha

estimado la demanda de truchas por provincias considerando el ndice per - cpita
de consumo de trucha por el nmero de poblacin de cada provincia, haciendo un
total de 133.67 toneladas mtricas para el ao 2006, tal como se muestra en el
cuadro N 08. Los datos de poblacin se ha tomado de la encuesta del NEI del
2,003.
Cuadro N 08
DEMANDA DE LA TRUCHA EN LA REGION DE HUANCAVELICA
CONSUMO
Regin Poblacin
ndice Per. cpita Kilogramos
Huancavelica 107,055.00 0.4 42,822.00
Acobamba 42,096.00 0.4 16,838.40
Angaraes 43,060.00 0.4 17,224.00
Castrovirreyna 3,487.00 0.4 1,394.80
Churcampa 6,383.00 0.4 2,553.20
Huaytar 23,319.00 0.4 9,327.60
Tayacaja 108,764.00 0.4 43,505.60
Total Regin 334,164 133,665.60
Elaboracin:Jafet Rodrguez.
Proyeccin de la demanda
Para la proyeccin de la demanda se ha tomado lo estudios de mercado de la

empresa consultora internacional Chemonics Internacional donde sostiene que el
consumo nacional est creciendo a tasas de 18 % en promedio. Se tom como
32
referencia este estudio y para las proyecciones se ha considerado una tasa de

crecimiento del 15 % por ser ms conservadora en la demanda, tomando estos
datos se realizan las proyecciones de demanda para las dos regiones es decir
tanto para Huancavelica y Ayacucho, y se muestran los siguientes cuadros N 09 y
11.
Cuadro N 09
PROYECCION DE LA DEMANDA EN LA REGIN
HUANCAVELICA
AO DEMANDA (kilogramos)
2006 133,665.60
2007 153,715.44
2008 176,772.76
2009 203,288.67
2010 233,781.97
2011 268,849.27
2012 309,176.66
2013 355,553.15
El consumo per cpita para esta regin es tambin el 0.4 gramos ao, siendo la
provincia de Huamanga quien demandara potencialmente mayor cantidad de
toneladas al ao, seguido de Huanta y La Mar; el consumo aproximado de la
Poblacin de Ayacucho es de 209.38 toneladas al ao como se muestra en el
cuadro N 10.
Cuadro N 10
DEMANDA DE LA TRUCHA EN LA REGION DE AYACUCHO
Regin Poblacin Consumo
ndice Per. Cpita kilogramos
Huamanga 242,451.00 0.4 96,980.40
Congalla 38,401.00 0.4 15,360.40
Huanta Sancos 12,586.00 0.4 5,034.40
Huanta 92,741.00 0.4 37,096.40
La Mar 85,650.00 0.4 34,260.00
Lucanas** 0 0.4 0.00
Parinacocha** 0 0.4 0.00
Paucar del Sara Sara** 0 0.4 0.00
Sucre** 0 0.4 0.00
Vctor Fajardo 24,670 0.4 9,868.00
Vilcas Huamn 26,944.00 0.4 10,777.60
Total Regin 523,443.00 209,377.20
** Las provincias de Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara y Sucre, para el
presente estudio no se toma en consideracin debido a la lejana y dificultad de
acceso para el mercado de la trucha Huancavelicana (No es un mercado para la
trucha de Huancavelica). Todas estas provincias se encuentran en la zona sur de
la regin de Ayacucho con lmites a las regiones de Arequipa, Ica y Apurimac.
33
Cuadro N 11
PROYECCION DE LA DEMANDA DE LA REGIN AYACUCHO
AO DEMANDA (Kilogramos)
2008 276,901.35
2009 318,436.55
2010 366,202.03
2011 421,132.34
2012 484,302.19
2013 556,947.51
Tomando los datos de los cuadros de demanda de cada regin se tiene un cuadro
consolidado con proyeccin hasta el ao 2,013 de la demanda total en
kilogramos de las dos regiones tal como se muestran el siguiente cuadro N 12.
Cuadro N 12
PROYECCION DE LA DEMANDA TOTAL
DEMANDA
AO DEMANDA AYACUCHO DEMANDA TOTAL
HUANCAVELICA
2008 176,772.76 276,901.35 453,674.10
2009 203,288.67 318,436.55 521,725.22
2010 233,781.97 366,202.03 599,984.00
2011 268,849.27 421,132.34 689,981.60
2012 309,176.66 484,302.19 793,478.84
2013 355,553.15 556,947.51 912,500.67
6.3.- DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA
De acuerdo al cuadro se observa para el ao 2009 existe un dficit de oferta que

muy bien puede ser cubierta esta demanda de 47 toneladas por el mayor
incremento al promedio estimado y proyectado en cada regin. Entonces se
avisora un mercado de consumo creciente y sostenido, muchos estudios de
mercado realizado por diversas empresas consultoras (Maximice, Malaga Webb,
ADEX, etc.) y organismos pblicos (Sierra Exportadora, PROMPEX, PRODUCE,
etc.) A partir del ao 2009 la brecha oferta demanda se ir incrementando, es
decir habr ms demanda de truchas por los dos mercados regionales, que de
oferta de los pequeos productores de truchas de las regiones de Huancavelica y
Ayacucho, tal como se muestra en el cuadro N 13.
Cuadro N 13
BRECHA OFERTA - DEMANDA
AO OFERTA TOTAL DEMANDA TOTAL BRECHA
2008 456.60 453.67 2.93

2009 474.42 521.73 -47.31
2010 494.19 599.98 -105.79
2011 516.11 689.98 -173.87
2012 540.44 793.48 -253.04
2013 567.47 912.50 -345.03
2014 583.23 1052.30 -469.07
34
BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM UNIDAD DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA
Tcnicos Unidad 2 0 2
Profesional pesquero Unidad 3 1 2
Tcnico procesador Unidad 1 0 1
Profesional administrador Unidad 1 1 0
Profesional marketero Unidad 2 0 2
6.4 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES
CUADRO - SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES - ALTERNATIVA 01
AVA NCE
AVANCE A VANCE AVA NCE AVANCE SUB
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIM ESTR TRIMESTRE III TRIM ESTRE TRIMESTRE IV TRIM ESTRE
E II III IV TOTAL
MEDIDA META
Mes Mes Mes ALIAD Mes Mes Mes ALIA Mes Mes Mes A LIAD Mes Mes Mes ALIAD ALIAD
GOP GOP GOP GOP GOP
01 02 03 OS 04 05 06 DOS 07 08 09 OS 10 11 12 OS OS
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Unidad

1.1 DE PRODUCCION 897.00 894.0 0.00 0.00 363.4 530.6 0.0 3.0 0.0 1.1 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 364.5 532.5 897.0
TOTAL 986.00 896.0 3.0 2.0 370.4 530.6 3.0 56.0 3.0 29.4 32.6 6.0 4.0 3.0 13.0 0.0 5.0 2.0 3.0 10.0 0.0 422.8 563.2 986.0
AVANCE AVANCE
AVANCE AVANCE AVANCE SUB
TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIM ESTRE TRIMESTRE IV TRIM ESTRE
UNIDAD DE CANTIDAD TRIM ESTRE I TRIM ESTRE II
III IV TOTAL
MEDIDA META
Mes ALIAD Mes Mes Mes ALIAD Mes Mes Mes ALIAD Mes Mes Mes ALIAD ALIADO
Mes 01 Mes 02 GOP GOP GOP GOP GOP
03 OS 04 05 06 OS 07 08 09 OS 10 11 12 OS S
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE Unidad

1.1 PRODUCCION 897.00 894.0 0.00 0.00 363.4 530.6 0.0 3.0 0.0 1.1 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 364.5 532.5 897.0
TOTAL 986.00 896.0 3.0 2.0 370.4 530.6 3.0 56.0 3.0 29.4 32.6 6.0 4.0 3.0 13.0 0.0 5.0 2.0 3.0 10.0 0.0 422.8 563.2 986.0
35
6.4. PLAN DE NEGOCIOS
A. Nombre del negocio.

La organizacin se asienta en registros pblicos como la Asociacin de
Productores Truchilagos Kingfish Santa Ins dedicada a la venta de trucha fresca
entera, la misma que constituye la razn social del negocio; sin embargo la
incursin exitosa de los productos en el mercado objetivo depende en gran
medida, del nombre comercial con el que los clientes identificaran al producto del
negocio y el eslogan que transmita la esencia del negocio que para el caso se ha
visto conveniente resaltar algn atributo del negocio que valore el mercado y que al
mismo tiempo lo diferencie de las marcas que actualmente existen en el mercado.
A continuacin se presenta la razn social, la razn comercial y el eslogan
tentativos que identificaran al negocio y su producto.
B. LA VISIN DEL NEGOCIO.
Lder en la produccin y comercializacin de trucha fresca regional
C. LA MISIN DEL NEGOCIO.
Se ha definido como la MISIN que cumple el negocio dentro de la sociedad en la

que se circunscribe, el siguiente: Somos una Asociacin de Productores de
truchas fresca de calidad para los mercados ms exigentes a nivel local y regional
D. LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO.
Los objetivos del negocio se dividen en objetivos de corto, mediano y largo plazo.
Objetivos de Corto Plazo.

Ingreso al mercado de la ciudad de lima con envos de 1000 kilogramos
mensuales de truchas frescas.
Cubrir el 2.5% de la demanda efectiva del mercado objetivo.
Reduccin del ndice de conversin alimenticia de 1.6 a 1.2
Incremento de 4 bateras de jaulas adecuadas para la produccin.
Reduccin de 10 a 9 meses las primeras cosechas (cabeceras)
Tres contratos formales de compra venta en el mercado.
Objetivos de Mediano Plazo.

Incremento sostenido de la produccin hasta llegar a las 18 toneladas de
produccin de truchas frescas.
Ingreso al mercado de la ciudad de lima e Ica con envos de 2000
kilogramos mensuales de truchas frescas.
Incremento en la posicin del mercado provincial a 6% de la demanda.
Reduccin de los costos de produccin en el tiempo de la alimentacin y en
la eficiencia de la alimentacin.
Incremento de 1 batera de jaula adicional para la produccin.
E. ANALISIS FODA.
La siguiente matriz resume el anlisis interno y del entorno del negocio propuesto
por La Asociacin de Productores Truchilagos Kingfish Santa Ins.
36
MATRIZ DE ANALISIS FODA
INTERNO DEBILIDADES
FORTALEZAS.
1. Cuenta con una organizacin solida con miembros 5. Limitado equipamiento de matariles y equipos,
comprometidos con la puesta en marcha del negocio. infraestructura productiva.
EXTERNO 2. Cuentan con 02 instalaciones para la produccin de truchas 6. Bajo uso de tecnologa en la produccin de truchas.
y recurso hdrico de buena calidad.
7. Limitadas capacidades para la gestin del negocio, la
3. Las instalaciones se encuentra en la laguna de Choclococha.
4. Capacidad de gestin. calidad y estandarizacin de la produccin.
8. Deficiente canal de comercializacin de la produccin.
OPORTUNIDADES. ESTRATEGIAS DO
ESTRATEGIAS FO (D1-O3) Se presenta propuesta de negocio rural a entidades
9. Incremento del habito de consumo de carne de (F1-01) los miembros comprometidos con el negocio capitalizan el para equipar las instalaciones productivas.
trucha de buena calidad. valor del producto en el mercado. (D2-O2) Se invierte en tecnologa para producir productos
10. Mayor cultura del consumidor que exige productos (F2-O4) La experiencia en la produccin y el recurso hdrico capaces de satisfacer la demanda del mercado con
de la regin formales y de buena calidad. existente pueda cubrir la demanda insatisfecha mayor cultura de consumo.
11. Existen entidades de apoyo financiero y tcnico al (F3-O4)La buena ubicacin del negocio permite acceso a (D3-O4) Se estandariza la produccin para satisfacer
negocio de la asociacin (ALIADOS). mercados con demanda insatisfecha. demanda creciente e insatisfecha.
12. Demanda creciente e insatisfecha de trucha fresca (F4-O3) Acceso a crdito. (D4-O4) Se disea un buen canal de comercializacin para
al mercado objetivo. llegar a mercado insatisfecho.
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA
ESTRATEGIAS DA
(F1-A3) El capital humano tcnico profesional de la asociacin
(D1, D2 - A2) Contar con buen nivel de equipamiento y
13. Incremento del precio del millar de alevinos y elabora planes de contingencia ante posibles escenarios .
tecnologa para reducir costos de produccin y ser
afecte la rentabilidad del negocio. (F2-A3) se producen truchas eviceradas y de buena calidad para
menos vulnerables a situaciones de precios.
14. Competidores desleales. diferenciarse de competidores.
(D3-A2) Con mayores capacidades de gestin empresarial
15. Factores climticos que pongan en riesgo la (F1-A1) El buen nivel de compromiso de los socios asegura la
se podr eliminar la competencia desleal
produccin sequia. provisin de materia prima para la produccin.
37
F. ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO.
La Asociacin de Productores Truchilagos Kingfish Santa Ins tiene la ventaja de

contar con recurso hdrico permanente que garantizara la produccin de todo el ao,
requisitos bsicos para adoptar una estrategia de liderazgo en costos adems estas
condiciones favorables para cosechar todo el ao debido al ingente recurso hdrico
que posee la Laguna de Choclococha y tambin se debe adoptar una estrategia de
liderazgo en diferenciacin del producto que sea la que a la larga tenga supremaca
sobre una estrategia inicial de costos en coherencia con la visin y los objetivos de
largo plazo del negocio. En conclusin, la estrategia definida para la incursin exitosa
del negocio en el mercado es:
Estrategia de liderazgo de costos en los primeros aos de operacin del

proyecto con una calidad superior
ESTRATEGIA GENRICA COMPETITIVA DEL NEGOCIO
Grado de Segmentacin
Caso 1: Caso 2:
Mercado Amplio
Caso 3: Caso 4
Mercado Estrecho TRUCHA FRESCA
Costos Bajos Diferenciacin
Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones:

Comercializar la trucha de buena calidad: Ya que ha habido
experiencias con otros centros de produccin
Comercializar la trucha con un excelente servicio pre y post venta: La
venta del producto, vendr acompaado con una serie de servicios y
seguimiento de los pedidos hasta la entrega al cliente, etc.
Estrategia de mercado.
Cuando se disean estrategias de los mercados, se abren varias
oportunidades papa generar ingresos econmicos:
COMBINACION DE ESTRATEGIA
El cuadro anterior muestra las estrategias mas recomendadas en la

combinacin de cada caso. Para ello se comparan las combinaciones del
producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el caso de
trucha fresca entera de La Asociacin de Productores Truchilagos Kingfish
Santa Ins, se recomiendo el caso 2; sin embargo en el mediano plazo, se
debera buscar nuevos clientes en el mercado nacional
38
ESTRATEGIA DE MERCADO
Estrategia de Mercado
Caso 1: Caso 2:
Mercado Nuevo Diferenciacin y Segmentacin
Segmentacin
Caso 3: Caso 4:
Mercado Existente Diferenciacin
Producto Nuevo Producto Existente
6.5. PLAN DE MARKETING
a.1) OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA.

Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano
y Largo plazo.
Objetivos de Corto Plazo.

Ingreso al mercado de la ciudad de lima con envos de 1000 kilogramos
Cubrir el 2.5% de la demanda efectiva del mercado objetivo.
Reduccin del ndice de conversin alimenticia de 1.6 a 1.2
Incremento de 4 bateras de jaulas adecuadas para la produccin.
Reduccin de 10 a 9 meses las primeras cosechas (cabeceras)
Tres contratos formales de compra venta en el mercado.
.
Objetivos de Mediano.
Ingreso al mercado de la ciudad de lima e Ica con envos de 2000 kilogramos
Incremento sostenido de la produccin hasta llegar a las 18 toneladas de
produccin de truchas frescas.
Incremento en la posicin del mercado provincial a 6% de la demanda.
Reduccin de los costos de produccin en el tiempo de la alimentacin y en la
eficiencia de la alimentacin.
Incremento de 1 batera de jaula adicional para la produccin.
a.2) MERCADO OBJETIVO.
Segmentacin Del Mercado.
El criterio de segmentacin elegido para definir el mercado objetivo del negocio

es el de segmentacin geogrfica dado que la trucha fresca, por tradicin es
consumida por la poblacin que pertenece al rea de la regin andina asimismo
el mayor consumo de trucha se realiza en las festividades que se realiza cada
mes por diferentes motivos siendo los ms relevantes en los meses de Abril por
la semana santa, en junio fiesta de las cruces. En tal sentido la provincia de
Huancavelica, se considera como el mercado objetivo principalmente y tambin
la ciudad de Huancayo por ser un gran mercado de consumidores.
39
a.3) MEZCLA DE MERCADOTECNIA: (4P)
PRODUCTOS
La Asociacin de Productores Truchilagos Kingfish Santa Ins, con el presente

proyecto manejara un producto que es la trucha fresca entera que es la que est
comercializando actualmente en las ciudades de Huancayo y Huancavelica a
comerciantes minoritas de los mercados de cada ciudad, esto debido a que es
pequea su volumen de produccin. El producto est representado por 4 truchas
frescas que hacen un kilogramo, haciendo un promedio de 250 gramos cada
trucha y los las tallas comerciales
PRECIOS
Los precios para el producto trucha fresca entera ser de 10.50 nuevos soles el
kilogramo, esto sobre la base de que cada trucha pese en promedio 250 gramos en
estado fresco entero, que son las tallas comerciales e ideales para su consumo. El
precio es aceptado en el mercado que varan de 10 soles hasta la 11.50 nuevos
soles el kilogramo segn el mercado y segn la calidad de la trucha, por eso se ha
tomado como un precio base de 10.50 soles.
PROMOCION Y PUBLICIDAD
La forma de promocionar el producto y precios de la trucha de la asociacin ser a
travs de los contactos con los clientes quienes observaran la calidad del producto
de la asociacin y sern ellos los clientes la mejor publicidad la carta de
presentacin de la asociacin, adems de la presentacin en ferias dominicales de
cada ciudad, la presentacin de volantes sobre las caractersticas de la trucha
fresca de Laguna y un banner esto se puede ver en siguiente cuadro sobre el
presupuesto para estas actividad en el proyecto para publicidad.
PLAZA Y DISTRIBUCION
El mercado para los productos de la asociacin son bsicamente el mercado local,
los mercados de las ciudades y los mercados feriales de cada distrito y ciudad de
Huancavelica y Ayacucho que a la fecha aun no puede abastecer con la pequea
produccin que tiene pero, con la ejecucin del presente proyecto se incrementar
la presencia en dicho mercados indicados.
Un mercado importante y potencial es la ciudad de Lima ya que la asociacin viene
enviando a diferentes mercados de Lima de forma eventual debido a que no existe
una planificacin en su produccin y su cosecha.
. En el siguiente cuadro se observa el presupuesto asignado para esta actividad
dentro del proyecto
PRESUPUESTO PARA LA ARTICULACION COMERCIAL
3.00 ARTICULACION DE MERCADO 6,900.00

3.1 Gestor de articulacin comercial 6,900.00
3.1.1 Gestor de negocios Mes 4.00 1,200.00 4,800.00
3.1.2 Carpa de exposicin e implementos Unidad 1.00 800.00 800.00
3.1.3 Participacin en ferias Unidad 2.00 400.00 800.00
3.1.4 Tripticos publicitarios Millar 1.00 500.00 500.00
40
6.7. DESCRIPCIN DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO A

IMPLEMENTAR
El flujo de comercializacin de los productos producidos por el proyecto se dar a

travs de dos vas, por un lado mediante la venta directa al pblico del mercado
objetivo (restaurantes y ferias) por parte de los agentes de venta de la asociacin.
En esta parte mostraremos dos cuadros la primera es el flujo del proceso del
negocio a implementar con el presente proyecto y el otro es el Flujo del Proceso de
produccin y requerimientos de bienes y servicios de la cadena de Trucha en la
regin de Huancavelica a fin de tener con mayor claridad el escenario donde se
va desarrollar la produccin de truchas de la asociacin.
EL FLUJO DEL PROCESO DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR
Mes 1
Adquisicin de materiales y mejoramiento de las jaulas de produccin para juveniles y de
engorde para incrementar la produccin con una tecnologa adecuada para mejorar la
infraestructura de produccin existente en la asociacin.
Mes 1 hasta la 18
Se contratar los servicios de un tcnico para dar seguimiento y ejecutar las actividades del
proyecto a fin de cumplir las metas de produccin y de comercializacin de la trucha de la
asociacin adems de realizar los informes respectivos.
Mes 2 y 3
Adquisicin de materiales y equipos para la implementacin del centro pisccola para llevar el
control de los parmetros de produccin de la trucha. Tambin la implementacin para la
comercializacin.
Mes 3, 6, 9, 12, 15, 17 y 18

Se contratar los servicios de un contador para que realice las rendiciones respectivas ante la
sunat y poner al da la contabilidad de la asociacin.
Mes 2, 4, 6, 8, 10, 12 14, 16 y 118

Se tendr las primeras cosecha de truchas y que se van a comercializar en las ferias y
mercados de forma semanal ya que se van a cosechar permanentemente durante dos meses
donde apoyar el gestor de negocios.
Mes 9, 10, 11 y 12
Se contratar los servicios de un articulador de negocios a fin de que realice los contratos de
compra venta y pueda colocar toda la trucha producida por la asociacin as como la
participacin en ferias y mercados
41
Flujo del Proceso de produccin y requerimientos de bienes y servicios de la cadena de Trucha
Etapa Acondicionamiento de cultivo Cultivo de truchas en jaulas y estanques Industria Mercado
Importacin de Produccin de Siembra Crianza Cosecha Procesamiento Comercializacin

Proceso ovas alevines Alevinos Juveniles Engorde Fresco: entero, eviscerado Mercado local
Peso (5g) Peso (5- Peso (250g) Refrigerado: eviscerado, Mercado nacional
Dimetro
(3.5 a 5mm.) Tiempo (1 20g). Tiempo (4 fFiletes, deshuesado Mercado internacional
Peso (5g)
mes) Tiempo (3 meses)
Tiempo (1 mes)
meses)
INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA INFRAESTRUCTURA Servicios de informacin de

Centros y estaciones pisccolas Infraestructura de cultivo (jaulas) Centros de procesamiento mercado.
Salas incubadoras Cilindro de plstico Planta de frio
EQUIPOS Y MATERIALES Mallas, redes, cabo maderas, etc. EQUIPO
Bastidores Cemento Grafico N7 Cmara isotrmica Mesas de Logstica
Bienes Manmetro Gaviones de piedra aluminio Convenios
Regla Von- Bayer (medidor de ovas) Agregado Selladora elctrica
Aqua Yodo HERRAMIENTAS Y Servicios
EQUIPOS
Jarra milimetrada MATERIALES Bsicos
Equipo de produccin
Incubadoras (artesas) Cubetas, bolsas de empaque,
EQUIPO PARA TRANSPORTAR PECES Motores fuera de borda cuchillos, etc.
Termmetro de agua Equipos de conservacin del producto IMPLEMENTOS
Tanque de transportador de peces (Caja isotrmica) Protectores bucales, botas
Oxigeno canilleras y musleras,
Equipos de manejo (termmetro, trajes, balanzas, etc)
Difusores mamelucos, etc.
MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO INSUMOS TRANSPORTE
Pinzas Alimento balanceado Camiones isotrmicos
Bombillas Alevines de trucha Suministros
Termmetros, etc. Preservantes
Sanidad pisccola
Envases y embalajes
RR.HH. RECURSOS HUMANOS RR.HH.

Tcnicos especializados Ingenieros Ingenieros
Asistencia tcnica Bilogos Asistencia tcnica
TRANSPORTE Personal administrativo CERTIFICACION
Transporte de alevines SERVICIO FINANCIERO SERVICIOS BASICOS
Servicios CERTIFICACION Productos financieros LOGISTICA
DESINFECCION Asistencia tcnica INFORMACION
CAPACITACIN Bsica, especializada
CAPACITACIN
Servicios bsicos (Agua, luz, telfono)
6.8. PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL NEGOCIO

La actividad de la crianza de truchas, se inicia con la importacin de ovas embrionadas, los que son reencubadas obtenindose de esta
manera los alevines de trucha. La etapa del cultivo se desarrolla con procesos y tcnicas
definidas para obtener un producto aceptado para el mercado nacional y extranjero. Se desarrolla un procesamiento primario como eviscerado, filete, deshuesado. Por tener mayor demanda en el mercado.
42
El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de

las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las
funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo,
transformacin, comercializacin y articulacin comercial; los recursos, es
necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios
para el inicio de.
a. Asignacin de responsabilidades
El proyecto resulta ser sostenible ya que la participacin de los beneficiarios
ser activa, organizada y para la operatividad del proyecto cuenta con una
estructura organizativa para la ejecucin del proyecto en que detallo en el
siguiente cuadro.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO
ADMINISTRACION
RESPOSABLE DE LA
CONTABILIDAD
RESPONSIBLE DE RESPONSIBLE DE
PRODUCCION COMERCIALIZACION
En esta estructura de organizacin cada responsable de rea cumplir

determinadas funciones con la finalidad que el negocio sea sostenible e incremente
la produccin de truchas de la asociacin, los responsables de cada son asociados
que se van cubrir el pago con los ingresos propios del asociacin y que no estn
cubiertos o presupuestado en el proyecto
rea de Administracin
Proporcionar oportunamente los recursos econmicos bienes y servicios que

demanden la asociacin
Administrar los recursos materiales y financieros,
Administrar, controlar y evaluar el recurso humano.
Mantener actualizados los estados financieros de la asociacin.
Asistente Contable
Realiza la rendicin de cuentas
Realiza los estados financieros de prdidas y ganancias
Elabora el balance general
Llevar las cuentas de caja.
43
rea de Comercializacin
Programar, organizar, ejecutar, las actividades de promocin y
Comercializacin
Realizar estudios sobre nuevos mercados de comercializacin y de
Participacin en eventos regionales.
Trabaja coordinadamente con el rea de produccin.
rea de Produccin
Ensear y dirigir a los asociados truchicultores de todo el proceso de
produccin de la trucha hasta la comercializacin.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de
produccin.
Trabajara en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador
comercial y el tcnico contable.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.
b. Asignacin de recursos
En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de
capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de
operaciones por parte del grupo organizado de productores.
c. Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el
cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto
de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del
negocio.
LOS CUADROS DE MATRIZ DE PRODUCCIN Y EL REPORTE DE VENTAS

PROYECTADAS
Los cuadros de matriz de produccin y el reporte de ventas proyectadas se ha

unificado ya que ambos resultados estn relacionado directamente, esto debido que
toda produccin debe resultar en una venta en un negocio de truchas, por tanto se
presentara un solo cuadro para ambos temas tomando en consideracin la
alternativa 01 seleccionada y los cuadros de produccin, objetivos y el marco lgico
del proyecto y presupuestado.
La trucha al ser un producto altamente perecible inmediatamente hecha la cosecha

tambin debe ser vendida en el momento entonces la matriz o plan de produccin es
tambin el reporte de ventas proyectadas tomando en consideracin que todo lo
vendido es producido y viceversa, adems una cosecha comprende un intervalo de 8
a 10 meses, pero que la asociacin viene realizando siembras de alevinos cada dos
meses por tanto se tiene cosechas bimestrales, en los siguientes cuadros se tiene
cosechas promedios bimestrales esta estabilizar una produccin constante estndar
con el proyecto.
44
PLAN MAESTRO DE RPODUCCION Y REPORTE DEVENTAS PROYECTAS AO 1
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

