Sistema de Gestión de Calidad para Creaciones Mayatex

DISEO, DOCUMENTACIN E IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE
GESTIN DE LA CALIDAD PARA TODOS LOS PROCESOS

RELACIONADOS CON EL DISEO Y LA CONFECCION DE ROPA PARA
NIOS, NIAS Y BEBES EN LA EMPRESA CREACIONES MAYATEX,
BASADO EN LOS REQUISITOS DE LA
NTC - ISO 9001: 2000
WILDER JOSUE PACHECO LLAIN
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

FACULTAD DE INGENIERAS FSICO MECNICAS
ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES
BUCARAMANGA
2004
DISEO, DOCUMENTACIN E IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE
GESTIN DE LA CALIDAD PARA TODOS LOS PROCESOS
RELACIONADOS CON EL DISEO Y LA CONFECCION DE ROPA PARA
NIOS, NIAS Y BEBES EN LA EMPRESA CREACIONES MAYATEX,
BASADO EN LOS REQUISITOS DE LA
NTC - ISO 9001: 2000
WILDER JOSUE PACHECO LLAIN

Proyecto de grado para optar el ttulo de
Ingeniero Industrial
Directores
LUIS GUILLERMO ARENAS SELEEY
JOS ULISES CORREA
Consultor y Capacitador en Sistemas de Gestin de la Calidad
AGUSTO MANTILLA ROJAS
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

FACULTAD DE INGENIERAS FISICO MECNICAS
ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES
BUCARAMANGA
2004
A Dios quien es mi gua en todo momento,
a mis padres Aura E. LLan y Juan B. Pacheco por toda su comprensin y
esfuerzo durante estos aos,
a mis hermanos Milady, Aura Milena, Gilber Gabriel y Juan Jos por su
incondicionalidad y apoyo,
y a mis amigos por brindarme su confianza.
WILDER JOSUE PACHECO LLAN

AGRADECIMIENTOS
Mis agradecimientos a la Universidad Industrial de Santander, a la Escuela

de Estudios Industriales y Empresariales por haberme formado
acadmicamente y como persona, a la Empresa Creaciones Mayatex y su
Gerente Dario Amaya Bautista por permitirme realizar mi proyecto de grado,
a los directores del proyecto de grado Guillermo Arenas, Jos Ulises Correa
y Augusto Mantilla por su gran colaboracin en la materializacin de dicho
trabajo.
TABLA DE CONTENIDO
pag.
INTRODUCCIN
1. JUSTIFICACION 2
2. OBJETIVOS 4
2.1 GENERAL 4
2.2 ESPECIFICOS 4
3. MARCO TEORICO 6
3.1 EVOLUCION HISTORICA DE LA CALIDAD 6
3.2 EVOLUCIN HISTRICA DE LA FAMILIA DE NORMAS ISO 9000 8
3.2.1 Generalidades de ISO 8
3.2.2 Evolucin 9
3.2.3 Estado Actual de la Familia de Normas ISO 9000:2000 11
3.2.4 Principales Diferencias entre la ISO 9000:2000 y la ISO 9000:1994 13
3.3 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS REALES DE IMPLEMENTAR UN
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD BASADO EN NTC-ISO 15
9001:2000, EN LAS EMPRESAS.
3.4. EL PAPEL DEL INGENIERO INDUSTRIAL EN EL MONTAJE E
17
IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD
4. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA 18
4.1 RAZON SOCIAL 18
4.2 OBJETO SOCIAL 18
4.3 REPRESENTANTE LEGAL 18
4.4 UBICACIN Y TELFONO 18
4.5 NIT 18
4.6 SECTOR INDUSTRIAL 18
4.7 TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 19
4.8. RESEA HISTRICA 19
4.8.1 Historia Exportadora 20
4.9 ORGANIZACIN JERRQUICA 21
4.10 NIVEL DE ESCOLARIDAD 21
4.10.1 rea de Produccin 21
4.10.2 rea Administrativa 22
4.11 VALOR DE LOS ACTIVOS 22
4.12 CLIENTES 22
4.13 PROVEEDORES 23
4.14 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 24
4.15 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EJECUTADOS EN LOS
24
ULTIMOS TRES AOS
4.16 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PLANEADOS PARA LOS
25
PROXIMOS TRES AOS
5. ANALISIS DE LA EMPRESA 26
5.1 PERFIL COMPETITIVO 26
5.1.1 Anlisis Interno 27
5.1.2 Anlisis Externo 28
5.1.3 Anlisis del Sector a Nivel Nacional 29
5.1.4 Descripcin del Perfil Competitivo 32
5.2 ESTRATEGIA DE DESARROLLO 34
5.2.1 Misin 34
5.2.2 Visin 34
5.2.3 Estrategia de Crecimiento 34
6. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 36
6.1 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 36
6.1.1 Requisitos del Sistema 36
6.1.2 Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad 40
6.1.3 Los Principios de un Sistema de Gestin de la Calidad en la
40
Empresa
6.1.4 Poltica de Calidad 44
6.1.5 Objetivos de la Calidad 45
6.1.6 Indicadores de Calidad 45
6.1.7 Mapa de Procesos 47
6.1.8 Representante de la Direccin o Jefe de Gestin de la Calidad 48
6.1.9 Funciones del Representante de la Direccin 48
6.1.10 Organigrama de la Calidad 49
6.2 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 50
6.2.1 Listado de Documentos 50
6.2.2 Caracterizacin de los Procesos Referenciados en el Mapa de
50
Procesos
6.2.3 Documentacin Pertinente a los Procesos caracterizados 50
6.3 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 51
7. AUDITORIA DE SUFICIENCIA 54
7.1 PLAN DE MEJORA CONFORME A LA AUDITORIA DE
55
SUFICIENCIA.
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 56
BIBLIOGRAFIA 58
LISTA DE FIGURAS
pag.
Figura 1. Modelo Gua para Caracterizacin de Proceso 37
Figura 2. Estructura de la Documentacin 39
Figura 3. Mapa de Procesos 47
Figura 4. Organigrama de la Calidad 49
Figura 5. Metodologa de Implementacin 52

LISTA DE ANEXOS
pag.
Anexo A. Organigrama de la Empresa 60
Anexo B. Listado de Proveedores 61

Anexo C. Metodologa para la Determinacin de la Poltica, los Objetivos
e Indicadores de Calidad. 70
Anexo D. Conformacin del Equipo de Trabajo 82
Anexo E. Listado Maestro de Documentos 84

Anexo F. Caracterizacin de los Procesos Referenciados en el Mapa de
Procesos 102
Anexo G. Procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad 151

Anexo H. Algunos Instructivos desarrollados en el Sistema de Gestin
de la Calidad 185
Anexo I. Planes de Calidad desarrollados en el Sistema de Gestin
de la Calidad 195
Anexo J. Algunos Formatos desarrollados en el Sistema de Gestin
de la Calidad 213
Anexo K. Descripcin de Cargos 220
Anexo L. Informe de Auditoria de Suficiencia de la Documentacin 239
Anexo M. Programa de Auditorias 247

GLOSARIO
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestin de la calidad

orientada a proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de la
calidad.
CALIDAD: Grado en que un conjunto de caractersticas Inherentes cumple
con los Requisitos.
CLIENTE: Organizacin o persona que recibe un producto.
CONTROL DE CALIDAD: Parte de la Gestin de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de calidad.
GESTION DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar
una organizacin en lo relativo a la calidad.
ORGANIZACIN: Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin
de responsabilidades, autoridades y relaciones.
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactan, las cuales transforman elementos de entradas en resultados.
PROVEEDOR: Organizacin o persona que proporciona un producto.
PRODUCTO: El Resultado de un Proceso.
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD: Sistema de Gestin para dirigir y
controlar una organizacin con respecto a la calidad.
RESUMEN
TTULO
Diseo, documentacin e implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad
para todos los procesos relacionados con el Diseo y la Confeccin de ropa para
nios, nias y bebes en la empresa Creaciones Mayatex, basado en los requisitos de
la NTC - ISO 9001: 2000.*
AUTOR
Wilder Josu Pacheco LLan**
PALABRAS CLAVES
Competitividad
Caracterizaciones
Auditoria
Suficiencia
DESCRIPCIN
En el texto del proyecto de grado se encuentra el Sistema de Gestin de la Calidad
(SGC) diseado e implementado en la empresa Creaciones Mayatex para los
procesos de realizacin de las prendas de vestir. Este es de vital importancia para la
empresa debido a que se mejora la competitividad frente a los mercados
internacionales que hoy en da cobran gran importancia, adems logra un crecimiento
organizacional ms adecuado.
La documentacin del SGC se conforma por medio del manual de calidad, las
caracterizaciones de los procesos, los procedimientos obligatorios, los instructivos que
describen como se llevan a cabo las actividades en la empresa, los registros de
calidad que sirven como evidencias de la implementacin del sistema y paralelo a
todos estos documentos se encuentran los planes de calidad que aseguran la
conformidad de los productos. La implementacin del SGC se llev a cabo mediante
una metodologa participativa por medio de la capacitacin y asesora semanal de un
grupo representativo de empleados.
Se llev a cabo una auditoria de suficiencia de la documentacin mediante el manejo

de un cuestionario el cual hace referencia a todos los numerales de certificacin de la
NTC-ISO 9001:2000 y establece el grado de cumplimiento en el cual se ha avanzado.
El estudio realizado permiti detectar situaciones que son susceptibles de mejora, se

recomienda permitir la continuidad y mejoramiento del SGC que a su vez lograr
alcanzar los objetivos estratgicos planteados por la organizacin.
*Proyecto de Grado
**Facultad de Ingenieras Fsico-Mecnicas
Ingeniera Industrial
Ing. Luis Guillermo Arenas Seleey
SUMMARY
TITTLE
Design, documents, and implementation to a Quality Management System for the
process related to the Design and Dress- making for boys and girls and babies in
Mayatex Creations Enterprise, based an the NTC ISO 9001:2000 requirements.*
AUTHOR
Wilder Josue Pacheco Llain**
KEY WORDS
Competity
Characteristics
Audit
Proficiency
DESCRIPTION
In the thesis degree project is found the Quality Management System (QMS) designed
and implemented into Mayatex Creations Enterprise for the process of making items
of clothing. This system is outstanding for the enterprise to improve the competity
towards the overseas market which is getting important and bigger and well-organized,
as well.
The QMS documents are made up through the quality manual, the process
characteristics, the compulsory procedures, the instructives that describe how the
tasks are ran, and the registers that help to highlight the implementation of the system
in parallel with these documents are found the quality plans that ensure the products
consent.
It was taken a proficiency audit of the documents by means of a questionnaire that

refers to the numerals of certification from the NTC ISO 9001:2000 Colombian
technical regulation which draws up the degree of compliance in which it has moved
for ward.
The former research allowed to detect some situations that are capable of
improvement; It is recommended to work are the QMS continuity and improvement to
get, at the same time, the strategic objectives set out by the organization.
* Thesis Degree
** Faculty of Physical and Mechanical Engineering
Industrial Engineering
Engineer Luis Guillermo Arenas Seeley
INTRODUCCIN
Con el propsito de establecer un grupo de normas para la implementacin

de un Sistema de Gestin de la Calidad que pudiera servir a cualquier tipo de
Empresa, la Organizacin Internacional para la Normalizacin, ISO,
desarroll las Normas ISO 9000, con una primera versin enfocada hacia el
Aseguramiento de la Calidad, visin que fue analizada y revisada,
obtenindose en la ltima versin del ao 2000 una gua para la
implementacin del sistema y su posterior certificacin.
La importancia de estas normas radica no solo en que han sido aprobadas y
adoptadas por los pases que integran la Organizacin Internacional para la
Normalizacin, ISO, sino porque adems representan el consenso universal
de los especialistas del mundo entero sobre el tema, resumiendo y
condensando las ms diversas filosofas y elementos que han probado ser
tiles en el desarrollo de la Gestin y Mejoramiento continuo de la Calidad.
Campo en el cual se encuentra altamente comprometida la empresa
CREACIONES MAYATEX, enfocando sus esfuerzos hacia la innovacin de
nuevos diseos y procesos, la competitividad y el mejoramiento continuo en
funcin de las necesidades y expectativas de sus clientes tanto internos
como externos.
-1-
1. JUSTIFICACIN
En la actualidad la certificacin se ha vuelto una exigencia del mercado, lo

que ha generado el inters en la Gerencia de la empresa por implementar el
Sistema de Gestin de la Calidad basado en la norma NTC-ISO 9001:2000
ya que esta trae consigo grandes beneficios comerciales, aunque el objeto
de la implementacin de la norma es crear una cultura de mejoramiento
continuo y enfoque del cliente dentro de todas las reas funcionales de la
empresa, trayendo consigo una verdadera ventaja competitiva para la misma,
ya que ayuda a que esta se adapte a los cambios del entorno que cada vez
presenta ms clientes conocedores de los procesos, lo cual los hace ms
exigentes.
Por estas razones la Gerencia ve la certificacin como una herramienta
necesaria para la consolidacin de sus mercados y la ampliacin de los
mismos a mercados internacionales, esto ultimo obligados por la cultura de
globalizacin que estamos viviendo.
Por otra parte una vez establecido, documentado e implementado de forma

adecuada el Sistema de Gestin de la Calidad; es decir, con el compromiso y
trabajo en equipo de toda la organizacin, los beneficios para la empresa
sern entre otros la satisfaccin de sus clientes, la mejora de sus procesos,
el aumento de la contabilidad, productividad y rentabilidad, adems se facilita
2
el control de desperdicios, rechazos y devoluciones, se aumenta la
motivacin del personal, se fomenta la capacitacin a todos los niveles, se
consolidad el Know How de la organizacin al hacerlo explicito, se fortalece
la planeacin de la empresa y se presenta la oportunidad de competir en
igualdad de condiciones con organizaciones de cualquier parte del mundo.
3
2. OBJETIVOS
2.1 GENERAL
Disear, documentar e implementar un Sistema de Gestin de Calidad para

los procesos de diseo, (modelado, escalado, trazo), corte, bordados,
estampados, ensamble, terminados, despachos y todos los procesos de
soporte y gerenciales que intervienen en la calidad de los productos y el
servicio que la empresa CREACIONES MAYATEX brinda a sus clientes.
2.2 ESPECIFICOS
Vincular al personal la empresa CREACIONES MAYATEX en el

desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad, por medio de la
capacitacin en la implementacin del mismo y la creacin y apropiacin
de una cultura de la calidad.
Lograr el conocimiento de la Empresa CREACIONES MAYATEX, para el

buen desarrollo del proyecto.
Crear una metodologa para establecer y revisar la poltica de la calidad

y los objetivos de la calidad como herramienta de direccionamiento en la
empresa CREACIONES MAYATEX.
Elaborar la documentacin requerida para cumplir con los requerimientos

establecidos en la norma NTC ISO 9001:2000, los legales y
reglamentarios, los del cliente y los de la organizacin.
4
Propender porque los propsitos establecidos sean coherentes con las
acciones realizadas y que se estn desarrollando los procesos
apropiados para cumplir con los requisitos establecidos; destacndose
dentro de su elaboracin el establecimiento de un Manual de
Procedimientos, un Manual de Calidad y los registros de la informacin
que sea necesaria para suministrar evidencia objetiva de la efectividad de
la implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad dentro la
empresa CREACIONES MAYATEX.
Realizar una auditoria de suficiencia del sistema de gestin de la calidad y

la toma de acciones de mejora que se requieran para cumplir con los
criterios de auditoria establecidos.
5
3. MARCO TEORICO
3.1 EVOLUCION HISTORICA DE LA CALIDAD
Los Empresarios de hoy manifiestan que la calidad es un fenmeno actual, y

que las empresas han descubierto lo que significa. Esto no es en absoluto
cierto, Ya en la edad media existe constancia de artesanos que fueron
condenados a ser puestos en la picota por vender un alimento en mal estado.
Y es que la calidad era un tema muy importante en aquella poca, dada la
escasez de productos que exista. Los alimentos eran escasos, y los bienes
de consumo muy caros, al tener que ser fabricados de forma totalmente
artesanal. Por tanto, desperdiciar alguno de estos recursos era considerado
un delito grave.
Si bien, es cierto que es a partir de principios del siglo XX cuando se empieza

a formar lo que hoy se conoce por Gestin de la Calidad, sobre todo a raz
del desarrollo de la fabricacin en serie.
A comienzos de siglo, Frederick W. Taylor (1856-1915), desarroll una serie

de mtodos destinados a aumentar la eficiencia en la produccin, en los que
se consideraba a los trabajadores como mquinas con manos. Esta forma de
Gestin, conocida como Taylorismo, ha estado vigente durante gran parte de
este siglo, y aunque est muy alejada de las ideas actuales sobre calidad,
fue una primera aproximacin a la mejora del proceso productivo.
En 1931, Walter E. Shewart (1891-1967), saca a la luz su trabajo Economa y

Control de Calidad en la Produccin, precursor de la aplicacin de la
estadstica a la calidad.
6
Este trabajo es aprovechado por otros estudiosos de la poca, como base de
siguientes desarrollos en el mundo de la gestin de la calidad. Adems, se
da la coincidencia de que el ejrcito de los Estados Unidos decide aplicar
muchas de sus ideas para la fabricacin en serie de maquinaria de guerra.
A raz del final de la guerra, los japoneses se interesan por las ideas de
Shewart, Deming, Juran y otros, que preconizan los primeros pasos de la
gestin de la calidad moderna. Estos, ante el rechazo de la industria
americana a aplicar sus ideas, deciden trabajar en Japn, obteniendo los
resultados que todos conocen. El impacto de sus ideas fue tal, que en la
actualidad, el premio ms importante en el mbito de la gestin de la calidad
lleva el nombre de uno de ellos, es el premio Demng.
A partir de finales de los aos 70, la industria occidental se da cuenta de la

desventaja que sufre respecto a los productores japoneses, y empieza a
imitar sus filosofas de gestin, sobre todo a raz de un cambio de actitud de
los consumidores, que cada vez se ilusionan ms por productos de elevada
calidad a precio competitivo. Es paradjico pensar que estas ideas partieran
de cientficos americanos, pero que su industria se mostrara resistente a
aplicarlas. Es a partir de estos aos, cuando se empieza a hablar de
aseguramiento de la calidad en las empresas, y cuando surgen las primeras
normas que regulan la gestin de la calidad.
En la actualidad, y una vez que parece que la industria occidental ha

conseguido reducir en gran medida la desventaja respecto a la japonesa,
surgen nuevos modelos o paradigmas relacionados con la gestin de la
calidad, Las normas ISO 9000 son de obligatorio cumplimiento en algunos
sectores industriales, y aparecen nuevos modelos de gestin como el de
Excelencia Empresarial o EFQM de la Unin Europea y el Baldrige de los
7
Estados Unidos. El cliente es conciente de que la calidad es un importante
factor diferenciador, y cada vez exige ms a los fabricantes.
3.2 EVOLUCION HISTORICA DE LA FAMILIA DE NORMAS ISO 9000
3.2.1 Generalidades de ISO. Es una organizacin no gubernamental

orientada al desarrollo de la normalizacin y a la cooperacin en las esferas
de la actividad intelectual, cientfica, tecnolgica y econmica.
Los resultados de los acuerdos de ISO son las normas internacionales.
Aspectos generales
Ginebra hospeda la sede de ISO.
ISO coordina la distribucin de la documentacin.
Coordina las reuniones y el contenido tcnico de los comits.
Ha publicado ms de 11000 normas internacionales en
diferentes sectores econmicos.
Ha publicado la codificacin de pases, fechas, etc.
Jerarqua de ISO
Comits tcnicos.
Subcomits tcnicos.
Grupos de trabajo.
Etapas del desarrollo de las normas

Propuesta (WD),
Elaboracin del borrador (CD),
Evaluacin miembros P(DIS),
Examen general (FDIS),
Aprobacin,
8
Publicacin.
3.2.2 Evolucin. La normativa ISO 9000 surgi en sus inicios como una
norma para asegurar que los ... materiales, productos, procesos y servicios
son aptos para el propsito para el cual fueron creados. En otras palabras,
las normas se basan en prcticas, ideas y conceptos sobre el cmo se
realiza el trabajo. Con el tiempo, este sistema lleg a tener tal aceptacin
que, hoy da, ms de 500000 empresas ostentan el certificado ISO 9001
alrededor del mundo. Sin embargo, pese a la gran aceptacin, la ISO
empez a recibir fuertes crticas en relacin con sus normas.
Una de las crticas ms fuertes, quiz, fue la de que ... ISO 9000 no asegura
calidad. Si se especifica basura, se obtendr basura. De hecho, en varias
ocasiones, los clientes se quejan de que los productos no llenan sus
expectativas, a pesar de que los proveedores lucen su distintivo Certificado
ISO.
En vista de las crticas y de que la normalizacin exige la revisin peridica y

la actualizacin constante de las normas, el comit tcnico 176 en el cual
participan representantes de todo el mundo expertos en normalizacin y que
se identifica como ISO/TC 176 Gestin de la Calidad y Aseguramiento de la
Calidad, responsable de la familia ISO 9000, inici la revisin de las mismas
a principios de la dcada de los noventa.
Este Comit, cuya secretara ejerce el SCC (Standards Council of Canada)
est constituido a su vez por tres subcomits:
SC 1 Conceptos y Terminologa, a cargo de AFNOR (Association Franaise
de Normalizacin), responsable de la elaboracin y revisin de la norma ISO
9000.
SC 2 Sistemas de la Calidad, a cargo del BSI (British Standards Institution),
responsable de la elaboracin y revisin de las normas ISO 9001 y 9004.
9
SC 3 Tecnologas de apoyo, a cargo de NEN (Nederlands Normalisatie-
institunt), que incluyen: tcnicas estadsticas, equipos de mediciones, etc.
Es responsable de la elaboracin de la Norma ISO 19011, que corresponde a
la revisin de la ISO 10011 y la ISO 14010/11/12.
La primera versin de la familia de normas ISO 9000 fue publicada en 1987.
Sin embargo, para 1990, el ISO/TC 176 SC 2 elabor un Plan Estratgico
para su programa de revisin titulado VISION 2000, el que se prevea realizar
en dos etapas, la primera de ellas concluy en 1994 y la segunda dio como
resultado la publicacin de las normas en diciembre del ao 2000, las cuales
pasaron a ser conocidas como ISO 9000 VERSION 2000 ISO 9000:2000,
en nuestro pas NTC - ISO 9000:2000.
La ISO ha publicado ms de 13.000 normas, pero sin lugar a dudas las de la

Serie 9000 (en nuestro pas adoptadas como NTC- ISO 9000) son las ms
conocidas y difundidas en el mbito mundial.
La Serie ISO 9000 es un conjunto de normas que, a diferencia de otras, en

lugar de referirse solo al producto (su especificacin, mtodo de ensayo,
mtodo de muestreo, etc.) se refieren a la una forma de llevar a cabo la
Gestin de la Calidad y implementar los correspondientes Sistemas de la
Calidad y Mejora Continua en una organizacin.
Hay que tener en cuenta que son normas internacionales, que no solamente
han sido avaladas por los ms de 130 pases que integran la ISO, sino que
tambin han sido adoptadas por ellos como propias, por lo que representan
el consenso universal de los especialistas del mundo entero sobre el tema.
Es decir, resumen y condensan las ms variadas filosofas y herramientas
que han probado ser tiles para llevar a cabo la Gestin y Mejoramiento de la
Calidad.
10
3.2.3 Estado Actual De La Familia De Normas ISO 9000:2000. Como
meta de la revisin planteada por el comit tcnico 176 se estableci la
incorporacin de los siguientes aspectos prcticos dentro de la norma:
Reunir las necesidades y requerimientos de los clientes.

Lograr una normativa utilizable para todo tipo de organizaciones y
sectores.
Conseguir que la normativa fuera simple y claramente comprensible.
Conectar la administracin de un sistema de calidad a los procesos de
negocios.
As, la revisin de las normas, en la que se tuvieron en cuenta la experiencia

de 13 aos de aplicacin, se ha basado en los siguientes ocho principios de
Gestin de la Calidad (establecidos en las Normas ISO 9000 y 9004):
Principio 1 - Organizacin orientada al cliente: Las organizaciones

dependen de sus clientes y por lo tanto deberan comprender las
necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y
esforzarse en exceder sus expectativas.
Principio 2 - Liderazgo: Los lderes establecen la unidad de propsito y la

orientacin de la direccin de la organizacin. Ellos deberan crear y
mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a
involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organizacin.
Principio 3 Participacin del personal: El personal, a todos los niveles,

es la esencia de una organizacin y su total implicacin posibilita que sus
habilidades sean usadas para el beneficio de la organizacin.
11
Principio 4 Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se
alcanza ms eficientemente cuando las actividades y los recursos
relacionados se gestionan como un proceso.
Principio 5 Enfoque de sistema para la gestin: Identificar, entender y

gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, contribuye a la
eficacia y eficiencia de una organizacin en el logro de sus objetivos.
Principio 6 Mejora contina: La mejora continua en el desempeo

global de la organizacin debera ser un objetivo permanente de sta.
Principio 7 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las

decisiones eficaces se basan en el anlisis de los datos y la informacin.
Principio 8 Relacin mutuamente beneficiosa con el proveedor: Una

organizacin y sus proveedores son interdependientes, y una relacin
mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear
valor.
Se ha puesto tambin un mayor nfasis en el papel de la alta direccin, lo

cual incluye su compromiso en el desarrollo y mejora del sistema de gestin
de la calidad, la consideracin de los requisitos reglamentarios, legales y del
cliente y el establecimiento de requisitos medibles en todas las funciones y
niveles relevantes de la organizacin.
Como resultado final, se ha simplificado y reducido la anterior familia de
normas ISO 9000 a las normas ISO 9000, ISO 9001 e ISO 9004, que
conjuntamente con la ISO 19011 Directrices para Auditorias de Sistemas de
la Calidad y Sistemas de Gestin Ambiental, conforman un conjunto
integrado que permite obtener el mximo beneficio.
12
La Norma ISO 9000:2000 Sistemas de gestin de la calidad - Fundamentos y
vocabulario.
La Norma ISO 9001 Sistemas de gestin de la calidad Requisitos, identifica

los requisitos bsicos del sistema de Gestin de la Calidad que resultan
necesarios para garantizar que la organizacin cumpla determinados
requerimientos y adems posee prueba de ello, es decir se centra en
proporcionar un producto satisfactorio a los clientes. Es la que se utiliza para
la Certificacin del Sistema.
La Norma ISO 9004 Sistemas de gestin de la calidad - Directrices para la

mejora del desempeo va dirigida a una mejora del rendimiento y a la
satisfaccin de todas las partes interesadas, no solamente los clientes, sino
tambin el personal, los accionistas, los proveedores y la comunidad. La
norma ISO 9004 va ms all de los requisitos bsicos de la Norma ISO 9001
y persigue la mejora de la organizacin en s misma y la bsqueda de la
excelencia. Cuenta con un Anexo A para la Auto evaluacin y un anexo B
para la puesta en prctica de la Mejora Continua. Junto con la norma ISO
9001 la norma ISO 9004 forman un par consistente de normas que se
pueden utilizar en forma independiente o mejor an en forma complementaria
con propsitos y campos de aplicacin diferentes pero coherentes.
La Norma ISO 19011 Proporciona orientacin relativa a las auditorias de

gestin de la calidad y de gestin ambiental, as como para la calificacin de
auditores tanto internos como externos.
3.2.4 Principales Diferencias Entre La ISO 9000:2000 Y La ISO

9000:1994. Adems del enfoque por procesos, mencionado anteriormente,
se ha encontrado una serie de diferencias entre esas normas. Las principales
son:
13
Una estructura totalmente nueva que ya no emplea los llamados 20
elementos, sino que ahora sigue un enfoque basado en procesos, el
cual se ajusta ms a la forma en que la mayora de empresas
funcionan.
Una comprensin ms clara en cuanto a que la fabricacin de

productos conformes y/o la prestacin de servicios conformes se
encuentra incluida en el Sistema de Gestin de la Calidad y hace parte
de l.
Ahora solo hay una norma de requisitos del Sistema de Gestin, es
decir la ISO 9001, a diferencia del pasado cuando haba tres normas,
es decir, la ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003.
Un uso ms lgico de la terminologa, especialmente en la descripcin

de la cadena de suministro y el uso de los trminos:
PROVEDOR ORGANIZACION CLIENTE
Un vnculo claro entre el Sistema de Gestin de la Calidad y el

suministro de productos y/o servicios conformes.
Una mayor orientacin hacia la interaccin entre la organizacin y el

cliente, antes, durante y despus de la entrega del producto y/o
servicio.
La necesidad de vincular las diferentes actividades de revisin y

evaluacin para garantizar que el Sistema de Gestin de la Calidad se
mejore continuamente.
14
Mayor compatibilidad con las normas del Sistema de Gestin de la
Calidad.
La necesidad de garantizar el control sobre aquellos procesos que
proveen productos y/o procesos contratados externamente.
La necesidad de garantizar que la gente sea competente para realizar

su trabajo.
Un giro en el nfasis de la versin 2000 le exige a su organizacin

asumir la responsabilidad de identificar y desarrollar los
procedimientos que su empresa necesita.
3.3 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS REALES DE IMPLEMENTAR UN

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD BASADO EN NTC-ISO
9001:2000, EN LAS EMPRESAS
Hoy en da las organizaciones han estado luchando por ser cada vez mas
competitivas en el sector industrial en donde se desenvuelven, tanto es que
utilizan toda clase de estrategias, algunas acertadas y ticas otras no tanto,
pero todo con el fin de consolidarse en un mercado sin importar los medios
que utilizan para alcanzar sus objetivos mercado-lgicos.
Paralelamente desde hace varios aos se han desarrollado una serie de
normas para que las empresas las adopten y mejoren su funcionamiento,
estas normas se han utilizado en algunas empresas de manera estricta como
es el caso del sector farmacutico en donde existen las normas HCCAP Y
BPM.
Adems de las normas mencionadas tambin existen otras que no son de

obligatorio cumplimiento como son las ISO9000, ISO9001, ISO9004, de
15
todas estas la nica norma certificable y que establece los requisitos mnimos
para establecer un sistema de gestin de la calidad es la ISO9001.
A partir de ISO9001 es que muchas organizaciones han estado trabajando
de una manera errnea ya que solo piensan en alcanzar por medio de esta
los objetivos de mercadotecnia sobre una excelente imagen frente a la
competencia y los clientes, sin tener en cuenta la verdadera razn de ser de
la norma.
Por lo tanto las empresas han llegado a cometer y siguen cometiendo el
mismo error en la interpretacin de la norma, pues se trata solo de adquirir
un arma de fortalecimiento interno para la organizacin y no un medio para
hacer mercadeo.
ISO9001 no es un ejemplo de mercadotecnia aplicable para las empresas

que garantice el xito en las mismas, es solamente una herramienta que
establece una serie de requisitos mnimos y que se deben evidenciar, con los
cuales se puede implantar un sistema de gestin de la calidad propuesto de
manera tal que las empresa mejoren sus procesos internos, capaciten a su
personal, establezcan un compromiso real de mejoramiento continuo, se
enfoquen en el cliente y otras ideas desarrolladas con el fin de ser
competitivos en trminos de calidad de productos y servicios desde el
momento en que se llevan a cabo.
Despus de que las empresas entiendan la verdadera razn de aplicar este

tipo de normas y las desarrollen correctamente y con el compromiso
necesario aparecen los logros aplicables como herramienta de
mercadotecnia como es la certificacin, pero se estar ganando ms aun
porque ya logramos que todos y cada uno de los que conforma nuestra
organizacin sientan que se puede mejorar continuamente y que podemos
realmente estar a la altura de lo que el cliente desea.
16
Por lo tanto es as como de una manera permanente y segura las
organizaciones adquieren una gran solidez competitiva en cualquier sector
en el que se encuentren, porque no tienen necesidad de obligarse a
implantar ideas de un momento a otro con el objetivo de alcanzar una
certificacin solo por el hecho de tenerla y publicarla para que todos lo
sepan. As no funciona ISO9000.
3.4 EL PAPEL DEL INGENIERO INDUSTRIAL EN EL MONTAJE E

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD
El ingeniero industrial es un lder comprometido con el buen desarrollo del

sistema de gestin de la calidad, mediante la realizacin de una estrategia de
mejoramiento continuo que conlleve a la competitividad de las
organizaciones.
El ingeniero industrial estar encargado del buen funcionamiento del sistema

de gestin de la calidad, ajustndolo proactivamente cada vez que sea
necesario para el fortalecimiento y efectivo funcionamiento de las
organizaciones.
Tambin esta en capacidad de dirigir el recurso humano de la organizacin
en funcin de los objetivos y polticas que son la base del sistema de gestin
de la calidad.
El Ingeniero Industrial es un creador y emprendedor de ideas tiles e

innovadoras que permitirn un mejor funcionamiento del sistema de gestin
de la calidad implantado en las empresas, ya que se preocupa por realizar un
completo anlisis que ayuda a tomar decisiones efectivas entorno al logro de
las polticas del sistema de gestin de la calidad que se propone para la
empresa.
17
4. IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
4.1 RAZON SOCIAL
Dario Amaya bautista. Persona Natural

Nombre: Creaciones Mayatex
4.2 OBJETO SOCIAL
Confeccin y comercializacin de ropa infantil.
4.3 REPRESENTANTE LEGAL
Daro Amaya Bautista
4.4 UBICACIN Y TELFONO
Carrera 22 No. 55 45 A. A. 2401 Bucaramanga

6473236 Fax: (7) 6430684
4.5 NIT
91209321-1
4.6 SECTOR INDUSTRIAL
MAYATEX est clasificada dentro del sector manufacturero, ms

especficamente el sector de la confeccin de ropa para
18
nios.
El sector de las confecciones en Santander es el resultado de fami-
empresas, que con el tiempo se han convertido en talleres y fabricas con
elevados volmenes de produccin representando una de las industrias con
mayor tradicin que ha permitido impulsar el continuo cambio en la economa
del Departamento y uno de los sectores de mayor generacin de puestos de
trabajos. Sin embargo, en los ltimos aos se han presentado distintos
factores que lo han afectado y en la actualidad en algunas organizaciones,
pertenecientes al sector, se identifican dificultades para afrontar
competitivamente estos tiempos.
4.7 TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
CREACIONES MAYATEX inici sus actividades el 3 de Marzo de 1988 y es

afiliada a la cmara de comercio desde el 18 de Enero de 1999.
4.8 RESEA HISTRICA
En 1985 Daro Amaya Bautista, decide entrara al mercado de la industria y la

confeccin, para ello contaba con una mquina plana 260 y con la ayuda de
una operaria, comienza la produccin de modelos sencillos, diseados y
comercializados por l mismo en el centro de la ciudad.
Posteriormente bajo el nombre de CREACIONES LAURITA, realiza algunas
muestras ms completas, con las cuales decide ampliar su mercado
incursionando en los municipios del rea metropolitana de Bucaramanga.
Con los resultados exitosos obtenidos hasta el momento a nivel regional, y
con el fin de darle continuidad a la estrategia expansionista pero ahora a
nivel nacional, el Gerente en 1987 toma la decisin de cambiar el nombre de
la empresa a CREACIONES MAYATEX.
19
Esa estrategia expansionista no solo inclua el desarrollo de nuevos
mercados, sino tambin el desarrollo de nuevos productos que comprendan
la creacin de otras lneas de produccin que permitieran cubrir la totalidad
del mercado infantil, pues inicialmente solo se confeccionaba ropa para nia.
Es as como nacen las lneas Dayos en 1988 y Lunitas Babys en 1997,
dirigidas a nios y bebes respectivamente.
En la medida en que la empresa se iba fortaleciendo y consolidando, el

volumen de los pedidos iba creciendo, lo que haca que se fuera adquiriendo
nueva maquinaria por ende el nmero de empleados tambin fuera
aumentando. Es as como en la actualidad cuenta con una planta de
produccin con aproximadamente 90 mquinas entre corrientes y
especializadas y con un equipo humano de 155 empleados que llegan a
producir anualmente un promedio de 340.000 prendas.
4.8.1 Historia Exportadora. La empresa lleva exportando 8 aos, ha

incursionado en varios pases y su producto es de muy buena aceptacin
para las Boutiques y almacenes elegantes.
En los ltimos aos a exportado a Venezuela, Ecuador, Estados unidos,
Costa Rica, Aruba, Nigeria, Bolivia, Panama.
EL porcentaje de ventas al exterior ha ido aumentando progresivamente ao

tras ao hasta llegar en el ao 2003 a exportar un 30% de sus ventas totales.
Para el ao 2004 estamos trabajando en la penetracin del mercado de

Estados unidos para lo cual vamos a participar en Ferias, en Visitas y en el
programa Cila.
Dentro de las expectativas tambin se encuentran entrar al mercando

Mexicano.
20
4.9 ORGANIZACIN JERRQUICA
Las funciones gerenciales, administrativas y de Diseo son ejecutadas por

Daro Amaya, gerente y dueo de la organizacin y en la lnea de
produccin se cuenta con el ingeniero industrial Augusto Mantilla quien es el
encargado de programar la produccin segn los informes de ventas.
Tambin cuentan con una contadora que es independiente, es decir, Staff.
Vase Organigrama de la Empresa (Anexo A.).
Vase Descripcin de Cargos (Anexo K.).
4.10 NIVEL DE ESCOLARIDAD
4.10.1 rea de Produccin.
# DE
NIVEL ACADEMICO
CARGO EMPLEA
DOS PRIMARIA SECUNDARIA TECNICO SUPERIOR OTRO
5 semestres de
Diseo de
Diseador 4 --- --- --- administracin de
modas
empresas
Diplomado en
Jefe De Ingeniera
1 --- --- --- Aseguramiento de
Produccin industrial
la calidad
Diplomado en
Coordinador De Ingeniera
1 --- --- --- Aseguramiento de
Calidad industrial
la calidad
Supervisor 5 - 5 --- --- ---
Operario 90 78 12 --- --- ---
21
En el rea de produccin el nivel educativo de los trabajadores no es alto,
pero son calificados para desarrollar sus funciones y tienen Suficiente
experiencia en el sector.
4.10.2 rea Administrativa.
NUMERO DE NIVEL ACADEMICO

CARGO
EMPLEADOS Primario Secundario Tcnico Superior Otro
Gerente 1 --- Segundo ao --- --- ---
Contadura
Contadora 1 --- --- --- ---
publica
Admn. de
Tesorero 1 --- --- --- ---
Empresas
Contadura
Recepcionista 1 --- --- --- ---
publica
4.11 VALOR DE LOS ACTIVOS
MAYATEX registra un valor de 4687.737.000 pesos moneda corriente.
4.12 CLIENTES
CREACIONES MAYATEX cuenta una amplia gama de clientes a nivel

nacional entre boutiques, almacenes de cadena, almacenes exclusivos de
ropa infantil y dems. Para manejar el mercado la empresa cuenta con una
fuerza de ventas de 10 vendedores distribuidos de la siguiente manera:
Seis vendedores a nivel nacional presentes en la costa atlntica, Bogot,

Antioquia, Magdalena medio, Cali, Pasto, Ipiales, zona cafetera,
Bucaramanga, Ccuta y Bogot.
22
Tres vendedores en Venezuela
Un Vendedor en Ecuador.
Un vendedor encargado de promocionar los productos a nivel

internacional, esta persona es el mismo Gerente.
El sector al que pertenecen los clientes de la empresa es el de
comercializacin de ropa al mayor y al detal.
4.13 PROVEEDORES
La Empresa cuenta con proveedores de Telas, Insumos y Servicios Externos.
Telas. El sector Econmico al que pertenecen los proveedores es al

sector Textilero mas especficamente al sector de la Comercializacin, este
sector se presenta monopolizado segn el tipo de tela que se requiera
comprar debido a que cada comercializadora se diferencia por trabajar con
un tipo de tela en especial.
Insumos. Los Proveedores de Insumos presentan comercializadoras en

la ciudad de Bucaramanga.
Servicios. Estos proveedores Ofrecen servicios de Ensamble, Bordado

Manual y Programable, Adems de la Tintorera, todos radicados en la
ciudad de Bucaramanga.
Los proveedores de Servicios de Ensamble y Bordados son especialmente
talleres que residen en el domicilio de sus Integrantes.
Vase Listado de Proveedores (Anexo B.).
23
4.14 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
La organizacin trabaja actualmente cuatro lneas de productos:
Mayatex. Ropa para nia de la talla 1 18.