Meses 1
Mes 2
3
Mes 4
5
Mes 6
7
Mes 8
9 10 11 12
Total Kg 0 2000 0 2000 0 2000 0 4000 0 4000 0 4000
Precio x kilogramo S/. 10.50 0 10.5 0 10.5 0 10.5 10.5 0 10.5 0 10.5
INGRESOS 0 21000 0 21000 0 21000 0 42000 0 42000 0 42000
En el cuadro el tem Total Kg. es el volumen de produccin que equivale a 18000

kilogramos al ao en el primer ao producto de 6 cosechas con una venta anual de
42000 nuevos soles resultado de las 6 ventas al primer ao a precios de10.50
nuevos soles el kilogramo. En los siguientes cuadros se realiza el mismo anlisis de
los datos proyectados.
Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
Aos
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total Kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Precio x kilogramo S/. 9.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
INGRESOS 15750 15750 15750 15750 15750 15750 15750 15750 15750 15750 15750 15750

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes
Aos
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Total Kg 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3500 3500 3500 4000 4000 4000
Precio x kilogramo S/. 9.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
INGRESOS 31500 31500 31500 31500 31500 31500 36750 36750 36750 42000 42000 42000
6.9. RELACION DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DE

NEGOCIOS.
Concretamente existe la posibilidad de intencin de compra de la

produccin de trucha fresca por parte de los restaurantes y participacin en
ferias.
45
CANALES DE COMERCIALIZACION
DEMANDA
N RESTAURANT PROPIETARIO DIRECCION MENSUAL(Kg)
MERCADO CENTRAL DE LA VARIOS COMERCIANTES
1 CIUDAD DE HUANCAVELICA MINORITAS Jr. Victoria Garma 153 200
MERCADO MODELO DE VARIOS COMERCIANTES
2 HUANCAYO MINORISTAS Av. Ferrocarril 1230 100
MERCADO CENTRAL DE LA VARIOS COMERCIANTES
3 CIUDAD DE HUAMANGA MINORISTAS Jr. Dos de mayo N 230 500
DISTRIBUIDOR AMILCAR 1200

4 AYACUCHO AMILCAR HUANCAHUARI Av. Grau 244
Jr. Manchego Muoz
6 RESTAURANT WANKAHUASI RAUL ENRIQUEZ SOLIS N315 200
FANY PAOLA RUBIOS Jr. Virrey Toledo N
7 RESTAURANT SACHUN MARCHAND 303 250
RESTAURANTE SABOR 150

8 HUAMANGUINO VICTORIA HUAMAN PACHECO A. Grau 556
9 RESTAURANT WANKAHUASI HUGO QUISPE HUAMAN Carretera Pisco 230
VICTORIA HUAMAN
10 RESTAURANT DON CESAR RAYMUNDO Carretera Pisco 250
TOTALES 3080
De acuerdo al cuadro se puede notar que existe una demanda de 3080

kilogramos mensuales con los posibles contactos y que actualmente solo est
produciendo 1000 kilogramos de forma mensual, de tal manera que tiene un
potencial de crecimiento ya que existe una demanda insatisfecha.
Cabe indicar que la asociacin tambin realiza envos de forma eventual a la

ciudad de lima con ventas de entre 600 kilogramos hasta 2 mil kilogramos, es un
mercado que se necesita fortalecer con una adecuada planificacin de la
produccin y cosechas de la asociacin.
6,9,1. Punto de equilibrio
El punto de equilibrio determinado para los productos por la asociacin lo

podemos apreciar en el cuadro capitalizacin y punto de equilibrio, el cual nos
indica que, se requiere comercializar como mnimo por ao, 12213,62 kg de trucha
fresca entera para que los costos fijos y costos variables de las unidades
producidas estn cubiertos. (Donde no se gana ni se pierde).
El capital de trabajo requerido por el grupo organizado de productores en funcin al

volumen de ventas producido y precio pronosticado para el primer ao Es
necesario conocer cul debe ser la capitalizacin de utilidades necesarias para el
primer ao y siguientes aos que permita fortalecer patrimonialmente al GOP y
reducir sustancialmente sus requerimiento de capital de trabajo.
46
CUADRO DE PUNTO DE EQUILIBRIO Y PUNTO DE CAPITALIZACIN
AOS 1 2 3 4 5
Costo variable 111480.00 114480.00 245930.00 141440.00 141440.00
Costo Fijo 52600.00 52600.00 52600.00 52600.00 52600.00
Precio S/. 10.50 10.50 10.50 10.50 10.50
Cantidad Kg 18000.00 18000.00 40500.00 20250.00 20250.00
Costo variable unitaio 6.19 6.36 6.07 6.98 6.98
Precio - costo valor unitario 4.31 4.14 4.43 3.52 3.52
Punto equilibrio 12213.62 12705.31 11879.88 14963.12 14963.12

Ingreso bruto S/. 189000.00 189000.00 425250.00 212625.00 212625.00
Costo total S/. 164080.00 167080.00 298530.00 194040.00 194040.00
Utilidad S/. 24920.00 21920.00 126720.00 18585.00 18585.00
La rentabilidad en el cuadro anterior se que refleja el incremento del ingreso

familiar de los productores a medida que incrementa su produccin empezando
con utilidad de S/. 24920.00 en el primero ao para la asociacin con esta utilidad
est produciendo 18000 kilogramos de truchas.
ANALISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

ITEM / AO 1 2 3 4 5
Ingreso netos proyectados (S/.) 24920.00 21920.00 126720.00 18585.00 18585.00
Nmero de asociados 26 26 26 26 26
Rentabilidad familiar (S/.) 958.46 843.08 4873.85 714.81 714.81
47
VII. ANALISIS DE COSTO/BENEFICIO
7.1 ANLISIS DE COSTOS
En los siguiente cuadros se observa los costos a precios de mercado tanto para la
alternativa uno y la alternativa dos, y tambin, los cuadros de costo a precios
sociales tanto para la alternativa uno y para la alternativa dos.
CUADRO DE COSTOS A PECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1

UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO PRESUPUESTO
ITEM COMPONENTES / ACTIVIDADES
MEDIDA META UNITARIO TOTAL
1.00 IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 33,814.00
ADECUACION DE LA
1.1 INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION 31,014.00
1.1.1 Cilindros de plastico (de 55 gls) Unidad 72.00 100.00 7,200.00
1.1.2 Malla anchov etera N 09 Kilogramos 210.00 40.00 8,400.00
1.1.3 Reserv orio Rotoplast 1200 litros Unidad 1.00 900.00 900.00
1.1.4 Palos de eucalipto rollizos de 7 m. Unidad 150.00 45.00 6,750.00
1.1.5 Cabos ny lon de 01 pulgada Kilogramos 98.00 20.00 1,960.00
1.1.6 Madera listones 1x 4x 20 pulgadas Unidad 98.00 5.00 490.00
1.1.7 Pernos de aluminio 1/2 X 8 Unidad 216.00 4.00 864.00
1.1.8 Cabos ny lon de 5/16 Kilogramos 50.00 15.00 750.00
1.1.9 Seleccionador de peces de aluminio Unidad 1.00 1,200.00 1,200.00
1.1.10 Bote para transporte de una tonelada Unidad 1.00 2,500.00 2,500.00
1.2 IMPLEMENTACION COMERCIAL 2,800.00
1.2.1 Jabas plasticas de transporte (35 kg) Unidad 50.00 40.00 2,000.00
1.2.2 Balanza electronica de plataforma de 50 kg) Unidad 1.00 800.00 800.00
2.00 ASISTENCIA TECNICA 26,700.00
2.1 Asistente contable 1,500.00
2.1.1 Tecnico contable Mes 6.00 250.00 1,500.00
2.2 Asistente tcnico 25,200.00
2.2.1 Tcnico pesquero o agropecuario Mes 12.00 900.00 10,800.00
2.2.2 Ing. Pesquero Mes 12.00 1,200.00 14,400.00
3.1 Gestor de articulacion com ercial 6,900.00
3.1.2 Carpa de ex posicion e implementos Unidad 1.00 800.00 800.00
TOTAL 67,414.00
48
CUADRO DE COSTOS A PECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2

UNIDAD DE PRECIO PRESUPUESTO
ITEM COMPONENTES / ACTIVIDADES CANTIDAD META
MEDIDA UNITARIO TOTAL
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.00 38,314.00
ADECUACION DE LA
1.1 INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION 35,514.00
1.1.1 Cilindros de plastico (de 55 gls) Unidad 72.00 100.00 7,200.00
1.1.2 Malla anchov etera N 09 Kilogramos 210.00 40.00 8,400.00
1.1.3 Reserv orio Rotoplast 1200 litros Unidad 1.00 900.00 900.00
1.1.4 Palos de eucalipto rollizos de 7 m. Unidad 150.00 45.00 6,750.00
1.1.5 Cabos ny lon de 01 pulgada Kilogramos 98.00 20.00 1,960.00
1.1.6 Madera listones 1x 4x 20 pulgadas Unidad 98.00 5.00 490.00
1.1.7 Pernos de aluminio 1/2 X 8 Unidad 216.00 4.00 864.00
1.1.8 Cabos ny lon de 5/16 Kilogramos 50.00 15.00 750.00
1.1.9 Seleccionador de peces de aluminio Unidad 1.00 1,200.00 1,200.00
1.1.10 Bote de aluminio (01 tonelada) Unidad 1.00 7,000.00 7,000.00
1.2.1 Jabas plasticas de transporte (35 kg) Unidad 50.00 40.00 2,000.00
1.2.2 Balanza electronica de plataforma de 50 kg) Unidad 1.00 800.00 800.00

2.1.1 Tecnico contable Mes 6.00 250.00 1,500.00
2.2.1 Tcnico pesquero o agropecuario Mes 12.00 900.00 10,800.00
2.2.2 Ing. Pesquero Mes 8.00 2,000.00 16,000.00
3.1 Gestor de articulacion comercial 16,500.00

3.1.2 Carpa de ex posicion e implementos Unidad 1.00 800.00 800.00
TOTAL 83,114.00
49
CUADRO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1
UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO PRESUPUEST

ITEM COMPONENTES / ACTIVIDADES FC
MEDIDA META UNITARIO O TOTAL
IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
1.00 28,403.76
ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
1.1 PRODUCCION 26,051.76
1.1.1 Cilindros de plastico (de 55 gls) Unidad 72.00 100.00 0.840 6,048.00
1.1.2 Malla anchovetera N 09 Kilogramos 210.00 40.00 0.840 7,056.00
1.1.3 Reservorio Rotoplast 1200 litros Unidad 1.00 900.00 0.840 756.00
1.1.4 Palos de eucalipto rollizos de 7 m. Unidad 150.00 45.00 0.840 5,670.00
1.1.5 Cabos nylon de 01 pulgada Kilogramos 98.00 20.00 0.840 1,646.40
1.1.6 Madera listones 1x4x20 pulgadas Unidad 98.00 5.00 0.840 411.60
1.1.7 Pernos de aluminio 1/2 X 8 Unidad 216.00 4.00 0.840 725.76
1.1.8 Cabos nylon de 5/16 Kilogramos 50.00 15.00 0.840 630.00
1.1.9 Seleccionador de peces de aluminio Unidad 1.00 1,200.00 0.840 1,008.00
1.1.10 Bote para transporte de una tonelada Unidad 1.00 2,500.00 0.840 2,100.00
IMPLEMENTACION COMERCIAL
1.2 2,352.00
1.2.1 Jabas plasticas de transporte (35 kg) Unidad 50.00 40.00 0.84 1,680.00
Balanza electronica de plataforma de 50
Unidad
1.2.2 kg) 1.00 800.00 0.84 672.00
2.1.1 Tecnico contable Mes 6.00 250.00 0.909 1,363.50
2.2.1 Tcnico pesquero o agropecuario Mes 12.00 900.00 0.909 9,817.20
2.2.2 Ing. Pesquero Mes 12.00 1,200.00 0.909 13,089.60

3.1.1 Gestor de negocios Mes 4.00 1,200.00 0.909 4,363.20
3.1.2 Carpa de exposicion e implementos Unidad 1.00 800.00 0.840 672.00
3.1.3 Participacin en ferias Unidad 2.00 400.00 0.840 672.00
3.1.4 Tripticos publicitarios Millar 1.00 500.00 0.840 420.00
TOTAL 58,381.26
50
CUADRO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2
COMPONENTES / UNIDAD DE CANTIDA PRECIO PRESUPUEST

ITEM FC
ACTIVIDADES MEDIDA D META UNITARIO O TOTAL
1.00 IMPLEMENTACION DE ACTIVOS

32,183.76
ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE
1.1 PRODUCCION 29,831.76
1.1.1 Cilindros de plastico (de 55 gls) Unidad 72.00 100.00 0.840 6,048.00
1.1.2 Malla anchovetera N 09 Kilogramos 210.00 40.00 0.840 7,056.00
1.1.3 Reservorio Rotoplast 1200 litros Unidad 1.00 900.00 0.840 756.00
1.1.4 Palos de eucalipto rollizos de 7 m. Unidad 150.00 45.00 0.840 5,670.00
1.1.5 Cabos nylon de 01 pulgada Kilogramos 98.00 20.00 0.840 1,646.40
1.1.6 Madera listones 1x4x20 pulgadas Unidad 98.00 5.00 0.840 411.60
1.1.7 Pernos de aluminio 1/2 X 8 Unidad 216.00 4.00 0.840 725.76
1.1.8 Cabos nylon de 5/16 Kilogramos 50.00 15.00 0.840 630.00
Seleccionador de peces de
Unidad
1.1.9 aluminio 1.00 1,200.00 0.840 1,008.00
1.1.10 Bote de aluminio (01 tonelada) Unidad 1.00 7,000.00 0.840 5,880.00