Dayos. Ropa para nio de la talla 2 16.
Lunitas Babys. Ropa para beb nia de la talla 0 36 meses.
Machitos Babys. Ropa para beb nio de la talla 0 36 meses.
Adems la empresa actualmente estudia el desarrollo de Nuevas Lneas de

Producto con el fin de enfocar diseos hacia nuevos mercados como es el
ecuatoriano.
4.15 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO EJECUTADOS EN LOS

ULTIMOS TRES AOS
El objetivo primordial de la organizacin es su expansin y consolidacin en

los mercados nacional e internacional en el sector de ropa infantil.
Las actividades llevadas a cabalidad en los ltimos tres aos fueron:
Adquisicin del Software y Hardware para modelado y trazo.

Ampliacin de la infraestructura, la cual cuenta con 4 pisos actualmente.
Introduccin al mercado Ecuatoriano.
Fortalecimiento del Mercado Venezolano.
Instalacin y Puesta en marcha de la Seccin de Estampados.
Compra de Maquinas y Equipos para mejorar la Infraestructura de la
Planta.
Reubicacin, acondicionamiento y ampliacin de la Bodega de Insumos.
Diseo, Documentacin e Implementacin del Sistema de Gestin de la
Calidad Basado en la NTC-ISO-9000:2000.
24
4.16 PROYECTOS DE MEJORAMIENTO PLANEADOS PARA LOS
PROXIMOS TRES AOS
Adquisicin de la maquinaria Multicabeza para el bordado programable.

Fortalecimiento del Mercado Ecuatoriano.
Renovacin de equipos en general.
Certificacin del Sistema de Gestin de la Calidad Basado en la NTC-
ISO-9001:2000.
Ejecucin del Programa Exportador a travs de CILA, con miras al
Tratado de Libre Comercio.
Capacitacin de todo el Personal que labora en la empresa.
Creacin del rea de Comercio Exterior.
25
5. ANALISIS DE LA EMPRESA
5.1 PERFIL COMPETITIVO
La metodologa Utilizada para establecer el perfil Competitivo de la Empresa

se lleva a cabo mediante un anlisis DOFA que es realizado para ayudar al
estratega a encontrar el mejor acoplamiento entre las tendencias del medio,
(oportunidades y amenazas) y las capacidades internas, fortalezas y
debilidades de la empresa. Dicho anlisis permitir a la organizacin formular
estrategias para aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto de sus
debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y anticiparse al efecto de las
amenazas del entorno.
El desarrollo de esta metodologa se lleva a cabo mediante la participacin

de la mayor cantidad posible de directivos y colaboradores, que estn en
posibilidad de reunir la informacin ms contundente sobre los hechos que
afectan de manera positiva o negativa la organizacin.
La gerencia y el rea Administrativa de la Organizacin han determinado los

factores en cuanto a la Identificacin de Fortalezas y Debilidades ms
sobresalientes y que causan mayor impacto en la competitividad de la
empresa.
Por otra parte el anlisis Externo (Amenazas y Oportunidades) se lleva a
cabo con la asesora de entidades externas a la empresa que brindan un
concepto mas especifico del entorno y el sector Econmico en que se
desarrolla la actividad la Productiva de la Empresa.
Como resultado de este perfil competitivo se da a conocer la nueva

estrategia de desarrollo planteada por la gerencia de la Organizacin.
26
5.1.1 Anlisis Interno.
Fortalezas. Se refiere a las actividades de calidad de una organizacin

que se llevan acabo especialmente bien.
Actividades o atributos internos de una organizacin que contribuyen y
apoyan en el logro de los Objetivos de calidad.
La mayor Fortaleza de CONFECCIONES MAYATEX es su gerente,

quien es una persona que conoce todos los secretos de la industria,
adems de ser un excelente vendedor y diseador en el rea de
confecciones infantiles.
La participacin de la organizacin en diferentes ferias nacionales e
internacionales, las cuales dan a conocer sus productos logrando as
la consecucin de nuevos clientes potenciales con cual se asegura el
continuo crecimiento y desarrollo de la organizacin.
La Empresa se preocupa por conocer las caractersticas de los pases
identificados como mercado Objetivo para que de acuerdo a los
requerimientos se elaboren las prendas a vender.
La Empresa cuenta con Supervisores de Seccin bastante
Competentes en su Cargo, motivo por el cual se facilita el control de la
Produccin.
Diversidad y constante Actualizacin de los diseos.
La garanta Ofrecida por la empresa proporciona seguridad y
confianza al cliente.
Debilidades. Se refiere a los factores de calidad que limitan e inhiben la

obtencin de los objetivos de la Organizacin.
27
La mayor debilidad de la organizacin es su total dependencia del
gerente y dueo, ya que todas las decisiones deben ser aprobadas
por l.
La produccin es poco flexible, ya que no poseen un sistema que
ayude a programarla segn los requerimientos del cliente.
No se realiza seguimiento a los clientes por lo tanto estos
desaparecen.
La empresa no trabaja planeacin estratgica y tampoco realiza
presupuestos.
No se mantiene un sistema adecuado para medir el desempeo real
de los empleados de planta.
No se realiza evaluacin y seguimiento a los talleres Externos de una
manera controlada.
El transporte de telas a la leccin de corte ese dificulta debido a que
hay que subir dos pisos por las escaleras.
No se ha realizado en ningn momento una Investigacin de
Mercados para definir Claramente los requerimientos de los Clientes
Nacionales.
5.1.2 Anlisis Externo.
Oportunidades. Se refiere esta expresin a las tendencias econmicas,

sociales, polticas, tecnolgicas y competitivas, as como a hechos que
podrn de forma significativa beneficiar una organizacin en el futuro..
Polticas nacionales de apoyo a las Pymes.

Innovacin de productos.
Apertura de nuevos mercados (TLC).
Economa de Escala.
28
Lealtad y satisfaccin del cliente.
Potencial de crecimiento del mercado.
Realizar negociaciones con Import Cora.
Amenazas. Se refiere esta expresin a las tendencias econmicas,

sociales, polticas, tecnolgicas y competitivas, as como a hechos que
podrn de forma significativa perjudicar una organizacin en el futuro.
La disminucin de la demanda, debido a algunas pocas del ao,

pues al principio de cada ao la demanda disminuye en forma
considerable.
La demanda estacionaria que presenta este sector, es decir, las
ventas y su produccin depende de las pocas del ao.
La Entrada ilegal de Prendas de vestir al Pas.
La prdida del valor adquisitivo de dlar y el Bolvar con respecto al
peso colombiano.
La entrada de empresas mexicanas y sus precios ms competitivos al
mercado colombiano.
5.1.3 Anlisis del Sector a Nivel Nacional.
Caractersticas.
Produccin. En 2000, la produccin del sector sum 2,2 billones de

pesos, este valor equivale a 3,6% de la produccin industrial. En los ltimos
cinco aos, la participacin del sector ha oscilado entre 3.1% y 3.6%.
En el largo plazo (1975-2000), este sector ha incrementado su produccin

real a una tasa anual de 8%, mientras que en el perodo 1995-2000 sta
29
creci 8.9% anual, cifras bastante superiores al promedio de la industria que
lo hizo a 4.1% anual entre 1975 y 2000.
Estacionalidad. La produccin de confecciones est sujeta a la ms

elevada estacionalidad de sector industrial alguno, aumentando la produccin
en el segundo semestre del ao en forma considerable frente al primero. La
poca navidea y la temporada escolar determinan este comportamiento.
Empleo. En 2000, la actividad gener cerca de 61,383 empleados y

contribuy en 11.5% del empleo industrial. El sector de prendas de vestir,
excepto calzado, es el mayor empleador en la industria. Sin embargo, entre
1992 y 2000, el crecimiento promedio anual del empleo es negativo, cercano
a 2% en el nmero de empleados entre 1995 y 2000. Esto a pesar de que
es el sector menos intensivo en capital de la industria.
Amenazas y Oportunidades del Sector.

CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA. El incremento promedio del
consumo aparente de prendas de vestir ha registrado un deterioro importante
en los ltimos aos, y entre 1979 y 2000 fue de 2.6%.
El bajo crecimiento del consumo aparente se explica porque la demanda por

estos productos es muy elsticas al ingreso (clculos de ANIF para el grupo
de vestuario estiman una elasticidad de 0.85). Como es sabido, en los
ltimos aos el ingreso per cpita tuvo uno de los deterioros ms fuertes del
siglo, lo que afect la demanda por confecciones. Aunque tambin es un
sector cuya demanda es elstica al precio y los precios han bajado
ininterrumpidamente en los aos 90, esta reduccin apenas ha servido para
no deteriorar ms el consumo. Afortunadamente, el sector aument su
orientacin exportadora, lo que le permiti compensar de aluna manera el
deterioro en la demanda interna.
30
BAJA CONCENTRACIN DE LAS VENTAS. El sector de confecciones
tienen uno de los ms bajos ndices de concentracin de las ventas. En
buena parte ste es el resultado de la diversidad de tecnologas disponibles
en el sector que permite la viabilidad de empresas grandes y pequeas al
mismo tiempo.
RIGIDEZ LABORAL. En la produccin de vestuario, la demanda laboral en la

modalidad de contratos temporales asciende a 32% de la ocupacin total. En
2001, este sector supera levemente el promedio nacional de ndice de
temporalidad cociente entre el ndice de personal ocupado permanente y el
ndice de personal ocupado temporal -, lo que significa que an cuando en el
sector prima el contrato laboral permanente sobre el temporal, al cuantificar
la relacin de temporalidad se deduce que por cada trabajador temporal se
contrata 1.3 trabajadores permanentes. La relacin de costo/hora es inferior
al promedio nacional y consistente con el resultado del ndice de costo
laboral unitario, tambin inferior al promedio nacional, indicando que el sector
posee una estructura de costo laboral flexible y grandes inflexibilidades.
SENSIBILIDAD A LA DEVALUCIN. Despus del azcar y el cemento, las

confecciones son las que ms se benefician de la devaluacin, aunque el
sector importa pocas materias primas en comparacin con lo que exporta. En
efecto, su orientacin exportadora en los ltimos aos ha sido casi 20 puntos
superior a la del promedio industrial, debido principalmente a que los niveles
de contrabando se redujeron significativamente con una tasa de cambio
devaluada y que su coeficiente de penetracin de importaciones ha venido
creciendo a un ritmo mucho menor que el de su coeficiente exportador.
SENSIBILIDAD AL CONTRABANDO. Este es uno de los cinco sectores

tradicionalmente ms expuestos al contrabando, pero tambin uno de los que
31
ms ha visto reducir este fenmeno en los ltimos aos. La reduccin de
excedente en los pases de Asia, la enorme reduccin en la demanda interna
y la fuerte devaluacin del peso en los ltimos aos son los factores
fundamentales que explican esta reduccin.
Exportaciones. El principal comprador de las confecciones colombianas

es Estados Unidos, que compra 60% de las exportaciones del sector. Entre
otros pases que reciben nuestras exportaciones pero en menor proporcin
se encuentran: Venezuela, Alemania Occidental, Italia y Mxico. Este sector
se caracteriza por exportar principalmente: pantalones largos de algodn
para hombres o nios, y sostenes y sus partes, incluso de punto.
5.1.4 Descripcin del Perfil Competitivo.
Valoracin Estratgica Corporativa.
Expectativas de los clientes. El propsito de la empresa es producir y

comercializar prendas de alta calidad con diseos exclusivos para vestir
nios y nias de diferentes edades y de esta manera satisfacer las
necesidades de los consumidores.
Para cumplir con este propsito y misin la empresa toma en cuenta las
siguientes sugerencias de los clientes como son:
Precio: de acuerdo al diseo, calidad y consumidor.

Calidad: en cuanto a las telas insumos y terminacin del a prenda.
Diseo: en cuanto a la variedad de telas, moda.
El desarrollo de todas esta actividades han permitido a Creaciones Mayatex

mantenerse por muchos aos en el mercado nacional, experiencia que
32
favorece ya que estn en capacidad de extenderse en el mercado
internacional.
Anlisis cadena de valor. La empresa cuenta con una cadena de valor

como son:
Maneja bajos costos en la materia prima de insumos ya que la empresa

cuenta con la distribucin de grandes textileras que por su continuidad de
volumen de metrajes pedidos le permiten negociar a precios bajos y plazos
considerables.
Cuentan con un buen servicio en el envo de pedidos a los clientes ya que
trabajan con transportadoras responsables que entregan la mercanca en
corto tiempo.
Toman en cuenta las sugerencias de los clientes para el cambio de ciertas
prendas como: la manga, el escote, el cuello, etc., buscando con ello mejorar
la prenda, satisfacer la necesidad y gusto del consumidor.
La empresa mantiene un control de tiempos en la elaboracin de las prendas
en las secciones de planta y bordado, el cual cuenta con un margen de
eficiencia del 98,5%, pero de acuerdo a la prenda el rendimiento puede subir
ms.
Ventajas Competitivas.
Precio. De acuerdo al diseo, calidad, telas y lneas depende el precio,

razn por la que en el mercado se encuentran diferentes precios, que hacen
posible competir.
Calidad. La calidad del producto y las telas que utilizamos en la

elaboracin de las prendas han hecho que la empresa se mantenga en el
33
mercado nacional ya que cuentan con el recurso humano calificado en
cuanto a experiencia se refiere.
Diferenciacin. La diferenciacin del producto esta identificada con:

Marcas registradas.
Diseos propios y exclusivos.
La prenda se diferencia de la competencia por el bordado.
5.2 ESTRATEGIA DE DESARROLLO
5.2.1 Misin. Somos una empresa dedicada a la produccin y

comercializacin de ropa para nios, nias y bebes, satisfaciendo las
necesidades implcitas y explicitas e nuestros clientes nacionales e
internacionales. Contamos para esto con proveedores eficientes, maquinaria
tcnicamente acondicionada y personal calificado y motivado, lo que nos
lleva a tener un crecimiento continuo que asegura el desarrollo de todos los
miembros de la organizacin, su entorno familiar y social.
5.2.2 Visin. Ser una empresa lder en el campo de las confecciones

infantiles, encaminada a satisfacer las necesidades y exceder las
expectativas de nuestros clientes en cuanto a moda, calidad de productos y
servicio, a su vez garantizar un posicionamiento en el mercado internacional
como una de las empresas de mayor prestigio del pas.
5.2.3 Estrategia De Crecimiento. Actualmente la empresa se encuentra

trabajando en el mejoramiento de todos los procesos que intervienen en la
realizacin de los productos y es as como se ha diseado e implementado el
Sistema de Gestin de la Calidad como plan de Mejoramiento para los
34
siguientes aos con el fin de corresponder con la Misin y Visin que se ha
determinado.
Esta estrategia que se adelanta en la empresa determinara en parte el grado
de cumplimiento del desarrollo propuesto por la direccin ya que se
convierte en una fortaleza importante para lograr alcanzar mercados que
aseguren la permanencia y crecimiento de la empresa conforme a su
estrategia de desarrollo.
35
6. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
6.1 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
6.1.1 Requisitos Del Sistema. Para satisfacer la Poltica de Calidad, lograr

los Objetivos de Calidad y asegurar que los productos son conformes con los
requisitos del cliente, CREACIONES MAYATEX ha establecido,
documentado e implementado un Sistema de Gestin de Calidad cuyas
directrices se definen en el presente Manual de Calidad.
CREACIONES MAYATEX se responsabiliza de mantener y mejorar

continuamente la eficacia de dicho Sistema, para lo cual:
Identifican los procesos necesarios para el sistema de gestin de la

calidad y su aplicacin a travs de la organizacin. Macroproceso.
Determinan la secuencia e interaccin de estos procesos mediante los

detalles documentados en la caracterizacin de procesos.
Determinan los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la

operacin como el control de estos procesos son eficaces mediante los
documentos relacionados en el Manual de la Calidad y en el listado maestro
de documentos del sistema de gestin de la calidad.
Asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para

apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos. Actividad descrita en
la caracterizacin de procesos.
36
Miden y realizan seguimiento a estos procesos. Actividad descrita en la
caracterizacin de los procesos.
Implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados

planificados y la mejora continua de estos procesos mediante la aplicacin de
las acciones correctivas y preventivas.
Vase P-006, P-007 Procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad
(Anexo G.).
Los procesos se gestionan de acuerdo a los requisitos de la norma ISO

9001:2000 y estn debidamente documentados en las diversas
caracterizaciones de procesos, estas caracterizaciones presentan el
Siguiente Modelo gua:
PROCESOS MEDICIN Y RESPONSAB

PROVEEDOR: SEGUIMIENTO: LES:
ENTRADAS: SUBPROCESOS O SALIDAS:

ACTIVIDADES:
RECURSOS DOCUMENTACIN PROCESO

DEL APLICABLE: S CLIENTE:
PROCESO:
Figura 1. Modelo Gua para Caracterizacin de Proceso
La metodologa utilizada para realizar la documentacin de los procesos,

procedimientos y dems informacin del Sistema de Gestin de la Calidad
37
es llevada a cabo segn el Procedimiento para la Elaboracin de las
Documentos P-001.
Vase Procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad (Anexo G.).
Adems todas las caracterizaciones presentan su correspondiente cdigo,

Objetivo y Alcance del Proceso en el Encabezado correspondiente.
Vase Caracterizacin de los Procesos referenciados en el Mapa de
Procesos (Anexo F.).
Requisitos De La Documentacin
Generalidades. La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad

incluye:
La Poltica de Calidad y los Objetivos de Calidad.
El Manual de Calidad.
Los Procesos y Procedimientos documentados.
Los documentos requeridos por la organizacin para la planificacin, operacin y
control eficaz de sus procesos.
Los registros de calidad.
El Sistema de Gestin de la Calidad de CREACIONES MAYATEX esta

soportado por documentos, los cuales son controlados de acuerdo al
Procedimiento para Control de Documentos P-002, con el fin de garantizar
que el personal involucrado con las diferentes actividades de la Organizacin
tenga acceso por rea a la documentacin correspondiente y a la versin
actualizada.
La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad tiene una estructura

que permite administrar y controlar el manejo y desarrollo de la informacin
38
pertinente de CREACIONES MAYATEX, los planes, las estrategias y los
resultados referentes a la calidad, en los diferentes niveles de la empresa.
Esta estructura se encuentra formada por cinco Niveles de documentacin:
P
l
a Manual de Calidad
n
e
s Caracterizaciones (anexos)
d
e
Procedimientos
C
a
Instructivos
l
i
d
a Registros
d
Figura 2. Estructura de la Documentacin
La estructura de contenido para todos los documentos del Sistema de Gestin

de la Calidad se realiza de acuerdo al procedimiento para Elaboracin de
Documentos P-001.
Adicionalmente, y como se evidencia de las actividades mencionadas en los

procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad, se generan registros los
cuales se controlan mediante el Procedimiento para Control de Registros P-003.
Manual De Calidad. CREACIONES MAYATEX posee y mantiene al da su

Manual de Calidad, que define el alcance del Sistema de Gestin de la Calidad,
La Poltica, La Organizacin, las funciones en la empresa y la arquitectura del
sistema de gestin de la calidad. Este Manual contiene las directrices generales
39
para cada actividad de la empresa, que describen detalladamente los procesos
generales a los que el Manual hace referencia, y los procedimientos especficos
e instrucciones de trabajo.
Este manual es mantenido por la empresa en total confidencialidad con el fin
de proteger la propiedad intelectual de la empresa.
Revisin y aprobacin. Cada Jefe tiene la responsabilidad de coordinar y

supervisar todas las actividades para la revisin y aprobacin los
documentos relacionados con su rea. Si un documento describe actividades
que corresponden a procesos que cubren varias reas, son aprobados por el
gerente general.
Distribucin. Todo Gerente o Jefe de rea puede tener acceso a una copia
del Manual de Calidad, solicitndola en el rea de Gestin de Calidad para
su consulta. Su reproduccin es permitida nicamente por el rea de
Gestin de la Calidad.
6.1.2 Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad. Diseo,

documentacin e Implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad
para todos los procesos relacionados con el diseo y la confeccin de ropa
para nios, nias y bebes en la empresa Creaciones Mayatex, basado en
los requisitos de la NTC - ISO 9001: 2000.
Exclusiones.
Numeral 7.5.4 de la NTC-ISO 9000:2000 Propiedad Del Cliente
Este numeral se excluye porque MAYATEX no pertenece al conjunto de
organizaciones que utilizan bienes que son propiedad del cliente.
6.1.3 Los Principios de un Sistema de Gestin de la Calidad en la

Empresa. Todos los principios del sistema de gestin de la calidad se
40
aplican ya sea directa o indirectamente sobre la poltica de la calidad definida
segn la metodologa establecida desde la puesta en marcha del proyecto,
la descripcin de esta metodologa se realiza en la redaccin de la Poltica
de la Calidad.
Vase Metodologa para la Determinacin de la Poltica, los Objetivos e
Indicadores de Calidad (Anexo C.).
Adems todos los principios de Calidad se evidencian con los Formatos de
Registro segn sea su aplicacin, por ejemplo; El formato de Encuesta para
los clientes es una aplicacin clara del Primer principio de la calidad.
Los principios ms referenciados y su forma de aplicacin son:
Enfoque en el Cliente.
La investigacin y comprensin de las necesidades y expectativas de los
clientes.
La certeza de que los objetivos de la organizacin se encuentran alineados
con las necesidades y expectativas del cliente.
La comunicacin a lo largo de toda la empresa de las necesidades y
expectativas del cliente.
La medicin de la satisfaccin del cliente y la reaccin a sus resultados.
La gestin sistemtica de las relaciones con los clientes.
La garanta de un enfoque equilibrado entre la satisfaccin de los clientes y
de otras partes interesadas (propietarios, empleados, proveedores,
accionistas, comunidades locales, la sociedad, etc.)
Liderazgo.
La consideracin de las necesidades de todas las partes interesadas,
incluyendo los clientes, propietarios, empleados, proveedores, etc.
La definicin de metas y objetivos desafiantes.
41
La creacin y fortalecimiento de valores compartidos y modelos ticos de
comportamiento en todos los niveles.
El fortalecimiento de la confianza y la eliminacin del miedo.
El apoyo que se da a la gente con los recursos, el entrenamiento y la
libertad de actuar con responsabilidad y prontitud.
El reconocimiento, impulso y el motivo para inspirar las contribuciones de
las personas dentro de la organizacin.
La definicin de una visin clara del futuro de la organizacin.
Participacin del Personal.

Que las personas comprendan la importancia de su contribucin y papel
dentro de la organizacin.
Que las personas identifiquen las limitaciones de su desempeo.
Que las personas acepten la propiedad que tienen sobre sus problemas y
la responsabilidad que les corresponde en su solucin.
Que las personas evalen su desempeo en funcin de sus metas y
objetivos personales.
Que las personas busquen activamente oportunidades de mejorar su
competencia, conocimiento y experiencia.
Que las personas compartan libremente su conocimiento y experiencia.
Que las personas abiertamente analicen sus problemas y preocupaciones.
Enfoque basado en Procesos.

La definicin sistemtica de las actividades necesarias para obtener un
resultado deseado.
La identificacin de la responsabilidad y la autoridad sobre las actividades
gerenciales clave.
El anlisis y la medicin de la efectividad de las actividades claves.
42
La identificacin de las interfaces existentes para el desarrollo de las
actividades claves bien sea dentro de cada funcin de la organizacin o entre
diferentes funciones.
La identificacin clara de los factores (recursos, mtodos y materiales) que
mejorarn las actividades claves de la organizacin
La evaluacin de los riesgos, consecuencias e impactos de las actividades
sobre los clientes, proveedores y las dems partes interesadas.
Enfoque de Sistema para la Gestin.

La estructuracin de un sistema para alcanzar los objetivos de la
organizacin de la manera ms efectiva y eficiente.
La comprensin de la interdependencia entre los procesos del sistema.
Enfoques estructurados que armonizan e integran los procesos.
Un mejor entendimiento de los papeles y responsabilidades necesarios
para el logro de objetivos comunes y la reduccin de las barreras nter
funcionales.
La comprensin de la capacidad organizacional y la identificacin, antes de
la accin, de las limitaciones relacionadas con los recursos.
La definicin de metas y de la forma cmo las actividades especficas
dentro del sistema deberan realizarse.
El mejoramiento contino del sistema mediante la medicin y el anlisis.
Mejora Continua.
El empleo de un enfoque consistente, a todo lo largo de la organizacin,
sobre el mejoramiento continuo del desempeo.
La capacitacin de las personas en los mtodos y herramientas para el
mejoramiento contino.
La consideracin del mejoramiento contino de productos, procesos y
sistemas como un objetivo de cada uno de los miembros de la organizacin.
43
La definicin de metas para orientar, y de mediciones para analizar
cronolgicamente el mejoramiento continuo.
La aceptacin y el reconocimiento del mejoramiento.
Enfoque basado en hechos para la toma de Decisin.
Garantizar que los datos y la informacin son suficientemente exactos y
confiables.
Hacer que los datos sean accesibles a quienes los necesitan.
Analizar los datos y la informacin utilizando mtodos vlidos.
Tomar decisiones y actuar con base en anlisis de hechos, en equilibrio
con la experiencia y la intuicin.
Relaciones mutuamente beneficiosas con el Proveedor.

La definicin de relaciones que equilibran las ganancias a corto plazo con
las consideraciones a largo plazo.
Compartir la experiencia y los recursos.
La identificacin y seleccin de los proveedores claves.
Una comunicacin clara y abierta.
Compartir la informacin y los planes hacia el futuro.
El desarrollo conjunto y las actividades de mejoramiento.
El reconocimiento, respaldo e inspiracin de los logros y mejoras de los
proveedores.
6.1.4 Poltica de Calidad. Producir prendas con diseos exclusivos para

nios, nias y bebes, satisfaciendo los requerimientos de nuestros clientes
en cuanto al cumplimiento de las especificaciones del producto, precio y
oportunidad de entrega en el lugar y momento que lo requieran, manteniendo
un alto nivel de efectividad en todos los procesos, soportados con recursos
adecuados, proveedores calificados y personal capacitado, comprometido e
44
identificado con la organizacin que trabaja en equipo para la mejora
continua del desempeo global.
6.1.5 Objetivos De La Calidad. Satisfacer los requerimientos del cliente en

cuanto al cumplimiento de las especificaciones del producto.
Ofrecer prendas con alto valor creativo.
Satisfacer los requerimientos del cliente en cuanto al cumplimiento de las
especificaciones del precio.
Satisfacer los requerimientos del cliente en cuanto a la oportunidad de
entrega en el lugar y momento que lo requiera.
Mantener alto nivel de efectividad en todos los procesos.
Mantener proveedores calificados.
Mantener el personal capacitado y Evaluado.
Contar con personal comprometido e identificado con la organizacin.
Trabajar en equipo para el mejoramiento continuo del a organizacin.
6.1.6 Indicadores de Calidad. Los indicadores de Calidad y sus

especificaciones se Encuentran detallados en F-084.
La forma como se establece la planificacin de la calidad en la empresa es

totalmente participativa ya que se realiza con la asistencia del equipo lder de
la Organizacin, la gerencia y un consultor externo responsable de ser el
ente facilitador.
En primer lugar se realiza una recoleccin de quejas, reclamos o sugerencias
mas frecuentes de los clientes, posteriormente se analiza y determina el
grado de importancia de algunos Indicadores de Competitividad manejados
por la empresa para confrontarlos con las quejas segn su relacin. Una vez
son confrontados los Indicadores con las quejas se establece el grado de
ocurrencia de las quejas y se confrontan nuevamente pero esta vez con las
directrices de calidad seleccionadas por la gerencia segn sus propias
45
preferencias, todo lo anterior presenta como resultado final el grado de
importancia de cada una de las directrices de calidad con respecto al Equipo
Lder de la Organizacin y la Gerencia. Por ultimo se redacta la poltica de
calidad en conjunto (Equipo lder y Gerencia), comenzando por las directrices
de calidad que se identificaron como ms importantes segn la metodologa
establecida.
Los Objetivos de Calidad a su vez son determinados en funcin de cada una
de las partes que conforman la poltica de la Calidad.
Como consecuencia se establecen los Indicadores de Calidad y su
correspondiente Hoja de Vida para cada uno.
Vase Metodologa para la Determinacin de la Poltica, los Objetivos e

Indicadores de Calidad (Anexo C.).
Vase Conformacin de Equipo de Trabajo (Anexo D.).
46
6.1.7 Mapa de Procesos.
PROCESO DE PROCESO DE
GESTION MEDICION,
GERENCIAL ANLISIS
Y MEJORA
GESTION DE PROCESOS DE REALIZACION DEL PRODUCTO

NECESIDADES Y REQUISITOS DEL CLIENTE
SATISFACCIN Y BENEFICIO DEL CLIENTE

RECURSOS
PLANIFICACION DE DISEO
LA REALIZACION
DE LAS PRENDAS
INVENTARIO
DE TELAS MODELADO,
ESCALADO Y
TRAZO
INVENTARIO
DE INSUMOS
CORTE
INFRAESTRUC
TURA
Y BORDADOS ESTAMPADOS
AMBIENTE DE
TRABAJO
RECURSO
CONFECCION
HUMANO
TERMINADOS
PROCESOS DE APOYO
FACTURACION COMPRAS VENTAS
DESPACHOS CONTABILIDAD CARTERA

C xC
Figura 3. Mapa de Procesos
47
6.1.8 Representante de la Direccin o Jefe de Gestin de la Calidad. La
persona escogida por la alta direccin para ejercer independientemente de
otras responsabilidades el compromiso, la responsabilidad y la autoridad
para el establecimiento, la implementacin y mantenimiento de los procesos
para el buen funcionamiento del sistema de gestin de la calidad basado en
la norma NTC-ISO 9001:2000, es Augusto Mantilla, Ingeniero Industrial quien
es actualmente Jefe de produccin de la Empresa CREACIONES MAYATEX.
6.1.9 Funciones del Representante de la Direccin. Esta persona es el

encargado de informar a la alta direccin sobre el desarrollo, desempeo y
necesidades de mejora del Sistema de Gestin de la Calidad, adems de
promover capacitaciones enfocadas a crear una cultura en la que todos los
miembros de la organizacin conozcan y tomen conciencia de los
requerimientos de las partes interesadas.
El representante de la direccin con independencia de otras

responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad para:
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los

procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad.
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de Gestin

de la calidad y de cualquier necesidad de mejora, y
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos

del cliente en todos los niveles de la organizacin.
48
6.1.10 Organigrama de la Calidad.
Gerencia
General
COMITE DE
CALIDAD
Jefe de Gestin Auditor interno

de Calidad principal
Docuentador AUDITORES
Metrlogo
Figura 4. Organigrama de la Calidad
Las funciones de Documentador son llevadas a cabo por el Coordinador de

Calidad que en este caso es mi persona.
Adems los auditores Internos de la Empresa estn representados por el
Jefe de Produccin, un Diseador, un Supervisor y el Coordinador de
Calidad.
El Comit de Calidad se encuentra Representado por:
El Gerente.
El Jefe de Produccin.
El Coordinador de calidad.
Los cuales son responsables de los siguientes Requisitos:
Compromiso De La Direccin.
Poltica De La Calidad.
Objetivos De Calidad.
Responsabilidad Y Autoridad.
49
Revisin Por La Gerencia.
Provisin De Recursos.
Mejora Continua.
Vase Conformacin de Equipo de Trabajo (Anexo D.).
6.2 DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
6.2.1 Listado de Documentos. Los documentos que se manejan en el

Sistema de Gestin de la Calidad se identifican en los formatos F-001, F-002
Y F-004. Vase Listado Maestro de Documentos (Anexo E.).
6.2.2 Caracterizacin de los Procesos Referenciados en el Mapa de

Procesos. La caracterizacin de todos los procesos se realizo mediante el
diagnostico programado de cada rea en la empresa para poder determinar
todos los procesos y su grado de criticidad con el fin de atacar aquellos
procesos crticos cuyas actividades presentan dificultades en su normal
desarrollo.
Vase Caracterizacin de los Procesos referenciados en el Mapa de
Procesos (Anexo F.).
6.2.3 Documentacin Pertinente a los Procesos caracterizados. La

documentacin de Actividades especficas llevadas a cabo en cada proceso
se realiza mediante la figura de Instructivos en donde se hace referencia a
Formatos de registro y Otros Documentos.
Adems se ha diseado una serie de Planes de Calidad que se presentan en

los Procesos de realizacin del Producto.
Vase Algunos Instructivos Desarrollados en el Sistema de Gestin de la
Calidad (Anexo H.), Planes de Calidad Desarrollados en el Sistema de
50
Gestin de la Calidad (Anexo I.), Algunos Formatos Desarrollados en el
Sistema de Gestin de la Calidad (Anexo J.).
6.3 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
Antes de llevar a cabo la Implementacin total del Sistema de Gestin de la

Calidad se ha trabajo en la sensibilizacin del personal hacia el cambio y la
Calidad en la Fuente, tambin se ha realizado una introduccin al Sistema
de Gestin de la Calidad que es y cual es su Objetivo en la Empresa.
Una vez el Personal esta relacionado con este nuevo proyecto se ha
realizado la correspondiente liberacin e Implementacin de los documentos
que se han desarrollado, esta liberacin se realiza utilizando el acta de
reunin donde se hace firmar a las partes para evidenciar la distribucin del
documento.
Una vez el personal recibe documentacin concerniente al sistema de
gestin de la calidad es llevada a cabo un capacitacin en cuanto al manejo
eficaz de la herramienta suministrada luego se realiza seguimiento sobre la
eficacia del manejo del documento y se reciben toda clase de sugerencias de
mejoramiento con respecto a cambios o modificaciones que afecten el
Documento liberado.
Toda esta Implementacin se realiza con la asesora de un Consultor Externo

el cual lleva a cabo su trabajo con una frecuencia semanal en donde se
rene al Equipo lder de la Empresa y se capacita con respecto a la NTC-
ISO-9001:2000, posteriormente a la capacitacin se Disean documentos
concernientes al Sistema de Gestin de la Calidad y se realiza una primera
liberacin de los documentos referentes a la capacitacin de la manera
como ya se ha definido, al cabo de la semana se rene nuevamente el
Equipo Lder junto con el Asesor y se llevan a cabo actividades de
51
Retroalimentacin, mejora del Sistema de Gestin de la Calidad y avance del
proyecto.
Por otra parte se mantiene el Procedimiento de Auditorias Internas P-005,
con el cual se lleva a cabo la metodologa para realizar el seguimiento del
Sistema de Gestin de la Calidad y su implementacin en cada Proceso.
La Programacin de las Auditorias se mantiene en el formato F-097.
Vase Programa de Auditorias (Anexo M.).
A continuacin se presenta en forma grafica la metodologa de
Implementacin:
EQUIPO LIDER
NOMBRE CARGO
DARIO AMAYA BAUTISTA GERENTE
AUGUSTO MANTILLA ROJAS JEFE DE PRODUCCION
WILDER JOSUE PACHECO COORDINADOR DE CALIDAD
NESTOR FLOREZ JEFE DE FACTURACION
ELSA MARIA MEZA DISEADORA
ROSALBA AGUILERA GAMBOA MODELADORA
EDINSSON MONSALVE SUPERVISOR DE CORTE
HELENA QUINTANILLA COORDINADORA DE SERVICIOS EXTERNOS
JOAQUIN ALVARADO JEFE DE BODEGA DE TELAS
EDUARD RIOS JEFE DE BODEGA DE INSUMOS
ANA MARIA BRICEO SUPERVISORA DE ENSAMBLE
GRUPO LIDER
ASEDOR
- CAPACITACION EN LA FRECUENCIA DE CAPACITACION ES SEMANAL.

ISO-9001
- CAPACITACIONES LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE
LA CALIDAD SE MIDE CON LA REALIZACION DE AUDI-
TEORICO- TORIAS INTERNAS.
PRACTICAS
RESPONSABLES
GRUPO LIDER
- APLICACIN DE
LA TEORIA EN EL
PROCESO
GRUPO LIDER
ASESOR
- RETROALIMEN-
TACION
Figura 5. Metodologa de Implementacin
52
En los Procedimientos P-001 y P-002 se establecen los lineamientos y
actividades llevadas a cabo para liberar o modificar un documento.

Adems los documentos liberados se Registran en los formatos F-001 y
F-004.
Vase Listado Maestro de Documentos (Anexo E.).
53
7. AUDITORIA DE SUFICIENCIA
La auditoria de Suficiencia es realizada con el fin de determinar el grado de

cumplimiento de la documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad con
respecto a los Numerales o Requisitos Exigidos por la NTC-ISO-9001:2000.
Este tipo de Auditorias es conveniente que sea realizada por una persona
con la competencia requerida para ser auditor Interno, en este caso la
Auditoria de Suficiencia es llevada a cabo por el Consultor de la Empresa
quien presenta la competencia correspondiente.
La metodologa utilizada para llevar a cabo este tipo de Auditoria se

determina a travs del Formato tipo para Auditoria de Suficiencia de la
Documentacin, en el cual se establecen los criterios para evaluacin del
avance del proyecto y se confrontan con cada uno de los requisitos exigidos
por la Norma ISO-9001:2000.
Esta Auditoria es realizada en una primera Instancia del proyecto para
evaluar el cumplimiento de la Organizacin con respecto a la Documentacin
referente al Sistema de Gestin de la Calidad, posteriormente es realizada
para evaluar el avance real del Sistema de Gestin de la Calidad diseado y
documentado para su Implementacin.
En los dos casos se realiza de manera Objetiva y presentando evidencia
explcita de la Documentacin Existente.
Vase Informe de Auditoria de Suficiencia de la Documentacin (Anexo L.).
54
7.1 PLAN DE MEJORA CONFORME A LA AUDITORIA DE SUFICIENCIA
Los Resultados de la Auditoria de Suficiencia presentan la necesidad de

desarrollar e implementar el Procedimiento control de dispositivos de
seguimiento y Medicin debido a que es requisito de la NTC-ISO-9001:2000,
aunque la empresa no maneja equipos de medicin muy complejos pues solo
se trabaja con cintas mtricas para la medicin de anchos de tela.
Por tanto esta programada la creacin de este Procedimiento utilizando como
base un metro patrn para llevar a cabo las actividades de calibracin de las
cintas mtricas utilizadas por la empresa.
Por otro parte el Sistema de Gestin de la Calidad actualmente se encuentra

en etapa de implementacin lo que exige compromiso por parte de la
Gerencia, el representante de la direccin y el comit de calidad para
asegurar el correcto uso de las herramientas suministradas a todos los
empleados de la empresa para el Sistema de Gestin de la Calidad.
Tambin es importante llevar a cabo la supervisin constante de todos los
documentos liberados con el fin de mantener continuamente su actualizacin.
55
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El estudio realizado para disear, documentar e implementar el Sistema de

Gestin de la Calidad ha permitido a travs de los Procedimientos para la
realizacin de Acciones Correctivas y Preventivas, detectar situaciones que
son susceptibles de mejoras, como los es el rediseo de planta en el rea
de Modelado debido a que no permite llevar a cabo las actividades con un
orden lgico y Ordenado para la mejor Eficiencia del proceso.
Adems es importante tambin llevar acabo acciones Correctivas en el
rea debido a que se convierte en temporada alta en un recurso restrictivo
para el desarrollo sincronizado de las actividades que cada proceso en la
Empresa desarrolla.
La decisin de implementar el Sistema de Gestin de la Calidad implica el

compromiso de todos los integrantes de la empresa, ya que de acuerdo a la
plataforma filosfica que presenta la Norma, el esfuerzo parte del nivel
gerencial, responsable de crear una conciencia colectiva de calidad dentro
de la organizacin, continuando con los siguientes niveles jerrquicos,
hasta llegar a la parte operativa, es as como se programan y ejecutan
charlas de sensibilizacin al personal que interviene en los procesos
crticos de la empresa, obteniendo resultados no tan satisfactorios pero con
la certeza de que hay que vencer esa barrera y construir poco a poco la
cultura de la calidad que hoy en da no es un rasgo diferenciador en la
empresa.
Los beneficios que lograra CREACIONES MAYATEX con la

Implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad de acuerdo a los
requerimientos establecidos por la NTC-ISO-9001:2000,
56
se pueden evidenciar claramente mediante el anlisis y seguimiento de
los resultados obtenidos en los indicadores de calidad en el transcurso de
cada mes, por lo tanto es importante llevar acabo constantemente
actividades de ajuste y adecuacin de estos indicadores as como su
clculo y actualizacin.
El Objetivo de llevar a cabalidad la certificacin del Sistema de Gestin de

la Calidad desarrollado en la empresa es el reconocimiento por parte de
una organizacin externa como ICONTEC o SGS, que se convierte en un
rasgo diferenciador para competir en un mercado cada vez mas global y
exigente, pero adems son los deseos de la gerencia de la empresa
obtener un crecimiento de forma organizada mediante la Implementacion
de este proyecto, debido a que en los ltimos aos la empresa ha tenido
un aumento considerable en Infraestructura y Recurso Humano no
especializado en donde se presentan algunas debilidades de tipo
Organizacional.
57
BIBLIOGRAFIA
DOMINGEZ MACHUCA, Jos Antonio y GARCIA GONZALES, Santiago.

Direccin de Operaciones. Aspectos Tcticos y Operativos en la Produccin y los
Servicios. Espaa: McGraw-Hill. 1995.
EVANS, James R. y LINDSAY, William M. Administracin y Control de la Calidad.

Mxico: Grupo Editorial Ibero Amrica, 1996.
CHASE, Richard B., AQUILANO, Nicholas J. y JACOBS F. Robert. Administracin

de la Produccin y Operaciones. Santa fe de Bogota: McGraw-Hill. 2003.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Norma Tcnica

Colombiana NTC-ISO 9001:2000. Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos.
Santa fe de Bogota: 2000.
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS. Norma Tcnica

Colombiana NTC-ISO 19011:2000. Directrices para la Auditoria de los Sistemas
de Gestin de la Calidad y/o Ambiental. Santa fe de Bogota: 2002.
58
ANEXOS
59
Anexo A. Organigrama de la Empresa
ORGANIGRAMA
CREACIONES MAYATEX
GERENCIA
Gerente
Sub-Gerente
DISEO PRODUCCION CALIDAD SERVICIOS DESPACHOS Y

EXTERNOS VENTAS CARTERA CONTABILIDAD TESORERIA JURIDICO RECURSO MANTENIMIENTO RECEPCION
FACTURACION MERCADEO Y HUMANO
EXPORTACIONES
Jefe de Diseo
Auxiliar Jefe de Produccin Coordinador de Calidad
Jefe de Cartera Revisor Fiscal Tesorero Abogado
Jefe de Jefe de Jefe de Jefe de Recurso Jefe de Recepcionista
Diseadores Representante Representante
Servicios Externos Facturacin Bodega de P.T. Humano Mantenimiento
de Ventas Exportaciones
Dibujantes Contador
Auxiliar Contable
BODEGA BODEGA DE MODELADO, CORTE BORDADOS ESTAMPADOS ENSAMBLE TERMINADOS
DE TELAS INSUMOS ESCALADO, TRAZO
Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor Supervisor

Jefe de Jefe de Modelador Trazador
Bodega Bodega Operarios Operarios Operarios Operarios
Cortador Tendedor
Auxiliar Auxiliares Auxiliares Auxiliares Auxiliares Auxiliares
60
Anexo B. Listado de Proveedores
61
CERACIONES FECHA DE ACTUALIZACION: CODIGO:
LISTADO DE PROVEEDORES SELECCIONADOS
MAYATEX 04-03-04 F-090-01
MATERIA PRIMA / EVALUACIO

NOMBRE DEL PROVEEDOR CIUDAD DIRECCION TELEFONO
INSUMO N
BORDICOL LTDA. BOGOTA CARRERA 68 A No. 22-16 4141011

COMERTEX S.A. BUCARAMANGA CALLE 37 No. 13-42 6300200
COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.-CORBETA MEDELLIN CARRERA 43E No. 8-71 3117600
DACCACH HERMANOS SI S.A. CALI CARRERA 8 No. 11-36 8831541
GEOMUNDO S.A. BOGOTA CALLE 23 No. 68-61 PISO 2 2906405
JAMRI LTDA. BOGOTA CALLE 21 No. 68A-20 2611143
LAFAYETTE S.A. BOGOTA DIAGONAL 12C No. 71-98 4248888
LA ESQUINA DE SEVILLA SAN GIL CARRERA 9 No. 10-06 7242885
LA MARCA TEXTIL S.A. ITAGUI-ANT. CARRERA 42 No. 67A-104 2775512
LUIS E. CARRILLO G. BOGOTA CARRERA 78 No. 63-47 2762080
MANUFACTURAS ELIOT- PINELLI BOGOTA CARRERA 62 No. 16-70 4140677
MANUFACTURAS ELIOT-PLATINO BOGOTA CALLE 10 No. 60-59 4142424
MERCANTIL DEL NORTE TEXTILERA S.A. BUCARAMANGA CARRERA 14 No. 37-34 6303975
TELAS PRIMATELA S.A. BOGOTA CALLE 18 No. 62-75 4137166
PIZANTEX S.A. BOGOTA DIAGONAL 16 No. 60-58 4201302
RATURBAY TEXTILES LTDA. BUCARAMANGA CARRERA 14 No. 37-16 6708130
TEJIDOS AKITEX S.A. BOGOTA CALLE 19 No. 62-83 4140344
STILOTEX S.A. BOGOTA CARRERA 62 No. 9A-69 2617100
TEXDORAL S.A. BOGOTA CALLE 17 No. 62-74 2905055
TEXELI LINEACLASS BOGOTA CALLE 23 No. 68-61 PISO 2 2603564
TEXINCO S.A. MEDELLIN CALLE 25 No. 43G-41 2322128
TEXPUNTO LTDA. BUCARAMANGA CALLE 34 No. 18-49 6427070
TEXTILES MARGARETH S.A. BOGOTA CALLE 21 No. 68A-20 2625258
TEXTILES PAPAGALLO S.A. MEDELLIN CARRERA 43A No. 25A-108 2323201
TEXTILES PRISMA S.A. MEDELLIN CARRERA 43F No. 14-50 2680033
4 EN TEXTILES S.A. ITAGUI-ANT. CARRERA 42 No. 67A-104 2775512
V & B TEXTIL S.A. BOGOTA CALLE 17 A No. 62-74 2901951
MATERIA PRIMA / EVALUACIO
NOMBRE DEL PROVEEDOR CIUDAD DIRECCION TELEFONO
INSUMO N
ACCESORIO Y ADORNO TEXTIL BUCARAMANGA CALLE 88 No. 21-90 6360395

ALBERTO RODAS-GARCIA RODAS BUCARAMANGA CARRERA 20 No. 33-18 6333744
BORDADOS CRYSTAL S.A. MEDELLIN CARRERA 59 No. 24-38 2652333
BORDICOL LTDA. BOGOTA CARRERA 68a No. 22-16 4141011
CACHARRERIA LA GAVIOTA BUCARAMANGA PASAJE AURELIO MARTINEZ MUTIS 6428160
CARBOLSAS LTDA. BUCARAMANGA CARRERA 14 No. 37-81 6334556
COATS CADENA S.A. PEREIRA AVDA. STDER. CALLE 6E ESQUINA 18000916140
JEM COLOMBIA
CUELLOS Y PUOS OMAIRA ECHAVARRIA BUCARAMANGA CARRERA 22 No. 103-05 6311734
GILBERTO NAVAS FLOREZ BUCARAMANGA C.C. LA ISLA LOCAL B-16 PISO 2 6440939
FAHILOS S.A. BUCARAMANGA CARRERA 55 No. 79 SUR 90 3092020
FAMOPLAST BUCARAMANGA CALLE 13 No. 14-24 6716669
GAMACOLOR LTDA. BUCARAMANGA CALLE 24 No.20-65 6337446
GLOBAL LIMITADA BUCARAMANGA CRA. 48 No. 26 SUR-181 LC. 114 3316818
INSUHERRAJES-ADRIANA AGUIRRE MEDELLIN CALLE 47 No. 50A-12 5116520
INSUMOS PARA LA CONFECCION LTDA. BUCARAMANGA CARRERA 29 No. 51-07 APTO. 701 6572528
INVATEX S.A. MEDELLIN CALLE 53 No. 73-125 2647013
INSUMOS JUAN BALLESTEROS GOMEZ BUCARAMANGA CALLE 31A No. 40-01 6574298
MACOSER LTDA. BUCARAMANGA CARRERA 22 No. 35-63 6452414
MACONFECCION BUCARAMANGA CARRERA 21 No. 35-35 6303605
MARQUITEC BUCARAMANGA CALLE 28 No. 25-27 6349892
MICROFORMAS LTDA. BUCARAMANGA CARRERA 32 No. 19-51 6324727
OFI PAPEL DISTRIBUCIONES S.A. BUCARAMANGA CARRERA 27 No. 19-19 6342114
PAPELERIA EL ASESOR BUCARAMANGA CALLE 55 No. 21-50 6474781
PLASTINOVO LTDA. BUCARAMANGA CARRERA 48 No. 48 SUR-181 2886677
PROFITEX LTDA. BUCARAMANGA CRA. 11 No. 57-71 VIA GIRON 6469090
RADIO TAXIS LIBRES S.A. BUCARAMANGA CALLE 9 No. 20-55 6713861
SU MODA DISTRIBUYE BUCARAMANGA CALLE 102 No. 23A-40 6365080
SUMICONF LTDA. BUCARAMANGA CALLE 51A No. 31-89 PISO 2 6476559
DISTRIBUIDORA SURTIHILOS LTDA. BUCARAMANGA C.C. ACROPOLIS LOCAL 145 6413077
T.C.C. FLORIDABLANCA 6388488
TEJIDOS Y ACCESORIOS LTDA. BUCARAMANGA CARRERA 17B1 No. 58-75 6448910
LAVASECO TINTORERIA INDUSTRIAL BUCARAMANGA CARRERA 33 No. 73-25 LA ESTANIA 6311594
LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA RABAC BUCARAMANGA CARRERA 21 No. 38-24 6429187
UNIADORNOS LTDA. BOGOTA CARRERA 9a No. 12-67 PISO 2 3422364
UNICOR BUCARAMANGA S.A. BUCARAMANGA CARRERA 16 No.59-70 k. 7 GIRON 6469109
UNIPLAS BUCARAMANGA CARRERA 15 No. 31-42 6428861
FECHA DE CODIGO:
CREACIONES MAYATEX ACTUALIZACION: PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS F-091-01
CUMPL CAPAC
NOMBRE DEL PROVEEDOR SERVICIO-MAQUINAS DIRECCION TELEFONO .
PREC. CALID.
.
CALIF.
ALBERTO BOHORQUEZ ENSAMBLE CRA 1 No 65A-18 APT 202 6416060 0
ARGEMIRO AGUILAR ENSAMBLE CLL 50 No 15-18 6704127 0
ALDEMAR RICO ENSAMBLE CLL 15 No 22-34 6713579 0
CECILIA FORERO ENSAMBLE 6315723 0
BLOQUE 14 APT 301

CECILIA ROJAS ENSAMBLE-PANTIS 6400023 0
COLSEGUROS
CRA 12B No 103B-25 MANUELA
CLARA ESPITIA ENSAMBLE 6801345 0
BELTRAN
DOLLY VARGAS ENSAMBLE CRA 28 No 7-15 LAGOS 3 6383253 0
CLL 107 No 15B-62 TOLEDO

DORA ORTIZ ENSAMBLE 6370513 0
PLATA
ELIZABETH PINTO ENSAMBLE 6352414 0
EMILSE BAUTISTA ENSAMBLE CRA 5 No 41N-78 CAF MADRID 6402568 0
FABIO HERNAN CORTES ENSAMBLE CLL 41 No 23-67 POBLADO 6467255-6469851 0
FELIX ROBLES ENSAMBLE CLL 28 No 10-106 LAGOS 1 6389908 0
CLL 12B No 25-05 RIO DE ORO

FANNY FLOREZ ENSAMBLE 6805015 0
GIRON
CRA 11B No 104-15 MANUELA
GLADYS ENSAMBLE 6801772 0
BELTRAN 3 PISO
FECHA DE CODIGO:
CUMPL CAPAC
NOMBRE DEL PROVEEDOR SERVICIO DIRECCION TELEFONO .
PREC. CALID.
.
CALIF.
JOSE VICENTE VERA ENSAMBLE CRA 26 No 34-38 CENTRO 6451233-6324155 0
YENNY MARCELA ORTIZ ENSAMBLE CLL 14 No 19-138 VILLAROSA 6403878 0
ENSAMBLE( 2 PLANAS, 2 QUINTA ESTRELLA BLOQUE 2

EDNA LILIANA GONZALES 6524184 0
AGUJAS, FILETEADORA) APT 204 CAMPOHERMOSO
ENSAMBLE( 2 PLANAS, 1 CRA 24 No 10B-24 VILLAS SAN
YANETH ALDANA 6596900 0
COLLARIN, 1 FILETEADORA) JUAN GIRON
ENSAMBLE( COLLARIN,
GLADYS LUCENA CRA 12 No 67-60 LA VICTORIA 6573808 0
PLANA, FILETEADORA)
ENSAMBLE( COLLARIN, CLL 8 No 26-08 ARENALES
CARMEN ELIANA 6594813 0
PLANA, FILETEADORA) CAMPESTRE GIRON
ENSAMBLE( COLLARIN,
LINA GONZALES DIAG. 14 No 58-61 RICAUTE 6417308 0
PLANA, FILETEADORA)
LUCILA SANCHEZ ENSAMBLE CRA 8 No 9-20 TEJAR 1 NORTE 6403929 0
CONJUNTO CAMPO REAL MANZ.

LUZ MARINA ORTIZ ENSAMBLE 6377165 0
2 CASA 12
LUZ EDITH VASQUEZ ENSAMBLE CRA 39 No 32-14 ALVAREZ 6358006-6340509 0
CLL 17 No 15-03 SAN

MARCO TULIO MEDINA ENSAMBLE 6567505-6712809 0
FRANCISCO
MAGDALENA GIL ENSAMBLE 6553340 0
CRA 37A No 112-50 ZAPAMANGA

MARIA DURAN ENSAMBLE 6310250 0
2
MARIA ELENA RODRIGEZ ENSAMBLE TRANS. 22A No 87-27 DIAMANTE 2 6367386 0

FECHA DE CODIGO:
CUMPL CAPAC
PREC. CALID.
.
CALIF.
MARIBEL MORALES ENSAMBLE CLL 107 No 23B-63 PROVENZA 6515998 0
MARIO TOSCANO ENSAMBLE CRA 5E No 27-41 CUMBRE 6583583 0
MAYERLY PEREIRA ENSAMBLE CLL 1A No 0W-10 REFUGIO 6552611 0
MARIA DE LOS ANGELES ENSAMBLE (PLANA, TRANS. 148 No 56-10 LA CUMBRE

6585702 0
JAIMES CERRADORA, COLLARIN) URBANIZACION VILLA SOLAR
ENSAMBLE (4 PLANAS, 2 CLL 64 BLOQUE 4 SUR APT 302
MIGUEL RODRIGEZ 6447814 0
CERRADORAS,1 COLLARIN) CIUDAD BOLIVAR
ENSAMBLE (2 PLANAS,
MARTHA PEREZ MUOZ CRA 11 No 8-65 SANTANA 6396058 0
FILETE, COLLARIN)
NANCY MARQUEZ ENSAMBLE CLL 12B No 2-06 RIOPRADO 6595975 0
NUBIA BLANCO ENSAMBLE (2 AGUJAS) CRA 22 No 37-15 POBLADO 6530998 0
NANCY FIGUEROA ENSAMBLE 0
OLGA SANDOVAL ENSAMBLE CRA 18B No 61-109 TRINIDAD 6773482 0
OMAR TORRES ENSAMBLE CRA 21 No 6-49 6710231 0
PEDRO SIERRA ENSAMBLE CRA 13 No TRANS. LEBRIJA 6567619 0
ROSA ISABEL QUINTANA ENSAMBLE CRA 6 CE No 37-29 CUMBRE 6583868 0
ENSAMBLE (PLANA, FILETE, CRA 16A No 13-18 SAN

SONIA GALVIS 6559086 0
COLLARIN) CARLOS PIEDECUESTA
FECHA DE ACTUALIZACION: CODIGO:
CREACIONES
PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS F-091-01
MAYATEX
NOMBRE DEL CUMPL CAPAC

SERVICIO DIRECCION TELEFONO .
PREC. CALID.
.
CALIF.
PROVEEDOR
BORDADORA CANDONGA-
ANITA VANEGAS CLL 204A No 40-66 LOS ANDES 6483420 0
ROCOCO
ADRIANA ROA BORDADORA CANDONGA-NIDO CLL 55B No 16A-38 REPOSO 6717604 0
BORDADORA CANDONGA-
AMPARO CABARGUE CLL 17 No 26-19 SANTA CRUZ 6590214 0
ROCOCO-TALLER
ALEIDA GOMEZ BORDADORA ROCOCO-CINTAS CLL 46 No 26-112 POBLADO 6468202 0
AMPARO CABALLERO BORDADORA CANDONGA CLL 140 No 55-28 SENDAS 6580814 0
BORDADORA CANDONGA-
ALICIA GARCIA CLL 21 No 24-32 6594651 0
ROCOCO
BORDADORA CANDONGA-
ARACELI QUINTERO CRA 17A No 7-29 APT 202 6534308 0
ROCOCO
COLSEGURO NORTE BLOQUE 1 APT
BLANCA CORNEJO BORDADORA CANDONGA-CINTA 6400005 0
503
BEATRIZ DE GUARIN BORDADORA CINTA-TALLER CRA 20 No 36-92 CENTRO 6421038 0
BLANCA YOMARY BORDADORA CANDONGA-

CRA 10A No 49-29 VILLALUZ 6773414 0
TORO ROCOCO
BORDADORA CANDONGA-CINTA-
CRUZDELINA CLL 4 No 22B-45 KENEDY 6403696 0
TALLER
CELMINA SALAMANCA BORDADORA CANDONGA-CINTA CLL 1F No 2-50 VILLALINA 6557066 0
6426146-
CECILIA BARRIETOS BORDADORA CANDONGA CLL 52 No 16-94 SAN MIGUEL 0
6318397
CECILIA SANCHEZ BORDADORA CANDONGA-CINTA CLL 55A No 1W-20 MUTIS 6410130 0

CREACIONES
PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS F-091-01
MAYATEX
NOMBRE DEL CUMPL CAPAC

SERVICIO DIRECCION TELEFONO .
PREC. CALID.
.
CALIF.
PROVEEDOR
BORDADORA CANDONGA-
CECILIA PALOMINO CLL 199 No 38-19 NOGALES 6826467 0
ROCOCO-TALLER
BORDADORA CANDONGA-
CECILIA MELON CRA 7 No 6-24 SANTANA 6390266 0
ROCOCO-TALLER
BORDADORA CANDONGA-
CEFORA QUINTERO ZAPATOCA 6253476 0
ROCOCO-TALLER
CLARA MANRIQUE BORDADORA CINTA CLL 20 No 19-74 PORTAL CAMPESTRE 6595279 0
DIAGONAL 17C No 52-34 BALCON

DEYSI TOLOSA BORDADORA CANDONGA 6465101 0
PORTAL
BORDADORA CANDONGA-
DORA GUERRERO CRA 12 No 67-05 VICTORIA 6472053 0
ROCOCO
BORDADORA CANDONGA-
DIVA MEJIA CRA 24 No 31-49 ANTONIA SANTOS 6411174 0
ROCOCO
CRA 21A No 1013-12 VILLAS SAN 6592099-
CILEYDA TORRES BORDADORA CANDONGA 0
JEAN 6597760
EDILMA OSORIO PLIZADORA CRA 19 No 59-103 TRINIDAD 6492257 0
ESTER VILLABONA BORDADORA CANDONGA CRA 19 No 60-33 6493426 0
ERMINDA RODRIGEZ BORDADORA CANDONGA CRA 8 No 13-13 LEBRIJA 6567860 0
CRA 25A No 16-56 CAMPESTRE

STELLA DUARTE BORDADORA CANDONGA 6593379 0
PORTAL
PEATONAL 15B No 15-38 VILLAS DON
ELSA SANABRIA BORDADORA CANDONGA 6594908 0
JUAN
FANY RUEDA BORDADORA CANDONGA CLL22 No 27A-25 SANTA CRUZ 6594084 0

FECHA DE CODIGO:
CREACIONES MAYATEX ACTUALIZACION: PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS
F-091-01
CUMPL CAPAC
PREC. CALID.
.
CALIF.
ANA CANCELA DESPELUCE CRA 50 No 27-84 ALBANIA 6326820 0
AMPARO SANCHEZ DESPELUCE CLL 115 No 22-119 PROVENZA 6364450 0

CLL 122 No 47-11 ZAPAMANGA 5
ALBAMAR-SONIA-MANTILLA DESPELUCE 6492650 0
ETAPA
AYDE MOSQUERA DESPELUCE CLL 104 No 6A-47 PORVENIR 6371061 0
ESPERANZA ARCINIEGAS DESPELUCE CLL 32 No 6E-39 CUMBRE 6582208 0

ATELLA BOTELLO- ISAAC
DESPELUCE 6469326 0
CUBILLOS
CLL 46 No 10OCC. 77 CAMPO
MARIANA BARRERA DESPELUCE 6334962 0
HERMOSO
MARTHA RINCON DESPELUCE CLL 63 No 14B-08 SAN GERARDO 6440999 0
MARTHA URIBE DESPELUCE CRA 3 No 65A-42 CANELOS 6414613 0
MARITZA ANDRADE DESPELUCE CLL 50 No 15-10 SAN MIGUEL 6422316 0
RUTH CLEMENCIA DURAN DESPELUCE CLL 63 No 13-28 6443334 0
ROSALBA VERA DESPELUCE CRA 33 No 112-28 LA CASTELLANA 6313505 0
SANDRA ROCIO MARTINEZ DESPELUCE CLL 43W No 59-75 6412317 0

6465059-
SANDRA DAZA DESPELUCE CRA 19 No 57-34 PALENQUE 0
6461795
SANDRA SANTOS DESPELUCE CRA 6D No 31-02 LA CUMBRE 6582061 0
SANDRA MARTINEZ DESPELUCE CRA 6 No 8-71 6799601 0
MARIA EUGENIA VEGA DESPELUCE CRA 22 No 54-81 0
NATALIA- MARLENE DESPELUCE 6805119 0

Anexo C. Metodologa para la Determinacin de la Poltica, los Objetivos e
Indicadores de Calidad
70
CREACIONES MAYATEX
ENCUESTA SATISFACCION CLIENTE
Calificacin
Muy Deficiente Deficiente Bueno Muy Bueno
Conceptos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. CATALOGO DE PRODUCTOS
1.1 Cantidad de Productos(Poco - Mucho)
1.2 Calidad de los Productos
1.3 Precio de los Productos
1.4 Facilidad de acceso a la informacin
de los Productos
2. SOLICITUD Y SEGUIMIENTO DE PEDIDOS

2.1 Facilidad para tramitar los pedidos
2.2 Qu le parece el servicio de
seguimiento de pedidos?
3. CALIDAD DEL SERVICIO

3.1 Cumplimiento de plazos y puntualidad
en despachos
3.2 Calidad de recepcin
(productos correctos y en buen estado)
3.3 Servicio de reclamaciones (trato
al cliente)
3.4 Cumplimiento en cantidades pedidas
vs. Cantidades recibidas
3.5 Respaldo en garantas(Reclamos,Cambios)
4. CONDICIONES ECONOMICAS
4.1 Relacin Calidad-precio
4.2 Condiciones de pago
5. ASISTENCIA PERSONAL EN VENTAS

5.1 Frecuencia de visitas
5.2 Asesora
5.3 Amabilidad y respeto
5.4 Apoyos comerciales
Le ha sucedido algo que le haya causado insatisfaccin con los productos o los servicios
que le ofrecemos? SI NO
Por qu?
Cualquier otra sugerencia que quisiera hacernos con relacin

a los productos y servicios que le ofrecemos:
Fecha:
Nombre:
Almacn:
Ciudad
RESULTADO DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS CLIENTESCLIENTES
1.solicitud de seguim iento y m edicion
65%
no RTA
47%
5
6
porcentajes
35% 7
8
24%
22% 22%
22% 9
16% 16% 10
6% 6%
4% 4%
2% 2% 2% 2%
0%0% 0% 0%
1.1 Cantidad de productos 1.2 Calidad de los 1.3 Precio de los productos
productos
2.calidad del servicio
78%
no RTA
5
49%
porcentajes
6
7
8
33%
9
10
14%
10%
8%
4%
2% 2%
0% 0% 0% 0% 0%
2.1 Facilidad para tramitar los 2.2 Que le parece el servicio de

pedidos seguimiento de pedidos
3.calidad del servicio
76% 73%
67%
63%
53%
porcentajes
24%
18% 20% 20%
16% 16%
8% 8% 6% 8%
4% 4% 4%
0%0%2%0% 0%0%2% 0%0%0% 2%0%0% 0%0%0%2%
3.1 Cumplimiento de 3.2 Calidad de recepcion 3.3 Servicio de 3.4 Cumplimiento en 3.5 Respaldo en
plazos y puntualidad en (productos correctos y reclamaciones (trato al cantidades pedidas vrs garantias (reclamos,
despachos en buen estado) cliente) cantidades recibidas cambios, etc.)
no RTA 5 6 7 8 9 10
4. condiciones econom icas
76%
57% no RTA
5
6
porcentaje
7
8
24% 9
10
14%
12%
6%
4% 4%
2%
0% 0% 0% 0% 0%
4.1 Relacion calidad - precio 4.2 Condiciones de pago
5.asistencia personal en ventas
78% 80% 80%

76%
porcentaje
16%
12% 12% 12%
6% 8% 6% 6%
2% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0%
5.1 Frecuencia de visitas 5.2 Asesoria 5.3 Amabilidad y respeto 5.4 Apoyos comerciales
no RTA 5 6 7 8 9 10 Lineal (10)

le ha sucedido algo que haya causado insatisfaccion con los productos o los
no 23 47%
si 8 16%
porque
faltan diseos de nia y no surten los pedidos 1 13%
no llegan los colores pedidos 2 25%
hay demasiadas muestras 1 13%
reposiciones regulares 1 13%
50% con y 50% sin, no aseguran las cajas 1 13%
ultimamente para un reclamo de devolucion tienen mucho problema 1 13%
no tienen cuidado con los colores en las reposiciones 1 13%
no respondieron 18 37%
total 49
sugerencias de los clientes 41

mas publicidad ( llaveros para el cliente etc.) 7% 3
despachos 50% y 50% 2% 1
bajar precios 27% 11
faltan diseos de nia 5% 2
faltan mas visitas o llamadas 2% 1
despachos parciales 5% 2
conjunto de nia elegante 2% 1
mejorar con respecto a las reposiciones 2% 1
el tallaje del pantalon de nio es pequeo 2% 1
mas productos 5% 2
faltan tallas de 14-16 de dayos 2% 1
mantener precios de la linea machitos 2% 1
tener el cuenta el clima de cada region para disear 2% 1
mejorar en todo 2% 1
los jeans se apagaron 2% 1
llamar para confirmar mercancias enviadas 2% 1
pantalones muy costosos en comparacion con otras fabricas 10% 4
el vestido con siza un poquito grande 2% 1
no enviar solo el mostrario para hacer pedidos, es mejor que el vendedor
2% 1
realice la visita
mas diseos lunitas 2% 1
botolas mayatex nia 2% 1
en general estan bien 5% 2
no respondieron 8
CREACIONES MAYATEX PONDERACION INDICADORES DE COMPETITIVIDAD CODIGO: F-108-01
FECHA: OCTUBRE 11/2003
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD
FUNCIONARIOS
SATISFACCION
CRECIMIENTO RENTABILIDAD POSICIONAMIENTO PRODUCTIVIDAD TOTAL
CLIENTE
DARIO AMAYA 20 20 20 20 20 100%

WILLIAM ANAYA 10 10 10 40 30 100%
ELSA MARIA MEZA 20 20 10 20 30 100%
AUGUSTO MANTILLA 10 20 10 30 30 100%
HELENA QUINTANILLA 20 10 10 20 40 100%
ELIZABETH SIERRA 20 20 20 10 30 100%
OMAIRA GONZALEZ 30 20 10 10 30 100%
JESUS FLOREZ 10 20 10 40 20 100%
ROSALBA AGUILERA 15 25 20 20 20 100%
LUZ HELENA CORDERO 40 30 10 10 10 100%
EDISON MONSALVE 10 30 20 20 20 100%
PONDERACION 19% 20% 14% 22% 25% 100%
CREACIONES MAYATEX DIRECTRICES DE LA POLITICA DE CALIDAD CODIGO: F-113-01
FECHA DE ACTUALIZACION: OCTUBRE 11/2003

Los Indicadores de
INDICADORES DE
compettividad al igual que las DIRECTRICES DE CALIDAD
COMPETITIVIDAD
directrices de calidad se
someten a una factorizacion
SELECCIN DE DIRECTRICES DE
SATISFACCION CLIENTE
RACIONALIZACION DE
FRECUENCIA
CONFORMIDAD DEL
con respecto a las quejas ,
POSICIONAMIENTO
ORGANIZACIONAL
SUBTOTAL
CALIDAD Y QUEJAS MAS

PRODUCTIVIDAD
RENTABILIDAD
OPORTUNIDAD
TOTAL 1
CRECIMIENTO
PONDERADO
PONDERADO
PONDERADO
PONDERADO
PONDERADO
sugerencias y expectativas
PRODUCTO
RECURSOS
ENTORNO
TOTAL
RELEVANTES
estudiadas:
TOTAL
- 0: No hay relacion.
-1: Existe relacion Indirecta.
- 3: Se presenta relacion
directa.
QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS,
EXPECTATIVAS DE CLIENTES
0,19 0,20 0,14 0,22 0,25 1 1 3 2 5 4
NO LLEGAN LOS COLORES 1 1 3 3 0
PEDIDOS
1,455 1,25 1,82 3 5,455 3 5,455 3 5,455 0 0 1 1,8 1 18,2
0,19 0,20 0,41 0,65 0,00 0
ALTOS PRECIOS DEL 3 1 3 3 1