Jabas plasticas de transporte (35
Unidad
1.2.1 kg) 50.00 40.00 0.84 1,680.00
Balanza electronica de plataforma
Unidad
1.2.2 de 50 kg) 1.00 800.00 0.84 672.00
2.00 ASISTENCIA TECNICA

25,724.70
2.1.1 Tecnico contable Mes 6.00 250.00 0.909 1,363.50
Mes
2.2.1 Tcnico pesquero o agropecuario 12.00 900.00 0.909 9,817.20
2.2.2 Ing. Pesquero Mes 8.00 2,000.00 0.909 14,544.00

3.1.1 Gestor de negocios Mes 12.00 1,200.00 0.909 13,089.60
3.1.2 Carpa de exposicion e implementos Unidad 1.00 800.00 0.840 672.00
3.1.3 Participacin en ferias Unidad 2.00 400.00 0.840 672.00
3.1.4 Tripticos publicitarios Millar 1.00 500.00 0.840 420.00
TOTAL 72,762.06
51
7.2. ANLISIS DE BENEFICIOS
Para la evaluacin del proyecto se ha partido de los datos productivos de una

situacin sin proyecto es decir cmo se encuentra actualmente la piscigranja
beneficiaria a una situacin con proyecto es decir a la situacin deseada con la
intervencin del proyecto tal como se muestra en los dos cuadros productivos
siguientes, para luego calcular la evaluacin del proyecto.. Primero se parte de una
situacin sin proyecto y segundo de una situacin con proyecto, de tal manera que
se pueda evaluar los incrementales.
Una campaa es igual a varias siembras continuas, y para efectos del anlisis de
evaluacin se ha considerado ciclos o campaas de nueve meses.
Se toma los siguientes datos para el anlisis del Beneficio/Costo:
Alevines.- peces de aproximadamente 4 cm de tamao.

30% Mortalidad.- es la tasa encontrada en la etapa de alevines.
Nmero de Truchas.- se refiere a las truchas vivas y es la diferencia del
nmero total de alevines menos la mortalidad.
Nmero de Truchas x Kilogramo.- se refiere a las tallas comerciales que
cuatro truchas vivas hacen un kilo. Cada trucha de 250 gr. es el peso
comercial.
Total Kg.- se refiere al total de kilogramos que ser cosechada y es la
divisin del nmero de truchas entre el nmero de Truchas x kilogramo.
ICA ndice de conversin alimenticia.- se refiere a que se necesita una
determinada cantidad de kilogramos de alimento para producir o cosechar un
kilogramo de Trucha.
Tomando estos datos se realiza los siguientes cuadros de anlisis tanto para los
resultados SIN y CON proyecto con la finalidad de obtener los incrementales y su
respectiva evaluacin durante tres aos que es el periodo de maduracin del
proyecto en la que se llega a cosechar cuatro veces.
Ver los siguientes cuadros:
52
PRODUCCION DE TRUCHAS - KINGFISH
CUADRO DE PRODUCCION SIN PROYECTO
INGRESO SIN PROYECTO

Aos 1 2 3 4 5
1era 2 da 5 ta 6 ta
Cosechas 3 ra Cosecha 4 ta Cosecha
Cosecha Cosecha Cosecha Cosecha
Alevinos 68600 69000 69400 69800 69800 69800

30 % Mortalidad 20580 20700 20820 20940 20940 20940
Nmero de Truchas 48020 48300 48580 48860 48860 48860
Nmero de Truchas x kilogramo 4 4 4 4 4 4
Total Kg 12005 12075 12145 12215 12215 12215
Precio x kilogramo S/. 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Total Ingresos por venta de Trucha 126052.5 126787.5 127522.5 128257.5 128257.5 128257.5
TOTAL X AO 126052.5 126787.5 255780 128257.5 128257.5
Cada cosecha comprende un periodo de nueve meses que durante tres aos se habra cosecha cuatro veces.
El precio x kilogramo (S/. 10.50) se refiere a la trucha procesada
EGRESOS SIN PROYECTO

ALIMENTO
Aos 1 2 3 4 5
ICA Indice de Conversin Alimenticia 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Precio Alimento Kg 4.3 4.3 4.3 4.8 4.8 4.8
Total de Kg 12005 12075 12145 12215 12215 12215
COSTO TOTAL DE ALIMENTOS 82594.4 83076 177368.8 93811.2 93811.2
GASTOS OPERATIVOS ANUALES SIN

PROYECTO
AO 1 2 3 4 5
Personal 9600 9600 9600 9600 9600

Movilidad 1200 1200 1200 1200 1200
Alimento 82594.4 83076 177368.8 93811.2 93811.2
53
PRODUCCION DE TRUCHAS - KINGFISH
CUADRO DE PRODUCCION CON PROYECTO
INGRESO CON PROYECTO

Aos 1 2 3 4 5
1era 2 da 3 ra 4 ta 5 ta 6 ta
Cosechas
cosecha Cosecha Cosecha Cosecha cosecha Cosecha
Alevinos 80000 80000 90000 90000 90000 90000

10 % Mortalidad 8000 8000 9000 9000 9000 9000
Nmero de Truchas 72000 72000 81000 81000 81000 81000
Nmero de Truchas x kilogramo 4 4 4 4 4 4
Total Kg 18000 18000 20250 20250 20250 20250
Precio x kilogramo S/. 10.50 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Total Ingresos por venta de Trucha 189000 189000 212625 212625 212625 212625
TOTAL X AO 189000 189000 425250 212625 212625
Cada cosecha comprende un periodo de nueve meses que durante tres aos se habra cosecha cuatro veces.
El precio x kilogramo (S/. 10.50) se refiere a la trucha procesada
EGRESOS CON PROYECTO

ALIMENTO
Ao 1 2 3 4 5
ICA Indice de Conversin Alimenticia 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Precio Alimento Kg 4.3 4.3 4.3 4.8 4.8 4.8
Total de Kg 18000 18000 20250 20250 20250 20250
COSTO TOTAL DE ALIMENTOS 92880 92880 221130 116640 116640
GASTOS OPERATIVOS ANUALES CON PROYECTO

AO 1 2 3 4 5
Inversin 15000 18000 20000 20000 20000

Movilidad 3600 3600 4800 4800 4800
Alimento 92880 92880 221130 116640 116640
Costo del proyecto 67414 6000 6000 6000 6000
NOTA
Cada cosecha comprende 9 meses y durante tres aos se realiza 4 cosechas
54
Tomando los datos de los dos cuadros anteriores se procede a realizar las
evaluaciones tal como se muestra en el cuadro de anlisis beneficio costo del
proyecto, para esta evaluacin se ha considerando datos como un TIR de 21% y
un TSD 11 %. Las diferencias entre los datos del SIN y CON proyecto nos
mostrar los beneficios netos para cada situacin, observndose la rentabilidad de
realizar este proyecto .
PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1

ANALISIS BENEFICIO - COSTO DEL PROYECTO
RUBRO Total Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ingreso con proyecto 189000 189000 425250 212625 212625
Ingreso por venta de trucha 189000 189000 425250 212625 212625
Ingreso sin proyecto

Costos con proyecto 178894 120480 251930 147440 147440

Inversin 15000 18000 20000 20000 20000
Movilidad 3600 3600 4800 4800 4800
Alimento 92880 92880 221130 116640 116640
Costo del proyecto 67,414.00 6000 6000 6000 6000
Costos sin proyecto 93394 93876 188169 104611 104611

Personal 9600 9600 9600 9600 9600
Movilidad 1200 1200 1200 1200 1200
Alimento 82594 83076 177369 93811 93811
Beneficio con proyecto 10106 68520 173320 65185 65185

Beneficios sin proyecto 32658 32912 67611 23646 23646
Beneficio neto -22552 35609 105709 41539 41539
Valor actual de los beneficios netos 142510.9 -20501.9 29428.5 79420.6 28371.5 25792.3
Valor actual de los costos 78575.6 61285.5 4958.7 4507.89 4098.1 3725.5
Valor actual de beneficio netos 63935.3
Beneficio - Costo 1.81
TIR 30%
COK 10%
55
Tomando los datos de los dos cuadros de produccin con proyecto y los cuadros
de produccin sin proyecto y considerando el presupuesto de la alternativa 2 se
tiene la siguiente evaluacin de beneficio - costo. Este cuadro muestra los
incrementales y su rentabilidad econmica.
PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2



Inversion 15000 18000 20000 20000 20000
Movilidad 3600 3600 4800 4800 4800
Alimento 92880 92880 221130 116640 116640

Personal 9600 9600 9600 9600 9600
Movilidad 1200 1200 1200 1200 1200
Alimento 82594 83076 177369 93811 93811
Beneficio con proyecto -5594 68520 173320 65185 65185

Beneficio neto -38252 35609 105709 41539 41539
TIR 13%
COK 10%
56
El siguiente cuadro a precios sociales para la alternativa 1 se ha tomado de los

cuadros de produccin con y sin proyecto y considerando el presupuesto de la
alternativa 1 a precios sociales ya descritos anteriormente obtenindose los
siguiente resultado de evaluacin de beneficio - costo. Este cuadro tambin
muestra los incrementales y su rentabilidad econmica, para esta propuesta.
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1




Inversion 15000 18000 20000 20000 20000
Movilidad 3600 3600 4800 4800 4800
Alimento 92880 92880 221130 116640 116640

Personal 9600 9600 9600 9600 9600
Movilidad 1200 1200 1200 1200 1200
Alimento 82594 83076 177369 93811 93811

Beneficio neto -13519 35609 105709 41539 41539
TIR 45%
COK 10%
57
En este ltimo cuadro de evaluacin a precios sociales para la alternativa 2 se ha

tomado datos de los cuadros de produccin con y sin proyecto y considerando la
propuesta alterna del presupuesto de la alternativa 2 a precios sociales, que tem
anteriores se ha detallado dicho costo, ahora se realiza los flujos incrementales y
su rentabilidad econmica con sus respectivas indicadores de evaluacin tal como
se muestra en el siguiente cuadro de Precio Sociales Alternativa 2.
PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2




Inversin 15000 18000 20000 20000 20000
Movilidad 3600 3600 4800 4800 4800
Alimento 92880 92880 221130 116640 116640

Personal 9600 9600 9600 9600 9600
Movilidad 1200 1200 1200 1200 1200
Alimento 82594 83076 177369 93811 93811

Beneficio neto -27900 35609 105709 41539 41539
TIR 23%
COK 10%
58
Resumen de las evaluaciones.
En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los resultados de las

evaluaciones a precios de mercado y a precios sociales tanto para las alternativas
uno y dos, se puede afirmar que la ALTERNATIVA N01 es la elegida por
presentar indicadores econmicos y sociales ms rentables que la segunda
alternativa.
RESUMEN DE LAS EVALUACIONES - KINGFISH
VAN 63935.32 80358.48 35391.94 54211.57

B/C 1.81 2.14 1.38 1.65
TIR 30% 45% 13% 23%
COF 10% 10% 10% 10%
7.3. ANLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO
Luego de cubrir los costos totales, los gastos generales e inversin se obtiene las
utilidades netas esto para la alternativa seleccionada luego esto se divide con el
nmero de asociados y se obtiene una rentabilidad familiar tal como se observa en
el siguiente cuadro:
ANALISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

ITEM / AO 1 2 3 4 5
Ingreso netos proyectados (S/.) 24920.00 21920.00 126720.00 18585.00 18585.00
Nmero de asociados 26 26 26 26 26
Rentabilidad familiar (S/.) 958.46 843.08 4873.85 714.81 714.81
En el cuadro de anlisis de rentabilidad familiar se observa que al primer ao se

obtiene 958.46 nuevos soles para luego descender a 843.08 nuevos soles al
segundo ao y 4873.85 nuevos soles, esto debido que en el tercer ao se realiza
2 cosechas y as cada tres aos, ya que la cosecha dura 9 meses.
59
VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION
8.1. CUADRO DE COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE

COFINANCIAMIENTO
En el siguiente cuadro se observa las inversiones y fuentes de financiamiento segn

los componente y actividades planteadas en al proyecto.
CUADRO DE COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COOFINANCIAMIENTO
UNIDAD
CANTIDAD PRECIO PRESUPUESTO
ITEM COMPONENTES / ACTIVIDADES DE ALIADOS GOB
META UNITARIO TOTAL
MEDIDA
1.00 IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 33,814.00 13,590.00 20,224.00