PRODUCTO
2,045 1,25 2,56 1 2,557 0 0 1 2,557 0 0 0 0,0 5 5,1
0,56 0,20 0,41 0,65 0,22 0
1 1 0 1 1
REPOSICIONES REGULARES 0,827 0,75 0,62 3 1,861 1 0,62 1 0,62 0 0 3 1,9 6 5,0
0,19 0,20 0,00 0,22 0,22 0
PROBLEMAS DE EMPAQUE, 0 1 0 1 1
CAJAS SIN ASEGURAR
0,641 0,75 0,48 3 1,442 0 0 0 0 1 0,481 3 1,4 7 3,4
0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0
FALTA CUIDADO EN LOS 1 1 3 3

COLORES REPOSICIONES
1,455 0,75 1,09 3 3,273 0 0 1 1,091 0 0 1 1,1 4 5,5
0,19 0,20 0,41 0,65 0,00 0
ALTOS PRECIOS DE 3 3 3 3 1
PANTALONES
2,455 1,25 3,07 1 3,068 0 0 0 0 0 0 0 0,0 8 3,1
0,56 0,61 0,41 0,65 0,22 0
3 1 1 3 1
FALTAN DISEOS DE NIA
0,56 0,20 0,14 0,65 0,22 0
1,773 1,00 1,77 3 5,318 1 1,773 1 1,773 0 0 0 0,0 3 8,9
3 3 3 3 0
FALTA PUBLICIDAD 2,236 1,25 2,80 1 2,795 1 2,795 0 0 3 8,386 1 2,8 2 16,8
0,56 0,61 0,41 0,65 0,00 0
Total 25,8 10,6 11,5 8,9 9,0

REDACCCION DE LA POLITICA DE CALIDAD A PARTIR DE LA
CODIGO: F-114-01
IDENTIFICACION DE LAS DIRECTRICES DE CALIDAD
FIRMA:
CREACIONES MAYATEX FECHA: OCTUBRE 11/2003
DIRECTICES POLITICA DE CALIDAD
Satisfacer los requerimientos del cliente interno y externo en cuanto a las

CONFORMIDAD DEL PRODUCTO especificaciones de los productos.
ofrecemos y colocamos nuestros productos en sus instalacines cuando usted lo

OPORTUNIDAD DE ENTREGA requiere sin perjudicar en ningun momento sus ventas esperadas por temporada.
mantenemos altos niveles de eficiencia en todos los procesos que intervienen en el

RACIONALIZACION DE RECURSOS funcionamiento de la empresa ya que contamos con recursos fisicos de buena
calidad y el suministro de materias primas e insumos de proveedores calificados.
contamos con personal competente (capacitado), comprometido e identificado con la

ORGANIZACIN organizacin, que trabaja (interactua) en equipo para la consecucin (cumplimiento)
de los requisitos del cliente y la mejora Global.
POLITICA DE CALIDAD: Producir prendas con diseos exclusivos para nios, nias y bebes, satisfaciendo los
requerimientos de nuestros clientes en cuanto al cumplimiento de las especificaciones del producto, precio y
oportunidad de entrega en el lugar y momento que lo requieran, manteniendo un alto nivel de efectividad en
todos los procesos, soportados con recursos adecuados, proveedores calificados y personal capacitado,
comprometido e identificado con la organizacin que trabaja en equipo para la mejora continua del desempeo
global.
CREACIONES MAYATEX OBJETIVOS E INDICADORES DE CALIDAD
17-03-04 F-084-01
PROCESOS QUE MIDE EL FRECUENCIA DEL FRECUENCIA DE CARGO

OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR FORMULA META
CLAVE INDICADOR? INDICADOR REVISION RESPONSABLE
SATISFACER LOS PORCENTAJE DE

PROCESOS DE
REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE DEVOLUCIONES POR PRODUCTOS PRENDAS DEVUELTAS
FACTURACION ,
EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS NO DEVUELTOS POR NO TOTAL PRENDAS 2% MENSUAL TRIMESTRAL JEFE DE FACTURACION
DESPACHOS Y ENVIADAS
LAS ESPECIFICACIONES DEL CONFORMES CONFORMIDAD CON
VENTAS
PRODUCTO. RESPECTO AL PEDIDO
CAPACITACIONES
ASISTENCIA A CAPACITACIONES IMPLEMENTADAS
OFRECER PRENDAS CON ALTO
PROCESO DE DISEO SEMINARIOS, IMPLEMENTADAS EN CAPACITACIONES 70% SEMESTRAL SEMESTRAL JEFE DE DISEO
VALOR CREATIVO ASISTIDAS POR LA
FERIAS, ETC. LA EMPRESA
EMPRESA
PORCENTAJE DEL
COSTO DE ADMON
PROCESO DE COSTOS DE COSTO DE ADMON
ASIGNADO 3% CADA TEMPORADA CADA TEMPORADA JEFE DE PRODUCCION
CONTABILIDAD ADMINISTRACION SOBRE EL COSTO DE COSTO DE LA PRENDA
LA PRENDA
SATISFACER LOS
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE PROCESOS DE AREA TRAZADA
EFICIENCIA O
EN CUANTO AL CUMPLIMIENTO DE MOELADO , ESCALADO CONSUMOS DE TELA AREA DISPONIBLE PARA 85% QUINCENAL TRIMESTRAL TRAZADOR
RENDIMIENTO DE TELA EL TRAZO
LAS ESPECIFICACIONES DEL Y TRAZO
EN EL TRAZO
PRECIO.
PORCENTAJE DE
RENDIMIENTO DEL
TIEMPO REAL CON TIEMPO ESTANDAR
ESTIMADO PARA
PROCESO DE EFICIENCIA EN RESPECTO AL TIEMPO
CONFECCIONAR 90% DIARIO MENSUAL AUXILIAR DE PRODUCCION
ENSAMBLE PLANTA ENSAMBLE ESTANDAR ESTIMADO TIEMPO REAL
PARA LA CONFECCION CONFECCIONANDO
DE UNA REFERENCIA O
PRENDA
SATISFACER LOS
REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE
EN CUANTO A LA OPORTUNIDAD EL PORCENTAJE DE
DE ENTREGA EN EL LUGAR Y PRENDAS COLOCADAS
EN EL LUGAR Y PRENDAS
MOMENTO QUE LO REQUIERA PROCESOS DE DESPACHADAS
PEDIDOS ENVIADOS MOMENTO
FACTURACION Y OPORTUNAMENTE 90% SEMANAL MENSUAL JEFE DE FACTURACION
OPORTUNAMENTE ESTIPULADO CON TOTAL PRENDAS
DESPACHOS
RESPECTO AL TOTAL SOLICITADAS
DE PRENDAS
SOLICITADAS
EL PORCENTAJE DE
INCREMENTO EN LAS (CANT. PRENDAS
COMPORTAMIENTO VENTAS DE UNA LINEA VENDIDAS EN LA ULTIMA
DE LOS DISEOS DE PTO EN LA ULTIMA TEMP.- CANT. PRENDAS
CON RESPECTO A TEMPORADA CON VENDIDAS EN LA
PROCESO DE DISEO + 2% CADA TEMPORADA CADA TEMPORADA JEFE DE DISEO
LAS VENTAS DE RESPECTO A LAS PENULTIMA TEMP.)
TEMPORADAS VENTAS DE LA MISMA CANT. PRENDAS
ANTERIORES LINEA DE PTO EN LA VENDIDAS EN LA
PENULTIMA TEMP.
PENULTIMA
TEMPORADA
PORCENTAJE DE
PROCESO DE CORTE, CANT. PIEZAS NO
PIEZAS NO
BORDADOS, PIEZAS NO CONFORMES COORDINADOR DE
CONFORMES EN LA 2,5% DIARIO MENSUAL
ESTAMPADOS, CONFORMES TOTAL PIEZAS CALIDAD
INSPECCION VISUAL INSPECCIONADAS
TERMINADOS
(Plan de Calidad)
PROCESO DE CANTIDAD DE TRAZOS NUMERO DE TRAZOS

COORDINADOR DE
MODELADO, TRAZOS DEVUELTOS DEVUELTOS EN LA DEVUELTOS 1 SEMANAL MENSUAL
SEMANA
CALIDAD
ESCALADO Y TRAZO SEMANA
PROCESO DE PORCENTAJE DE NUMERO DE

ELABORACION DE COORDINADOR DE
MODELADO, MOLDES NO SOLICITUDES DE 0 SEMANAL MENSUAL
MOLDES CAMBIOS PROPUESTOS
CALIDAD
ESCALADO Y TRAZO CONFORMES
MANTENER ALTO NIVEL DE

EFECTIVIDAD EN TODOS LOS
PROCESOS PORCENTAJE DE
RENDIMIENTO DEL TIEMPO ESTANDAR
TIEMPO REAL CON ESTIMADO PARA
PROCESO DE EFICIENCIA EN RESPECTO AL TIEMPO ACABADOS ( hojal, boton,
90% DIARIO MENSUAL AUXILIAR DE PRODUCCION
TERMINADOS TERMINADOS ESTANDAR ESTIMADO presillado, etc. )
PARA LOS ACABADOS TIEMPO REAL
DE UNA REFERENCIA O CONFECCIONANDO
PRENDA
PORCENTAJE DE CANT. PRENDAS NO

PRENDAS NO CONFORMES
PROCESO DE EFICACIA EN PLANTA COORDINADOR DE
CONFORMES CANT. PRENDAS 10% SEMANAL MENSUAL
ENSAMBLE ENSAMBLE INSPECCIONADAS EN
CALIDAD
DEVUELTAS PARA
ARREGLOS TERMINADOS
EL NUMERO DE
ACCIONES DE
PROCESO DE ACTIVIDADES DE No ACCIONES MANT.
MANTENIMIENTO COORDINADOR DE
INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO 2 MENSUAL TRIMESTRAL
CORRECTIVO MES
CALIDAD
AMB. TRABAJO CORRECTIVO
PRESENTADAS EN EL
AO
CANTIDAD DE
ORDENES DE CORTE NUMERO DE VECES QUE
PROCESO DE CON DEFICIENTE EL SUMINISTRO DE
INSUMOS INSUMOS POR ORDEN SUPERVISOR DE
INVENTARIO DE (INCOMPLETO E 0 SEMANAL MENSUAL
INCOMPLETOS DE CORTE ES ENSAMBLE
INSUMOS INOPORTUNO) INOPORTUNO E
SUMINISTRO DE INCOMPLETO
INSUMOS
PIEZAS CORTADAS EL NUMERO DE PIEZAS CANTIDAD DE PIEZAS

COORDINADOR DE
PROCESO DE CORTE POR UNIDAD DE CORTADAS EN EL CORTADAS SEMANAL MENSUAL
DIA
CALIDAD
TIEMPO TIEMPO
LOS DIAS DE DESFASE FECHA PROYECTADA

PROCESO DE
QUE SE PRESENTAN EN EL PROGRAMA DE
PLANIFICACION DE LA AVANCE DE LA COORDINADOR DE
EN LA EJECUCION DEL PRODUCCION- FECHA 5 DIAS QUINCENAL MENSUAL
REALIZACION DEL PRODUCCION REAL DE AVANCE DE LA
CALIDAD
PROGRAMA DE
PRODUCTO PRODUCCION
PRODUCCION
MANTENER ALTO NIVEL DE

EFECTIVIDAD EN TODOS LOS
PROCESOS PROCESO DE PORCENTAJE DE CLIENTES EN MORA COORDINADOR DE
CARTERA MOROSA SEMANAL MENSUAL
CARTERA CLIENTES EN MORA TOTAL CLIENTES CALIDAD
NUMERO DE PLANES
DE OPERATIVOS DE PLANES
PROCESO DE CRECIMIENTO COORDINADOR DE
CRECIMIENTO IMPLEMENTADOS 5 ANUAL ANUAL
GESTION GERENCIAL ORGANIZACIONAL AO
CALIDAD
IMPLEMENTADOS POR
LA EMPRESA
PORCENTAJE DE TELA CANTIDAD (MTS) DE

PROCESO DE NO CONFORME TELA NO CONFORME COORDINADOR DE
TELA NO CONFORME 0,5% SEMANAL MENSUAL
INVENTARIO DE TELAS DETECTADA ENEL IDENTIFICADA CALIDAD
PLAN DE INSPECCION TOTAL TELA PEDIDA
PORCENTAJE DE MP CANT. DE MP CON

COORDINADOR DE
REPOCISIONADS POR REPOCISIONES SEMANAL MENSUAL
CALIDAD
LOS PROVEEDORES CANT. DE MP DEVUELTA
MANTENER PROVEEDORES PROCESOS DE REPOCISIONES DE

CALIFICADOS COMPRAS PROVEEDORES
PORCENTAJE DE CANT. DE INSUMOS CON

INSUMOS REPOCISIONES COORDINADOR DE
SEMANAL MENSUAL
REPOCISIONADS POR CANT. DE INSUMOS CALIDAD
LOS PROVEEDORES DEVUELTOS
EL PORCENTAJE DE
CAPACITACIONES
LLEVADAS A CABO
No. HORAS DE
PROCESO DE INDICADOR DE PARA TODO EL COORDINADOR DE
CAPACITACION 0,5% MENSUAL TRIMESTRAL
RECURSO HUMANOS CAPACITACIONES PERSONAL DE LA No.HORAS LABORADAS
CALIDAD
EMPRESA CON
RESPECTO A HORAS
LABORADAS
CONTAR CON PERSONAL
CAPACITADO
PORCENTAJE DE
EMPLEADOS CON
INDICADOR DE PERSONAS QUE
PROCESO DE EVALUACION EXITOSA COORDINADOR DE
EFICACIA DE LAS APRUEBAN LA 95% MENSUAL TRIMESTRAL
RECURSO HUMANO TOTAL EMPLEADOS CALIDAD
CAPACITACIONES EVALUACION DE UNA CAPACITADOS
CAPACITACION
NUMERO DE PERSONAS
EL PORCENTAJE DE QUE ASISTEN A UNA
INDICADOR DE
PROCESO DE PERSONAS QUE REUNION COORDINADOR DE
ASISTENCIA A LAS 98% MENSUAL TRIMESTRAL
RECURSO HUMANO ASISTEN A NUMERO DE PERSONAS CALIDAD
REUNIONES ESPERADAS EN LA
REUNIONES
REUNION
NUMEROS DE CANTIDAD DE
SUGERENCIAS
PERSONAL COMPROMETIDO E PROCESO DE PARTICIPACION DE SUGERENCIAS COORDINADOR DE
PROPUESTAS EN EL 10 MENSUAL TRIMESTRAL
IDENTIFICADO CON LA RECURSO HUMANO RECURSO HUMANO PROPUESTAS POR EL MES
CALIDAD
ORGANIZACION PERSONAL VER F-081
% DE PERSONAS QUE
PARTICIPAN EN
ACTIVIDADES DE
# DE PERSONAS QUE
INDICADOR DE CAPACITACION PARA
PROCESO DE PARTICIPAN EN COORDINADOR DE
PERSONAL EL MEJORAMIENTO DE 5% MENSUAL TRIMESTRAL
RECURSO HUMANO CAPACITACIONES CALIDAD
PARTICIPATIVO LA ORGANIZACIN VRS
TOTAL EM PLEADOS
EL TOTAL DE
EMPLEADOS EN LA
EMPRESA
CANTIDAD DE
INDICADOR DE ACCIONES DE No DE ACCIONES
TRABAJAR EN EQUIPO PARA EL
PROCESO DE ACCIONES TOMADAS MEJORAMIENTO LLEVADAS A CABO POR COORDINADOR DE
MEJORAMIENTO CONTINUO DEL A 30% MENSUAL TRIMESTRAL
RECURSO HUMANO POR EL COMIT DE IMPLANTADAS POR EL COMIT DE CALIDAD CALIDAD
ORGANIZACIN MES
CALIDAD COMITE DECALIDAD
AL MES
Anexo D. Conformacin del Equipo de Trabajo
82
PROYECTO ISO 9001 - CREACIONES MAYATEX
CONFORMACIN DE GRUPOS DE TRABAJO
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA: AUGUSTO MANTILLA ROJAS ( JEFE DE PRODUCCION)
EQUIPO INTEGRANTES NUMERAL

REQUISITO ISO 9001:2000
N NOMBRE (*) = Lder del Equipo ISO
COMIT DIRECTIVO DE DARIO AMAYA BAUTISTA* 5,1 COMPROMISO DE LA DIRECCION
CALIDAD AUGUSTO MANTILLA ROJAS 5,3 POLITICA DE LA CALIDAD
WILDER JOSUE PACHECO 5,4,1 OBJETIVOS DE CALIDAD
5,5,1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
1 5,5,2 REPRES. DE LA GERENCIA
5,6,1 REVISION POR LA GERENCIA
6,1 PROVISION DE RECURSOS
8,5,1 MEJORA CONTINUA
ASEGURAMIENTO DE LA AUGUSTO MANTILLA ROJAS* 4,2 REQUISITOS DE LA DOCMTACION.

CALIDAD WILDER JOSUE PACHECO 4,2,2 MANUAL DE CALIDAD
NESTOR FLOREZ 4,2,3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
ELSA MARIA MEZA 4,2,4 CONTROL REGISTROS CALIDAD
DARIO AMAYA BAUTISTA 5,4,2 PLANIFICACION DEL S. G. C.
ANA MARIA BRICEO 7,1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL
PRODUCTO
ROSALBA AGUILERA GAMBOA 7.3 DISEO Y DESARROLLO
2
EDINSSON MONSALVE 8,2,2 AUDITORIA INTERNA
8,2,3 SEGUIMIENTO Y MEDICION A LOS
PROCESOS
EDUARD RIOS 8,2,4 SEGUIMIENTO Y MEDICION A LOS
PRODUCTOS
AMPARO SANCHEZ 8,4 ANALISIS DE DATOS
8,5,2 ACCION CORRECTIVA
8,5,3 ACCION PREVENTIVA
ENFOQUE AL CLIENTE DARIO AMAYA BAUTISTA* 5,2 ENFOQUE AL CLIENTE
NESTOR FLOREZ 7,2.1 DETERMINACION DE LOS REQUISITOS
RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
WILDER JOSUE PACHECO 7,2,2 REVISION DE LOS REQUISITOS
3 RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
7,2,3 COMUNICACIN CON EL CLIENTE
8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE
4 COMPRAS AUGUSTO MANTILLA ROJAS* 7.4.1 PROCESOS DE COMPRAS

DARIO AMAYA BAUTISTA 7.4.2 INFORMACION DE LAS COMPRAS
HELENA QUINTANILLA 7,4,3 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS
COMPRADOS
5 MAECE NESTOR FLOREZ* 7.5.5 PRESERVACION DEL PRODUCTO

JOAQUIN ALVARADO
EDUARD RIOS
FORMACION DARIO AMAYA BAUTISTA* 6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y

6
FORMACION
AUGUSTO MANTILLA ROJAS
WILDER JOSUE PACHECO
CONTROL DE PROCESOS ANA MARIA BRICEO 7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y

7
PRESTACION DEL SERVICIO
DARIO AMAYA BAUTISTA 7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE
ROSALBA AGUILERA D. PRODUCCION Y DE LA PRESTACION DEL
AUGUSTO MANTILLA ROJAS 7.5.3 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
EDISON MONSALVE 7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICION
Anexo E. Listado Maestro de Documentos
84
FECHA DE
CODIGO: CREACIONES
LISTADO DE DOCUMENTOS INTERNOS APROBADOS ACTUALIZACION:
F-001-01 MAYATEX
22-03-04
FECHA DE
CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION ESTADO
VERSION
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE
P 001 01 24/11/2003 Modificado
DOCUMENTOS
P 002 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS 01 27/09/2003 Liberado
P 003 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS 01 27/09/2003 Liberado

PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE PRODUCTO NO
P-004 01 23/03/2004 Liberado
CONFORME
P-005 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS 01 24/03/2004 Liberado
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIN DE ACCIONES
P-006 01 16/03/2004 Liberado
CORRECTIVAS
PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIN DE ACCIONES
P-007 01 17/03/2004 Liberado
PREVENTIVAS
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DISPOSITIVOS
P-008 Borrador
DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
FECHA DE
CODIGO: CREACIONES
F-001-01 MAYATEX
22-03-04
FECHA DE
VERSION
A-001 CARACTERIZACION DE DISEO 01 04/02/2004 Liberado
A-002 CARACTERIZACIONDE MODELADO, ESCALADO Y TRAZO 01 05/02/2004 Liberado
A 003 CARACTERIZACION PROCESO DE CORTE 01 17/03/2004 Liberado
A 004 CARACTERIZACION PROCESO DE ESTAMPADOS 01 18/03/2004 Liberado
A 005 CARACTERIZACION PROCESO DE BORDADOS 01 16/03/2004 Liberado
A 006 CARACTERIZACION PROCESO DE ENSAMBLE 01 17/03/2004 Liberado
A 007 CARACTERIZACION PROCESO DE TERMINADOS 01 02/03/2004 Liberado
A 008 CARACTERIZACION PROCESO DE DESPACHOS 01 11/03/2004 Liberado
A 009 CARACTERIZACION PROCESO DE FACTURACION 01 Liberado
CARACTERIZACION PROCESO DE INVENTARIO BODEGA
A 010 01 30/01/2004 Liberado
DE TELAS
CARACTERIZACION PROCESO DE INVENTARIO BODEGA
A 011 01 04/02/2004 Liberado
DE INSUMOS
CARACTERIZACION PROCESO DE INGENIERIA
A-012 01 17/03/2004 Liberado
(PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL PRODUCTO)
A-013 CARACTERIZACIN DE COMPRAS 01 18/03/2004 Liberado
A-014 CARACTERIZACIN DE VENTAS 01 16/03/2004 Liberado
A-015 CARACTERIZACIN DE CARTERA 01 17/03/2004 Liberado
A-016 CARACTERIZACIN DE CONTABILIDAD 01 02/03/2004 Liberado
A-017 CARACTERIZACIN DE RECURSO HUMANO 01 11/03/2004 Liberado
CARACTERIZACIN DE INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
A-018 01 22/03/2004 Liberado
DE TRABAJO
A-019 CARACTERIZACIN DE MEDICION, ANALISIS Y MEJORA. 01 30/01/2004 Liberado
A-020 CARACTERIZACIN DE GESTION GERENCIAL 01 04/02/2004 Liberado

FECHA DE
CODIGO: CREACIONES
F-001-01 MAYATEX
22-03-04
FECHA DE
VERSION
I-001 Instructivo para el diseo de Estampado y Bordados 01 11/11/2003 Liberado
I-002 Instructivo para la Recoleccion de Informacion en Diseo 01 30/10/2003 Liberado
Instructivo para elaboracin de carta de colores para
I-003 01 17/03/2004 Liberado
vendedores
I-004 Instructivo para realizacin, revisin y correccin de trazos. 01 02/03/2004 Liberado
I-005 Instructivo para la Elaboracion de Planchas para Estampar 01 11/03/2004 Liberado
I-006 Instructivo para la preparacin de pinturas. 01 Liberado
I-007 Instructivo para control despeluce 01 30/01/2004 Liberado
I-008 Instructivo para la elaboracin de plantillas. 01 04/02/2004 Liberado
I-009 Instructivo de distribucin de planta ensamble. 01 24/03/2004 Liberado
I-010 Instructivo para Excepciones en Terminados 01 16/03/2004 Liberado
Instructivo para realizar terminados a las prendas de planta
I-011 01 17/03/2004 Liberado
que luego se dirigen a estampados.
Instructivo de direcciones y telfonos de proveedores de
I-012 01 02/03/2004 Liberado
servicios externos.
I-013 Instructivo para revisin de calidad de las prendas. 01 11/03/2004 Liberado
I-014 Instructivo para Embalaje en cajas internacionales y nacionales. 01 17/03/2004 Liberado
I-015 Instructivo para Recepcin de Ordenes de Pedido de Clientes. 01 30/01/2004 Liberado
I-016 Instructivo para seleccin, Facturacin y Despacho de Prendas. 01 04/02/2004 Liberado
I-017 Instructivo para la devolucin de telas. 01 17/03/2004 Liberado
I-018 Instructivo para la preparacin de las telas. 01 18/03/2004 Liberado
I-019 Instructivo para compra de productos en Bodega de insumos 01 16/03/2004 Liberado
I-020 Instructivo para compra de servicios en Bodega de insumos. 01 17/03/2004 Liberado
I-021 Instructivo para la realizacin de pruebas de escalado 01 02/03/2004 Liberado
I-022 Instructivo visual para detectar defectos en las telas. 01 11/03/2004 Liberado
I-023 Tabla AOQL de inspeccin por muestreo 01 Liberado
I-024 Instructivo para control de tinturados 01 30/01/2004 Liberado
I-025 Instructivo para realizar pruebas de resistencia de los hilos. 01 04/02/2004 Liberado
I-026 Instructivo para devolucin de Prendas por parte de clientes 01 17/03/2004 Liberado
I-027 Instructivo para Cortar la Tela 01 18/03/2004 Liberado
I-028 Instructivo para la Confeccion de Prendas 01 16/03/2004 Liberado
I-029 Instructivo para el Manejo de la Maquina Multiagujas 01 17/03/2004 Liberado
Instructivo Aplicacin De Tcnicas Y Herramientas De Apoyo
I-030 01 29/03/2004 Liberado
Para El Mejoramiento De La Calidad
I-031 Instructivo para la Selecion y Contratacion del Recurso Humano 01 31/03/2004 Liberado
FECHA DE
CODIGO: CREACIONES
F-001-01 MAYATEX
22-03-04
FECHA DE
VERSION
PC-001 Plan de calidad para la recepcin de Telas 01 27/11/2003 Liberado
PC-002 plan de calidad para la inspeccin de Telas 01 27/11/2003 Liberado
PC-003 Plan de calidad para la recepcin de productos Insumos 01 30/01/2004 Liberado
PC-004 plan de calidad para la inspeccin de productos insumos 01 04/02/2004 Liberado

Plan de calidad para la recepcin- inspeccin de Correas,
PC-005 01 17/03/2004 Liberado
Cuellos y Adornos Especiales
Plan de calidad para la recepcin- inspeccin de materiales en
PC-006 01 18/03/2004 Liberado
estampados.
PC-007 Plan de calidad para la inspeccin de bordados 01 16/03/2004 Liberado
PC-008 Plan de calidad para la inspeccin de piezas cortadas 01 17/03/2004 Liberado
PC-009 Plan de calidad para la inspeccin de adornos especiales 01 02/03/2004 Liberado
PC-010 Plan de calidad para la inspeccin en terminados. 11/03/2004 Liberado
PC-012 Plan de Calidad para inspeccin en bodega de PT 01 02/03/2004 Liberado

LISTADO DE DOCUMENTOS DE FECHA DE ACTUALIZACION:
CREACIONES MAYATEX 17-02-04 CODIGO: F-002-01
CLIENTES Y PROVEEDORES
NOMBRE DEL CLIENTE O VERSI FECHA DE

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO UBICACIN RESPONSABLE
PROVEEDOR ON VERSION
DE-001 Revistas de moda PROVEEDORES DE REVISTAS N.A. N.A. Diseo Diseadores

Estampados,
DE-002 Ficha Tcnica de proveedores. PROVEEDORES DE MATERIALES N.A. N.A. Supervisor de Estmpados
Insumos
Formatos para Entradas y Salidas de
DE-003 LAVASECO TINTORERIA INDUSTRIAL N.A. N.A. Terminados Auxiliar de Terminados
Tintoreria
DE-004 Formato de consignacion BANCO N.A. N.A. Cartera Jefe de Cartera
Despachos,
DE-005 Formato de la transportadora. TCC N.A. N.A. Jefe de Facturacion
Facturacion
Certificado de cmara de comercio de
DE-006 TODOS LOS CLIENTES N.A. N.A. Facturacin Jefe de Facturacion
clientes.
DE-007 Referencias de los clientes. TODOS LOS CLIENTES N.A. N.A. Facturacin Jefe de Facturacion
Bodega de telas, Auxiliar Contable, Jefe de
DE-008 Factura del proveedor de telas. TODOS LOS PROVEEDORES N.A. N.A.
contabilidad Bodega de Telas
Bodega de telas, Auxiliar Contable, Jefe de
DE-009 Orden de pedido del proveedor de telas. TODOS LOS PROVEEDORES N.A. N.A.
contabilidad Bodega de Telas
Orden para pedido de proveedores de TODOS LOS PROVEEDORES DE B. de insumos, Auxiliar Contable, Jefe de
DE-010 N.A. N.A.
Insumos. INSUMOS contabilidad Bodega de Insumos
B. de insumos, Auxiliar Contable, Jefe de
DE-011 F. Para Devoluciones de Clientes TODOS LOS CLIENTES N.A. N.A.
contabilidad Bodega de Insumos
B. de insumos, Auxiliar Contable, Jefe de
DE-012 Formato de factura para correas. LURONUBE N.A. N.A.
contabilidad Bodega de Insumos
Formato de factura del proveedor B. de insumos, Auxiliar Contable, Jefe de
DE-013 PROVEEDORES DE INSUMOS N.A. N.A.
Insumos. contabilidad Bodega de Insumos
Norma Tecnica Colombiana NTC-ISO
DE-014 ICONTEC 01 Calidad Coordinador de Calidad
19011:2000
Norma Tecnica Colombiana NTC-ISO
DE - 015 ICONTEC 01 Calidad Coordinador de Calidad
9001:2000
Requisitos para Firmar Convenio de
DE - 016 EXICOOP N.A. N.A. Calidad Coordinador de Calidad
Trabajo Asociado
Solicitud de Vinculacion a la Cooperativa
DE - 017 EXICOOP N.A. N.A. Calidad Coordinador de Calidad
de Trabajo Asociado
DE - 018 Hoja de Vida del Personal EMPLEADOS N.A. N.A. Cslidad Coordinador de Calidad
CREACIONES MAYATEX LISTADO MAESTRO DE REGISTROS DE CALIDAD 23-03-04 F-004-01
ARCHIVO
IDENTIFICACION ARCHIVO ACTIVO DISPOSICION
INACTIVO
Metodo de
Proteccion
Nombre del Clasificacion u Frecuencia de Responsable Tiempo de Almacenamiento (Area Tiempo de Responsable
Codigo (Contenedor, Carpeta, Accion
Registro organizacin de Utilizacion (Cargo) Retencion y Estante) Retencion (Cargo)
etc.)
los registros
Cada vez que sea

Listado de Tiempo en Archivador en la Oficina Carpeta de acetatos.
necesario Coordinador de Coordinador de
F-001 Documentos Internos Por tipo y codigo que dura de Coordinacion de Archivos en disco duro 6 meses Reciclar
consultarlo o Calidad Calidad
Aprobados Actualizado Calidad del computador
actualizarlo
Listado de Cada vez que sea

Tiempo en Archivador en la Oficina Carpeta de acetatos.
Documentos del necesario Coordinador de Coordinador de
F-002 Por tipo y codigo que dura de Coordinacion de Archivos en disco duro 6 meses Reciclar
SGC Clientes y consultarlo o Calidad Calidad
Actualizado Calidad del computador
Proveedores actualizarlo
Cada vez que se
Archivador en la Oficina Carpeta de acetatos.
liberan documentos Coordinador de Coordinador de
F-003 Acta de Reunin Por tipo y codigo 1 ao de Coordinacion de Archivos en disco duro 6 meses Reciclar
o se implementa Calidad Calidad
Calidad del computador
una accion
Cada vez que sea
Listado Maestro de Tiempo en Archivador en la Oficina Carpeta de acetatos.
necesario Coordinador de Coordinador de
F-004 los Registros de Por tipo y codigo que dura de Coordinacion de Archivos en disco duro 6 meses Reciclar
consultarlo o Calidad Calidad
Calidad Actualizado Calidad del computador
actualizarlo
Cada vez que se
Solicitud de Creacin Archivador en la Oficina Carpeta de acetatos.
desea crear o Coordinador de Coordinador de
F-005 o Modificacin de Por tipo y codigo 1 ao de Coordinacion de Archivos en disco duro 6 meses Reciclar
modificar un Calidad Calidad
Documentos Calidad del computador
documento
Se clasifican por Diseadores y Archivadores en Area de

Formato para
temporada, Operario de Diseo y en Area de Catalogo 2" y con
F-006 Elaboracion de Diario 1 ao 2 aos Reciclar Jefe de Diseo
referencia y linea Modelado y Modelado, Escalado y Acetatos
Diseos
de producto Escaladoi Trazo.
Se clasifican por
Diseador,
Ficha tcnica del referencia , linea de Archivadores en Area de Carpeta de acetatos y
F-007 Diario Supervisores de 1 ao 2 aos Reciclar Jefe de Diseo
Diseo. producto y Diseo en carpetas de carton.
area.
temporada
Control y Jefe de Archivadores en area

Se clasifican por Carpeta Plastica o de Jefe de
F-008 Seguimiento de Diario Produccion, 1 ao de Ingenieria, 6 meses Reciclar
temporada Carton Produccion
Muestras. Diseadores Archivadores en Diseo
ARCHIVO
INACTIVO
Metodo de
Proteccion
etc.)
los registros
Acta de aprobacin Se clasifican por Carpeta Plastica o de

F-009 1 ao 6 meses Reciclar
de premuestras. Temporada y Fecha Diariamente en la Carton
etapa de creacion Jefe de Diseo, Archivadores en el Area
Ficha Tecnica de Se clasifican por Diseador
del mostrario para Diseadores de Diseo
Estampados para temporada, linea de
F-010 cada temporada 6 meses Carpeta de acetatos 6 meses Reciclar
Premuestras y producto y
muestras referencia
Se clasifica por
Orden de corte ( Temporada, por Jefe de Archivadores en area de Carpeta Plastica o de Jefe de
Diario 6 meses 6 meses Reciclar
ORIGINAL) Linea de Producto y Produccion Ingenieria Carton Produccion
por Consecutivo
Se Clasifica por
Orden de corte Temporada, por Jefe de Bodega Archivadores en area de Carpeta Plastica o de Coordinador de
Diario 1 ao 6 meses Reciclar
(COPIA AZUL) linea de Producto y de Insumos Ingenieria Carton Calidad
por Consecutivo
Se Clasifica por
Orden de corte Temporada y por Jefe de Archivadores en Area de Carpeta Plastica o de Jefe de
F-011 Diario 6 meses 6 meses Reciclar
(COPIA AMARILLA) Consecutivo de la Facturacion Facturacion Carton Facturacion
Referencia
Se Clasifica por
Orden de corte Supervisor de Archivadores en Area de Carpeta Plastica o de Coordinador de
Temporada y por Diario 6 meses 6 meses Reciclar
(COPIA ROJA) Planta Ensamble Ensamble Carton Calidad
Consecutivo
Se Clasifica por
Orden de corte Archivadores en Area de Carpeta Plastica o de Coordinador de
Temporada y por Diario Jefe de Corte 6 meses 6 meses Reciclar
(COPIA VERDE) Corte Carton Calidad
Consecutivo
Control de Trazos Se clasifica por Archivadores en area de Carpeta Plastica o de

F-012 Diario Jefe de Corte 1 ao 6 meses Jefe de Corte
Devueltos en Corte temporada y fecha corte Carton
Se clasifica por Auxiliar de

Control de prendas Temporada, Servicios Archivadores en area de Carpeta Plastica o de Jefe de Bodega
F-013 Diario 1 ao 6 meses Reciclar
en ensamble externo numero de solicitud Externos ( Insumos Carton Insumos
y por fecha helena)
Solicitud para Se clasifica por Supervisor de

Supervisor de Archivador en area de
F-014 Modificacion de Temporada, Diario 1 ao Carpeta de Carton 6 meses Reciclar planta Ensamble,
planta Ensamble Ensamble
Diseos y Moldes referencias Jefe produccion
ARCHIVO
INACTIVO
Metodo de
Proteccion
etc.)
los registros
Se clasifica por
Archivador en area de
ao, Temporada y Operario de Operario de
F-015 Control de trazos. Diario 1 ao Modelado , Escalado y Carpeta Argollada 6 meses Reciclar
numero de Orden Trazo Trazo
Trazo
de Corte
Se Clasifica por
Operario de Archivador en area de Operario de
Control de modelado Temporada, Linea
F-016 Diario Modelado y 1 ao Modelado , Escalado y Carpeta Argollada 6 meses Reciclar Modelado y
y escalado. de Producto y por
Escalado Trazo Escalado
Referencia
Se clasifica por
Control de Jefe de Corte, Archivador en area de Carpeta Plastica o de
F-017 Temporada y por Diario 1 ao 6 meses Reciclar Jefe de Corte
cortadores. cortador Corte Carton
cortador
Se clasifica por
Control de Entradas Temporada y Archivador en area de Carpeta Plastica o de
F-018 Diario Jefe de Corte 1 ao 6 meses Reciclar Jefe de Corte
a Corte Numero de Orden Corte Carton
de Corte
Se clasifica por
Informe Diario de Archivador en area de Carpeta Plastica o de
F-019 Temporada y por Diario Jefe de Corte 1 ao 6 meses Reciclar Jefe de Corte
Corte Corte Carton
Fecha
Se Clasifica por
Programacin diaria Archivador en area de Carpeta Plastica o de
F-020 Temporada y por Diario Jefe de Corte 1 ao 6 meses Reciclar Jefe de Corte
de corte. Corte Carton
Fecha
Tarjeta para
Se Clasifican por
F-021 Clasificacion de Diario Auxiliar de Corte 6 meses Estante en area de corte Cajas de Carton 1 mes Reciclar Auxiliar de Corte
Temporada
Productos.
Se clasifica por
Control de revisado y Archivadores en area de Carpeta Plastica o de
F-022 Temporada y por Diario Auxiliar de Corte 1 ao 6 meses Reciclar Auxiliar de Corte
tiqueteado. corte Carton
Fecha
Jefe de
Control de Escalado Se Clasifica por Operario de
Produccion, Archivadores en Area de Carpeta Plastica o de
F-023 por Linea de Temporada y por Diario 1 ao 6meses Reciclar Modelado y
Operario de Modelado Carton
Producto Linea de Producto Escalado
Modelado
Se clasifica por
Registro de Temporada, Archivadores en Area de
F-024 Diario Jefe de Corte 1 ao Carpeta de Carton 6 meses Reciclar Jefe de Corte
Imperfectos de tela. proveedor y por Corte
nombre de la tela
Jefe de Bodega
Se clasifican por Insumos,
Solicitud de Archivador en Bodega Jefe de Bodega
F-025 tipo de Insumo y Diario Operario de 1 ao Carpeta de Carton 6 meses Reciclar
Insumos. de Insumos Insumos
por Fecha Planta de
Produccion
ARCHIVO
INACTIVO
Metodo de
Proteccion
etc.)
los registros
Se Clasifica por
Control de Prendas Temporada y por Supervisor de Archivador en Area de Carpeta Plastica o de Supevisor de
en Bordados. Numero de Orden Bordados Bordados Carton Bordados
de Corte
Se Clasifica por
Control de salidas en Temporada y por Auxiliar de Archivador en Area de Carpeta Plastica o de Auxiliar de
bordados Numero de Orden Bordados Bordados Carton Bordados
de Corte
Carpeta de acetatos,
Ficha Tcnica de Se Clasifica por Diariamente Diseador, Archivadores en Area de
Archivos en Disco duro
F-028 Estampados y Temporada y por Durante la Supervisor de 1 ao estampados y en area 2 aos Reciclar Diseador
del computador de
Bordaodos Linea de Producto Produccion Estampados de Diseo
Diseo
Auxiliar de Auxiliar de
Se Clasifica por Terminados, Terminados,
Control de prendas Archivadores en Area de Carpeta Plastica o de
F-029 Temporada y por Diario Auxiliar de 1 ao 6 meses Reciclar Auxiliar de
en despeluce. Terminados Carton
Fecha de Salida Servicios Servicios
Externos. Externos.
Se Clasifica por
Supervisor de
Control de Prendas Temporada y por Supervisor de Archivadores en area de Carpeta Plastica o de
F-030 Diario 1 ao 6 meses Reciclar planta Ensamble,
en Planta Ensamble Numero de Orden Planta Ensamble Ensamble Carton
Jefe produccion
de Corte
Registro de prendas Se Organiza por

Suprvisor de Coordinador de
F-031 cortadas con Numero de Orden Diario 1 ao Archivadores en Corte Carpeta de Carton 7 meses Reciclar
Corte Calidad
imperfectos. de Corte
Solicitud de sesgos, Se Clasifican por Jefe de Corte,

Archivadores en Jefe de Bodega
F-032 encajes, cortes, o Temporada y por Diario Jefe de Bodega 1 ao Carpeta de Carton 6 meses Reciclar
Bodega de Telas de Telas
cambios. Fecha de Telas
Registro de entrada Se Clasifica por Auxiliar de
de Prendas de Temporada y por Auxiliar de Archivador en area de Carpeta Plastica o de Terminados,
Planta Ensamble a Numero de Orden Terminados Terminados Carton Supervisor de
Terminados de Corte Terminados
Registro de prendas
Se Organiza por Auxiliar de Auxiliar de
devueltas por Archivador de Axiliar de Carpeta Plastica o de
F-034 Temporada y por Diario Ingenieria y 1 ao 6 meses Reciclar Ingenieria y
arreglos a planta Ingenieria Carton
Fecha Planta Ensamble Planta Ensamble
Ensamble.
Registro de entradas
Se Organiza por
de Prendas de Auxiliar de Archivador en area de Carpeta Plastica o de Supervisor de
F-035 Temporada y por Diario 1 ao 6 meses Reciclar
Talleres Externos a Terminados Terminados Carton Terminados
Fecha
Terminados.
CREACIONES MAYATEX LISTADO MAESTRO DE REGISTROS DE CALIDAD
23-03-04 F-004-01
ARCHIVO
INACTIVO
Metodo de
Proteccion
etc.)
los registros
Registro de prendas
devueltas por Se Organiza por
Auxiliar de Archivador en area de Carpeta Plastica o de Supervisor de
F-036 arreglos a Talleres Temporada y por Diario 1 ao 6 meses Reciclar
Terminados Terminados Carton Terminados
de Ensamble Fecha
Externos.
Control de prendas Se Clasifica por
Operario de Archivadres de Carpeta Plastica o de Supervisor de
F-037 inspeccionadas en Temporada y por Diario 1 ao 6 meses Reciclar
Inspeccion Terminados Carton Terminados
terminados. Responsable
Se Organiza por
Control de prendas Auxiliar de Archivadores en Carpeta Plastica o de Supervisor
F-038 Temporada y por Diario 1 ao 6 meses Reciclar
en tintorera. Terminados Terminados Carton deTerminados
Fecha
Informe diario de Se Organizan por

Auxiliar de Archivador en Carpeta Plastica o de Supervisor de
F-039 Prendas en Temporada y por Diario 1 ao 6 meses Reciclar
Tintorera. Fecha
Auxiliar de
Control de Bordado Se organiza por Auxiliar de Archivador en Area de Carpeta Plastica o de
F-040 Diario 1 ao 6 meses Reciclar Servicios
Externo Temporada Servicios Extenos Insumos Carton
Externos
Cada vez que el
Relacion
Se organiza por cliente Solicita una Jefe de Archivadores en Area de Jefe de
F-041 Devoluciones de 1 ao Carpeta de Carton 1 ao Reciclar
Temporada devolucion de Facturacion Facturacion Facturacion
Clientes
mercancia
Control de Prendas Se Organizan por
Auxiliar de Archivador en Area de Carpeta Plastica o de Supervisor de
F-042 Entregadas a Temporada y por Diario 1 ao 6 meses Reciclar
Bodega de P.T. Fecha de Entrega
Registro de entrada Se Organiza por
Jefe de Bodega Archivadores en Are ade Coordinador de
F-043 de prendas a bodega Temporada y por Diario 1 ao Carpeta de Carton 6 meses Reciclar
de P.T. Bodega de P.T. Calidad
de P.T. fecha
Se organiza por Jefe de
Archivadores de
Temporada, por Produccion, Auxiliar de
F-044 Hoja de Costos Diario 1 ao Ingenieria, archivadores Carpeta de acetatos 6 meses Reciclar
Linea de Producto y Auxiliar de Ingenieria
de Auxiliar de Ingenieria
por Referencia Ingenieria
Registro de Se organizan por Jefe de
Diariamente en Archivadores en area de Carpeta Plastica o de Jefe de
F-045 Informacion del Temporada, por Facturacion, Jefe 1 ao 6 meses Reciclar
cada Temporada Facturacion Carton Facturacion
Pedido vendedor de Despachos
ARCHIVO
INACTIVO
Metodo de
Proteccion
etc.)
los registros
Se organizan por Jefe de
Orden de pedido Diariamente en Archivadores en area de Carpeta Plastica o de Jefe de
F-046 Temporada, por Facturacion, Jefe 1 ao 6 meses Reciclar
para Clentes. cada Temporada Facturacion Carton Facturacion
vendedor de Despachos
Formato para lista de Se Organiza por Jefe de Archivadores en area de Carpeta Plastica o de Jefe de
F-047 Cada temporada 1 ao 7 meses Reciclar
precios. Referencia Facturacion Facturacion Carton Facturacion
Formato de la El tiempo lo
Se organiza por Cada vez que se Jefe de Cartera, Archivadores en Area de
factura de venta determina el Carpeta Plastica 12 aos Reciclar Jefe de Cartera
vendedor realiza una Venta Vendedor Cartera
(ORIGINAL) Cliente
Formato de la Se organiza por
Cada vez que se Archivadores en Area de
F-048 factura de venta Vendedor y por Jefe de Cartera 1 ao Carpeta Plastica 12 aos Reciclar Jefe de Cartera
realiza una Venta Cartera
(COPIA VERDE) semestre del ao
Formato de la Cada vez que se
Se organiza por Archivadores en Area de
factura de venta realiza una Venta y Jefe de Cartera 1 ao Carpeta Plastica 12 aos Reciclar Jefe de Cartera
consecutivo Cartera
(COPIA ROSADA) cada ao
Cada vez que la
Se organiza por
Informe despachos gerencia solicita Jefe de Archivadores en area de Jefe de
F-049 Temporada y por 1 ao Carpeta de Carton 6 meses Reciclar
para Gerencia. informe de Facturacion Facturacion Facturacion
Fecha
despachos
Se organiza por Jefe de Bodega Archivador en Area de
Orden de Pedido
Area, por de Telas, Jefe de bodega de Telas, Auxiliar de
F-050 para la Empresa o Diario 1 ao Carpeta de Carton 6 meses Reciclar
Temporada y por Bodega de Archivador en Area de Contabilidad
Interna
numero Insumos, Bodega de Insumos,
Devolucin de Se organiza por Cada vez que se

Jefe de Archivadores en Area de Jefe de
prendas Mayatex Temporada y por presenta una 1ao Carpeta de Carton 1 ao Reciclar
Facturacion Facturacion Facturacion
(COPIA AMARILLA) Fecha devolucion
Devolucin de
F-051 Se organiza por Cada vez que se Archivadores en Area de
prendas Vendedor, Jefe
Temporada y por presenta una 1 ao Facturacion, Archivos Carpeta de Carton 1 ao Reciclar Jefe de cartera
Mayatex(COPIA de Facturacion
Fecha devolucion del vendedor
ROSADA)
Devolucin de Se organiza por Cada vez que se
Jefe de Cartera, Archivador en area de
prendas Mayatex Temporada y por presenta una 1 ao Carpeta de Carton 1 ao Reciclar Jefe de cartera
el Cliente Cartera
(ORIGINAL) Fecha devolucion
CREACIONES MAYATEX LISTADO MAESTRO DE REGISTROS DE CALIDAD
23-03-04 F-004-01
ARCHIVO
INACTIVO
Metodo de
Proteccion
etc.)
los registros
Se organizan por
Control de entradas Jefe de Bodega Archivadores de Bodega Jefe de Bodega
F-052 Temporada y por Diario 1 aos Carpeta Argollada 1 ao Reciclar
de tela. de Telas de Telas de Telas
Tipo de Tejido
Se organiza por
Control de salidas de Jefe de Bodega Archivadores de Bodega Jefe de Bodega
F-053 Temporada y por Diario 1 aos Carpeta Argollada 1 ao Reciclar
tela. de Telas de Telas de Telas
Fecha
Se organiza por
Orden de tejido de Jefe de Bodega Archivadores en Bodega Coordinador de
F-054 Temporada y por Diaro 1 ao Carpeta de Carton 1 ao Reciclar
cuellos de Insumos de Insumos calidad
Numero de Orden
Se organiza por
Control de facturas Jefe de Bodega Archivadores en Bodega Coordinador de
F-055 Temporada y por Diario 1 ao Carpeta Argollada 1 ao Reciclar
en insumos de Insumos de Insumos calidad
Fecha de Llegada
Se organiza por
Control de pedidos Jefe de Bodega Archivadores en Bodega Coordinador de
F-056 Temporada y por Diario 1 ao Carpeta Argollada 1 ao Reciclar
en insumos de Insumos de Insumos calidad
Fecha de Registro
Registro de Se organizan por
Varias veces por Jefe de Bodega Archivadores en Area de Carpeta Plastica o de Coordinador de
F-057 recepcin e temporada y por 1 ao 1 ao Reciclar
semana de Telas Bodega de Telas Carton calidad
inspeccin de telas Fecha
Registro de
recepcin e Se organizan por
Varias veces por Jefe de Bodega Archivadores en Bodega Carpeta Plastica o de Coordinador de
F-058 inspeccin de temporada y por 1 ao 1 ao Reciclar
semana de Insumos de Insumos Carton calidad
productos en Fecha
insumos
Registro de
Se organizan por
recepcin e Varias veces por Jefe de Bodega Archivadores en Bodega Carpeta Plastica o de Coordinador de
F-059 temporada y por 1 ao 1 ao Reciclar
inspeccin de semana de Insumos de Insumos Carton calidad
Fecha
servicios en insumos
Jefe de Bodega Jefe de Bodega
de Insumos, de Insumos,
Archivadores de Bodega
Se organizan por Auxiliar de Auxiliar de
Solicitud de Varias veces por de Insumos,
F-060 Numero de Terminados, 1 ao Carpeta de Carton 1 ao Reciclar Terminados,
Servicios Externos semana Archivadores en area de
Solicitud Auxiliar de Auxiliar de
ter...........
Servicios Servicios
Externos Externos
ARCHIVO
INACTIVO
Metodo de
Proteccion
etc.)
los registros
Registro de
recepcin e Se organizan por
Varias veces por Jefe de Archivadores en area de Carpeta Plastica o de Jefe de
F-061 inspeccin de temporada y por 1 ao 1 ao Reciclar
semana Estampados Estampados Carton Estampados
materiales para Fecha
estampados
Auxiliar de OJOOOOOOOOO Auxiliar de
Control de prendas Se organiza por Varias veces por Carpeta Plastica o de
F-062 Servicios 1 ao HELENA, Archivadores 1 ao Reciclar Servicios
en Estampadas Temporada semana Carton
Externos en Area de Estampados Externos
Jefe de Bodega
de Telas, Jefe de Archivadores en Bodega
Reporte de Se Organiza por
Varias veces por Bodega de de Telas, Bodega de Coordinador de
F-063 Mercancia Devuelta area, por Proveedor 1 ao Carpeta de Carton 6 meses Reciclar
semana Insumos, Insumos, y en Area de Calidad
por la Empresa y por Fecha
Supervisor de Estampados
Estampados
Formato para
registrar combinados Auxiliar de Archivadores en Area de
Se Organiza por Coordinador de
F-064 de bordados en cinta diario Adornos 1 ao Terminados en estante Carpeta de Carton 6 meses Reciclar
Referencia Calidad
y adornos Especiales de Adornos
especiales.
Registro de Se organiza por
Varias veces por Auxiliar de Archivadores en Area de Carpeta Plastica o de Coordinador de
F-065 Inspeccin de Temporada y por 1 ao 1 ao Reciclar
Semana Bordados Bordados Carton calidad
Bordados Fecha
Varias veces por Archivadores en Area de Carpeta Plastica o de Coordinador de
F-066 inspeccin de piezas Temporada y por Auxiliar de Corte 1 ao 1 ao Reciclar
Semana Corte Carton calidad
cortadas Fecha
Registro de Se organiza por Auxiliar de Archivadores en Area de
Varias veces por Carpeta Plastica o de Coordinador de
F-067 inspeccin de Temporada y por Adornos 1 ao Terminados en estante 1 ao Reciclar
Semana Carton calidad
adornos especiales Fecha Especiales de Adornos
Registro de Se organiza por Operario para
Varias veces por Archivadores en Area de Carpeta Plastica o de Coordinador de
F-068 inspeccin en Temporada y por Inspeccion de 1 ao 1 ao Reciclar
Semana Terminados Carton calidad
terminados Fecha Prendas
Tablas AOQL para Jefe de Area y
Coordinador de
F-069 Inspeccion por N.A. Diario Supervisores de 1 ao Archivadores Carpet 1 ao Reciclar
calidad
muestreo Seccion
ARCHIVO
INACTIVO
Metodo de
Proteccion
etc.)
los registros

Varias veces por Auxiliar de Archivadores en Area de Carpeta Plastica o de Coordinador de
F-070 inspeccin de Temporada y por 1 ao 1 ao Reciclar
Semana Estampados Estampados Carton calidad
prendas Estampadas Fecha
Se organiza por
Control de salidas de Temporada y Archivadores en area de Carpeta Plastica o de
F-071 Diario Auxiliar de Corte 1 ao 6 meses Reciclar Auxiliar de Corte
Corte Numero de Orden Corte Carton
de Corte
Registro de Se organiza por Jefe de Bodega
Varias veces por Archivadores en Area de Coordinador de
F-072 Inspeccion en Temporada y por de Producto 1 ao Carpeta de Carton 6 meses Reciclar
Semana Bodega de P.T. Calidad
Bodega de P.T. Fecha Terminado
se organiza por El Original en
Memorando para Temporada, por Jefe de Bodega Archivadores en Area de
Carpeta Plastica o de Auxiliar de
Uso Interno de la tipo (devolucion o Diario de Telas, Auxiliar 1 ao Bodega de Telas, la 6 meses Reciclar
Carton Contabilidad
Empresa compra) y por de Contabilidad copia en Archivador de
consecutivo contabilidad
se organiza por El Original en
Memorando para Jefe de Bodega
Temporada, por Archivadores en Area de
Reporte de de Insumos, Carpeta Plastica o de Auxiliar de
tipo (devolucion o Diario 1 ao Bodega de Insumos, la 6 meses Reciclar
devolucin o compra Auxiliar de Carton Contabilidad
compra) y por copia en Archivador de
de insumos Contabilidad
consecutivo Contabilidad
F-073
Memorando para se organiza por El Original en
Supervisor de
Reporte de Temporada, por Archivadores en Area de
Estampados, Carpeta Plastica o de Auxiliar de
devolucin o compra tipo (devolucion o Diario 1 ao Estampados, la copia en 6 meses Reciclar
Auxiliar de Carton Contabilidad
de materiales para compra) y por Archivadores de
Contabilidad
estampado consecutivo Contabilidad
El Original en
Memorando para Supervisor de
Se organiza por Archivador de
distribucin de Terminados, Supervisor de
areas y por Diario 1 ao Terminados, la copia en Carpeta de Carton 6 meses Reciclar
prendas a reas Supervisor de Terminados
consecutivo Archivador de
como estampados Estampados
Estampados
Jefe de Diseo,
Se clasifica por Archivadores en Areas
Control de Muestras durante toda la Diseadores,
F-074 temporada y pr 1 ao de Terminados y Carpeta de Carton 6 meses Reciclar Diseadores
en Tintoreria temporada Supervisor de
referencia Diseo.
Terminados
Diariamente
Se organiza por Supervisor de Archivadores en Area de
Control de Pruebas durante la etapa de Coordinador de
F-075 Temporada y por Modelado, 1 ao Modelado, Escalado Carpeta de Carton 6 meses Reciclar
de Escalado escalado de Calidad
Referencia Escalado y Trazo yTrazo
referencias
ARCHIVO
INACTIVO
Metodo de
Proteccion
etc.)
los registros
Encuesta Se Organiza por Coordinador de
Para cada Archivadores en Area de Coordinador de
F-076 Satisfaccion de Temporada y por Calidad, Jefe de 1 ao Carpeta de Carton 1 ao Reciclar
Temporada Calidad Calidad
clientes Zonas Facturacion
Se Clasifica por
Registro de Entrega Para cada Jefe de Bodega Tiempo de la Archivadores en Bodega Coordinador de
F-077 Temporada y por Carpeta de Carton 1 ao Reciclar
de Muestras Temporada de P.T. Temporada de P.T. Calidad
Vendedor
Registro Toma de
Se Organiza por, Auxiliar de Archivadores en area de Coordinador de
F-078 Tiempos en Area de Diario 1 ao Carpeta de Carton 1 ao Reciclar
Temporada y fecha Produccion Produccion calidad
Terminados
Registro de Entrega
Se Organiza por
de Implementos por Jefe de Archivadores en Area de Coordinador de
F-079 Fecha y por seccion Cada Temporada 6 meses Carpeta de Carton 1 ao Reciclar
Maquina y por mantenimiento Calidad Calidad
en Planta Ensamble
Empleado
Hasta que se
Registro de Clientes Se Organiza Jefe de Archivadores en Coordinador de
F-080 Diario mantenga Carpeta de Carton 6 meses Reciclar
de la Empresa Afabeticamente facturacion Facturacion Calidad
Actualizado
Registro de
Se Organiza por Coordinador de Archivadorse en Area de Coordinador de
F-081 Sugerencias del Diario 6 meses Carpeta de Carton 6 meses Reciclar
fecha Calidad Calidad Calidad
Personal
Carta de Devolucion Se Organiza por Archivadores en
F-082 Diario Recepcionista 1 ao Carpeta de Carton 1 ao Reciclar Recepcionista
de Materias Primas Fecha y proveedor. Recepcion
Formato para Cada vez que se Hasta que se
Se Clasifica por Jefe de Recurso Archivadores en Carpeta Plastica o de Coordinador de
F-083 Descripcion de realiza Seleccin mantenga 1 ao Reciclar
Cargos Humano Recepcion Carton Calidad
Cargos de Personal Actualizado
Registro de Cada vez que se
Se Organiza por
Objetivos e Reviza el Alcance Coordinador de Archivadores en Area de Carpeta Plastica o de Coordinador de
F-084 Fecha de 2 aos 1 ao Reciclar
Indicadores de de los Objetivos de Calidad Calidad Carton Calidad
Actualizacion
Calidad Calidad
Registro de
Se Organiza por Coordinador de Archivadore en Area de Carpeta Plastica o de Coordinador de
F-085 Cumplimiento de Mensualmente 2 aos 1 ao Reciclar
fecha Calidad Calidad Carton Calidad
Objetivos
Descripcion de Se Organiza por
Para cada Archivadores en area de Coordinador de
F-086 Cambios en la Codigo de la Diseadores 1 ao Carpeta de Acetatos 1 ao Reciclar
Temporada Diseo. Calidad
Premuestra Premuestra.
ARCHIVO
INACTIVO
Metodo de
Proteccion
etc.)
los registros
Permisos para el Se Organiza por Archivadores de cada Coordinador de
F-087 Diario Supervisores 6 meses Carpeta de Carton 6 meses Reciclar
Personal Fecha y area Area Calidad
Cronograma de Se Organizaa por Diseadores, Coordinador de
F-088 Diario 1 ao Archivadores en Diseo Carpeta de Carton 1 ao Reciclar
Trabajo en Diseo Fecha Jefe de Diseo Calidad
Supervisor de
Registro de Trabajo
Se Organiza por Terminados, cada Archivadores en Coordinador de
F-089 en Planchas y Diario Carpeta de Carton 6 meses Reciclar
Fecha Operarios de Temporada Terminados Calidad
Despeluce Interno
Terminados
Jefe de Compras,
Listado de
Jefe de Segn su Archivadores en Coordinador de
F-090 Proveedores de MP N.A. Diario Carpeta Plastica 6 meses Reciclar
Produccion, Actualizacion Gerencia Calidad
e Insumos
Gerente
Jefe de Compras,
Listado de
Jefe de Segn su Archivadores en Coordinador de
F-091 Proveedores de N.A. Diario Carpeta Plastica 6 meses Reciclar
Produccion, Actualizacion Gerencia Calidad
Servicios Externos
Gerente
Se Organiza por Jefe de Compras,
Ficha Tecnica y
Tipo de Proveedor Jefe de Segn su Coordinador de
F-092 Evaluacion del Diario Archivadores en Calidad Carpeta Plastica 6 meses Reciclar
y por Consecutivo Produccion, Actualizacion Calidad
Proveedor
del Registro Gerente
Formato para Jefe de Compras,
Se Organiza por Segn su Coordinador de
F-093 Seguimiento de Diario Coordinador de Archivadores en Calidad Carpeta Plastica 6 meses Reciclar
Fecha Actualizacion Calidad
Proveedores Calidad
Jefe de Compras,
Resumen de
Se Organiza por Jefe de Segn su Coordinador de
F-094-01 seguimiento de Diario Archivadores en Calidad Carpeta Plastica 6 meses Reciclar
Fecha Produccion, Actualizacion Calidad
Proveedores
Gerente
Se Organiza por Varias Veces por Segn su Coordinador de
F-096 Programa de Diseo Jefe de Diseo Archivadores de Diseo Carpeta Plastica 6 meses Reciclar
Coleccin ao Actualizacion Calidad
ARCHIVO
INACTIVO
Metodo de
Proteccion
etc.)
los registros
Programa de Se Organizan por Varias Veces por Coordinador de Archivadores en Oficina Coordinador de
F-097 1 ao Carpeta Plastica 6 meses Reciclar
Auditoria Fecha ao Calidad de Calidad Calidad
Matriz de Seleccin,
Evaluacion y Mejora
Se Organizan por Varias Veces por Coordinador de Archivadores en Oficina Coordinador de
F-098 de la Competencia 1 ao Carpeta Plastica 6 meses Reciclar
Fecha ao Calidad de Calidad Calidad
de los Auditores
Internos
Plan de Auditoria Se Organizan por Varias Veces por Coordinador de Archivadores en Oficina Coordinador de
Interna Fecha ao Calidad de Calidad Calidad
Hallazgos de la Se Organizan por Varias Veces por Coordinador de Archivadores en Oficina Coordinador de
Auditoria Fecha ao Calidad de Calidad Calidad
Evaluacin del Se Organizan por Varias Veces por Coordinador de Archivadores en Oficina Coordinador de
sistema de calidad Fecha ao Calidad de Calidad Calidad
Solicitud de accin
F-102 correctiva auditoria 1 ao Carpeta Plastica 6 meses Reciclar
interna
Informe final de Se Organizan por Varias Veces por Coordinador de Archivadores en Oficina Coordinador de
auditoria interna Fecha ao Calidad de Calidad Calidad
Reporte de Acciones
F-104 correctivas y 1 ao Carpeta Plastica 6 meses Reciclar
preventivas
Plan de Accin
F-105 Correctiva o 1 ao Carpeta Plastica 6 meses Reciclar
Preventiva
Resumen y
Seguimiento de Se Organizan por Varias Veces por Coordinador de Archivadores en Oficina Coordinador de
Acciones Correctivas Fecha ao Calidad de Calidad Calidad
y Preventivas
Presupuesto Plan Se Organizan por Varias Veces por Coordinador de Archivadores en Oficina Coordinador de
Operativo Anual Fecha ao Calidad de Calidad Calidad
Ponderacion Se organiza por
Coordinador de Archivadores en Oficina Coordinador de
F-108 Indicadores de Fecha de Anual 2 aos Carpeta Plastica 6 meses Reciclar
Calidad de Calidad Calidad
Competitividad Actualizacion
Se Organizan por Coordinador de Archivadores en Oficina Coordinador de
F-109 Pruebas de Trabajo Varias veces al ao 1 ao Carpeta Plastica 6 meses Reciclar
cargo y Fecha Calidad de Calidad Calidad
Evaluacion del Perfil Se Organizan por Coordinador de Archivadores en Oficina Coordinador de
F-110 Varias veces al ao 1 ao Carpeta Plastica 6 meses Reciclar
del Personal cargo y Fecha Calidad de Calidad Calidad
Se Organiza por
Hoja de Vida de Jefe de Archivadores en Oficina Coordinador de
F-111 Maquina y por Area Varias veces al ao 1 ao Carpeta Plastica 6 meses Reciclar
Maquinas y Equipos mantenimiento de Calidad Calidad
de Produccion
Listado de maquinas Se Organisza por Jefe de Archivadores en Oficina Coordinador de

F-112 Varias veces al ao 2 aos Carpeta Plastica 6 meses Reciclar
y Equipos Clave Fecha mantenimiento de Calidad Calidad
Directrices de la Se Organisza por Archivadores en Oficina Coordinador de
F-113 Anual Gerente 2 aos Carpeta Plastica 6 meses Reciclar
calidad Fecha de Calidad Calidad
Redaccion de la Se Organisza por Archivadores en Oficina Coordinador de
Politica de Calidad Fecha de Calidad Calidad
Identificacion de Se Organisza por Archivadores en Oficina Coordinador de
Requisitos Fecha de Calidad Calidad
Anexo F. Caracterizacin de los Procesos Referenciados en el Mapa de
Proceso
102
CARACTERIZACION DE PROCESOS Fecha de Actualizacin:
Pgina 1 de 6 PROCESO DE DISEO
Cdigo: A-001-01 17-03-04
OBJETIVO: Elaborar diseos para cada temporada con alto valor agregado, como ALCANCE: Aplica para todas las operaciones
resultado de la creatividad de los diseadores y una actual base de informacin. involucradas en el diseo y los procesos con los
cuales se interactua.
PROCESOS PROVEEDOR: SEGUIMIENTO Y MEDICIN: RESPONSABLES:

- Ver F-084, F-085, P-005.
- Proceso de la Direccin. INDICADORES: - Jefe de Diseo.
- Proceso de ventas. - Asistencia a seminarios, Ferias.
- Comportamiento de los diseos con respecto a las ventas de temporadas anteriores.
-Dibujante de Bordados.
- Proceso de Planificacin de la
Realizacin de las Prendas. - Diseadores.
- Procesos de realizacin del Producto. -Dibujante Grfico.
ENTRADAS:
SUBPROCESOS O ACTIVIDADES: SALIDAS:
- Orden de diseo segn lo planeado para la
Temporada. - Bocetos de Diseos preliminares.F-006
- Recoleccin de informacin ( tendencias de la moda, color etc.)
- Informacin de revistas - Diseos para cada temporada. F-006
necesaria para disear la nueva coleccin.
(suministradas por la cmara de comercio o - Modificaciones ( en cuanto a utilizacin
- Creacin de Bocetos Y Diseo del Estampado o Bordado.
compradas independientemente). de telas, insumos, diseos de
- Evaluacin de Bocetos.
- Informacin de proveedores (tendencias de la estampados, bordados,etc).
- Elaboracin de diseos en limpio. F-006
moda, color etc.). - Premuestras fsicas aprobadas.
- Evaluacin de diseos despus de modelados.
- Informacin va Internet. - Muestras fsicas modificadas.
- Modificacin de diseos ( si es necesario).
- Informacin de los clientes (suministrada por los - Carta de colores para vendedores.
- Elaboracin del Juego de Dibujos para Bordados.
vendedores). - Ficha tcnica. F-007
- Elaboracin del Juego de Positivos para Estampar.
- Informacin compartida por empresas del mismo sector - Juego de Positivos para Estampar.
- Revisar telas disponibles para las premuestras.
(ferias de confecciones).
- Evaluacin, aprobacin y Modificacin de premuestras F. F-009 - Juego de Dibujos para Bordar.
- Informacin de referencias anteriores.
- Elaboracin de carta de colores para vendedores. - Ficha tcnica para estampados. F-028
(Diseos pasados).
- Elaboracin de ficha tcnica de diseo. F-007 - Catalogo de referencias.
- Sugerencias de produccin
- Elaboracin de ficha tcnica para estampados y Bordados. F-028
( modelado, corte, planta de ensamble,
- Elaboracin de Catalogo de Referencias para Exportacin.
estampados, bordados, etc.).
- Presentacin y Distribucin del Muestrario.
- Premuestras y muestras fsicas.
- Insumos (accesorios etc.)
RECURSOS DEL PROCESO: DOCUMENTACIN APLICABLE: PROCESOS CLIENTE:

- Formato para elaboracin de Diseos. F-006
Recurso humano Infraestructura - Formato para ficha tcnica de diseo. F-007 - Proceso de modelado, escalado y trazo.
- Tres oficinas. - Formato para Descripcin de Cambios en las Prendas. F-086 - Proceso de corte.
4 diseadores.
- Tres computadoras. - Formato para ficha tcnica de estampados y Bordados. F-028 - Proceso de estampado.
1 dibujante grfico.
- Revistas de moda - Instructivo para la recoleccin de informacin. I-002 - Proceso de ventas.
1 dibujante de bordados
infantil, adultos, etc. - Instructivo para el diseo de estampados y bordados. I-001
y prendas. - Proceso de Planificacin de la
- Formato Acta de aprobacin de premuestras. F-009
- Software CorelDRAW - Registro de seguimiento de las Muestras. F-008 Realizacin de las Prendas.
10. - Instr. para elaboracin de carta de colores. I-003
- Solicitud para modificaciones de Diseos y Moldes. F-014
- Cronograma de Trabajo en Diseo. F-088
Cdigo: A-001-01 17-03-04
DIAGRAMA DE FLUJO carpeta de Bocetos.

Resp: Diseadores.
Orden de disear
Anlisis y Evaluacin de
Se informa a las diseadoras
1 Bocetos.
que ya pueden empezar a 4 S realiza una evaluacin
elaborar los primeros Bocetos
previa de los Bocetos para
de prendas para la siguiente
decidir si se pasan en limpio a
temporada. Resp: Jefe de
modelado. Resp: Jefe de
Diseo.
Diseo y Diseadores.
Recoleccin de informacin NO
5 Decisin
Se realiza una actividad
Los bocetos son aprobados
2 previa que es la recoleccin SI para pasarlos en limpio a
de informacin en cuanto a
modelado?. Resp: Jefe de
tendencias, moda y color
Diseo y Diseadores.
(informacin de revistas,
informacin suministrada por
6 Elaboracin de diseos para
proveedores, ferias, etc.).
modelado
ver I-002. Resp: Diseadores.
Se continua con la elaboracin
de los diseos en limpio. ( En
Elaboracin de Bocetos
3 la computadora utilizando el
Se elaboran bocetos de
programa COREL DRAW 10 o
posibles diseos. Estos se
a mano alzada, dependiendo
elaboran sobre el formato para
de la tcnica que utilice cada
elaboracin de Diseos (F-
diseador). ver (F-006).
006), de tal manera que se
Resp: Diseadores.
puedan mantener para
cualquier situacin en la
Cdigo: A-001-01 17-03-04
Revisin de telas
Transportar a modelado Disponibles
7 Resp: Diseadores. Los diseadores analizan las
11 telas y accesorios que hay
Creacin de moldes de disponibles en bodega o con
diseos proveedores, para utilizarlos
Se crean los moldes del en la elaboracin de la
diseo, se establecen premuestra fsica a partir del
8 referencias ficticias debido a molde del diseo ( los
que solo se desarrollan para accesorios y telas son
las premuestras. ver aquellos que mas se ajusten a
Caracterizacin de modelado, los nuevos diseos).Resp: J.
escalado y trazo (A-002). de Diseo y Diseadores.
Resp: Modelador. Con telas
disponibles Decisin
12
9 Transportar los moldes Se utilizan las telas y
Llevar los moldes al rea de Orden accesorios disponibles en
diseo. de bodega o se hace una orden
Resp: Modelador. compra de compra de telas y
accesorios para los nuevos
Revisin y Verificacin de diseos? Resp: Jefe de
Moldes Diseo y Diseadores.
10
Se Verifica la Interpretacin
del Diseo en Molderia. Ver A- Seleccin y comunicacin
002. 13 con proveedores.
Resp: Diseadores. Se realiza una orden de
compra con el proveedor que
Cdigo: A-001-01 17-03-04
sea seleccionado. Ver A-013. Resp: Diseadores.

Resp: Jefe de Diseo,
Diseadores. A A Definir la Elaboracin del
Estampado
Asignacin parcial de telas y 18 Se realiza el Juego de
14 accesorios positivos para Estampar. Ver
Se realiza en Formato para A-004, I-001. Resp: Dibujante
ficha tcnica. Ver F-006. Grfico, Supervisor de
Resp: Diseadores. Estampados.
Revisin Definir la Elaboracin de los

Se revisa la utilizacin de 19 Bordados
15 estampados o bordados o la
Unin de los Dos en los Se realizan las plantillas para
Diseos. Ver F-006. Resp: Bordar. Ver A-005, I-001.
Diseadores. Resp: Dibujante de Bordados,
NO Supervisor de Bordados.
16
Decisin
El Diseo Creado presenta Elaboracion de la
Bordados, Estampados o una Premuestra Fsica
SI 20
unin de los dos ? Se hace seguimiento de la
Resp: Diseadores elboracion de la premuestra
fisica registrando todas los
Llevar a Estampado o a cambios en F-086.
17 Bordado Resp: Diseadores,
Se transportan los moldes Supervisores de Seccin.
junto con los Diseos a su
correspondiente Seccin. 21
A A
Cdigo: A-001-01 17-03-04
Evaluacion de la Premuestra Transportar a Produccion.