1.1 PRODUCCION 31,014.00 12,590.00 18,424.00
1.1.1 Cilindros de plastico (de 55 gls) Unidad 72.00 100.00 7,200.00 4,200.00 3,000.00
1.1.2 Malla anchov etera N 09 Kilogramos 210.00 40.00 8,400.00 2,000.00 6,400.00
1.1.3 Reserv orio Rotoplast 1200 litros Unidad 1.00 900.00 900.00 500.00 400.00
1.1.4 Palos de eucalipto rollizos de 7 m. Unidad 150.00 45.00 6,750.00 3,000.00 3,750.00
1.1.5 Cabos ny lon de 01 pulgada Kilogramos 98.00 20.00 1,960.00 1,300.00 660.00
1.1.6 Madera listones 1x 4x 20 pulgadas Unidad 98.00 5.00 490.00 190.00 300.00
1.1.7 Pernos de aluminio 1/2 X 8 Unidad 216.00 4.00 864.00 300.00 564.00
1.1.8 Cabos ny lon de 5/16 Kilogramos 50.00 15.00 750.00 400.00 350.00
1.1.9 Seleccionador de peces de aluminio Unidad 1.00 1,200.00 1,200.00 700.00 500.00
1.1.10 Bote para transporte de una tonelada Unidad 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00
1.2 IMPLEMENTACION COMERCIAL 2,800.00 1,000.00 1800
1.2.1 Jabas plasticas de transporte (35 kg) Unidad 50.00 40.00 2,000.00 800.00 1,200.00
1.2.2 Balanza electronica de plataforma de 50 kg) Unidad 1.00 800.00 800.00 200.00 600.00
2.00 ASISTENCIA TECNICA 26,700.00 26,700.00 0.00
2.1 Asistente contable 1,500.00 1,500.00 0
2.1.1 Tecnico contable Mes 6.00 250.00 1,500.00 1,500.00 0.00
2.2 Asistente tcnico 25,200.00 25,200.00 0
2.2.1 Tcnico pesquero o agropecuario Mes 12.00 900.00 10,800.00 10,800.00 0.00
2.2.2 Ing. Pesquero Mes 12.00 1,200.00 14,400.00 14,400.00 0.00
3.00 ARTICULACION DE MERCADO 6,900.00 6,900.00 0.00
3.1 Gestor de articulacion comercial 6,900.00 6,900.00 0
3.1.1 Gestor de negocios Mes 4.00 1,200.00 4,800.00 4,800.00 0.00
3.1.2 Carpa de ex posicion e implementos Unidad 1.00 800.00 800.00 800.00 0.00
3.1.3 Participacin en ferias Unidad 2.00 400.00 800.00 800.00 0.00
3.1.4 Tripticos publicitarios Millar 1.00 500.00 500.00 500.00 0.00
TOTAL 67,414.00 47,190.00 20,224.00
60
8.3 CUADRO DE CRONOGRAMA SEGN METAS FSICAS

CUADRO DE CRONOGRAMA SEGN METAS FISICAS
A VA NCE
A VA NCE A VA NCE A VA NCE AVANCE SUB
II III IV TOTAL
MEDIDA META Mes Mes Mes A LIA D Mes Mes Mes Mes Mes Mes A LIA D Mes Mes Mes A LIA D
A LIA D A LIA D
GOP GOP GOP GOP GOP
01 02 03 OS 04 05 06 OS 07 08 09 OS 10 11 12 OS OS
1.1 PRODUCCION 897.00 894.0 0.00 0.00 363.3 530.7 0.0 3.0 0.0 1.1 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 364.5 532.5 897.0
1.1.1 Cilindros de plastico (de 55 gls) Unidad 72.00 72.0 42.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 30 72.0
1.1.2 Malla anchov etera N 09 Kilogramos 210.00 210.0 50.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 160 210.0
1.1.3 Reserv orio Rotoplast 1200 litros Unidad 1.00 0.0 0.0 0.0 1.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 1.0
1.1.4 Palos de eucalipto rollizos de 7 m. Unidad 150.00 150.0 66.7 83.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 83.3 150.0
1.1.5 Cabos ny lon de 01 pulgada Kilogramos 98.00 98.0 65.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65 33 98.0
1.1.6 Madera listones 1x 4x 20 pulgadas Unidad 98.00 98.0 38.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 60 98.0
1.1.7 Pernos de aluminio 1/2 X 8 Unidad 216.00 216.0 75.0 141.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75 141 216.0
1.1.8 Cabos ny lon de 5/16 Kilogramos 50.00 50.0 26.7 23.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 23.3 50.0
1.1.9 Seleccionador de peces de aluminio Unidad 1.00 0.0 0.0 0.0 1.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 1.0
1.1.10 Bote para transporte de una tonelada Unidad 1.00 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1 1.0
1.2 IMPLEMENTACION COMERCIAL 51.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 51.0 0.0 20.3 30.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 30.8 51.0
1.2.1 Jabas plasticas de transporte (35 kg) Unidad 50.00 50.0 20.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 30 50.0
1.2.2 Balanza electronica de plataforma de 50 kg) Unidad 1.00 1.0 0.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.75 1.0
2.1 Asistente contable 6.00 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 6.0 0.0 6.0
2.1.1 Tecnico contable Mes 6.00 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 6 0 6.0
2.2 Asistente tcnico 24.00 2.0 2.0 2.0 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0 6.0 0.0 24.0 0.0 24.0
2.2.1 Tcnico pesquero o agropecuario Mes 12.00 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 12 0 12.0
2.2.2 Ing. Pesquero Mes 12.00 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 12 0 12.0
3.1 Gestor de articulacion comercial 8.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 1.0 6.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 8.0 0.0 8.0
3.1.1 Gestor de negocios Mes 4.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4 0 4.0
3.1.2 Carpa de ex posicion e implementos Unidad 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1 0 1.0
3.1.3 Participacin en ferias Unidad 2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2 0 2.0
3.1.4 Tripticos publicitarios Millar 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1 0 1.0
TOTAL 986.00 896.0 3.0 2.0 370.3 530.7 3.0 56.0 3.0 29.4 32.6 6.0 4.0 3.0 13.0 0.0 5.0 2.0 3.0 10.0 0.0 422.7 563.3 986.0
61
8.4 CUADRO DE CRONOGRAMA SEGN METAS FINANCIERAS
UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO PRESUPUESTO TRIMESTRE I Subtotal Trim. I TRIMESTRE II Subtotal Trim.II TRIMESTRE III Subtotal Trim.III TRIMESTRE IV Subtotal Trim.IV
MEDIDA META UNITARIO TOTAL Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1.1 PRODUCCION 31,014.00 12,590.00 18,424.00 26,414.0 0.0 0.0 11,390.0 15,024.0 0.0 4,600.0 0.0 1,200.0 3,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,014.0
1.1.1 Cilindros de plastico (de 55 gls) Unidad 72.00 100.00 7,200.00 4,200.00 3,000.00 7,200.0 4,200.0 3,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,200.0
1.1.2 Malla anchov etera N 09 Kilogramos 210.00 40.00 8,400.00 2,000.00 6,400.00 8,400.0 2,000.0 6,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,400.0
1.1.3 Reservorio Rotoplast 1200 litros Unidad 1.00 900.00 900.00 500.00 400.00 0.0 0.0 0.0 900.0 500.0 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0
1.1.4 Palos de eucalipto rollizos de 7 m. Unidad 150.00 45.00 6,750.00 3,000.00 3,750.00 6,750.0 3,000.0 3,750.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,750.0
1.1.5 Cabos nylon de 01 pulgada Kilogramos 98.00 20.00 1,960.00 1,300.00 660.00 1,960.0 1,300.0 660.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,960.0
1.1.6 Madera listones 1x4x 20 pulgadas Unidad 98.00 5.00 490.00 190.00 300.00 490.0 190.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 490.0
1.1.7 Pernos de aluminio 1/2 X 8 Unidad 216.00 4.00 864.00 300.00 564.00 864.0 300.0 564.0 0.0 0.0 0.0 0.0 864.0
1.1.8 Cabos nylon de 5/16 Kilogramos 50.00 15.00 750.00 400.00 350.00 750.0 400.0 350.0 0.0 0.0 0.0 0.0 750.0
1.1.9 Seleccionador de peces de aluminio Unidad 1.00 1,200.00 1,200.00 700.00 500.00 0.0 0.0 0.0 1,200.0 700.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,200.0
1.1.10 Bote para transporte de una tonelada Unidad 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.0 0.0 0.0 2,500.0 0.0 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,500.0
1.2.1 Jabas plasticas de transporte (35 kg) Unidad 50.00 40.00 2,000.00 800.00 1,200.00 2,000.0 800.0 1,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0
1.2.2 Balanza electronica de plataforma de 50 kg) Unidad 1.00 800.00 800.00 200.00 600.00 800.0 200.0 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 800.0
2.1.1 Tecnico contable Mes 6.00 250.00 1,500.00 1,500.00 0.00 250.0 250.0 0.0 250.0 250.0 500.0 0.0 250.0 250.0 0.0 250.0 250.0 500.0 0.0 1,500.0
2.2.1 Tcnico pesquero o agropecuario Mes 12.00 900.00 10,800.00 10,800.00 0.00 900.0 900.0 900.0 2,700.0 0.0 900.0 900.0 900.0 2,700.0 0.0 900.0 900.0 900.0 2,700.0 0.0 900.0 900.0 900.0 2,700.0 0.0 10,800.0
2.2.2 Ing. Pesquero Mes 12.00 1,200.00 14,400.00 14,400.00 0.00 1,200.0 1,200.0 1,200.0 3,600.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 3,600.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 3,600.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 3,600.0 0.0 14,400.0
3.1.1 Gestor de negocios Mes 4.00 1,200.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 3,600.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 4,800.0
3.1.2 Carpa de ex posicion e implementos Unidad 1.00 800.00 800.00 800.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 0.0 800.0
3.1.3 Participacin en ferias Unidad 2.00 400.00 800.00 800.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 800.0
3.1.4 Tripticos publicitarios Millar 1.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 500.0
TOTAL 67,414.00 47,190.00 20,224.00 28,514.0 2,350.0 2,100.0 17,940.0 15,024.0 2,350.0 9,500.0 2,350.0 9,000.0 5,200.0 5,000.0 3,550.0 3,300.0 11,850.0 0.0 3,950.0 2,100.0 2,350.0 8,400.0 0.0 67,414.0
62
8.5 OPERACIN Y MANTENIMIENTO
La operatividad del proyecto se da con la participacin del equipo lder del proyecto y
con el apoyo de las entidades del gobierno regional de Huancavelica, Fondepes,
Direccin de produccin regional y la municipalidad distrital de Pilpichaca se est
gestionando la colaboracin y participacin para el desarrollo del proyecto en
alianza estratgica para dar operatividad y mantenimiento ms all de la culminacin
del presente proyecto
AOS (nuevos soles)

COSTOS
2013 2014 2015 2016 2017
Operacin 0 0 0 0 0
Sin PIP
Mantenimiento 0 0 0 0 0
Operacin 2,000 2000 2400 2400 2400
Con PIP
Mantenimiento 1000 1000 1200 1200 1200
Los costos se obtienen del desarrollo de la actividad

productiva de la trucha de all que existe un costo sin PIP y
con PIP tanto para precios privados y a precios sociales tal
como se muestra en los cuadros, estn de acuerdo a las
inversiones propuestas en el proyecto.
AOS (nuevos soles)

COSTOS
2013 2014 2015 2016 2017
Operacin 0 0 0 0 0
Sin PIP
Mantenimiento 0 0 0 0 0
Operacin 1,680 1,680 2,016 2,016 2,016
Con PIP
Mantenimiento 840 840 1008 1008 1008
63
IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO
9.1. ANLISIS SOCIAL
El presente proyecto se desarrolla dentro de una coyuntura de impulsar, promocionar

e incrementar la produccin truchcola con fines de incrementar el consumo regional,
nacional y la exportacin establecidos en los diversos planes y programas del
gobierno nacional regional y local.
Se implementar tecnologas adecuadas a la localidad de produccin alto andina de

zona rural que permita obtener productos de calidad estndar de la trucha de
acuerdo a los requerimientos de la demanda de mercado. El paquete tecnolgico de
servicios a proveer estn disponibles y de fcil aplicacin, el problema es el acceso
hacia ellos por eso se plantea el presente proyecto para proveer y brindar estos
conocimientos a los asociados y decir que la pobreza Huancavelicana no es falta de
recursos sino expresin de nuestra incapacidad para transformar la realidad en
calidad de vida y desarrollo. El sustento de la tecnologa est disponible para su
aplicacin en el incremento de los ndices de produccin y desarrollar las
capacidades del manejo productivo de la Trucha.
9.2. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
El desarrollo del proyecto se complementar las acciones que la ONGs que viene
trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de los productores truchicolas as
como tambin el apoyo de la DIREPRO de la regin de Huancavelica, donde ellos
servirn de enlace hacia diferentes actores relacionados con la produccin de
truchas en la regin Huancavelica.
Existen actas de compromiso por parte de los socios comprometindose

directamente a participar en la ejecucin del proyecto, con aporte de mano de obra
no calificada y asumir los costos de operacin y mantenimiento de la produccin de
truchas.
El programa ALIADOS cuenta con experiencia y gestin de recursos para brindar
apoyo con la finalidad de desarrollar los negocios rurales, este programa atreves del
Ministerio de Agricultura realiza las debidas coordinaciones para que el proyecto
alcance los objetivos propuestos con la participacin de los asociados.
El financiamiento de la inversin, donde el 30% asumir la organizacin y el 70%
asumir el Programa Aliados.
64
9.3. IMPACTO AMBIENTAL
Poltica de salvaguardas del banco mundial

El objetivo del Banco Mundial de Medio Ambiente de la Estrategia es promover el
mejoramiento del medio ambiente como un elemento fundamental del desarrollo y las
estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La estrategia tiene tres objetivos
interrelacionados:
La mejora de la calidad de vida
La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento
La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn.
a. Tipologa de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)

El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA).
Presenta una tipologa como se muestra en el Cuadro N 68.
CUADRO N68
TIPOLOGA DE PERFILES DE PROYECTOS, ACTIVIDADES RURALES NO AGROPECUARIAS (ARNA)
Componentes Ambientales
Fsicos Biolgicos Socio-Econmicos Culturales

Actividades
Salud y Seguridad
Rurales No
Conocimiento y
Arqueolgicos
Tradicionales
Educacin y
Tecnologas
Alimentaria
Agropecuarias
poblacin
Atmosfera
Ingresos
Empleo
Restos
Tierra
Tierra
(ARNA)
Agua
Artesana
Pequea Industria
Turismo
Pequea Minera -3 +3 +3 -3
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)
b. Categorizacin Ambiental (Instrumento 2)