Fisica La premuestra fsica aprobada
Resp: Jefe de Diseo. y el F-086 son llevados al Area
SI 22 26 de Produccin. Resp:
Decisin Diseadores.
NO Se aprueba la Premuestra
Fsica?. Resp: Jefe de Diseo. Asignacin del cdigo de
referencia y elaboracin de
23 Se transportan la 27 Orden de Corte
Premuestras no aprobadas Se realiza la orden de corte
a bodega de P.T. con 16 o 18 muestras de una
Resp: Diseadores. talla por Referencia para la
conformacin del muestrario y
24
Almacenamiento de se comienza a elaborar la hoja
Premuestras no Aprobadas de costos de cada referencia.
Resp: Jefe de Bodega de P.T. Ver A-012, F-008.
Resp: Jefe de Produccin.
25
Elaboracin de acta de
aprobacin de premuestras 28
Elaboracin de la carta de
Se registran la premuestras colores para vendedores
aprobadas en el F-009 y se Ver Instructivo para
describen los cambios elaboracin de carta de
realizados en F-086 que se colores para vendedores. I-
coloca con un acetato 003. Resp:
adherido la premuestra fsica. diseadores, Jefe de Bodega
Resp: Diseadores, Jefe de de P.T.
Diseo.
Cdigo: A-001-01 17-03-04
Elaboracin de la ficha
29 Tcnica
Ver Formato para ficha tcnica
para Produccin (F-007).
Resp: Diseadores.
Elaboracin de ficha
Tcnica para Estampados
30 Ver Formato para ficha tcnica
de Estampados y Bordados
(F-028). Resp:
Diseadores.
Pgina 1 de 8 PROCESO DE MODELADO, ESCALADO Y TRAZO
Cdigo: A - 002-01 02-03-04
OBJETIVO: Modelar, Escalar y Trazar eficazmente las referencias que se ALCANCE: Aplica para todas las operaciones
disean, ya sean Premuestras, Muestras o prendas para la Produccin. relacionadas directamente con las actividades
referenciadas.
PROCESOS PROVEEDOR: MEDICIN Y SEGUIMIENTO: RESPONSABLES:

- Proceso de diseo. - Ver F-084, F-085, P-005.
- Proceso de corte. INDICADORES: - Modelador.
- Consumos De Tela. - Trazador.
- Proceso de ensamble.
- Proceso de planeacin de la - Trazos Devueltos. - Auxiliar de Modelado.
Realizacin de las Prendas. - Elaboracin de Moldes.
ENTRADAS: SUBPROCESOS O ACTIVIDADES: SALIDAS:

Creacin de moldes para premuestras. - Moldes de diseo impresos para
- Diseos en limpio para cada temporada. F-006 - Modelado de diseos para premuestras. cortar premuestras.
- Especificaciones de diseo. - Impresin de moldes de diseos.
- Elaboracin de bosquejos con moldes. - Trazo del diseo (con variantes)
- Premuestras fsicas. impresos para cortar muestras.
- Orden de corte para Elaboracin de muestras y - Modificacin de moldes. F- 014
para la Produccin. F-011 (original y copias amarilla- - Trazos impresos para cortar la
roja-verde) produccin de la temporada.
Creacin de variantes y trazos para muestras
- Muestras fsicas. - Orden de Corte: Informacin de trazo
- Creacin de variantes de moldes bsicos.
- Informacin sobre ancho de telas. F-011 - Transferencia de informacin.
sobre nmero de tendidos y largo de
la tela, etc. F-011 (Original y
- Informacin de corte (trazos mas anchos que la - Trazado de muestras para la temporada. copias amarilla-roja-verde)
tela, o menos anchos que la tela 3 cm generan
desperdicio y son devueltos). I-004 - Impresin del trazo.
- Observaciones y Modificaciones de los diseos. - Revisin del trazo y registro de informacin para corte.
F-014 - Moldes para plancha.
-Solicitud de moldes para plancha.

Recurso humano Infraestructura - Formato para Elaboracin de Diseos. F-006
- 1 oficina - Orden de corte. F-011 - Proceso de corte.
- software MODERIS 4.2 C3. - Formato acta de Aprobacin de Premuestras. F-009
- 1 modeladora. - Formato para control de modelado y escalado. F-016
- 2 trazadoras. - 3 COMPUTADORAS. - Proceso de diseo.
- 1 impresora de trazos. - Formato para control de Escalado por Lnea de Producto. F-023
- 1 auxiliar oficios - Instructivo para realizacin, revisin y correccin de trazos. I-004
- 1 mesn.
varios. - Instructivo para la realizacin de pruebas de escalado. I-021 - Proceso de ensamble.
- Maniques.
- Formato para control de trazos. F-015
- Nios para - 1 aire acondicionado.
- Solicitud para modificaciones de Diseos y Moldes. F-014
probar muestras. - 1 tabla para digitalizado de - Formato para el control de Pruebas de Escalado. F-075 - Proceso de terminados.
moldes.
Cdigo: A - 002-01 02-03-04
referenciadas.
DIAGRAMA DE FLUJO los diseos en papel y con

CREACION DE PREMUESTRAS cinta pegante.
Resp: Modelador.
1 Recepcin de diseos
Ve F-006. Llevar los bosquejos a
Resp: Modelador. 5 diseo
Resp: Modeladora
Identificacin de lneas
Se identifica el tipo de Anlisis de bosquejos
prendas a las que 6 Utilizando los bosquejos,
2 corresponden los diseos. realizan las modificaciones
(segn la lnea de productos o necesarias al modelo del
el tipo de prendas) diseo. Ver Caracterizacin de
Resp. Modelador. Diseo A-001. Resp:
Modelador y Diseador.
Modelado de diseos
3 7 Llevar a modelado
Se organizan los moldes
bsicos y se desarrolla el Resp: Modelador.
nuevo modelo del diseo en la
computadora, utilizando el Modificacin de moldes
programa MODARIS 4.2C3. Se crean los moldes con las
Resp. Modelador. 8 nuevas modificaciones, se
establecen referencias
Impresin de los moldes ficticias debido a que solo se
4 del diseo desarrollan para las
S imprimen los moldes del premuestras.
diseo y realiza el bosquejo de Resp: Modelador.
Cdigo: A - 002-01 02-03-04
referenciadas.
Impresin de moldes Despus de confeccionadas las

S imprimen los moldes para premuestras se llevan a la sala
9 mandar a cortar las de ventas o Diseo donde se
premuestras. Resp: pueda realizar la reunin de
Modelador. aprobacin de premuestras
fsicas. Resp: Jefe de Diseo.
Llevar moldes de
premuestras a diseo Anlisis de Premuestras
El Jefe de corte recoge los fsicas
10 moldes para llevarlos a Se analizan las premuestras
diseo, en donde comienza fsicas para estudiar las
todo el proceso de elaboracin 13 modificaciones solicitadas en
de premuestras. Ver A-001. produccin. Resp: Jefe de
Resp: Jefe de Corte Diseo, Diseadores.
11 Elaboracin de las Decisin Aprueban

premuestras fsicas SI premuestras fsicas?
14
Se lleva a cabo el proceso de Ver acta de Aprobacin de
confeccin de las Premuestras. F-009
NO
premuestras, aqu se Resp: Jefe de Diseo.
presentan solicitudes de
modificacin de premuestras Se transportan las
por parte del personal de toda 15 premuestras rechazadas a
la planta. Ver F-014. Resp: bodega de P.T.
Jefe de Produccin. Resp: Jefe de Bodega de P.T.
Transportar las premuestras Almacenamiento

12 16
Fsicas a Evaluacin de premuestras.
Cdigo: A - 002-01 02-03-04
referenciadas.
Resp: Jefe de Bodega de P.T.

Recepcin de la orden de
ELABORACION DE Corte para la elaboracin de
MUESTRAS 19 muestras
La orden de Corte para
Transporte de premuestras elaboracin de muestras es
Aprobadas a Ingeniera recibida en modelado junto
17 Se llevan las premuestras con las premuestras fsicas
aprobadas a Ingeniera. El aprobadas. Resp: Modelador.
registro del diseo y la
moldeara se anexan a la Creacin de variantes
premuestra si esta contiene 20 Se crean variantes a partir de
cambios, de lo contrario se moldes de diseos
archivan en el rea de establecidos anteriormente
Modelado. Resp: Diseador, (en la premuestra), se
Modelador. realizan modificaciones
propuestas en la aprobacin y
Orden de Elaboracin de se coloca la referencia real en
muestras el sistema.
Se establece la Orden de Ver F-009, F-014. Resp:
18
Corte para la Elaboracin de Modelador.
muestras en este momento se
asigna a cada muestra su Transferencia de informacin
referencia real, la orden de Se transfieren los datos de la
corte se adhiere a la prenda 21 computadora de modelado a
con el registro del diseo. Ver la computadora de trazo,
A-003, F-006, F-011 Resp: informacin de ancho de tela
Jefe de Produccin y observaciones. Ver F-011.
Cdigo: A - 002-01 02-03-04
referenciadas.
Resp: Modelador y Supervisor tallas que corresponden a

de corte. cada prenda. ( Esto se hace
sobre la impresin a mano
Realizar el trazo de muestras alzada y con tinta original).
Se realiza la acomodacin de Resp: Trazador.
las piezas de cada muestra
en el rea de la tela (ancho), Transportar a Corte
22 las telas son aquellas que se Los trazos ya impresos y
tienen disponibles ya sea en revisados son llevados a corte
bodega o con los para iniciar la produccin de la
proveedores. Ver muestras.( Se Analiza con
Instructivo para realizacin, diseo y produccin la
25
revisin y correccin de trazos capacidad disponible en
( I-004). Resp: Trazador. cuanto a telas). Resp:
Supervisor de Corte, Jefe de
Impresin del trazo Diseo y Produccin.
Se imprime el trazo para
todas las muestras. Formato Elaboracin de las muestras
23 para control de trazos (F- fsicas
015). Resp: Trazador. Se lleva a cabo el proceso de
confeccin de las muestras,
mpprreessiinn
VVeerriiffiiccaacciinn ddee llaa IIm 26 aqu se presentan solicitudes
Se realiza la identificacin del de modificacin de muestras
numero de tendidos de tela por parte del personal de toda
24 que se deben hacer en corte, la planta. Ver F-014.
se coloca la referencia de las Resp: Supervisores de Area,
muestras, el largo de la tela y Jefe de Produccin.
las
Cdigo: A - 002-01 02-03-04
referenciadas.
Transportar muestras para PRODUCION

bodega de producto
terminado Seleccin de referencias y
Ya realizadas las muestras se autorizacin para
27
transportan a B.P.T. donde 29 empezarlas a escalar
mantienen disponibles para Se autoriza a la modeladora
los vendedores con su para que adelante el escalado
correspondiente carta de de las referencias
colores. El registro del Diseo seleccionadas por Gerencia.
y la Moldeara se Archivan en Resp: Jefe de Produccin,
el Area de Modelado. Ver I- Gerente.
003, F-006. Resp: Jefe de
Bodega de P.T. , Jefe de Realizacin de escalado
diseo, Modelador. Se procede a realizar el
30 escalado de las muestras (Ver
Toma de muestras F-023) para la produccin, se
28 Los vendedores recogen analizan los cambios
las muestras. Ver A-014. propuestos en Formato para
Caracterizacin de ventas modificacin de Diseos y
Presentacin y distribucin del moldes (F-014) y se Registra
mostrario Resp: en F-016.
Representante de ventas, Jefe Resp: Modelador,
de Diseo. Diseadores.
Pruebas de escalado
31 S imprimen los moldes de a
dos tallas de cada referencia
para hacer pruebas de
Cdigo: A - 002-01 02-03-04
referenciadas.
dimensiones de la impresin
con la muestra fsica y los Realizacin de trazos
maniques. (Algunas veces se Se ajusta el numero de piezas
realizan pruebas con las 34 por referencia de cada talla al
prendas ya confeccionadas y se correspondiente ancho de la
utilizan nios). Ver I-021. tela que se va a utilizar, segn
Resp: Modelador. la Orden de Corte. Resp:
Trazador
Transferencia de Informacin
Se transfieren datos de la Impresin de los trazos
computadora de modelado a la 35 Se imprime el trazo y se
32 computadora de trazo, tambin registra en el Formato para
se llevan las muestras control de trazos F-015.
aprobadas a trazo y la orden de Resp: Trazador
Corte (aqu se especifica el
ancho y las observaciones de la Verificacin de la impresin
tela a utilizar para ajustar el (inspeccin)
trazo). Ver A-003. Resp: Se realiza la identificacin del
Modelador, Supervisor de 36 numero de tendidos de tela
Corte. que se deben hacer en corte,
se coloca la referencia de las
Revisin (inspeccin) prendas, el largo de la tela y
33 Se revisa la orden de Corte, la las tallas que corresponden a
muestra fsica y los datos que cada prenda.( Esto se hace
presenta la variante de la sobre la impresin a mano
referencia. Resp: Operaria de alzada y con tinta original).
Trazo. Resp: Trazador, Supervisor
de Corte.
Cdigo: A - 002-01 02-03-04
referenciadas.
Transporte
Llevar el trazo a la seccion
37 de Corte.
Resp: Supervisor de Corte.
Corte de trazos
Ver A-003.
38 Resp: Supervisor de Corte.
Pgina 1 de 5 PROCESO DE CORTE
Cdigo: A-003-01 26-03-04
OBJETIVO: Cortar los tendidos una vez revisados de manera eficaz, en tiempo ALCANCE: Aplica para aquellas actividades de
mnimo y con el menor desperdicio de tela para cada Trazo. Tendido, Corte de Trazos y Control del Proceso.

- Proceso de modelado, escalado y trazo. - Ver F-084, F-085, P-005.
- Proceso de inventario de telas. INDICADORES: - Supervisor de Corte.
- Proceso de diseo. - Cantidad de Piezas No Conformes. - Tendedor.
- Proceso de inventario de insumos. - Piezas Cortadas Por Unidad De Tiempo.
- Proceso de Planificacin de la Realizacin - Auxiliares.
de las Prendas. - Cortador
ENTRADAS: SALIDAS:
SUBPROCESOS O ACTIVIDADES:
- Registro de ordenes de corte que llegan. F-018
- Prendas cortadas, etiquetadas,
- Orden de corte. F-011 (Original y copias amarilla- - Transporte a bodega de telas.
clasificadas, y amarradas.
roja-verde) - Transporte a trazo.
- Orden de corte. F-011 (Original y copias
- Revisin de trazo impreso. I-004
- Trazo Impreso. - Devolucin de trazo impreso ( si no cumple especificaciones)
amarilla-roja)
- Premuestra o muestra fsica.
- Premuestra o muestra fsica. - Solicitud de telas. F-011
- Telas sobrantes para bodega.
- Tendido y revisin de tela.
- Tela Inspeccionada y lista para cortar. - Corte de tela.
- Registro de tela sobrante. F-053
- Ripio de tela cortada.
- Insumos (tiquets, grapas, tarjetas, alfileres, - Almacenamiento temporal de los cortes.
- Registro de cortes para cada cortador. F-017
- Informe diario de corte para Gerencia. F-
silicona, etc.). 019.
- Tiqueteado. F-022
- Registro de tela sobrante para bodega.
- Observaciones de diseo en cuanto a utilizacin - Inspeccin visual. PC-008, F-066.
- Solicitud de Insumos. F-025
de telas. - Preparacin y clasificaron de prendas que salen.
- Registro de inspeccin de piezas
- Formato para el control de salidas de tela. F 053 - Transporte de telas sobrantes a bodega.
cortadas. F-066
- Transporte de prendas a su destino.
- Archivo de la copia de Orden de Corte. F-011
- Realizar control de tela sobrante.
- Elaboracin del Informe de corte diario para Gerencia. F-019.
- Solicitud y Asignacin de insumos. F-025

- Formato para control de cortadores. F-017
Infraestructura - Formato para Registro de ordenes de corte que llegan. F-018 - Proceso de ensamble.
Recurso humano - Formato para Registro de prendas cortadas diarias para gerencia. F-019 - Proceso de estampados.
- 3 maquinas cortadoras.
- 2 maquinas corta extremos. - Formato para la programacin diaria de corte. F-020 - Proceso de bordados
2 cortadores. - 1 perforadora. - Formato De Tarjeta. F-021 (maquina manual).
4 auxiliares tendedores - 2 estantes de telas. - Formato para control de revisado y tiqueteado. F-022 - Proceso de compras
2 auxiliares tiqueteadores. - 2 mesones largos y 2 cortos. - Formato para Registro de imperfectos de tela. F-024 (ensamble, bordado manual y
2 auxiliares de revisado visual. - Cajones para tela. - Instructivo para realizacin, revisin y correccin de trazos. I-004. programable).
1 auxiliar de clasificacin. - Canastas de almacenamiento. - Formatos De Registro Para Modificacin de Diseos Y Moldes. F-014
- Proceso de inventario de
1 jefe de corte. - 5 mesas auxiliares. - Formato para solicitar Insumos. F-025
- Orden de corte. F-011
telas.
- Estantes para retazos de tela. - Proceso de Gestin
- 2 tiqueteadoras. - Formato para control de trazos devueltos en Corte. F-012
- Plan de calidad para la inspeccin de piezas cortadas. PC-008 Gerencial.
- 2 grapadoras grandes.
- Formato para registro de inspeccin de piezas cortadas. F-066 - Proceso de inventario de
- 3 grapadoras pequeas.
- 20 pinzas. - Formato para el control de salidas de corte. F-071 Insumos.
- 4 reglas T. - Instructivo para cortar Tela. I-027 - Proceso de Planificacin de
- 2 regla para tender la tela. - Formato para el control de salidas de tela. F 053 la Realizacin de las Prendas.
Cdigo: A-003-01 26-03-04
A A Solicitud de tela tejido

DIAGRAMA DE FLUJO Punto.
Se colocan a reposar las telas
Recepcion de Orden de con uno o dos das de
Corte 5 anticipacin para luego medir
Se Recibe de la orden de y cortar. Resp: Jefe de
1 corte (F-011) con la muestra Bodega de Telas.
fsica, se registra en F-018.
Resp: Supervisor de Corte. Solicitud de tela tejido
plano
6
Transporte Se miden las telas y se tienen
2 Se transporta la Orden de disponibles para entregar.
Corte a Bodega de Telas junto Resp: Jefe de Bodega de
con la informacin de telas y Telas.
sesgos. Resp:
Supervisor de Corte. Transcripcion de medidas y
observaciones en la Orden
Observacin de Corte
Se observa la orden de Corte 7 Se colocan observaciones
3 en cuanto a las telas y sesgos sobre caractersticas
referenciados. Resp: Jefe de encontradas en el revisado de
Bodega de Telas. la tela adems del ancho de la
Tejido misma. Ver F-011
Plano 4 Decisin Resp: Jefe de Bodega de
El tipo de tela requerida en Telas
la orden de corte es tejido de
Tejido 8
Punto punto o es tejido plano? Entrega de Orden de Corte
Resp: Jefe de Bodega de Se entrega la orden de Corte
Telas. diligenciada al Jefe de Corte.
A A
Cdigo: A-003-01 26-03-04
Resp: Jefe de Bodega de los trazos y sesgos para la

Telas Orden de Corte.
Resp: Supervisor de Corte
Transporte de Orden de
9 Corte 13 Transporte de tela
Se transporta la Orden de Se transporta la tela de
Corte y la muestra o bodega de hacia Corte.
premuestra fsica a Trazo . Resp: Sup. de Bodega de
Resp: Supervisor de Corte. Telas
Elaboracin del Trazo 14 Entrega de tela y trazo

10 Se realiza el correspondiente Se hace entrega de las telas,
trazo, se identifica el consumo la Orden de Corte y los trazos
de tela que cada trazo a los Tendedores. Ver I-004.
presenta. Resp: Supervisor de Corte
Ver A-002
Resp: Trazadores Recomendaciones
Se comunican las
15
11 Entrega de Trazos y Orden recomendaciones,
de Corte modificaciones o cuidados
Se entregan los Trazos, la que se deben tener con el
Orden de Corte y las muestras manejo de la tela a los
o premuestras fsicas al Jefe tendedores. Resp:
de Corte. Resp: Trazadores Supervisor de Corte
12
Solicitud de Telas Tendido y Revisin de la
Se solicitan al Jefe de Bodega tela
16
de Telas los metros de tela Se tiende la tela que se
estipulados en el consumo de necesita cortar cuantas veces
Cdigo: A-003-01 26-03-04
este estipulado en la orden de prendas una encima de la

corte, tambin se revisa que la otra. Resp: Cortador
tela no presente imperfectos y
que el trazo sea conforme. Ver Registro de Cortes
F-012, F-024 Resp: Se registran los cortes
Tendedores realizados por cada cortador
en los formatos de registro
17
Cortar la Tela 20 para cada uno. Ver Formato
Se corta la tela, cada cortador para control de cortadores. F-
realiza su actividad en cada 017. Resp: Cortador.
mesn y con una referencia
distinta. Ver I-027 Colocar Tiquets (
Resp : Cortador Tiqueteado)
S colocan Tiquets en las
18 Entrega de Telas piezas cortadas, con un
Se comunica al Jefe de mismo consecutivo y su
Bodega de Telas para que 21 correspondiente talla. Esta
recoja la tela sobrante en la actividad se realiza para dirigir
seccin. Resp: Jefe las piezas hacia su prximo
de Corte. destino y evitar que se
confeccionen con diferentes
Clasificacin de los Cortes tonalidades, tallas o
19
Se clasifican los cortes segn referencias, por lo tanto todo
la referencia, talla, tipo de debe estar bien ordenado al
prenda; Esta actividad se momento de Confeccionar las
realiza en la parte de abajo de prendas. Ver Formato
cada mesn o en el mesn para control de revisado y
del centro y se acomodan las tiqueteado (F-022).
Resp: Auxiliar de corte.
Cdigo: A-003-01 26-03-04
para llevarla a la planta de

Inspeccin visual ensamble, a bordados,
Se inspeccionan visualmente estampados, etc. Esto se
las piezas con el fin de realiza mediante la utilizacin
22 verificar que no tengan ningn de una tarjeta que identifique
imperfecto y que el el paquete de prendas y una
consecutivo de tiquet sea el canasta identificada con otra
correcto. tarjeta donde se almacenan
Ver F-022, PC-008, F-066. las piezas por referencia. Ver
Resp: Auxiliar de corte. F-021. Resp: Auxiliar de corte
Decisin Transporte de piezas

NO 23 Hay algn error en el cortadas
SI
consecutivo o cualquier 26 S transportan las piezas a
Imperfecto en la pieza?. sus correspondientes destinos
Resp: Auxiliar de corte. ya sea estampado, bordado,
planta, etc. Resp: Auxiliar de
24
Correccin corte
Se realiza la Accin correctiva
(Reproceso o Rechazo)
necesaria. Ver PC-008, F-066
Resp: Auxiliar de corte.
Preparacin de las piezas

para llevarlas a planta
Se organizan todas las piezas
por paquetes teniendo en
25
cuenta las tallas, la referencia,
el combinado y su destino;
Pgina 1 de 3 PROCESO DE ESTAMPADOS
Cdigo: A 004-01 02-03-04
OBJETIVO: Plasmar imgenes o figuras sobre aquellas prendas que se disean con ALCANCE: Aplica en las operaciones necesarias
las mismas, aportando esttica y calidad como valor agregado a la prenda. para elaborar estampados y aquellas que sirven de
soporte.
PROCESOS PROVEEDOR: RESPONSABLES:

MEDICIN Y SEGUIMIENTO:
- Proceso de diseo. - Ver F-084, F-085, P-005. - Supervisor de Estampados.
- Operario de Estampados.
- Proceso de corte.
INDICADORES:
- Auxiliar.
- Proceso de compras. - Cantidad de Piezas No Conformes.
ENTRADAS: SALIDAS:
-Orden de corte. F-011 (original y copias amarila- - Piezas Estampadas y clasificadas por
roja)
SUBPROCESOS O ACTIVIDADES: consecutivo.
- Muestra fsica. - Revelado y curado de planchas. I-005
- Piezas con aergrafos.
- Planchas reutilizables.
- Piezas clasificadas por consecutivos para - Proteccin de planchas.
- Orden de corte. F-011(Original y copia
estampados. - Preparacin de pinturas. I-006
amarilla-roja)
- Tendido de Piezas.
- Insumos del proceso (pinturas, plastisoles, etc.). - Estampado de Piezas.
- Muestra fsica.
- Registro de recepcin e inspeccin de
- Ficha tcnica de Estampados. F-028 - Aerografiado de Piezas.
- Presecado manual de Piezas.
M.P. en estampados. F-061
- Positivos para revelar planchas de estampado. - Recogida de prendas estampadas. - Registro de Inspeccin de piezas
- Fusionado de Piezas. Estampadas. F-070
- Marcos para la elaboracin de planchas. - Reclasificacion de Piezas estampadas.-
- Ficha tcnica de proveedor. - Recepcin de materiales. PC-006, F- 061
- Inspeccin de Piezas Estampadas. PC-011, F-070

- Instructivo para Revelado de planchas. I-005
Infraestructura - Instructivo para la preparacin de pinturas. I-006 - Proceso de Ensamble.
Recurso - Orden de corte. F-011
- 1 pulpo de estampados.
humano - 1 banda termofijadora. - Ficha Tcnica de proveedor. DE - 002
- 5 Estampadores. - Ficha Tcnica de Estampados y Bordados. F-028
- Proceso de Bordados.
- 2 planchas termofijadoras.
- 4 Auxiliares de - 4 Pistolas de calor. - Formato de tarjeta. F-021
estampado. - P de calidad para la recepcin- inspeccin de materiales en estampados. PC-006 - Proceso de Compras.
- 2 Pistola para aergrafo.
- 1 operario de - 2 compresores. - Reporte de mercanca devuelta por le empresa F-063
fusionado. - 4 Mesones de - Formato para registro de recepcin e inspeccin de Mat. en estampados. F-061 - Proceso de Planificacin
- 1 operario de estampado. - Formato para Orden de Pedido Interna. F-050 de la Realizacin de las
oficios varios - Tabla AOQL para Inspeccin por muestreo. I-023
- Planchas para estampar. Prendas.
- 1 jefe de rea. - Escobillines. - Formato para control de Piezas Estampadas. F-062
- 1 cmara de revelado. - Plan de Calidad para inspeccin de Piezas Estampadas. PC-011
- Formato de registro de inspeccin de Piezas Estampadas F-070
Cdigo: A 004-01 02-03-04
soporte.
DIAGRAMA DE FLUJO Preparacin de pinturas

A A Se preparan los combinados y
Entrega de piezas para tonos requeridos para cada
Estampados 5 estampado. Ver I-006, F-028.
Se entregan las piezas que se Resp:
disean con estampados, Supervisor de Estampados.
1
ordenadas y clasificadas junto
con la orden de corte. Ver F- Tendido de las piezas
Se tienden con adhesivo las
021, F-011. Resp: 6 piezas sobre los mesones de
Supervisores de rea y estampado o en el pulpo para
Aerografiado
Auxiliares. estampar. Resp: Auxiliar de
2
estampados.
Decisin
Estampado Las piezas necesitan Estampado de piezas
7
Estampado o Aerografiado? Se estampan las piezas de
cada referencia. Ver F-028.
Se realiza el revelado y Resp: Operario de
curado de planchas Estampados.
3 Instructivo para Revelado de
planchas (I-005). Resp: 8 Tendido de piezas
Auxiliar de Estampados. Se quita el tiquet y se tienden
con adhesivo las piezas sobre
Se protegen las planchas los mesones de estampado,
Se coloca cinta alrededor de para el aerografiado. Resp:
4 las planchas con el fin de que Auxiliar de Estampados.
estn mas protegidas. Resp:
A A Auxiliar de Estampados.
B B
Cdigo: A 004-01 02-03-04
soporte.
Preparacin de equipo para Transporte de piezas a

B B
aerografa Fusionado
Se instala el compresor, la 13 Resp: A. de Estampados.
9 pistola para aergrafo y se
prepara la forma como se Fusionado o Secado final
desea hacer la Operacin. Ver de las piezas
F-028. Resp: Operario de Se realiza en la banda
Aerografiado. 14 termofijadora y en las
planchas termofijadoras.
Aerografiado de piezas Resp: A. de Estampados.
Ver F-028. Resp: Operario de
Aerografiado. Recogida de piezas y
10 reclasificacion de las
Presecado manual de mismas.
Piezas Las piezas son ordenadas
15
Se realiza sobre las piezas nuevamente de la misma
ubicadas en los mesones forma como entraron Ver F-
11
utilizando pistolas de calor. 021.Resp: A. de Estampados.
Resp: Auxiliar de
Estampados. Inspeccin de Piezas
Estampadas
Secado automtico de 16 Ver PC- 011, F-070.
piezas Resp: A. de Estampados.
12 Se realiza en el pulpo para
estampados. Resp: Auxiliar Entrega de piezas
de Estampados. Resp: Supervisor de
17 Estampados, Auxiliar de
Estampados.
Pgina 1 de 6 PROCESO DE BORDADOS
A 005 - 01 26-03-04
OBJETIVO: Elaborar figuras en bordado sobre aquellas prendas que se disean ALCANCE: Aquellas actividades necesarias para
con las mismas, aportando esttica y calidad en el trabajo como valor agregado a asegurar la efectiva realizacin de bordados en las
la prenda. prendas, ya sean manual, con maquina industrial o
programable.
- Proceso de Diseo. - Ver F-084, F-085, P-005. - Supervisor de

- Proceso de Corte. Bordados.
- Proceso de Inventario de INDICADORES: - Operario de
Insumos. - Cantidad de Piezas No Conformes. Bordados.
- Proceso de Ensamble. - Auxiliar.
- Proceso de Terminados.
- Proceso de Estampados.
- Proceso de Compras.
ENTRADAS: - Recepcin de piezas para bordar. SALIDAS:
- Clasificacin de las piezas segn bordado manual, programable o con maquina
- Muestra fsica. industrial.
- Piezas Bordadas, revisadas y
- Piezas clasificadas por -
-
Transporte de piezas con Bordado manual y programable para talleres externos.
Dibujar plantillas para piezas con bordado a maquina industrial. clasificadas
consecutivos para bordados. - Picado de plantillas. por consecutivo. F-021
- Diseos de bordados. F-006 -
-
Cisnado de piezas y aplicaciones.
Preparacin del trabajo a realizar.
- Muestra fsica.
- Registro de piezas con
- Insumos ( hilos, cinta, terln, - Solicitud y Asignacin de insumos. F-025
bordados. F-027
etc.). - Distribucin del trabajo.
- Realizacin de bordados. - Solicitud de insumos. F-025
- Tarjeta para el control de - Evaluacin del trabajo. - Piezas para bordado
cantidades de prendas. F-021 - Registro de piezas bordadas Internamente. F-027 programable o manual.
- Registro de Prendas Bordadas Externamente. F-040
- Piezas bordadas en talleres - Transporte de piezas para despeluce en talleres externos. - Registro de inspeccin de
externos. - Recepcin, inspeccin y reclasificacion de piezas de talleres externos. PC-007,F-065 bordados. F-065
- Entrega de piezas ordenadas y clasificadas para planta.F-021

- Instructivo para la elaboracin de plantillas. I-008 - Proceso de Ensamble.
Recurso humano Infraestructura - Formato para el control de Piezas en Bordados. F-026 - Proceso de Inventario
- Formato para el control de salidas de bordados. F-027 de Insumos.
- 1 supervisor de bordados. - 8 maquinas - Formato de tarjeta. F-021
- 8 Operarias de Bordados. para bordado - Formato para solicitar Insumos. F-025 - Proceso de
- 2 auxiliares de bordado. Industrial. - Formato para elaboracin de Diseos. F-006 Estampados
- 1 auxiliar para revisin - 3 mesas. - Plan de calidad para la inspeccin de bordados. PC-007
final de prendas. - Azulin y oxido
- Proceso de
- Formato para el registro de inspeccin de bordados. F-065 Planificacin de la
de zinc para
- 1 dibujante de bordados
cisnar
- Formato para control de bordados en talleres externos. F-040
Realizacin de las
- Formato para control de prendas en despeluce. F-029
prendas. - Ficha Tcnica de Estampados y Bordados. F-028 Prendas.
A 005 - 01 26-03-04
programable.
DIAGRAMA DE FLUJO para cada talla. Resp:

Supervisor de bordados.
A A
Recepcin de piezas para Dibujar las plantillas
bordar con maquina Se dibujan las plantillas de
1 industrial prendas y aplicaciones para
Se Reciben las piezas que cada talla de la referencia que
necesitan bordado junto con 4 se necesite, esto se hace en
las aplicaciones, ya sea su papel transparente. Ver I-008
origen de corte, estampado, Resp: Dibujante de Bordados
planta o acabados, la entrega
se realiza con las tarjetas de Utilizacin de las plantillas
control de cantidades por talla Se toman las plantillas de las
y referencia, parte, fecha, prendas y las aplicaciones
numero de orden de corte y para cada talla de la referencia
5
con observaciones. Ver que se necesite, en el estante
Formato de tarjeta(F-021). de herramientas. Resp:
Resp: Supervisor de Supervisor de bordados.
NO
2
bordados.
Picado de plantillas
SI Decisin Se realiza el picado de las
Es el primer corte que se plantillas, el cual consiste en
hace de esta referencia? hacer orificios en el papel
transparente con una aguja.
Comunicar al dibujante que
6 Resp: Supervisor de
3
realice plantillas bordados.
Se comunica al dibujante que
A A elabore las plantillas de dibujo
A 005 - 01 26-03-04
programable.
Cisnado de las piezas Asignacin de trabajo

S realiza el cisnado de las Se asigna el trabajo con
piezas ya sea con color azul anticipacin a la auxiliar de
7 para piezas blancas o con cada grupo de trabajo (fresitas
color blanco para piezas o manantial).Se registra la
oscuras. Resp: Auxiliar de cantidad de piezas que se
bordado. entregaron para bordar en
10 Formato para el control de
Cisnado de aplicaciones prendas en Bordados (F-026).
Al mismo tiempo se realiza el Las piezas para talleres de
8 Cisnado de las aplicaciones Bordado manual y
que se necesitan para bordar. programable se registran en
Resp: Supervisor de Formato para el registro de
bordados. piezas bordadas
Externamente (F-040).
Almacenamiento temporal Resp: Supervisor de
de las piezas bordados.
Se almacenan las piezas ya
cisnadas para luego llevarlas Preparacin de insumos y
9
al taller de bordados de piezas
maquina industrial. El 11 La auxiliar revisa y prepara
almacenaje se realiza con el todo lo que tiene que utilizar
mismo orden que vienen las su grupo (aplicaciones,
prendas. Resp: Supervisor de prendas, hilos, etc.) para llevar
bordados y auxiliar. acabo el bordado de las
prendas. Ver F-025. Resp:
Auxiliar de Bordados.
A 005 - 01 26-03-04
programable.
Suministro de Bodega de
Insumos Correccin de errores
La auxiliar se dirige a bodega 15 Se corrigen los errores
de insumos y se provee de cometidos en el Momento.
12
todo lo necesario. Ver F-025. Resp: Bordadores
Resp: Auxiliar de Bordados.
Entrega de piezas bordadas
Bordado de prendas La auxiliar hace entrega de
Se realiza el bordado 16 las piezas bordadas por el
propiamente (estas grupo en el cual trabaja.
actividades se dividen en dos Resp: Auxiliar de grupo.
grupos, uno es fresitas y otro
manantial, los bordados se Registro de piezas bordadas
hacen por referencias y se Al entregar las piezas
asigna a cada grupo una bordadas al supervisor, este
17
13 figura de bordado de la se encarga de resaltar en el
referencia que se este Formato para el registro de
trabajando). piezas bordadas internamente
Resp: Bordadores y auxiliar (F-026).
de bordados. Resp: Supervisor de
bordados.
Inspeccin de calidad en el
14 sitio de trabajo Transporte de piezas
Se inspecciona 18 bordadas a talleres de
constantemente el trabajo despeluce
para corregirlo si es Se transporta a los talleres
necesario. Resp: Auxiliar de encargados de despeluzar las
grupo. prendas. Ver I-007. Resp:
A 005 - 01 26-03-04
programable.
Supervisor de Talleres adems que no este la prenda

Externos. sucia.
Tambin se cuenta y tiquetea
Despeluce de piezas para estar seguros que las
19 bordadas piezas estn completas para
Se despeluzan las prendas cada referencia y talla.
que han sido bordadas Ver PC-007, F-065, F-029.
previamente. Ver F-029, I-007 Resp: Auxiliar de bordados
A-013. Resp:
Talleres Externos. NO 22
Decisin
Las piezas necesitan
Transporte de piezas SI corregirse?
20 despeluzadas
Se transportan las prendas Correccin de piezas
despeluzadas nuevamente a Si se encuentra algn error en
la seccin de revisin de 23 la inspeccin se realiza
bordados. Ver I-007. Resp: cualquier correccin que
Supervisor de talleres necesiten las piezas ya sea
Externos. en el bordado o en la pieza en
si, como lavarla o limpiarla
Inspeccin final de piezas simplemente .
bordadas Las piezas que no se pueden
21 Se inspeccionan todas las corregir en bordados se
prendas que llegan de los devuelven para los talleres.
talleres, la inspeccin se Las piezas que hagan falta
realiza teniendo en cuenta son cortadas y bordadas
que halla quedado bien el nuevamente para luego
bordado y el despeluce,
A 005 - 01 26-03-04
programable.
transportar a planta.
Ver PC-007, F-065.
Resp: Auxiliar de Bordados
Colocar tarjetas
S colocan las tarjetas
24 nuevamente por rollos ya que
en los talleres se han
trabajado las piezas sin las
tarjetas. Ver Formato
de tarjeta F-021. Resp.
Auxiliar de bordados.
Ordenar las piezas por

25 rollos
Se ordenan las piezas por
rollos para transportarlos a
planta de ensamble. Resp:
Auxiliar de bordados.
Transporte de piezas a
26 planta
S transportan las piezas a su
destino. Resp: Auxiliar de
Bordados.
CARACTERIZACION DE PROCESOS Cdigo: Fecha de Actualizacin:
Pgina 1 de 3 PROCESO DE ENSAMBLE
A 006-01 26-03-04
OBJETIVO: Revisar y Ensamblar las piezas que llegan, de forma efectiva, aprovechando ALCANCE: Aplica para las actividades de
al mximo los recursos disponibles y otorgando prioridad a la calidad de la costura. ensamble de piezas realizadas en planta de
Confeccin.

- Proceso de Corte. - Ver F-084, F-085, P-005.
- Proceso de Terminados. - Supervisor de
Ensamble.
- Proceso de Inventario de Insumos. INDICADORES:
- Proceso de Gestin Gerencial. - Operarios de
- Proceso de Compras. - Cantidad De Piezas No Conformes (Eficacia En Planta Ensamble). Ensamble.
- Proceso de Planificacin de la Realizacin de
las Prendas.
- Eficiencia En Planta Ensamble. - Auxiliar.
ENTRADAS: SALIDAS:
- Orden de Corte. F-011 (Original - Prendas Ensambladas.

y copias amarilla-roja) - Piezas cortadas con
SUBPROCESOS O ACTIVIDADES: imperfectos.
- Piezas para ensamblar. - Sugerencias y observaciones.
- Muestra fsica. - Revisin de las piezas para ensamblar. F-030 F-014
- Devolucin de piezas con imperfectos. F-031 F-030 - Orden de corte. F-011(Original y
- Insumos. - Programacin del trabajo. copia amarilla)
- Informacin de Gerencia. - Preparacin de las piezas para ensamblar. - Muestra fsica.
- Recepcin de insumos. F-025 - Solicitud de insumos. F-025
- Producto no Conforme (devoluciones).
- Distribucin de piezas a ensamblar por grupos. - Solicitud de sesgos, cortes etc.
- Informacin de Ingeniera. - Ensamble de piezas. F-032
- Entrega de prendas ensambladas. F-030 - Sugerencias del Personal. F-
- Solicitud de sesgos, cortes etc. F-032 081
- Recepcin de Prendas para Arreglar.
- Medicin de Eficiencia y Eficacia en la Planta.
RECURSOS DEL PROCESO: Infraestructura DOCUMENTACIN APLICABLE: PROCESOS CLIENTE:

- 33 maquinas planas
Recurso humano ( 18 maquinas mecnicas y - Formato para control de prendas en Planta ensamble. F-030 - Proceso de Terminados.
- 33 operarios de maquina 15 automticas). - Instructivo de distribucin de planta ensamble. I-009 - Proceso de Corte.
plana. - Formato de Registro para modificacin de Diseos y Moldes. F-014 - Proceso de Diseo.
- 4 operarios de maquinas - 6 Maquinas especiales (2 - F. para el registro de prendas cortadas con imperfectos. F-031
- Formato para solicitar Insumos. F-025
- Proceso de Planificacin
especiales. de rollitos, 1 de dobladillos, 1
- 10 operarios de cerradora. multiagujas y 1 de alforzas) - Formato para solicitud de sesgos, encajes, cortes, o cambios. de la Realizacin de las
- 2 operarios de collarines. - 2 planchas industriales. F-032 Prendas.
- 7 auxiliares de grupo. - 5 maquinas collarines. - Formato de tarjeta. F-021 - Proceso de Inventario de
- 2 operarios de planchado. - 10 cerradoras. - Formato orden de corte F-011 Insumos.
- 1 jefe de rea. - 2 planchas. - Registro de Entrega de Implementos por Maquina y por Empleado. - Proceso de Gestin
- 1 auxiliar de planta - 1 fusionadora. F-079. Gerencial.
- Registro de Sugerencias del Personal. F-081
A 006-01 26-03-04
Confeccin.
DIAGRAMA DE FLUJO Supervisor de Ensamble,

Auxiliar de Ensamble.
Recepcin de piezas para
Ensamble Preparacin de Piezas para
Se realiza con las tarjetas de ensamblar
control de cantidades por talla Se prepara el fileteo de
1 y referencia, parte, fecha, 4 espaldas, los sesgos, cortes,
numero de orden de corte y etc. Ver Formato para solicitud
las observaciones. Ver F-021. de sesgos, encajes, cortes, o
Resp: Supervisor de cambios. (F-032).Resp:
Ensamble, Auxiliar de Jefe de Ensamble, Auxiliar de
Ensamble. Ensamble.
Registro de entradas Solicitud de Insumos

Se revisa que la tarjeta de 5 Se solicitan los insumos
2 control concuerde con la necesarios para ensamblar
Orden de Corte y se registra la cada referencia que llega. Ver
entrada de piezas. Ver F-025. Resp: Supervisor de
F-030, F-011, F-021 Resp: Ensamble, Auxiliar de
Supervisor de Ensamble, Ensamble.
Auxiliar de Ensamble.
Recepcin de Insumos
Programacin del trabajo 6 Se reciben todos los insumos
3 Se programa la manera en necesarios para la confeccin
que se distribuye el trabajo en de las cantidades de prendas
planta. Ver Instructivo de por referencia estipulada en la
distribucin de planta orden de corte. Resp:
ensamble(I-009). Resp:
A 006-01 26-03-04
Confeccin.
Supervisor de Ensamble,
Auxiliar de Ensamble. Solicitud y Asignacin de
insumos
Los Jefes de Grupo solicitan
Distribucin de piezas e (personalmente) insumos que
10
Insumos no se hallan suministrado
Se lleva a cabo la distribucin anteriormente por el Jefe de
a los grupos de ensamble B.I. Resp: Auxiliar de
7 dependiendo el tipo de Ensamble, Jefe de bodega de
prenda. insumos
Ver Instructivo de distribucin
de planta ensamble (I-009). Entrega de Prendas
Resp: Supervisor de ensambladas
Ensamble, Auxiliar de Se entregan las prendas
11
Ensamble. confeccionadas de cada
referencia. Se registra la
Confeccin de prendas fecha de Salida en Formato
Se comienzan a confeccionar para control de planta
las prendas, en este momento Ensamble (F-030).
8 se quita la tarjeta de control de Resp: Supervisor de
prendas. Ver Formato de Ensamble, Auxiliar de
tarjeta (F-021). Se hacen Ensamble.
observaciones con respecto a
los moldes del diseo. Ver F-
014 Resp: Supervisor de
Ensamble, Auxiliar de
Ensamble., Operario de
Ensamble.
Pgina 1 de 4 PROCESO DE TERMINADOS
Cdigo: A 007-01 02-03-04
OBJETIVO: La revisin de calidad y elaboracin de acabados finales en las ALCANCE: Aplica para todas las actividades
prendas que se entregan ya sea de planta o de talleres externos. relacionadas con la revisin de calidad y la
elaboracin de acabados finales de la prenda.

- Ver F-084, F-085, P-005.
- Proceso de Ensamble. INDICADORES: - Supervisor de
- Proceso de Compras. - Piezas No Conformes. Terminados
- Proceso de Inventario de Insumos. - Eficiencia En Terminados. - Operario de
- Proceso de Planificacin de la Maquina.
Realizacin de las Prendas. - Auxiliar.
ENTRADAS: - Recepcin de prendas ensambladas en planta. F-033, F-034 SALIDAS:
- Recepcin de prendas ensambladas en talleres externos. F-035, F-036 - Referencias completas para bodega.
- Orden de Corte. F-011 ( Original y copia - Revisin de calidad de las prendas. I-013, PC-010, F-068
- Prendas NO CONFORMES para
amarilla) - Proceso de tintorera. F-038
- Punteras y cordones. ensamble nuevamente.
- Muestra fsica. - Presillado de prendas. - Prendas para despeluce.
- Ojalado y Botonado. - Prendas para proceso.
- Insumos (botones, broches, taches, Ojaletes,
- Colocar botn puntilla. - Prendas para cordones y punteras.
etc.). - Despeluce externo (en talleres). F-029 - Prendas NO CONFORMES para
- Prendas de planta de ensamble. - Despeluce interno.
- Planchado. -
talleres externos nuevamente.
Orden de corte. F-011 (Original y copia
- Prendas de talleres externos. - Revisin final de calidad. F-041 amarilla)
- Limpiar las prendas. - Muestra fsica.
- Informacin de prioridades para en la - Enganche de prendas. - Almacenamiento de prendas.
produccin. - Entrega de referencias a bodega de producto terminado. F-042
- Registro para solicitar de insumos. F-025
- Control de prendas que vienen de talleres externos.F-035, F-036
- Instructivo para control de talleres Externos. PC-010
- Solicitud de insumos. F-025
- Preparacin de prendas para estampados.
RECURSOS DEL PROCESO:
Recurso humano Infraestructura PROCESOS
DOCUMENTACIN APLICABLE:
- 5 operarias de - 5 planchas. CLIENTE:
- Instructivo para Excepciones en Terminados. I-010
planchado. - 2 maquinas de hojales. - I. para realizar terminados a las prendas de planta o talleres que se dirigen a estampados. I-011
- 2 operarios de - 1 maquina de botones. - I. de direcciones y telfonos de proveedores de servicios externos. I-012 - Proceso de
hojales. - 3 maquinas de botones - F. para control de entradas a terminados de planta ensamble. F-033 Despachos.
- 1 operaria De puntilla. - F. para control de entradas de talleres de ensamble Externos. F-035 - Proceso de
botones. - 1 Presilladora. - F. para control de prendas devueltas por arreglos a Talleres de Ensamble Externos. F-036 ensamble.
- 2 operaria De - 1 Maquina de bordado - F. para control de prendas devueltas por arreglos a planta ensamble o para estampados. F-034 - Proceso de
botones puntilla. industrial. - Instructivo para revisin de calidad de las prendas. I-013
compras.
- 1 operaria - 3 estantes. - F. para el control de prendas inspeccionadas en Terminados. F-037
- F. control de prendas en tintorera. F-038 - F. Informe diario de prendas en tintorera. F-039 - Proceso de
Presilladora. - 15 mesas. insumos.
- 4 operaria Para - Ganchos para vestidos. - Formatos para Entradas y Salidas de Tintorera. DE 003
- Formato para solicitud de insumos. F-025 - Proceso de
inspeccin de - 1 Cono para planchar
- F. Para control de prendas en despeluce. F-029 - F. Para solicitud de servicios externos. F-060 estampados
calidad. cuellos.
- 2 operarias para - Pistolas de agua,
- F. Para el control de salidas hacia bodega de producto terminado. F-042 - Orden de corte. F-011 - Proceso de
- F. para registro de inspeccin de terminados. F-068 - F. Para Memorando de la Empresa. F-073 Planificacin de
registro de prendas. barsol, jabn. - Plan de calidad para la inspeccin en terminados PC-010 la realizacin de
- 1 operaria de - Tijeras para - I. Para control despeluce I-007 - I. para control tinturado I-024 las prendas.
despeluzar. - Registro Toma de Tiempos en Area de Terminados. F-078
- Punteras, cinta, - Tarjeta para Clasificacin de Productos. F-021
cepillos, marcadores,etc.
Cdigo: A 007-01 02-03-04
DIAGRAMA DE FLUJO Ver F-036, F-034. Resp:

Auxiliar de registro de
Procesos Anteriores prendas.
1 Ver A-003, A-004, A-005, A-
006. Resp. Supervisores de Revisin de calidad
Seccin. Se realiza la revisin para
todas las prendas. Ver
Transportar Prendas a 6 instructivo para revisin de
2 Terminados calidad (I-013),
Resp: Supervisores de PC-010 y F-037. Resp:
Seccin. Operario para inspeccin de
calidad.
Recepcin - Inspeccin de
Prendas de Planta Ensamble NO Decisin
y Talleres Externos 7 La prenda necesita
3 Se cuentan las prendas, se tintorera? Resp. Auxiliar de
revisan tiquets y marquillas y SI registro de prendas.
se registra. Ver I-010, F-033,
F-035. Resp: Auxiliar de Proceso de tintorera
registro de prendas. 8 Ver Caracterizacin de
NO
compras (A-013). Ver I-024,
4 Decisin F-038. Resp: Jefe de compras
Las prendas son rechazadas
SI por no conformidades Revisin de calidad
9
visibles? Resp: Auxiliar de Se realiza la revisin para
Terminados. todas las prendas ver (I-
5 013).Para las prendas que
Transportar a Reproceso necesitan estampado.
Cdigo: A 007-01 02-03-04
Ver (I-011). Resp: Operario

para inspeccin de Calidad. Planchado
Se realiza el planchado final
10 Colocar Ojales 15 para todas las prendas. Los
Ver I-010 Resp: Operario de cuellos que llevan algunas
Ojales, Operario de botones. prendas se planchan en el
cono. Resp: Operario de
Presillado planchado.
11 Ver I-010
Resp: Operario de Presillado. Revisin de calidad Final
16
Se realiza la revisin para
Colocar Botn todas las prendas.
Colocar boton con maquina o Resp: Operario para
12
a mano, tambin se colocan inspeccin de calidad.
taches, broches y escobi, todo
depende del diseo. Ver I-010 NO Decisin
Resp: O. de botones Puntilla. 17 Las prendas tienen No
SI conformidades? Operario de
Proceso de despeluce inspeccin final.
13 (Cuando son bastantes
prendas se contrata el Correccin de prendas
despeluce)Ver (A-013). Ver I- Se arregla cualquier error que
007, F-029. Resp: Jefe de 18 se halla encontrado en la
compras prenda o se lleva a la planta
para reproceso.
14 Pulido de la prenda Resp: Auxiliar de terminados.
Resp: Operario de
Terminados.
Cdigo: A 007-01 02-03-04
Limpiar prendas Resp: Supervisor de

Se lleva a cabo una limpieza terminados, Auxiliar de
19
final a las prendas. Resp: terminados.
Auxiliar de terminados.
Entrega de prendas
Colocar en los ganchos las Se realiza la entrega de
prendas prendas por referencia
20 Se ordenan por referencias 24 terminada. Se registra en el
las prendas. Resp: Auxiliar de formato para el control de
Terminados. salidas hacia bodega de
producto terminado (F-042).
Colocar Adornos a los Resp: Auxiliar de Terminados.
21
Vestidos
Resp: Auxiliar de
Terminados.
Almacenamiento Temporal
de prendas
Las prendas permanecen en
22 los estantes ordenadas hasta
que se completan los
acabados de la referencia.
Resp: Jefe de terminados,
Operarios de terminados.
23
Transportar a bodega de
Producto Terminado
Pgina 1 de 1 PROCESO DE DESPACHOS
Cdigo: A 008-01 02-03-04
OBJETIVO: Recibir, empacar, clasificar, almacenar y realizar el correspondiente embalaje de ALCANCE: Se aplica para las Actividades
las prendas para despachar a cada cliente de manera adecuada y en relacin con el destino desarrolladas en la bodega de producto
final (Nacional o Internacional). terminado.

- Ver F-084, F-085, P-005.
- Proceso de Facturacin. - Jefe de Bodega de
INDICADORES:
- Pedidos Enviados Oportunamente. Producto Terminado
- Devoluciones De Clientes Por Producto No Conforme. - Auxiliar.
- Proceso de Cartera.
ENTRADAS:
SALIDAS:
- Orden de Corte. F-011
(original y copia amarilla) SUBPROCESOS O ACTIVIDADES:
- Factura y consignacin para clientes.
- Muestra fsica.
- Recepcin de prendas terminadas.
F-048
- Insumos del proceso ( etiquetas, - Prendas almacenadas y clasificadas
- Registro de referencias entregadas a bodega.
bolsas, etc.). en cajas para los cada cliente.
F-043 - Orden de corte para facturacin.
- Referencia completa y terminada. - Etiquetado y empacado de prendas.
( original y copia amarilla) F-011
- Revisado de orden de pedido.
- Factura y formato de consignacin. F-046
- Premuestra y Muestra fsica para
F-048 ingeniera.
- Almacenaje y Clasificacin de referencias.
- Orden de pedido revisada para
- Orden de pedido. F-046 - Embalaje de prendas para despachar.
facturacin. F-046
- Formato de Encuesta para Clientes. - Separacin de pedidos urgentes para despachar.
- Despacho final.
- Formato de Encuesta para Clientes.
F-076 F-076
- Distribucin del Mostrario para los vendedores.
- Mostrario para los Vendedores.
RECURSOS DEL PROCESO: DOCUMENTACIN APLICABLE: PROCESOS

- Instructivo para Embalaje en cajas Internacionales y Nacionales. CLIENTE:
I-014
- Formato para registro de entrada de prendas. F-043 - Proceso de
Recurso humano Infraestructura - Formato de la transportadora. DE - 005 Facturacin.
- 1 numerador. - Formato para registro de Informacin del Pedido. F-045
- 1 jefe de despachos. - Estantes - Cajas para - Formato Orden de pedido para Clientes. F-046 - Proceso de
- 1 auxiliar de - Pistola para empacar. - Formato de la factura Mayatex. F-048 Planificacin de la
- Formato de consignacin. DE - 004 realizacin de las
despachos. pegar etiquetas. - Insumos - Orden de corte. F-011 Prendas.
- 2 auxiliares de - Bascula (etiquetas, - Plan de Calidad para Inspeccin en B.P.T. PC-012
actividades varias. electrnica. bolsas, cinta, - F. Para registro de inspeccin en B.P.T. F-072 - Proceso de Ventas.
zunchos, etc.). - Instructivo para seleccin, Facturacin y Despacho de Prendas. I-016
- Formato de Encuesta para Clientes. F-076
- F. Para registro de entrega de muestras. F-077
Pgina 1 de 1 PROCESO DE FACTURACION
Cdigo: A 009-01 02-03-04
OBJETIVO: Realizar facturas para cada despacho segn las cantidades registradas en la orden de ALCANCE: Aplica en operaciones de
pedido de los clientes, manteniendo un sistema de control de inventarios y clientes actualizado. control de inventarios y facturacin de
pedidos.

- Ver F-084, F-085, P-005.
- Jefe de
INDICADORES: Facturacin.
- Proceso de Despachos.
- Proceso de Ventas. - Pedidos Enviados Oportunamente.
- Proceso de Gestin Gerencial. - Devoluciones De Clientes Por Producto No Conforme.
ENTRADAS: SALIDAS:
- Orden de pedido para despachos.

- Orden de Corte. F-011 (Original y Copia Amarilla) F-046
- Orden de pedido. F-046
- Facturas (el original y dos copias para
cartera, una copia para el cliente).
- Orden de pedido clasificada. F-046 - Ingreso de datos de pedidos al sistema. F-048
- Formato de consignacin. - Revisin de datos en el sistema (revisa si es cliente - Formato de consignacin para clientes.
nuevo). - Registro de despachos para la
- Referencia de clientes nuevos y su certificado de - Almacenaje de referencias y certificado de cmara de transportadora.
cmara de comercio. comercio de clientes nuevos. - Informe de despachos para gerencia.
- Almacenaje de rdenes de pedido clasificadas por tipo F-049
- Solicitudes de Crdito Evaluadas. I-015
de cliente en cartera de CxC. - Informe de pedidos para ingeniera.
- Lista original de precios de las referencias para - Seleccin de pedidos a facturar. - Listas de precios para vendedores.
cada temporada. F-047 - Facturacin de pedidos en el sistema e Impresin de F-047
facturas. - Adhesivo con precios para muestras.
- Formato de registro de despachos de la - Registro de despachos en formato de la transportadora. - Orden de Corte. (original para
transportadora. - Elaboracin de lista de precios para vendedores y ingeniera)
- Recepcin de Prendas Devueltas por Clientes.
-
adhesivos para las etiquetas de las muestras.
Elaboracin de Informes para gerencia. F-049
- Encuestas a Clientes. F-076
- Formato de encuesta para los clientes. F-076 - Elaboracin de informes para ingeniera.
- Actualizacin y control de inventarios en el sistema.
- Devoluciones de Clientes

- Formato de la transportadora. DE - 005
Infraestructura - Certificado de cmara de comercio de clientes. DE - 006 - Proceso de Cartera.
Recurso - Referencias de los clientes. DE 007 - F. Devolucin de clientes DE - 011
- Software SIIGO. - Formato para lista de precios. F-047 - Proceso de Despachos.
humano - Software SHIP - Formato de la factura Mayatex. F-048 - Proceso de Gestin Gerencial.
- 1 jefe de SOFT - Instructivo para Recepcin de Ordenes de Pedido de Clientes. I-015 - Proceso de Ventas.
facturacin. - Software Office - Instructivo para seleccin, Facturacin y Despacho de Prendas.I-016 - Proceso de Planificacin de la
- Formato Orden de pedido para Clientes. F-046
- 1 computadora. Realizacin de las Prendas.
- Orden de corte. F-011 - Formato de Encuesta para Clientes. F-076
- 1 impresora. - Formato de informe para gerencia. F-049
- 1 escritorio. - F. Relacin devolucin de Clientes. F-041
- Material de - F. Para registro de Informacin del Pedido. F-045
oficina. - F. Devolucin prendas Mayatex F-051
- F. Listado de Clientes de la Empresa. F-080
CARACTERIZACION DE PROCESOS Fecha de Actualizacin: PROCESO DE INVENTARIO DE
Pgina 1 de 1
Cdigo: A 010-01 02-03-04 TELAS
OBJETIVO: Recibir e inspeccionar las telas que entran a la fabrica, almacenarlas adecuadamente ALCANCE: Aplica para las actividades
y prepralas para su utilizacin de manera que se Trabaje con materia prima de excelente realizadas en bodega de telas.
condicin y de forma oportuna en los procesos posteriores.

- Proceso de Planificacin de la - Ver F-084, F-085, P-005.
Realizacin de las Prendas. - Jefe de Bodega de
- Proceso de Corte. Telas.
INDICADORES:
- Proceso de Ensamble. - Cantidad De Tela No Conforme.
- Proceso de Compras
ENTRADAS: SALIDAS:
- Recibir orden de pedido y sacar copia. - Telas para corte.
- Orden de corte solo con cantidades. - Recepcin de telas a proveedor. PC-001, PC-002, F-057 - Telas para cambios o arreglos en
F-011 - Eval. de la recepcin de telas segn cantidades y caractersticas de la tela. planta.
- Devolucin de telas sin especificaciones. I 017 - Copia de orden de pedido y la
- Rollos de tela. - Aprobacin de telas y registro de entradas. F 052 factura del proveedor para
- Recepcin de facturas.
- Orden de compra o pedido interna. - Entrega de facturas a contabilidad y fotocopiado de facturas.
contabilidad.
F-050 - Copia de la orden de pedido Interna.
- Archivo de fotocopias de facturas.
F-050
- Orden de pedido de proveedores. - Transporte de Informe de bodega a ingeniera.
- Recepcin de orden de corte. F-011 - Orden de corte con registros de
- Factura de proveedores - Clasificacin y preparacin de telas disponibles segn orden de corte. I -018 anchos de tela para Trazo. F-011
- Medicin del ancho de la tela. I 018 - Telas devueltas para proveedores.
- Solicitud de telas para cortar. - Registro del ancho sobre la orden de corte. F-011 - Reporte de mercanca Devuelta. F-
- Entrega de orden de corte Diligenciada. F-011 063
- Solicitud de telas para cambios o - Entrega de tela para cortar. F-053 - Registro de entradas para ingeniera.
arreglos. - Recepcin de telas sobrantes. F 053 F 052
- Clasificacin y Almacenamiento de telas sobrantes. - Registro de Salidas para Ingeniera.
- Entrega de telas para cambios o arreglos. F-053
- Actualizacin permanente del inventario en el sistema. - Informe de Inventario.
- Elaboracin de informe para ingeniera.

- Formato copia de orden de corte. F-011
Recurso humano Infraestructura - Formato para control de entradas de tela. F 052 - Proceso de Corte.
- 1 Maquina para - Formato para el control de salidas de tela. F 053
- Formato de factura del proveedor. DE - 008 - Proceso de Planificacin de la
- 1 jefe de rea. revisar y contar la
- Formato para orden de pedido del proveedor. DE - 009 Realizacin de las Prendas.
tela.
- 1 auxiliar de
- Estantes para
- Instructivo para la devolucin de telas. I 017 - Proceso de Contabilidad.
medio tiempo. - Instructivo para la preparacin de las telas. I 018 - Proceso de Modelado,
almacenar. - Instructivo visual para detectar defectos en las telas y en las Prendas. I-022
- Estantes o camas - Tabla de inspeccin por muestreo I-023
Escalado y Trazo.
para descansar la - Plan de calidad de recepcin de telas. PC-001
tela. - Plan de calidad de inspeccin de telas. PC-002
- Cajones para - Formato para registro de recepcin e inspeccin de telas. F-057
transportar tela. - Formato de Registro para informe de inventario de telas. F- SIIGO
- Orden de Compra o Pedido Interna. F-050
- Reporte de mercanca Devuelta. F-063
- Carta de Devolucin de Materias Primas. F-082
Pgina 1 de 1 PROCESO DE INVENTARIO DE INSUMOS
Cdigo: A 011-01 26-03-04
OBJETIVO: Suministrar Insumos de forma oportuna y completa, ALCANCE: Aplica en los procesos de Diseo, Corte, Bordados,
cumpliendo con una inspeccin detallada de todo lo que se distribuye. Ensamble y Terminados de las Prendas. Adems para Talleres
Externos.
PROCESOS PROVEEDOR: MEDICIN Y SEGUIMIENTO: RESPONSABLE:

- Proceso de Planificacin de la Realizacin de - Ver F-084, F-085, P-005.
las Prendas. - Jefe de Bodega
- Proceso de Modelado, Escalado y Trazo. INDICADORES: de Insumos.
- Proceso de Corte.
- Proceso de Bordados. - Numero de Ocasiones que se entregan insumos Incompletos.
- Proceso de Ensamble.
- Proceso de Compras
- Proceso de Gestin Gerencial.
- Recibir la copia de la orden de corte. F-011 SALIDAS:
ENTRADAS: - Recibir la muestra de escalado. - Insumos para diseo, corte, bordados,
- Transportar a corte. Ensamble, terminados y talleres de
- Copia Azul de la Orden de Corte. F-011 - Trascripcin de cantidades para prendas por color y tallas, se determinan Externos.
- Solicitudes de insumos F-025 que combinados de tela se van a utilizar. - Insumos como botones y encajes para
(Hilos, marquillas, tiquets, grapas, tarjetas, alfileres, - Solicitud de medidas de cremalleras y encajes. tintorera.
silicona, botones, etc.) de corte, ensamble, bordados y - Seleccin de insumos a utilizar en cada rea para la elaboracin de las - Solicitud de compra.
talleres externos. prendas. - Orden de compra para proveedores.
- Premuestra o muestra fsica. - Solicitud de compra a proveedores de productos o servicios que se - Facturas de proveedores para
- Medidas de cremalleras y encajes. necesiten. contabilidad.
- Muestras de los combinados de tela a utilizar. - Recepcin e inspeccin de productos y servicios. PC-003, PC-004, PC-005 - Orden de compras autorizada.
- Botones y encajes de tintorera (talleres externos). - Registro de rdenes de compra a proveedores. F-056 - Formato para control de pedidos. F-056
- Orden de Compra o Pedido Interna. F-050 - Transportar facturas de proveedores a contabilidad. - Registro de recepcin e inspeccin de
- Aprobacin de Compras. F-050 - Entrega de insumos para cada referencia y a cada rea. Productos en insumos. F-058
- Pedidos de proveedores. - Archivar copia de orden de corte por Referencia y lnea de producto. - Registro de recepcin e inspeccin de
- Facturas de proveedores. - Entrega de insumos solicitados como reposiciones. servicios en insumos. F-059
- Cotizacin de precios para insumos. - Recibo de insumos que sobran. - Reporte de mercanca Devuelta. F-063
- Lista de cantidades de material para los adornos. - Almacenamiento de insumos. - Informe de costos e inventario en
- Control de inventario de bodega de Insumos. Bodega de insumos.
- Elaboracin de informe para ingeniera. - Materiales para adornos.

- Formato copia de orden de corte. F-011
- Formato para el control de Facturas en bodega de Insumos. F-055 - Proceso de Corte.
Recurso humano Infraestructura - Formato para el control de pedidos. F-056 - F. De solicitud de S.E. F-060 - Proceso de Ensamble.
- F para orden de tejido de cuellos. F-054 - F. de factura para correas. DE - 012 - Proceso de Terminados.
- 1 jefe de rea. - 1 Enconadora - F. de factura para compra de insumos. DE - 013 - F. O.P. de Insumos DE - 010 - Proceso de Bordados
- 1 Mesa y 1 silla. - Instructivo para compra de productos en Bodega de insumos. I-019 - Proceso de Compras
- 1 auxiliar de - Bolsas. - Instructivo para compra de servicios en Bodega de insumos. I-020 - Proceso de Contabilidad.
medio tiempo. - Telfono. - Formato para solicitud de insumos. F-025 - Orden de Compra o Pedido Interna. F-050 - Proceso de Planificacin de la
- Estantes. - Plan calidad para la recepcin de productos en bodega de insumos. PC-003 Realizacin de las Prendas.
- Tijeras. - Plan de calidad para la inspeccin de productos en bodega de insumos. PC-004
- P. de calidad para la recepcion-inspeccin de servicios en B. De insumos. PC-005
- F. para registro de recepcin e inspeccin de Productos en insumos. F-058
- Formato para el registro de recepcin e inspeccin de servicios en insumos.F-059
PROCESO DE PLANIFICACION
Pgina 1 de 1
DE LA REALIZACION DE LAS
Cdigo: A 012-01 26-03-04
PRENDAS
OBJETIVO: Planear, ejecutar y controlar la produccin para cada temporada, mediante la programacin ALCANCE: Aplica para toda
de materiales y el establecimiento de mtodos y tiempos de trabajo en la planta de ensamble. actividad que se realice en
Ingeniera.

- Proceso de Facturacin. - Proceso de Inventario de - Ver F-084, F-085, P-005.
Telas. INDICADORES: - Jefe de
- Proceso de Diseo. - Proceso de Despachos. Produccin.
- Fecha Oportuna de Entrega de la Produccin.
- Procesos de la direccin. - Proceso de Ventas.
- Avance De La Produccin. - Auxiliar de
Produccin.
- Proceso de Ensamble.
- Proceso de inventario de insumos.
- Proceso para la Gestin del Recurso Humano.
- Proceso de Gestin Gerencial

ENTRADAS: - Asignacin de mtodos y tiempos para cada muestra
- Informe de facturacin, sobre ordenes de pedido. segn su referencia y talla. - Orden de corte. (Original y Copias Azul, Amarilla,
- Informe de bodega de telas. Informe de precios de tela. - Roja y Verde) F-011
- Informe de mtodos y tiempos. - Determinacin de costos para cada muestra segn - Orden de elaboracin de muestras. F-011
- Ficha tcnica de diseo. referencia y talla. - Programacin de materiales. - Informacin u observaciones de muestras.
- Muestras fsicas. - Solicitud de compra de telas.
- Premuestras. - Programacin de la produccin. F-011 - Informe actualizado sobre tiempo necesario para
- Informe de costos e inventario en bodega de insumos. la produccin.
- Calculo de eficiencia en planta. - Programacin de la produccin.
- Informacin de proveedores de tela.
- Informacin de gerencia. - Informacin sobre las prendas con mayor prioridad en
- Planificacin de la Realizacin de Productos.
la produccin.
- Informe de pedidos especiales.
- Seguimiento de la produccin. - Registro para el control y seguimiento de la produccin. F-008
- Quejas, inquietudes de los empleados. F-081 - Propuestas de mejoramiento para la planta.
- Registro para modificacin o creacin de documentos. - Solicitud de productos o servicios para el mantenimiento
F-005 - Determinacin de Objetivos de Calidad y requisitos del
Producto. de maquinas, equipos y herramientas.
- Informe de eficiencias en planta de ensamble. - Solicitud de talleres de ensamble externos.
- Requerimientos de los Productos. - Adecuacin de procesos y sus recursos fsicos - Informes de eficiencia grupal e individual por referencia.
- Planificacin, Revisin y Toma de Decisiones de la necesarios para la elaboracin del producto Conforme.
Gerencia.

Recurso humano - Procesos de Realizacin de
- Jefe de rea. - Formato de orden de corte. F-011 Productos.
- 2 auxiliares para determinacin de mtodos - Formato para control de entradas de tela. F 052 - Proceso de Inventario de
y tiempos. - Formato para el control de salidas de tela. F 053 Telas.
- Formato de registro para el control y seguimiento de Muestras. F-008
- Software SIIGO. - Registro de informe de facturacin.
- Proceso de Inventario de
Infraestructura - Registro de informe de mtodos y tiempos. Insumos.
- Registro de informe de inventario de Insumos. - Procesos de Gestin
- 2 oficinas. Material de oficina. - Registro de ficha tcnica de diseo. F-007 Gerencial.
- 2 computadores. 2 impresoras. - Formato para Hoja de Costos. F-044 - Proceso de Compras.
- - Registro de informe de proveedores. - Proceso de Gestin de
- Registro de Sugerencias del Personal. F-081
Recurso Humano
Pgina 1 de 1 PROCESO DE COMPRAS
Cdigo: A 013-01 02-03-04
OBJETIVO: Establecer los lineamientos para asegurar que los productos y ALCANCE: Aplica en todas las reas de la empresa
servicios comprados por la Empresa cumplan con los requisitos especificados. donde se llevan a cabo compras de Servicios o
Productos que causan impacto sobre el producto Final.