La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada por el Grupo Organizado de
productores pertenece a la Categora A.
65
CUADRO N 69
CATEGORAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
Categora A: En donde el Proyecto no se prevn efectos adversos al medio ambiente, no requiriendo, por lo tanto,
medidas de mitigacin ambiental.
c. Lista de exclusin (Instrumento 3)
En el perfil de proyecto excluye todos los tems del cuadro N 70

CUADRO N 70
LISTA DE EXCLUSIN
1. Se excluyen los proyectos que consideren una significativa prdida o degradacin de los hbitats
naturales (acumulativa en todo el proyecto), esto podra ser interpretado en trminos absolutos, como mayor a
10.000 Has de hbitats naturales o, en trminos relativos, ms de un 1% de superficie de algn tipo de ecosistema
especfico dentro de Per. En este contexto, se excluyen proyectos que impliquen la deforestacin de superficies
mayores de 50 has. por proyecto.
2. No se permitir el mejoramiento de caminos o puentes vehiculares en reas de bosque natural y en reas protegidas.
3. No se permite intervenciones en zonas ncleo de proteccin estricta de reas protegidas de carcter nacional,
regional o municipal.
4. No est permitida la utilizacin de: (I) especies de plantas o animales en peligro de extincin bajo proteccin legal
estricta, (II) especies raras y con baja abundancia o densidad poblacional, (III) especies con distribucin
restringida o en manchones muy localizados, con baja capaci dad y potencialidad de regeneracin natural, o con
una alta especificidad de hbitat, (IV) especies que se conozca tengan un nivel significativo de amenaza o
vulnerabilidad en cuanto a su conservacin.
5. Los proyectos no se orientarn al uso directo y/o proc esos extractivos en ecosistemas amenazados, de muy alta
fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente sensibles.
6. Los proyectos no debern ocasionar o promover presiones orientadas a modificar o degradar ecosistemas o
paisajes ecolgicos considerados frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean nicos, singulares, relictuales o que
se encuentren en proceso de recuperacin.
7. Los proyectos o propuestas del grupo organizado de productores que tengan impactos ambientales demasiado
negativos, sin las medidas de mitigacin adecuadas para cumplir con o las normas ambientales del pas y del
Banco Mundial; tales como, la deforestacin u otra forma eliminacin o degradacin significativa de los hbitats
naturales y aquellas que causen daos significativos (no -mitigables, no compensables) al patrimonio cultural,
incluyendo sitios arqueolgicos y histricos
8. No son elegibles las proyectos que pudieran requerir el uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el
uso de agroqumicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas o el manejo sostenible de los recursos
naturales; no se financia el uso de pesticidas clasificados como Extremadamente Peligrosos (Clase 1A) y Altamente
Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin Mundial de la Salud; ni se realizar inversiones en los predios donde se
hubiere usado algunos de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes. La compra de pesticidas qumicos no es elegible.
9. No son elegibles los proyectos de aprovechamiento de madera de bosques naturales.
10. No son elegibles aquellas modalidades de ganadera de reemplazo en bosques primarios o secundarios.
11. No son elegibles los proyectos orientadas a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o la intensificacin
comercial de la agricultura, que implique la utiliza cin de mayores superficies de tierras o un uso incremental de
insumos (agroqumicos, mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de extensas superficies de
ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.
12. No son elegibles los proyectos que consideren la introduccin de especies silvestres exticas de fauna (tilapia,
carpa, trucha, ranas, reptiles, crustceos, moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.
13. elegibles proyectos agrcolas que pudieran producir un reemplazo masivo de variedades de la agro biodiversidad
nativa agrcola por variedades introducidas; ni la expansin a gran escala (+ 100 has acumulativa por proyecto)
de formas de monocultivos comerciales ( flores, plantas medicinales, cultivos industriales).
14. No son elegibles los proyectos que en sus procesos productivos tiendan a intensificar la extraccin de lea
para la transformacin de sus productos.
15. No son elegibles los proyectos que pudieran promover cambios en el uso del suelo, particularmente en reas
ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente en bosques primarios, bosques de proteccin, humedales y
ecosistemas frgiles de la puna desrtica.
d. Lista de chequeo (Instrumento 4)

Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a la Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual
se esbozan los posibles impactos del proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de proyecto por la
Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la Caracterizacin del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado
la Lista de Exclusin (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborar el Formulario de Evaluacin Ambiental de la
Etapa de formulacin. A continuacin se presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA (Cuadro 71)
66
CUADRO N 71
LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y Produce Impacto

COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA DE LA COMUNIDAD DE
Aspectos Si No Positivos(+1,+2,+3)
SANTA INES DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE
HUAYTARA Y REGION DE HUANCAVELICADE HUANCAVELICA Negativos(-1,-2,-3)
Concertado
Planes
1. El proyecto es coherente con los lineamientos de los Planes Locales y/o X +3

s
Regionales Concertados existentes?
2. El proyecto es compatible con el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial X +3

(PNOT)?
Plan de Ordenamiento Territorial
3. El proyecto es compatible con el Plan Regional de Ordenamiento Territorial X +3

(PROT)? X -3
A. Sobre la Planificacin y Gestin Ambiental del Proyectos
4. Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental para conocer si el

proyecto requerira en alguna de sus etapas o eslabones de la cadena
productiva, algn permiso, autorizacin o licencia especfica? X -3
5.Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza Municipal en la zona de
influencia del proyecto, que limite el uso, manejo o aprovechamiento de algn
recurso considerado en la propuesta productiva del proyecto?
X -3
6.Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o actividad
agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el uso acordado en el
PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del proyecto?
7. Propiciar el rompimiento de hbitats naturales? X -3
8. El proyecto se localiza dentro de un Ara Natural Protegida o sus reas de X -3
Caractersticas de las reas de intervencin
influencia (parque nacional existente o proyectado, humedal, zonas de retiro o

proteccin de cauces, reas de reserva o de valor cultural y patrimonial?
9. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones (pendientes X -3
abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos, baja calidad de suelo,
etc.) que incidan negativamente o afecten la eficiencia del sub proyecto
propuesto?
X -3
10. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona de
inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca de
manifestaciones volcnicas)?
11. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de infraestructura que X -3
demanden algn tipo de permisos, licencias de construccin o
ambientales?
12. Si se van a realizar obras, se requieren grandes movimientos de materiales X -3
(suelo, gravilla) o de canteras?
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA EN LA CUMUNIDAD Produce Impacto
Aspectos DE SANTA INES DEL DISTRITO DE PILPICHACA, Si No Positivos(+1,+2,+3)
PROVINCIA DE HUAYTARA Y REGION DE Negativos(-1,-2,-3)
HUANCAVELICA
13. Producir olores desagradables: residuos peligrosos o residuos que

X -3
Atmsfera
requieren de sistemas de disposicin y tratamiento especial?

14. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por
combustiones en los procesos de transformacin, quemas de
residuos vegetales en la operacin de equipos? X -3
67
15. Entrar en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra, el uso

de suministros de agua potable, demandas laborales?
16. Requerir construir diques, reservorios, o desviar curso de agua? X -3
17. Requerir uso de importantes cantidades de agua? X -3
18. Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?
19. El proyecto podra modificar los niveles de aguas subterrneas por X -3
alteracin en flujos, pavimentacin o extraccin de agua? X -3
20. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de
humedales, pautas de escorrenta, curso de agua, niveles freticos y X -3
aguas subterrneas?
-3
21. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de
B. Posibles Impactos Ambientales
Agua
desechos a fuentes de agua?

22. Emite el sistema productivo aguas contaminadas? Donde se reciben
y en qu calidad? X -3
23. Podra afectar la calidad del agua subterrnea? X -3
Fsicos
24. Podra afectar la calidad de agua superficial (sedimentos, emisiones,

descarga de agua lluvia, desechos slidos)?
25. Produce el proyecto erosin que puede llegar a causar colmatacin X -3
de fuentes de cuerpos de agua?
26. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia de X -3
pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la
X -3
conservacin de valiosos ecosistemas o especies?
27. Provocar cambios en la temperatura, turbidez u otras caractersticas X -3
28. fsicas del agua?
Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin de
desechos?
29. Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de X -3
maquinas de los procesos de transformacin (aceites, lodos,
Tierra
X -3
etc.)?
30. Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos, cada de
los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la incompatibilidad
entre las prcticas de manejo de tierras y el uso idneo de las
mismas? en alguna forma la biodiversidad del rea de influencia del
32. Utilizara
proyecto? X -3
33. Existen especies terrestres o acuticas vulnerables o en
Biolgicos
Tierra
peligro de extincin en la zona y que puedan verse afectadas por el

proyecto? X -3
34. Incursionar en el comercio de especies silvestres de animales X -3
o vegetales?
35. Utilizar algn recurso gentico proveniente de variedades o especies
X
Empleo
36. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo a largo

plazo?
+3
37. Provocar alteraciones importantes en los medios (mtodos)
C.PosiblesImpactos Sociales y Culturales
de subsistencia / sustento de la poblacin (su significancia depender

de la escala y tipo de impacto socio-econmico, por ejemplo, la X
Ingresos
inercia al cambio, beneficios desiguales)?

Socio-Econmicos
X -3
38. Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las poblaciones
locales? X -3
39. Recibir frecuentemente cantidades importantes de visitantes?
40. Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos
sociales? X -3
Educacin y poblacin
41. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir afectacin de

ncleos poblacionales aledaos que obliguen a su desplazamiento o
reubicacin? X -3
42. Competir con el uso de agua potable o de riego con las
comunidades en el rea de influencia? Competir con otras
prioridades de agua en la zona? X -3
43. Estarn incluidos dentro de territorios en reclamo de comunidades
originarias?
68
Alimentaria
Seguridad
Salud y
44. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan causar
X
altos riesgos a la salud humana o animal?
X -3
45. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas Productivas X -3
Conocimiento y
Tradicionales
Campesinas?
Tecnologas
X -3
46. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de Conservacin
Campesinas.
Culturales
47. Realizar, difundir o fomentar el proyecto introduccin de nuevas

tecnologas apropiadas?. X +3
arqueolgic
48. Utilizar reas de importncia cultural, histrica o religiosa? X -3

Restos
49. Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters arqueolgico,

os
X -3
histrico o cultural?
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y Produce Impacto

COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA DE LA COMUNIDAD DE SANTA
Aspectos INES DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA Y
Si No Positivos(+1,+2,+3)
REGION DE HUANCAVELICA Negativos(-1,-2,-3)
50. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren proteccin especial?
51. Existen o se consideran acciones de proteccin y conservacin de las cuencas X -3
hidrogrficas abastecedoras para la zona y para el proyecto?
D. Medidas de
Mitigacin
52. Requerir de una significativa provisin de servicios de extensin para

establecer o sostener el proyecto (por ejemplo, largo plazo de ms de 2 aos, X -3
entrenamiento intensivo)?
53. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto sea financiera o +3
socialmente inaceptable? X
e. Formulario de Evaluacin Ambiental (Instrumento 5)

El Formulario de Evaluacin Ambiental analiza en detalle la identificacin y valoracin de los impactos ambientales
negativos, la adecuacin de las medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste de
los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a la informacin de la Lista de Chequeo
quin emite un dictamen favorable o desfavorable.
CUADRO N 72
FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Cdigo:
Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA
EN LA COMUNIDAD DE SANTA INES DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA Y
REGION DE HUANCAVELICA
Tipo de proyecto: Productivo
Rubro: Pesqueria
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental SI NO Por qu?
Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales SI NO Por qu?
Plan Mitigacin de Impactos SI NO No pasa la evaluacin
Plan de Monitoreo Ambiental SI NO No pasa la evaluacin
69
Mximo Puntaje
Diagnostico 20 20
1. Sistema de produccin bien o servicio 5 5
2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza 7 7
3. Alternativas 3 3
4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local 5 5
Descripcin 20 18
5. Localizacin del sub proyecto 4 4
6. Acceso 3 3
7. Tamao del sub proyecto 5 5
8.Uso adecuado de la tierra 3 3
9. Riesgos 2 0
10. Normas ambientales 3 3
Identificacin de impactos ambientales 20 20
11. Lista de Exclusin 3 3
12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales 3 3
13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental 5 5
14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental 4 4
15. Identificacin de posibles impactos 2 2
16. Informe de evaluacin de campo 2 2
17. Limitantes ambientales 1 1
Medidas de mitigacin de impactos 20 20
18. Pronostico de las medidas de mitigacin 5 5
19. Planteamiento de medidas de mitigacin 4 4
20. Planteamiento de medidas de prevencin 4 4
21. Planteamiento de medidas de compensacin 4 4
22. Medidas de remediacin 3 3
Medidas de monitoreo 20 20
23. Plan de Monitoreo Ambiental 3 3
24. Indicadores de monitoreo 2 2
25. Cronograma 5 5
26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo 5 5
27. Previsin de elaboracin de informes 2 2
28. Necesidades de capacitacin 3 3
Total 100 98
CUADRO N 73
DCTAME DEL EVALUADOR
Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
Firma del evaluador: Fecha:
Aprobacin Rechazo:
Firma del coordinador:
70
CUADRO N 82
CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA
Cdigo:
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA DE LA
COMUNIDAD DE SANTA INES DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTARA Y REGION
DE HUANCAVELICA
Mximo Mnimo Criterios (Puntos)
Descripcin del proyecto 20 3
1a. Cul es el sistema de produccin 1a Sistemas tradicionales sin uso de insumos

actual de los bienes que ofertan los importados (5)
productores? Sistemas tradicionales con ciertos insumos externos (4)
5 0
1b. Cul es la forma de ofertar el servicio Sistemas mecanizados con uso de insumos importados (1)
que ofrecen los productores en la 1b. Amigable con el ambiente (5)
actualidad? Sin consideraciones ambientales (0)
2a Los cambios previstos apuntan a: agropecuaria ecolgica,
productos verdes, certificacin integral (7)
2. Que cambios en el sistema de produccin se Los cambios previstos apuntan a:
dan con la Alianza? Intensificacin y, mayor mano de obra (6)
7 2 Intensificacin y mayor uso de recursos (5)
2b Cules son los cambios previstos con la Erosin y Vaciamiento de recurso (0)
Alianza en la oferta del servicio? 2b Mejorar la oferta del servicio con capacitacin (7)
Infraestructura (6p)
Aumento en la demanda(2)
3. Qu alternativas se han considerado? , Qu Alternativas propuestas y criterio ambiental priorizado (3)

criterio ha primado en la escogencia de la 3 1 Alternativas propuestas y otros criterios priorizados (2)
alternativa? Alternativas propuestas y criterio econmico priorizado (1)
El paquete tecnolgico es consistente con la oferta ambiental

4. La tecnologa de proyecto es consistente con
5 0 local (5)
la oferta ambiental local?
No es consistente (0)
Descripcin 20 4 Criterios (Puntos)

Localizacin coherente con el PNOT u otros instrumentos de
5. La localizacin del subproyecto es coherente
zonificacin (4)
con algn instrumento de planificacin 4 1
Localizacin coherente con zonificacin local
espacial?
aprobada por la comunidad o el Municipio (3)
Localizacin con criterios de acceso al agua y

deposicin de deshecho adecuada (3)
6. Cmo es el acceso proyecto? 3 1 Localizacin cercana a la promocin de materia prima (2)
Localizacin con criterios de acceso a vas de
comunicacin (1)
Tamao del proyecto adecuado a nivel de produccin u
oferta del servicio (5)
7. El tamao del subproyecto es adecuado
5 0 Tamao subestimado (3)
al nivel de produccin del bien o servicio?
Tamao sobre estimado (2)
Tamao sin coherencia (0)
8. Se ha planificado un uso de la tierra segn su
Uso segn su capacidad (3)
capacidad de uso, pendientes, fragilidad y 3 0
Uso sin consideraciones ambientales (0)
cobertura?
71
Estimacin de riesgos adecuada y se plantea medidas

preventivas (2)
9. Se estimado los posibles riesgos
2 1 Estimacin de riesgos adecuada pero no se plantea
ambientales?
medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos inadecuada (1)
Normas sobre uso de recursos (3)
Normas especficas al rubro (3)
10. Qu normas ambientales han sido tomadas
3 1 Normas internacionales (3)
en cuenta?
Normas de planificacin (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)
Identificacin de impactos ambientales 20 1 Criterios (Puntos)
11. Se ha llenado de la Lista de Exclusin
1 0 Si (1 punto)
correctamente y con los productores?
12. Se ha llenado de la Matriz Ambiental
1 0 Si (1 punto)
correctamente y con los productores?
Plan de Mitigacin Ambiental es coherente (5)
13. El Plan de Mitigacin de impactos ha sido
Hay puntos que no han sido desarrollados (3)
elaborado siguiendo los lineamientos del 5 0
No corresponde pero es adecuado al subproyecto (2)
PDRS?
No corresponde y es inadecuado (0)
14. El Plan de Mitigacin de impactos
4 0 Si (4) No(0)
ambientales es adecuado a subporyecto?
15. Se ha identificado los posibles
impactos ms importantes 2 1 La identificacin de impactos es correcta y completa (2)
correctamente?
16. Se ha tomado en cuenta el informe de
2 0 Si (2) No(0)
evaluacin de campo?
17. Se ha tomado en cuenta las limitantes

ambientales para la oferta de bien o 1 0 Si (1) No(0)
servicio?
Medidas de mitigacin de impactos 25 2 Criterios (Puntos)
Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos

ms importantes y selecciona los mejores indicadores de
monitoreo (5p)
Medidas adecuadas para contrarrestar algunos de los
18. El pronstico del futuro inducido del
impactos ms importantes y selecciona los mejores
subproyecto es realista, en cuanto a las 5 2
indicadores de monitoreo (4p)
medidas de mitigacin propuestas?
Medidas ms adecuadas para contrarrestar los impactos
ms importantes pero no selecciona los mejores
indicadores de monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)
19. Las medidas de mitigacin propuestas Las medidas de mitigacin son las ms adecuadas (4)
son las que mejor se adecuan al tipo de 4 0 Solamente se seleccionan algunas medidas (3)
subproyecto? Medidas no son las ms adecuadas (0p)
Las medidas de prevencin son las ms adecuadas (4)

20. Las medidas de prevencin son adecuadas
4 0 Si solamente se seleccionan algunas medidas (3)
al tipo de sub proyecto?
Si no hay medidas de prevencin (0)
Las medidas de compensacin son adecuadas a la

superficie que ocupa el subproyecto y al tipo de
21. Las medidas de compensacin son hbitat (4)
adecuadas a la superficie que ocupa el 4 0 Las medidas de compensacin son adecuadas al tipo de
subproyecto y al tipo de hbitat? hbitat (3)
Las medidas de compensacin no son adecuadas (1)
No ha medidas de compensacin (0)
72
Las medidas de remediacin se adecuan al tipo de

22. Las medidas de remediacin se adecuan al
3 0 subproyecto (3)
tipo de subproyecto?
No hay medidas de remediacin (0)
Mximo Mnimo Criterios (Puntos)
Descripcin del proyecto 20 3
Medidas de monitoreo 30 3
23. Se ha elaborado el Plan de Monitoreo

El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado de acuerdo
Ambiental de acuerdo a los 3 0
a los lineamientos del PDRS (3)
lineamientos del PDRS?
Los indicadores de monitoreo corresponden con las
24. Los indicadores de monitoreo
medidas de mitigacin y/o prevencin ms adecuadas
correspondes con las medidas de
2 0 (2)
mitigacin y/o prevencin ms
Los indicadores estn incompletos (1)
adecuadas?
No hay indicadores (0)
25. Se cuenta con cronograma para la Cronograma completo (5)

aplicacin de las medidas de 5 1
Cronograma incompleto (1)
mitigacin y monitoreo?
26. Se ha estimado el costo del Plan Costo del Plan Monitoreo Ambiental estimado (5)
5 1
Monitoreo Ambiental? Costos incompletos (1)
27. Cundo y cmo se elaborarn los 2 0 Detalle sobre elaboracin de informes (2)
informes?
Necesidades de capacitacin y asistencia tcnica
28. Se ha establecido las necesidades de
3 1 establecidas (3)
capacitacin y asistencia tcnica?
En forma incompleta (1)
Total 100
f. Priorizacin de Proyectos (Instrumento 6)

Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la alternativa
elegida, existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay
viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el
presente proyecto no requiere de medidas de mitigacin ya que su impacto
negativo es nulo.
9.4. SUSTENTACION DE LA SELECCION DE ALTERNATIVAS
Las alternativas planteadas anteriormente, se ha elegido la alternativa 01 debido a

que responde mejor a las iniciativas e inters de los productores beneficiarios y
adems de presentar mejores indicares de rentabilidad, ingreso y costos reducidos
en relacin a los costos de la alternativa 02. La sustentacin de de las seleccin se
encuentra en el tem. 7.2.- Anlisis de Beneficios. Tambin en el cuadro de Resumen
de las Evaluaciones
Socialmente con la implementacin de este proyecto se contribuir en la mejora de la

produccin y comercializacin de las truchas. Que contribuir al desarrollo de la
73
actividad econmica de la Asociacin de Productores Truchilagos Kingfish Santa

Ins y su crecimiento productivo.
9.5. MATRIZ DE MARCO LGICO
JERARQUIA DE OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIN SUPUESTOS
FIN
Registro de produccin de
Incrementar los niveles de ingresos Incremento de la demanda de
Mejoran sus ingresos econmicos a atreves truchas (DIREPRO).
econmicos La Asociacin de trucha en la regin de
de la venta de truchas, para el segundo ao Datos estadsticos Agrorural.
Productores Truchilagos Kingfish Huancavelica.
Santa Ins
de S/. 13200.00 Datos estadsticos de INEI
PROPSITO:
Registros de produccin de Adecuados canales de
truchas. comercializacin.
comercializacin de truchas La Se incrementen su produccin de truchas
Supervisin de Aliados y/o Inexistencia de violencia
Asociacin de Productores de 12TM a 18TM en el primer ao.
Agrorural. social y poltica
Informe tcnicos mensual, Inexistencia de fenmenos
trimestral. naturales adversos
COMPONENTE:
Asociados cumplen con la
Incremento de la capacidad instalada con 4 Facturas y/o boletas
contrapartida.
bateras de jaulas adicionales Guas de remisin de las
IV. Implementacin de Activos Aliados cumple con los
Incremento de la produccin de 12 tm a adquisiciones
desembolsos en las fechas
18tm. al primer ao
establecidas.
Registros de produccin de Disponibilidad de los
Reduccin del ndice de conversin
truchas beneficiarios.
V. Asistencia Tcnica informes Predisposicin a capacitarse
Reduccin de 10 a 9 meses la cosecha de
Encuestas y evaluacin de los asociados.
las cabeceras de produccin.
espontanea a los socios.
Contrato firmado. Aplicacin de conocimientos
La venta de 18 tm de truchas en los
Padrn de beneficiarios. en gestin comercial en la
VI. Articulacin de mercado. principales mercados.
Formato de visita de campo y operacin del negocio en el
3 contratos de compra venta asegurada. mercado objetivo
en piscigranja
ACTIVIDADES:
Facturas. Productores dispuestos a

Implementacin al primer mes.
ACTIVIDAD:1.1 Mejoramiento de la Guas de remisin. colaborar permanentemente.
S/. 26,414.00
infraestructura de produccin Cotizaciones. Los asociados cofinancian su
Fotos contrapartida.
Implementacin al quinto mes. Facturas y fotos Los productores cuentan
ACTIVIDAD:1.2 Implementacin
S/. 7,400.00 Guas de remisin. con implementos adecuados
comercial
Cotizaciones. para el manejo de truchas.
06 eventos de seguimientos de la parte Balance del negocio
financiera y contable del proyecto. Informe a la sunat. Los asociados practican el
ACTIVIDAD:2.1 Tcnico contable adecuado manejo.
S/. 1.500.00 Informes y fotos
Documentos de pago. Los asociados cuentan con
12 meses de asistencia tcnica y de un Fotografas. recursos para el incremento
especialista pesquero Informes. de ovas y alevinos.
ACTIVIDAD:2.2 Asistencia Tcnica Productores con mentalidad
S/. 25,200.00 Documentos de pago..
proactiva y empresarial.
Fichas de asistencia. Condiciones climatolgicas
Informes y fotos favorables.
ACTIVIDAD:3.1 Gestor de 03 contratos de compra y venta como a Socios comprometidos y
articulacin comercial articulacin con mercado S/. 6,900.00 Documentos de pago.
actualizados a los cambios de
la tecnologa productiva.
TOTAL S/. 67,414.00
74
X. CONCLUSION Y RECOMENDACION
10.1. CONCLUSIONES
De acuerdo a los resultados de las evaluaciones realizadas del proyecto se ha

priorizado la alternativa 1 y se puede afirmar que el proyecto MEJORAMIENTO
DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA EN LA
COMUNIDAD DE SANTA INES DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE
HUAYTARA Y REGION DE HUANCAVELICA, es factible en trminos de evaluacin
social y privada tal como se indica en el siguiente cuadro.
RESUMEN DE LAS EVALUACIONES

Precios Precios Precios Precios
INDICADOR
Privados Sociales Privados Sociales
VAN 63935.32 80358.48 35391.94 54211.57
B/C 1.81 2.14 1.38 1.65
TIR 30% 45% 13% 23%
COF 10% 10% 10% 10%
10.2. RECOMENDACIONES
Segn los anlisis y evaluaciones efectuados y de acuerdo con los beneficiarios de la

asociacin y teniendo en cuenta los aspectos tcnicos de viabilidad y sostenibilidad del
proyecto, se recomienda DECLARAR VIABLE el presente perfil para la alternativa 01
y continuar con las siguientes etapas ya que se trata de una actividad rentable,
oportuna, necesaria para el desarrollo econmico - productivo de la asociacin e iniciar
con prontitud la ejecucin del proyecto, debido que la rentabilidad econmica es
favorable para los asociados.
Por lo tanto se recomienda la aprobacin del perfil del proyecto y su declaratoria

de VIABILIDAD.
Iniciar con prontitud la ejecucin del proyecto, debido que la rentabilidad econmica es
favorable para los socios.Por lo tanto, se recomienda la ejecucin del proyecto con la
finalidad de dinamizar la economa tanto de los asociados de la Asociacin de
Productores Truchilagos Kingfish Santa Ins, contribuyendo a incrementar sus
ingresos y la consiguiente mejora del nivel de vida de la poblacin.
75
Adems al ser una actividad eminentemente rural y de zona de extrema pobreza que
ayudar en aliviar y reducir la pobreza enmarcados en la poltica de gobierno del pas.
La meta del proyecto es lograr que la asociacin logre pasar 12000 kilogramos a
18000 kilogramos de trucha anuales, esto se lograr con las mejoras en las
instalaciones productivas, habilidades para mejorar la produccin y comercializacin
de la trucha, cuyo presupuesto total asciende a S/. 67,414.00, donde el 30%
corresponder aporte del productor.
76
ANEXOS
77
UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO PRESUPUESTO TRIMESTRE I Subtotal Trim. I TRIMESTRE II Subtotal Trim.II TRIMESTRE III Subtotal Trim.III TRIMESTRE IV Subtotal Trim.IV
MEDIDA META UNITARIO TOTAL Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1.1 PRODUCCION 31,014.00 12,590.00 18,424.00 26,414.0 0.0 0.0 11,390.0 15,024.0 0.0 4,600.0 0.0 1,200.0 3,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,014.0
1.1.1 Cilindros de plastico (de 55 gls) Unidad 72.00 100.00 7,200.00 4,200.00 3,000.00 7,200.0 4,200.0 3,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,200.0
1.1.2 Malla anchov etera N 09 Kilogramos 210.00 40.00 8,400.00 2,000.00 6,400.00 8,400.0 2,000.0 6,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8,400.0
1.1.3 Reserv orio Rotoplast 1200 litros Unidad 1.00 900.00 900.00 500.00 400.00 0.0 0.0 0.0 900.0 500.0 400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 900.0
1.1.4 Palos de eucalipto rollizos de 7 m. Unidad 150.00 45.00 6,750.00 3,000.00 3,750.00 6,750.0 3,000.0 3,750.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,750.0
1.1.5 Cabos ny lon de 01 pulgada Kilogramos 98.00 20.00 1,960.00 1,300.00 660.00 1,960.0 1,300.0 660.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,960.0
1.1.6 Madera listones 1x 4x 20 pulgadas Unidad 98.00 5.00 490.00 190.00 300.00 490.0 190.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 490.0
1.1.7 Pernos de aluminio 1/2 X 8 Unidad 216.00 4.00 864.00 300.00 564.00 864.0 300.0 564.0 0.0 0.0 0.0 0.0 864.0
1.1.9 Seleccionador de peces de aluminio Unidad 1.00 1,200.00 1,200.00 700.00 500.00 0.0 0.0 0.0 1,200.0 700.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,200.0
1.1.10 Bote para transporte de una tonelada Unidad 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 2,500.00 0.0 0.0 0.0 2,500.0 0.0 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,500.0
1.2.1 Jabas plasticas de transporte (35 kg) Unidad 50.00 40.00 2,000.00 800.00 1,200.00 2,000.0 800.0 1,200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,000.0
1.2.2 Balanza electronica de plataforma de 50 kg) Unidad 1.00 800.00 800.00 200.00 600.00 800.0 200.0 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 800.0
2.1.1 Tecnico contable Mes 6.00 250.00 1,500.00 1,500.00 0.00 250.0 250.0 0.0 250.0 250.0 500.0 0.0 250.0 250.0 0.0 250.0 250.0 500.0 0.0 1,500.0
2.2.1 Tcnico pesquero o agropecuario Mes 12.00 900.00 10,800.00 10,800.00 0.00 900.0 900.0 900.0 2,700.0 0.0 900.0 900.0 900.0 2,700.0 0.0 900.0 900.0 900.0 2,700.0 0.0 900.0 900.0 900.0 2,700.0 0.0 10,800.0
2.2.2 Ing. Pesquero Mes 12.00 1,200.00 14,400.00 14,400.00 0.00 1,200.0 1,200.0 1,200.0 3,600.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 3,600.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 3,600.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 3,600.0 0.0 14,400.0
3.1.1 Gestor de negocios Mes 4.00 1,200.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1,200.0 1,200.0 1,200.0 3,600.0 0.0 1,200.0 1,200.0 0.0 4,800.0
3.1.2 Carpa de ex posicion e implementos Unidad 1.00 800.00 800.00 800.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 800.0 800.0 0.0 0.0 0.0 800.0
3.1.3 Participacin en ferias Unidad 2.00 400.00 800.00 800.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 800.0
3.1.4 Tripticos publicitarios Millar 1.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 0.0 500.0
TOTAL 67,414.00 47,190.00 20,224.00 28,514.0 2,350.0 2,100.0 17,940.0 15,024.0 2,350.0 9,500.0 2,350.0 9,000.0 5,200.0 5,000.0 3,550.0 3,300.0 11,850.0 0.0 3,950.0 2,100.0 2,350.0 8,400.0 0.0 67,414.0
78
CUADRO DE CRONOGRAMA SEGN METAS FISICAS

A VA NCE
A VANCE A VA NCE A VA NCE AVANCE SUB
II III IV TOTAL
MEDIDA META Mes Mes Mes A LIA D Mes Mes Mes Mes Mes Mes A LIA D Mes Mes Mes A LIA D
A LIA D A LIA D
GOP GOP GOP GOP GOP
01 02 03 OS 04 05 06 OS 07 08 09 OS 10 11 12 OS OS
1.1 PRODUCCION 897.00 894.0 0.00 0.00 363.3 530.7 0.0 3.0 0.0 1.1 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 364.5 532.5 897.0
1.1.1 Cilindros de plastico (de 55 gls) Unidad 72.00 72.0 42.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42 30 72.0
1.1.2 Malla anchov etera N 09 Kilogramos 210.00 210.0 50.0 160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50 160 210.0
1.1.3 Reserv orio Rotoplast 1200 litros Unidad 1.00 0.0 0.0 0.0 1.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 1.0
1.1.4 Palos de eucalipto rollizos de 7 m. Unidad 150.00 150.0 66.7 83.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 83.3 150.0
1.1.5 Cabos ny lon de 01 pulgada Kilogramos 98.00 98.0 65.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65 33 98.0
1.1.6 Madera listones 1x 4x 20 pulgadas Unidad 98.00 98.0 38.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38 60 98.0
1.1.7 Pernos de aluminio 1/2 X 8 Unidad 216.00 216.0 75.0 141.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75 141 216.0
1.1.9 Seleccionador de peces de aluminio Unidad 1.00 0.0 0.0 0.0 1.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 1.0
1.1.10 Bote para transporte de una tonelada Unidad 1.00 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1 1.0
1.2 IMPLEMENTACION COMERCIAL 51.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 51.0 0.0 20.3 30.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 30.8 51.0
1.2.1 Jabas plasticas de transporte (35 kg) Unidad 50.00 50.0 20.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20 30 50.0
1.2.2 Balanza electronica de plataforma de 50 kg) Unidad 1.00 1.0 0.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.75 1.0
2.1 Asistente contable 6.00 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 6.0 0.0 6.0
2.1.1 Tecnico contable Mes 6.00 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 2.0 0.0 6 0 6.0
2.2 Asistente tcnico 24.00 2.0 2.0 2.0 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0 6.0 0.0 2.0 2.0 2.0 6.0 0.0 24.0 0.0 24.0
2.2.1 Tcnico pesquero o agropecuario Mes 12.00 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 12 0 12.0
2.2.2 Ing. Pesquero Mes 12.00 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 12 0 12.0
3.1 Gestor de articulacion comercial 8.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0 1.0 6.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 8.0 0.0 8.0
3.1.1 Gestor de negocios Mes 4.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4 0 4.0
3.1.2 Carpa de ex posicion e implementos Unidad 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1 0 1.0
3.1.3 Participacin en ferias Unidad 2.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2 0 2.0
3.1.4 Tripticos publicitarios Millar 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1 0 1.0
TOTAL 986.00 896.0 3.0 2.0 370.3 530.7 3.0 56.0 3.0 29.4 32.6 6.0 4.0 3.0 13.0 0.0 5.0 2.0 3.0 10.0 0.0 422.7 563.3 986.0
79
A VA NCE
A VA NCE A VA NCE A VA NCE AVANCE SUB
II III IV TOTAL
MEDIDA META
Mes Mes Mes A LIA D Mes Mes Mes A LIA D Mes Mes Mes A LIA D Mes Mes Mes A LIAD A LIA D
GOP GOP GOP GOP GOP
01 02 03 OS 04 05 06 OS 07 08 09 OS 10 11 12 OS OS
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE Unidad

1.1 PRODUCCION 897.00 894.0 0.00 0.00 363.4 530.6 0.0 3.0 0.0 1.1 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 364.5 532.5 897.0
TOTAL 986.00 896.0 3.0 2.0 370.4 530.6 3.0 56.0 3.0 29.4 32.6 6.0 4.0 3.0 13.0 0.0 5.0 2.0 3.0 10.0 0.0 422.8 563.2 986.0
PRESUPUESTO TRIMESTRE I Subtotal Trim. I TRIMESTRE II Subtotal Trim.II TRIMESTRE III Subtotal Trim.III TRIMESTRE IV Subtotal Trim.IV
TOTAL Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12
1.1 PRODUCCION 31,014.00 12,590.00 18,424.00 26,414.0 0.0 0.0 11,390.0 15,024.0 0.0 4,600.0 0.0 1,200.0 3,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31,014.0
TOTAL 67,414.00 47,190.00 20,224.00 28,514.0 2,350.0 2,100.0 17,940.0 15,024.0 2,350.0 9,500.0 2,350.0 9,000.0 5,200.0 5,000.0 3,550.0 3,300.0 11,850.0 0.0 3,950.0 2,100.0 2,350.0 8,400.0 0.0 67,414.0
80
REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN EL ASISTENTE TECNICO

PRODUCCION
TITULO: Tcnico Profesional en Zootecnia, Pesquera o relacionados
Conocimiento y/o experiencia en la produccin de truchas
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales
Capacidad de adaptacin al medio
Capacidad de anlisis y sntesis
Capacidad para redaccin de informes tecnicos
Capacidad de actitud positiva y liderazgo
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo
Habilidad para el trabajo colaborativo y en grupo
Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros
acordados con la Asociacin.
REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN EL TECNICCO

CONTABLE
TITULO: Tcnico Profesional en Contabilidad y Costos

Conocimiento del Mercado Local y Regional
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales
Capacidad de anlisis y sntesis
Actitud positiva para dirimir conflictos
Capacidad creativa
Capacidad de sugerir y disear soluciones
Capacidad de actitud positiva y liderazgo
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo
Habilidad para el trabajo colaborativo
Habilidad para el trabajo en grupo
Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros
acordados con la Asociacin.
81
FOTOS DE LA PISCIGRANJA LA ASOCIACION DE PRODUCTORES

TRUCHILAGOS KINGFISH SANTA INES
82

Proy Truchas

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PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA EN LA COMUNIDAD DE SANTA INES DEL DISTRITO

DE PILPICHACA, PROVINCIA HUAYTARA, REGION DE HUANCAVELICA

PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y

MONTO DE INVERSION: S/. 67,414 NUEVOS SOLES

Consultor: Jafet Rodriguez Julcamanyan

REGION: HUANCAVELICA PERU

RESUMEN EJECUTIVO ......... 3

A.- NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA EN LA

B.- NUMERO DE SOCIOS:

C.- OBJETIVO DEL PROYECTO:

D.- BALANCE OFERTA DEMANDA (DEMANDA INSATISFECHA)

AO DEMANDA TOTAL OFERTA TOTAL DEMANDA INSATISFECHA (KG)

BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS EN EL DISTRITO DE PILPICHACA

E.- DESCRIPCION TECNICA DEL PERFIL DE PROYECTO

La Asociacin de Productores Truchilagos Kingfish Santa Ins, integrada por 26

COMPONENTE 1: Implementacin de Activos :

COMPONENTE 2: Asistencia Tcnica:

COMPONENTE 3: Articulacin de Mercado:

ITEM COMPONENTES / ACTIVIDADES PRESUPUESTO TOTAL ALIADOS GOB

1.00 IMPLEMENTACION DE ACTIVOS 33,814.00 13,590.00 20,224.00

G.- BENEFICIOS DEL PERFIL DEL PROYECTO:

El proyecto beneficia a 26 asociados que en su mayora son jvenes y de estos 15 son

H.- RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROYECTO

INDICADOR Precios Privados Precios Sociales Precios Privados Precios Sociales

VAN 63935.32 80358.48 35391.94 54211.57

I.- SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

El desarrollo del proyecto se complementar las acciones de la Direccin Regional de

Existen actas de compromiso por parte de los socios comprometindose directamente a

El financiamiento del proyecto representa cofinanciamientos donde el 30% asumir la

J.- IMPACTO AMBIENTAL

La mejora de la calidad de vida

CUADRO DE IMPACTO Y MITIGACIN

2 N Reciclar todo tipo de envases de plsticos y otros contaminantes.

Conclusiones del impacto

K.- ORGANIZACIN Y GESTIN

L.- PLAN DE IMPLEMENTACION

CUADRO DE CRONOGRAMA SEGN METAS FINANCIERAS

CUADRO - SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES

ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA Unidad

De acuerdo a los resultados de las evaluaciones realizadas del proyecto se ha priorizado la

RESUMEN DEL CUADRO DE EVALUACIONES

Segn los anlisis y evaluaciones efectuados y de acuerdo con los beneficiarios de la

del proyecto, se recomienda DECLARAR VIABLE el presente perfil para la

O. MARCO LOGICO DEL PROYECTO

JERARQUIA DE OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIN SUPUESTOS

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. UBICACIN Y LOCALIZACIN GEOGRFICA

Las principales vas de acceso desde la ciudad de Huancavelica, Ica y

DESDE A: TIPO DE VA MEDIO DE KM. TIEMPO FRECUE

Huancavelica Santa Carretera Buses 74 2 horas y 30 Continuo

Ica Santa El 80% es pista Buses va 183 3 hora y 30 Continuo

Ayacucho Santa El 90% es pista Buses va 180 3 hora y 10 Continuo

La asociacin se encuentra en el distrito de Pilpichaca Provincia de Huaytara en el mapa se

La Asociacin de Productores Truchilagos Kingfish Santa Ins est constituida por

RELACION DE BENFICIARIOS DIRECTOS

1.4. ORGANIZACIN REFERENCIAL

La Asociacin de Productores Truchilagos Kingfish Santa Ins est conformada por 26

1.5. EXPERIENCIA DE LOS ASOCIADOS EN GESTIN ASOCIATIVA

La Asociacin de Productores Truchilagos Kingfish Santa Ins, se encuentra en el centro

vienen comercializando 12 TM de carne de trucha fresca distribuyendo a los mercados y

Existe una demanda insatisfecha en dichos mercados, siendo el mercado de Ayacucho