- Proceso de Estampados. - Ver F-084, F-085, P-005. - Tesorero.
- Proceso de Gestin del Inventario de Telas. - Formato para Seguimiento de Proveedores. F-093 - Jefe de Servicios Externos.
- Proceso de Gestin de Inventario de Insumos. INDICADORES: - Jefe de Bodega de Telas.
- Proceso de Planificacin de la Realizacin del
- Reposiciones De Proveedores. - Jefe de Bodega de Insumos.
Producto.
- Proceso de Gestin del Recurso Humano.
ENTRADAS: SALIDAS:
- Informacin del Programa de Produccin. SUBPROCESOS O ACTIVIDADES:
- Informacin de Productos o Servicios a
- Identificacin de la Compra. - Materias Primas e Insumos Acordes con
Comprar. F-007
- Anlisis de Cantidades Disponibles en Inventarios. los Requerimientos mnimos de Calidad de
- Informacin del Consumo de Tela e Insumos por Prenda.
- Identificacin de los Proveedores. F-090, F-091 la Empresa.
- Informacin sobre Proveedores ( Fichas Tcnicas,
- Determinacin de los Criterios para Evaluar y Seleccionar - Cantidad de Material Acorde con la
Calificaciones).
Proveedores o Contratistas. F-092 Produccin.
- Orden de Pedido.
- Evaluaron y Seleccin de Proveedores. F-090, F-092 - Proveedores Seleccionados, Evaluados y
- Autorizacin para realizar Compras.
- Comunicacin con Proveedor Seleccionado. Reevaluados de Forma Continua. F-092,F-
- Facturas y Remisiones de Proveedores.
- Realizacin de la Compra. (Entrega de Materiales al 093,F-094
- Informacin de Inventarios en Bodega de Telas y Bodega
Proveedor cuando se requiere) F-050 - Orden de Pedido para Autorizar.
de Insumos.
- Recepcin de Productos o servicios Comprados. DE-008 - Orden de Pedido Registrada y Autorizada.
- Planes de Calidad Relacionados con la Compra
- Inspeccin de Calidad sobre los Productos o Servicios. - Facturas o Remisiones de Proveedores.
de Productos o Servicios. PC-001
- Registros de Recepcin e Inspeccin de Productos o - Determinacin de los Criterios de Re-evaluacion de - Ficha Tcnica del Proveedor. F-092
Servicios Comprados. Ver PC-001 Proveedores. F-093 - Producto No conforme. F-063
- Informacin de Productos o Servicios - Re-evaluacion de Proveedores Anteriormente Seleccionados. - Recurso Humano Conforme con los
devueltos por No conformidades. F-063 F-093, F-094 servicios prestados por el proveedor de
- Informes del Comportamiento de los proveedores en la
empresa.
DOCUMENTACIN APLICABLE:
- Listado de Proveedores de MP e Insumos. F-090 PROCESOS CLIENTE:
- Listado de Proveedores de Servicios Externos. F-091
- Ficha Tcnica y Evaluacin del Proveedor. F-092
- Proceso de Estampados.
- Formato para Seguimiento de Proveedores. F-093
RECURSOS DEL PROCESO: - Proceso de Gestin del Inventario
- Resumen de seguimiento de Proveedores. F-094
- F. Orden de Pedido Interna. F-050 - I. para la devolucin de telas. I 017 de Telas.
Recurso humano - Reporte de Mercanca Devuelta por la Empresa. F-063 - Proceso de Gestin de Inventario
- 1 Jefe de Servicios Externos. - Ficha Tcnica de Diseo para Produccin. F-007 de Insumos.
- 1 Mensajero. - Carta de Devolucin de Materias Primas. F-082 - Proceso de Planificacin de la
- Memorando para Uso Interno de la Empresa F-073 Realizacin del Producto.
- F. de factura para correas. DE - 012 - Proceso de Contabilidad.
- 1 Gerente. - F. de factura para compra de insumos. DE - 013 - F. O.P. de Insumos DE 010
- 1 Tesorero. - Formato de factura del proveedor de Telas. DE - 008
- 1 Jefe de Produccin. - Formato para orden de pedido del proveedor de Telas. DE - 009 -
- 1 Jefe de Bodega de Insumos. - Planes de cal. para Recepcion-Inspeccion. PC-001, PC-002, PC-003, PC-004, PC-005.
- Formato para control de entradas de tela. F 052
- 1 Jefe de Bodega de Telas.
Pgina 1 de 1 PROCESO DE VENTAS
Cdigo: A 014-01 04-03-04
OBJETIVO: Ofrecer los Productos Creados por la Empresa a Nivel Nacional e ALCANCE: Aplica para las Actividades Relacionadas con
Internacional, Manteniendo Calidad de servicio y trato al cliente. ventas nacionales e Internacionales.

- Ver F-084, F-085, P-005.
- Proceso de Facturacin. - Representantes
- Proceso de Despachos. INDICADORES: de Ventas
- Proceso de Gestin - Devoluciones De Clientes Por Productos No Conformes.
Gerencial.
- Proceso de Diseo.
ENTRADAS: SALIDAS:
VENTAS NACIONALES
- Catalogo para Exportacin. - Recepcin del Mostrario. - Ordenes de Pedido
- Organizacin del Mostrario con Precios. Diligenciadas.
- Mostrario de la Temporada. - Transporte de Muestras a los Clientes. (correras) - Informacin de los clientes
- Presentacin del Mostrario.
- Carta de colores para vendedores. - Negociacin y Registro de Orden de Pedido.
Antiguos y Nuevos.
- El Mostrario ya expuesto a los
- Listas de precios para vendedores. F-047 - Anlisis de Nuevos Clientes.
clientes.
- Adhesivo con precios para muestras. VENTAS INTERNACIONALES - Facturas Realizadas por
-Formato Orden de Pedido. - Recepcin y organizacin del Mostrario para Exportacin. Vendedores.
- Recepcin de clientes en la Empresa. - Reporte de ventas por cada
- Informacin de la Gerencia sobre Estrategias de - Presentacin del Mostrario en la Empresa. Vendedor para cada
Mercadeo. - Transporte del Mostrario a los clientes Internacionales. Temporada.
- Presentacin del Mostrario a los clientes Internacionales.
- Negociacin y Registro de Orden de Pedido.
- Anlisis de Nuevos Clientes.
Elaboracin del Reporte de Ventas por Vendedor.

Recurso humano - Catalogo de Referencias para Exportacin. - Proceso de Facturacin.
- Formato para registro de Informacin del Pedido. F-045
- Formato Orden de pedido para Clientes. F-046
- Proceso de Despachos.
- 6 Representante de Ventas a Nivel Nacional.
- 1 Representante de Ventas Internacional. - Formato de la factura Mayatex. F-048 - Proceso de Gestin Gerencial.
- 1 Representante de Ventas en Venezuela. - F. Listado de Clientes de la Empresa. F-080 - Proceso de Cartera.
- 1 Representante de Ventas en Ecuador. - Certificado de cmara de comercio de clientes. DE - 006
- Referencias de los clientes. DE 007
- Formato de Encuesta para Clientes. F-076
- F. Devolucin de clientes DE - 011
- Registro de Clientes de la Empresa. F-080
Pgina 1 de 1 PROCESO GESTION DE CARTERA
Cdigo: A 015-01 26-03-04
OBJETIVO: Realizar control de las Cuentas por Cobrar a Todos los clientes de ALCANCE: Aplica para todas las actividades
la Empresa. Relacionadas con el recaudo monetario de las ventas.
PROCESOS MEDICIN Y SEGUIMIENTO: RESPONSABLES:

PROVEEDOR: - Ver F-084, F-085, P-005.
- Jefe de Cartera
- Proceso de INDICADORES:
Facturacin. - Cartera Morosa.
- Proceso de Ventas.
SALIDAS:
ENTRADAS: SUBPROCESOS O ACTIVIDADES:
- Control de Saldos en Bancos. - Orden de Pedido con la Calificacin del

- Facturas (el original y dos copias para cartera, - Revisin y Registro de Consignaciones cliente.
una copia para el cliente). F-048 de Clientes. - Liquidacin de los Representantes de
- Revisin y Registro de Cheques que
- Reporte de ventas por cada Vendedor para cada se Giran a Proveedores.
Ventas.
Temporada. - Descuentos a clientes.
- Comunicacin con los clientes.
- Formato de consignacin. DE-004. - Recepcin Va Fax de las - Liquidacin de Cuentas por Cobrar a
consignaciones de los clientes. Clientes.
- Referencias de los clientes. DE 007 - Realizacin de Descuentos a Clientes. - Archivo de Documentos para la DIAN.
- Informacin del Estado de las Cuentas Bancarias. - Recepcin de Representantes de - Informacin de Clientes Morosos.
- Informacin Suministrada por los Representantes Ventas. - Estado Actualizado de Cuentas por
de Ventas. - Archivo de Facturas para Control Legal. Cobrar.
- Calificacin de Clientes. I-015
- Instructivo para Recepcin de Ordenes de Pedido de Clientes. I-015 - Proceso de Facturacin.

- 1 Jefe de Cartera. - Formato de consignacin. DE-004. - Proceso de Gestin
- 1 Oficina de Cartera. - Formato de la factura Mayatex. F-048 Gerencial.
- Formato Orden de pedido para Clientes. F-046 - Proceso de Ventas.
- Referencias de los clientes. DE 007
Pgina 1 de 1 PROCESO DE CONTABILIDAD
Cdigo: A 016-01 26-03-04
OBJETIVO: Gestionar todas las Actividades Contables requeridas legalmente ALCANCE: Aplica para las Actividades de
para la Empresa. Contabilizacion, Realizacin de Informes Contables y
Cumplimiento de Requisitos Legales.

- Proceso de Facturacin. - Ver F-084, F-085, P-005.
- Proceso de Compras. - Contador.
- Proceso de Ventas. INDICADORES: - Revisor Fiscal.
- Proceso de Cartera. - Costos De Administracin. - Auxiliar Contable.
- Proceso de Inventario de Telas.
- Proceso de Inventario de
Insumos.

- Contabilizaron de Facturas en General. - Sistema SIIGO Actualizado.
ENTRADAS: - Archivo de Facturas relacionadas por fecha. - Archivo de Egresos de Bancos.
- Facturas de Telas, Insumos, Gastos - Archivacion de Egresos de acuerdo al banco y siguiendo el - Facturas Relacionadas.
Administrativos. consecutivo. - Bancos al Da.
- Notas de Crdito. - Conciliacin con los Bancos de acuerdo a los extractos bancarios. - Carpetas de Obligaciones con
- Facturas de Caja Menor. - Mantener al da las Obligaciones contractuales de la Empresa. Bancos.
- Facturas de Tarjetas de Crdito. - Elaboracin del listado de proveedores a los que todava se les debe. - Listado de Proveedores que no se
- Facturas de Venta de la Empresa. - Revisin de facturas de entradas y salidas de la tintorera. han pagado.
- Elaboracin de Informes Contables. - Declaracin de Renta de la
- Elaboracin de la Declaracin de renta. Empresa.
- Elaboracin del balance general. - Balance General de la Empresa.
- Elaboracin del estado de resultados. - Estado de Resultados.
- Anlisis y determinacin del punto de Equilibrio de la empresa. - Punto e Equilibrio.
- Archivacion de Documentos exigidos por la ley para su revisin.

- Memorando para Uso Interno de la Empresa F-073
- Formato para el control de Facturas en bodega de Insumos. F-055 - Proceso de Gestin Gerencial.
Recurso humano: - Formato de factura del proveedor de Telas. DE 008
- 3 Personas. - Formato para orden de pedido del proveedor de Telas. DE - 009
- Formato para control de entradas de tela. F 052
Infraestructura: - F. para orden de tejido de cuellos. F-054
- F. Para solicitud de servicios externos. F-060
- Dos Oficinas - F. Orden de Pedido Interna. F-050
Acondicionadas con - Formatos para Entradas y Salidas de Tintorera. DE 003
Computador. - Orden de Compra o Pedido Interna. F-050
- F. de factura del proveedor de correas. DE - 012
- F. de factura del Proveedor de insumos. DE - 013
- F. O.P. del proveedor de Insumos DE 010
Pgina 1 de 1 PROCESO DE GESTION DEL RECURSO HUMANO
Cdigo: A 017-01 01-04-04
OBJETIVO: Establecer y Actualizar constantemente perfiles para cada cargo en ALCANCE: Aplica para todas las actividades
la Empresa, llevando acabo las actividades necesarias para vincular y mantener Reclutamiento, Seleccin, Formacin y Evaluacin del
el personal conforme a su perfil. Personal de la Empresa.
PROCESOS MEDICIN Y SEGUIMIENTO: RESPONSABLES:

PROVEEDOR: - Ver F-084, F-085, P-005.
INDICADORES: - Jefe de Recurso
- Proceso de Gestin - Indicador De Capacitaciones. - Indicador De Eficacia De Las Capacitaciones. Humano.
Gerencial. - Indicador De Asistencia A Las Reuniones. - Indicador De Acciones Tomadas Por El Comit De Calidad.
- Participacin De Recurso Humano. - Indicador De Personal Participativo.
ENTRADAS: SALIDAS:
- Necesidades de Formacin. SUBPROCESOS O ACTIVIDADES:

- Necesidades de educacin. - Actividades de Planificacin.
- Necesidades de habilidades. - Personal Calificado y
- Necesidades de Experiencia. - Revisin y Creacin de Perfiles de Cargos. F-083 Competente.
- Evaluacin del Personal. F-110
- Personal de la Empresa. - Mtodo de Mejora de la
- Planeacin de las actividades de Formacin del Personal.
- Personal a Contratar. - Formacin y Evaluacin del Personal. Formacin.
- Hojas de Vida de Aspirantes a - Competencia del Personal. F-083 - Personal Seleccionado para
cargos. DE-018 - Evaluacin de la Eficacia. F-109 Contratar.
- Seleccin y Contratacin de Personal. I-031
- Evaluacin de los Periodos de Prueba. F-109
- Mantener Registros de la Competencia del Personal.

- Registro de Entrega de Implementos por Maquina y por Empleado.
Recurso humano F-079 - Procesos de Realizacin del
- Auditores de Calidad. - Registro de Sugerencias del Personal. F-081 Producto.
Instructores y Proveedores de - Formato para Descripcin de Cargos. F-083
- Formato para Pruebas de Trabajo. F-109
Capacitacin.
- Acta de Reunin. F-003 - Proceso de Compras.
Infraestructura:
- Formato para Evaluacin del Perfil del Personal. F-110
- Medios Audiovisuales. - Instructivo para Seleccin y Contratacin de Personal. I-031
- Computador. - Requisitos para Firmar Convenio de Trabajo Asociado. DE -016
- Sala de Conferencias. - Solicitud de Vinculacin a la Cooperativa de Trabajo Asociado. DE 017
- Hojas de Vida. DE-018
CARACTERIZACION DE PROCESOS Fecha de Actualizacin: PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y
Pgina 1 de 1
Cdigo: A 018-01 01-04-04 AMBIENTE DE TRABAJO
OBJETIVO: Suministrar y Mantener la Infraestructura y el Ambiente de Trabajo ALCANCE: Aplica para Todas las Actividades necesarias
dentro de las Instalaciones de la Empresa en Optimas Condiciones. para Disear y Ejecutar Programas de Mantenimiento y
Acondicionamiento del Ambiente de Trabajo.

- Proceso de Gestin - Ver F-084, F-085, P-005.
Gerencial. - Jefe de
- Proceso de Compras. INDICADORES: Mantenimiento.
- Proceso de Planificacin de - Actividades De Mantenimiento Correctivo.
la Realizacin de
Productos.
ENTRADAS: SUBPROCESOS O ACTIVIDADES: SALIDAS:

- Programas de trabajo.
- Plan Operativo de Crecimiento. - Planeacin de Trabajos a Realizar. - Planes de Mantenimiento
- Programas de Trabajo Aprobados. - Asignacin de Trabajos. Preventivo.
- Recursos necesarios para Ejecutar. - Instalacin y puesta en Marcha de planes de Crecimiento - Maquinas y equipos en Condiciones
- Necesidades de Mantenimiento y Mejora. Optimas para Operar.
Preventivo. - Reparacin de Infraestructura (Instalaciones, Equipos, - Control de Condiciones
- Solicitud de Mantenimiento Correctivo. Maquinas, etc.). Ambientales Mnimas para
- Fichas Tcnicas de Control de - Verificacin de Repuestos. desarrollar los trabajos.
Condiciones Ambientales. - Actualizacin de Hojas de Vida. F-111 - Cambios en los Mtodos de
- Requisitos Legales para Trabajar. - Entrega de Equipos y Herramientas. F-079 Trabajo.
- Formato Hoja de Vida de las Maquinas. - Registros de Mantenimiento.
- Determinacin de las Condiciones de Operacin. - Registro de Entrega de Maquinas y
- Planeacin de Trabajos a realizar. Equipos al Personal.
- Ejecucin de Tareas planeadas para el - Registros de Condiciones de
Acondicionamiento Ambiental. Trabajo.
- Proceso de R.H.
Recurso humano - Registro de Entrega de Implementos por Maquina y por Empleado.
- Procesos de
- 1 Jefe de Mantenimiento. F-079
realizacin de
- Mecnicos, Electricistas, Tcnicos.
- Hoja de Vida de Maquinas y Equipos. F-111
Productos.
Infraestructura: - Listado de maquinas y Equipos Clave. F-112
- Proceso de Gestin
- Maquinas y Herramientas para realizar las Gerencial.
Actividades de Mantenimiento e Instalacin de
Equipos.
Pgina 1 de 1 PROCESO DE MEDICION ANALISIS Y MEJORA
Cdigo: A 019-01 26-03-04
OBJETIVO: Realizar el Seguimiento general y especifico de la empresa ALCANCE: Aplica en todos los procesos y
mediante la medicin, anlisis y mejora. actividades que se llevan a cabo para el
funcionamiento de la empresa.
PROCESOS PROVEEDOR: SEGUIMIENTO Y MEDICIN: RESPONSABLES:
- Procesos de Realizacin del - La medicin en los procesos se realiza mediante la utilizacin de los indicadores de gestin - Coordinador de
Producto. enfocados en cada uno de los procesos para poder ejercer medicin, anlisis y control. Calidad.
- Procesos de Apoyo. Estos Indicadores se Encuentran Resumidos en F-084, F-085.
- Procesos de Gestin de Recursos. - El Control se lleva acabo mediante la realizacin de Auditorias Internas de Acuerdo a P-005.
ENTRADAS:
-Objetivos de calidad.
- Productos comprados.
- Productos comprados, almacenados y
despachados. SALIDAS:
- Encuestas de Satisfaccin del cliente,
- Indicadores de gestin.
- Determinar los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas
Quejas, reclamos clientes. - Mtodos y tcnicas apropiadas para
estadsticas necesarias para asegurar que la medicin y anlisis de
- Requerimientos norma NTC-ISO 9001 medicin, anlisis y mejora de los procesos.
los procesos aseguren:
- Actas comit. - Control de procesos.
La conformidad del producto, La conformidad del servicio, La
- Resultados Indicadores vitales de calidad. - Control de las caractersticas del producto.
conformidad del SGC y La mejora contina de la eficacia del SGC.
- Acciones correctivas y preventivas. - Control del producto no conforme.
- Seguimiento y medicin de los procesos.
- No conformidad de los procesos. - Satisfaccin del cliente.
- Seguimiento y medicin del producto.
- No conformidades del producto. - Acciones de mejoramiento del sistema de
- Control del producto no conforme.
Evaluacin de los proveedores. gestin de la calidad.
- Seguimiento y medicin de la satisfaccin del cliente.
- Poltica de calidad. - Mejoramiento contino de los procesos y el
- Revisiones peridicas para verificar el desempeo de la
- Objetivos de calidad S.G.C. con la aplicacin de las acciones
implantacin del sistema de calidad.
- Informes de Auditorias internas. Correctivas y Preventivas.
- Determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para
- Anlisis de datos
demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la
- Quejas del cliente.
calidad.
- No conformidades de los procesos.
- Tomar las acciones correctivas apropiadas a los efectos de las no
- No conformidades del producto.
conformidades encontradas.
- No conformidades del sistema de calidad.
- Tomar las acciones preventivas apropiadas a los efectos de los
- Sugerencias y Proyectos.
problemas potenciales.
- Indicadores de gestin.
- Comportamiento de los procesos.
DOCUMENTACIN APLICABLE: PROCESOS CLIENTE:

RECURSOS DEL PROCESO:
- Planes de Calidad de Recepcin, Proceso y Final. Ver F-001 - Proceso de Gestin Gerencial.
- Encuesta de Satisfaccin de Clientes. F-076 - Proceso de Planificacin de la
- 1 Persona. - Registro de Objetivos e Indicadores de Calidad. F-084
- 1 Oficina Acondicionada. Realizacin del Producto.
- Registro de Cumplimiento de Objetivos. F-085
- 1 Computador. - procedimiento para control de producto no conforme. P-004
- Procesos de Gestin de
- procedimiento para realizar auditorias internas. P-005 Recursos.
- procedimiento para la aplicacin de acciones correctivas. P-006
- procedimiento para la aplicacin de acciones preventivas. P-007
Pgina 1 de 1 PROCESO DE GESTION GERENCIAL
Cdigo: A 020-01 24-03-04
OBJETIVO: Establecer, Controlar y Evaluar las directrices y lineamientos ALCANCE: Aplica para todas las actividades de
estratgicos para manejar la Empresa y actuar conforme a ellos. planificacin, comunicacin con los clientes, revisin y
toma de Decisiones.

- Procesos de Gestin de Recursos. - Ver F-084, F-085, P-005.
- Proceso de Medicin, Anlisis y INDICADORES: - Gerente.
Mejora. - Crecimiento Organizacional. - Subgerente.
- Procesos de Realizacin del Producto.
- Procesos de Apoyo.
ENTRADAS: - Compromiso De La Direccin.
Desarrollar un plan de trabajo para la organizacin, con el fin de planificar todas las SALIDAS:
- Datos obtenidos de informacin actividades que desarrollen, implementen y/o mejoren el S.G.C.
Recolectada a cerca de Encuestas de - Planificacin De La Calidad.
- Orden de diseo segn lo planeado para la
Satisfaccin del cliente, Indicadores de Programar actividades para identificar, establecer y comunicar los requisitos del Cliente,
Temporada.
Gestin y Resultados de los procesos los legales y los de la organizacin.
- Informacin sobre Prioridades en la
Establecidos. Determinar la poltica de calidad y objetivos de calidad. La misin, visin y los indicadores
Produccin.
- NTC-ISO 9001:2000. de gestin.
- Solicitudes de Crdito Evaluadas. I-015
- Informe de Ventas Identificar los procesos necesarios para el SGC. La secuencia e interaccin de estos
- Ordenes de Compra Interna Aprobadas. F-
- Sugerencias e Inquietudes del Personal. F-081 procesos y los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la operacin como
050
- Informe de despachos para gerencia. F-049 el control de estos procesos sean eficaces.
- Planes Operativos de Crecimiento.
- Encuestas a Clientes. F-076 Determinar los mtodos apropiados para asegurar que se mantiene la integridad del
- Acciones de Mejoramiento conforme a los
- Informe actualizado sobre tiempo necesario sistema de calidad cuando se planifican e implementan cambios.
requerimientos de los clientes.
para la produccin. - Comunicacin con los clientes.
- Representante de la Gerencia.
- Propuestas de mejoramiento para la planta. Anlisis de Mercados y especificaciones de los clientes.
- Recursos Necesarios para la Efectiva
- Solicitud de Recursos para el mantenimiento de - Responsabilidad Y Autoridad
Implementacin del S.G.C. y el buen
maquinas, equipos y herramientas. Establecer y comunicar funciones de responsabilidad y autoridad. (Conformar grupos de
funcionamiento de la Empresa.
- Solicitud de talleres de ensamble externos. trabajo para el SGC, Asignar un representante de la direccin, direccionar el desarrollo e
- Programas de Trabajo Aprobados.
- Informes de eficiencia grupal e individual por Implementacin de las descripciones de cargo).
- Informacin sobre Estrategias de Mercadeo.
referencia. - Gestin De Recursos
- Estado Actualizado de Cuentas por Cobrar.
- Proveedores Seleccionados, Evaluados y Elaboracin anual de planes operativos con el fin de proporcionar los recursos necesarios
- Necesidades de Contratacin de Personal y
Reevaluados de Forma Continua. para asegurar la eficacia del S.G.C.
Aprobacin de Contratos.
- Reporte de ventas por cada Vendedor Proporcionar los recursos necesarios para que todos y cada uno de los empleados
para cada Temporada. puedan ejecutar Efectivamente sus labores, de tal manera que se asegure la mejora de la
eficacia del SGC.
- Revisin y Toma de Decisiones
Revisin y Evaluacin de Proyectos de Mejora, Indicadores de los procesos, desempeo
de la Organizacin.
Revisin y Evaluacin de Solicitudes de Crdito de posibles Clientes.

Recurso humano - Registro de Sugerencias del Personal. F-081
- Formato de encuesta para los clientes. F-076 - Procesos de Realizacin del
- 1 Gerente. - Instructivo para Recepcin de Ordenes de Pedido de Clientes. I-015 Producto.
- 1 Subgerente - Informe de despachos para gerencia. F-049
- Procesos de Apoyo.
- Orden de Compra o Pedido Interna. F-050
- Formato para Descripcin de Cargos F-083 - Procesos de Gestin de Recursos.
Infraestructura
- Memorando para Uso Interno de la Empresa F-073
- 1 Oficina. - Registro de Clientes de la Empresa. F-080 -Presupuesto de la Calidad Anual. F-107
- Referencias de los clientes. DE 007 - Formato Acta de Reunin. F-003
Anexo G. Procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad
151
DOCUMENTOS
CODIGO: VERSION: FECHA: ELABORO:
P-001 03 26-03-04 Coordinador de calidad
REVISO: APROBO:
CREACIONES MAYATEX COMIT DE CALIDAD
1. OBJETIVO
Establecer los parmetros mnimos necesarios para elaborar la documentacin del
sistema de gestin de la calidad.
2. ALCANCE
Se aplica para todos los documentos involucrados en el sistema de gestin de la calidad
en la empresa CREACIONES MAYATEX.
3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGIA
Objetivo: Descripcin breve sobre lo que se desea desarrollar en el documento.
Alcance: Aplicacin que tiene el documento en la empresa.
Documento: Medio de soporte para la informacin, instruccin o enseanza.
Manual de calidad: Documento que especifica el sistema de gestin de la calidad de

una organizacin.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

actividades desempaadas.
Copia controlada: Es una copia del original identificada siempre con un sello que dice
COPIA CONTROLADA. El sello es en tinta original.
Copia no controlada: Es una copia que puede usarse como referencia pero no tiene
validez como documento no controlado. No tiene sello de copia controlada.
4. RESPONSABLES
Comit de calidad
Jefe de gestin de la calidad
Jefe de rea o departamento
Coordinador de calidad
Empleados de la organizacin
P-001 Pgina 1 de 7
DOCUMENTOS
REVISO: APROBO:
5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES
5.1. Empleados de
la organizacin Identificar la necesidad de realizar un documento.
5.2. Empleados de
la organizacin Exponer la necesidad al jefe de rea o departamento para
decidir la creacin del nuevo documento.
5.3. Jefe de rea Establecer el objetivo y el alcance del documento si es

necesario la elaboracin del mismo.
5.4. Jefe de rea y

Coordinador de calidad Recolectar la informaron necesaria y elaborar la
documentacin de la siguiente manera.
Los documentos deben llevar como mnimo:

Para el manual de calidad:
Nombre del documento

Objetivo
Alcance
Definiciones
Introduccin
Exclusiones
Poltica de calidad
Objetivos de calidad
Descripcin de los numerales y procesos del sistema de gestin de la calidad
basados en NTC-ISO-9001:2000 Sistemas De Gestin De La Calidad-Requisitos.
Anexos.
Documentos de referencia
Registro de distribucin del documento.
Historial de revisiones como el utilizado para los procedimientos.
P-001 Pgina 2 de 7
DOCUMENTOS
REVISO: APROBO:
Para los procedimientos:
Objetivo
Alcance
Definiciones
Condiciones generales si es necesario
Desarrollo de la actividades ( con o sin flujograma)
Documentos de referencia
Historial de revisiones como el siguiente:
Historial de revisiones
# de
Responsable Fecha de aprobacin Descripcin
versin
01 xx-xx-xx Liberacin del documento
02 Modificacin
Las actividades de liberacin significan que el documento se acaba de elaborar.

Las actividades de modificacin significan que el documento ha sido arreglado.
Todo Procedimiento, Instructivo y Manual de Calidad debe contener el siguiente

encabezado y pie de pagina.
NOMBRE DEL DOCUMENTO

A - BBB XX xx-xx-xx
REVISO: APROBO:
CREACIONES MAYATEX
Cdigo del doc. Pgina x de x
Para los Planes de Calidad:
Nombre y Cdigo.
Historial de Revisiones.
P-001 Pgina 3 de 7
DOCUMENTOS
REVISO: APROBO:
Los Planes de Calidad presentan libre Contenido.
Para los instructivos:
Todo instructivo debe contener el mismo encabezado y pie de pagina que utilizan los
procedimientos.
El instructivo lleva libre contenido.
Para los Anexos:
Se debe Determinar el cdigo, Nombre o descripcin del documento y la fecha de

actualizacin en el Encabezado.
Los Anexos llevan Libre Contenido.
Para los formatos de registro:
Todo formato debe contener como mnimo la siguiente Estructura Interna en su

encabezado, el encabezado puede tomar varias formas.
CODIGO:
CREACIONES MAYATEX NOMBRE ...........
A - BBB - CC
Los formatos de registro llevan libre contenido.
CODIFICACION
La codificacin para todos los documentos exceptuando los registros y anexos es la
siguiente:
A BBB, donde
A Significa el tipo de documento al que hace referencia.
BBB Significa el consecutivo, segn la cantidad de documentos que se
hallan realizado. Al primer consecutivo se le asigna el numero 001.
P-001 Pgina 4 de 7
DOCUMENTOS
REVISO: APROBO:
La codificacin para los registros y anexos es la siguiente:
F BBB CC, donde

F Significa el tipo de documento a que hace referencia (Formato de registro).
BBB Significa el consecutivo, segn la cantidad de documentos que se lleven.
Al primer consecutivo se le asigna el numero 001.
CC Significa la versin que tiene el documento.
Las letras que identifican el tipo de documento son las siguientes
letra tipo de documento

MC Manual Calidad
P Procedimiento
I Instructivo
F Formato
A Anexo
PC Plan de Calidad
DE Documento Externo
En algunos instructivos y procedimientos se utilizan diagramas de flujo o flujogramas los

cuales estn soportados con las siguientes convenciones:
CONVENCION EXPLICACION
Actividad u operacin.
Revisin o inspeccin.
Transporte o transferencia de materiales o informacin

entre lugares o en una misma planta industrial.
Decisin.
Operacin e inspeccin al mismo tiempo.
P-001 Pgina 5 de 7
DOCUMENTOS
REVISO: APROBO:
CONVENCION EXPLICACION
Almacenamiento de producto terminado.
Almacenamiento de materia prima.
5.5. Comit de calidad Terminado el documento es llevado al comit de calidad

donde se revisa, modifica si es necesario y se aprueba.
Ver F-003.
5.6. Coordinador de
Calidad Despus de aprobado se asigna la versin 01 como la
primera, se establece el cdigo y se escribe la fecha de
vigencia que corresponde al da en que el documento es
liberado (para los Procedimientos, Instructivos, Anexos,
Planes de Calidad y el Manual de Calidad).
5.7. Coordinador de
calidad Se realiza la distribucin del documento al comit de
calidad y al rea donde se necesite.
5.8. Coordinador de
calidad Por ultimo se ingresa en el formato de registro de
distribucin del documento en la ultima parte del mismo,
en donde firma la persona a la cual se la ha entregado el
documento, siempre y cuando sean procedimientos o
manual de calidad.
P-001 Pgina 6 de 7
DOCUMENTOS
REVISO: APROBO:
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC-ISO-9000:2000 Sistemas De Gestin De La Calidad-Fundamentos Y
Vocabulario.
NTC-ISO-9001:2000 Sistemas De Gestin De La Calidad-Requisitos.
F-003. Formato Acta de Reunin
7. HISTORIAL DE REVISIONES
# de
Responsable Fecha de aprobacin Descripcin
versin
01 Wilder Pacheco 27-09-03 Liberacin del documento
02 Wilder Pacheco 24-11-03 Modificacin del documento
03 Wilder Pacheco 26-03-04 Modificacin del documento
8. REGISTRO DE DISTRIBUCION DEL DOCUMENTO
NMERO DE COPIA EMITIDA A: FIRMA RECIBIDO
01 COORDINADOR DE CALIDAD
P-001 Pgina 7 de 7
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS
P-002 01 27-09-03 Coordinador De Calidad
REVISO: APROBO:
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para controlar la revisin y aprobacin, emisin, distribucin y

modificacin de documentos.
2. ALCANCE
Se aplica para todos los documentos involucrados en el sistema de gestin de la calidad.
Copia controlada: Es una copia del original identificada siempre con un sello que dice
COPIA CONTROLADA. El sello es en tinta original
Copia no controlada: Es una copia que puede usarse como referencia pero no tiene
validez como documento no controlado. No tiene sello de copia controlada.
Documento: Medio de soporte para la informacin, instruccin o enseanza.
Listado de documentos aprobados: Listado general de documentos en el que se

incluye como mnimo el cdigo del documento, el nombre y la ltima fecha de revisin
del mismo.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Documentos externos: Documentacin enviada por el cliente o proveedor, respecto

al sistema de calidad tales como planos, especificaciones tcnicas, requerimientos
del producto o empaque o todo lo relacionado con las caractersticas de calidad.
Documentos internos: Documentacin generada dentro de la empresa

correspondiente al sistema de gestin de la calidad.
4. RESPONSABLES
Comit de calidad
Jefe de Gestin de calidad
Jefe de rea
P-002 Pgina 1 de 5
REVISO: APROBO:
Coordinador de calidad
5.1. Empleados de
la organizacin Creacin o Modificacin De Documentos
Identificar la necesidad de realizar o modificar un documento.
5.1.1. Empleados de
la organizacin Exponer la necesidad al jefe de rea o departamento
para decidir la creacin o modificacin del documento.
5.1.2. Jefe de rea Establecer si es necesario la elaboracin o modificacin del

documento mediante una solicitud (ver F 005) dirigida al
comit de calidad.
5.1.3. Jefe de rea y

Coordinador de Calidad SI es necesario: Recolectar la informaron necesaria y
elaborar o modificar la documentacin conforme al
procedimiento para la elaboracin de documentos P - 001.
Si no es necesario: fin.
5.2. Comit de calidad Aprobacin De Documentos

Terminado el documento es llevado al comit de calidad
donde se revisa, modifica si es necesario y se aprueba.
La aprobacin del documento implica la revisin del mismo,
para aprobar finalmente el documento es suficiente con la
realizacin de una acta de Reunin. F 003.
El acta es firmada por el jefe de Gestin de la Calidad y los

Representantes de cada rea de la empresa que estn
presentes en la reunin.
5.3. Coordinador de
calidad Edicin De Documentos
Edita el documento finalmente aprobada su realizacin o
nueva modificacin, adems se aplica la versin
correspondiente.
P-002 Pgina 2 de 5
REVISO: APROBO:
La edicin de los documentos del sistema de gestin de la

calidad se realiza en medio impreso.
5.4. Coordinador de
Calidad Distribucin De Documentos
Realiza la distribucin del documento al comit de
calidad y en las reas afectadas o involucradas en la
ejecucin o uso del mismo. Debe realizarse con una
capacitacin, como evidencia que esta se llev a cabo y a
satisfaccin se firma en el registro de distribucin del
documento si lo lleva o en el Acta de Reunin F-003.
Las reas que emiten la documentacin deben entregar los

documentos actualizados y exigir que las reas entreguen
los documentos obsoletos inmediatamente para su Anulacin
y asegurar que se usen solo los actualizados.
Todo documento obsoleto debe estar identificado con un
sello que dice: DOC. OBSOLETO. Este sello es con tinta
original.
Todo Documento del Sistema de Gestin de la Calidad que

est en poder de las personas que figuran en el registro de
distribucin de documentos o que no sea copia, se le debe
estampar el sello de COPIA CONTROLADA para
mantener el control nicamente sobre estos documentos.
Si es necesario suministrar copias de los Documentos a

entes externos o que no se encuentran en la lista de
distribucin no se utiliza el sello de COPIA CONTROLADA
en tinta original, se toma una copia y el sello COPIA
CONTROLADA pierde su vigencia por no estar con tinta
original, por esta razn estas copias no son controladas.
5.5. Jefe de rea Revisin De Documentos

Realiza revisiones peridicas de los documentos
relacionados con su rea para modificarlos y actualizarlos si
es necesario.
Si es necesario la elaboracin o modificacin de documentos
empiece de nuevo en el numeral 5.1.3.
P-002 Pgina 3 de 5
REVISO: APROBO:
5.6. Comit de calidad Documentos Internos

Para facilitar el control de los
documentos internos se registran en el Listado de
Documentos internos Aprobados F- 001.
En este formato se registran todos los documentos
elaborados o modificados con su nombre, cdigo, fecha,
versin, etc.
5.7. Comit de calidad Documentos Externos

Con el propsito de controlar la documentacin enviada por
el cliente o proveedor, respecto al sistema de calidad tales
como planos, especificaciones tcnicas, requerimientos del
producto, empaque o todo lo relacionado con las
caractersticas de calidad, se consignaran en el formato
F- 002 Listado de Documentos del Sistema de Calidad de
Clientes y proveedores y mnimo cada ao se revisara su
actualizacin con la fecha de emisin si antes no se ha
recibido notificacin de cambio alguno.
P-002 Pgina 4 de 5
REVISO: APROBO:
Formato Listado De Documentos Internos Aprobados

F- 001
Formato Listado Documentos Del Sistema De Calidad De Clientes Y Proveedores
F - 002
Formato Acta De Reunin
F 003
Formato Para Solicitud De Creacin o Modificacin De Documentos
F 005

Vocabulario.
# de versin Fecha de aprobacin Descripcin

01 27-09-03 Liberacin del documento
NUMERO DE COPIA EMITIDA A: FIRMA RECIBIDO
01 COMIT DE CALIDAD
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
P-003 02 26-03-04 Coordinador de Calidad
REVISO: APROBO:
1. OBJETIVO
Establecer los parmetros procedimentales que se deben tener en cuenta para el control
en cuanto a la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo
de retencin y la disposicin de los registros de calidad.
2. ALCANCE
El presente procedimiento aplica a todos los registros del Sistema de Gestin de la
Calidad referenciados en los diferentes procedimientos e instructivos del Sistema de
Calidad.
Se aplica tanto para todos los registros generados internamente (registros internos) como
para los procedentes de entidades externas y distintas.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de

actividades desempaadas.
Identificacin: Accin que permite reconocer los registros de calidad y relacionarlos

con el producto a la actividad involucrada o el procedimiento del sistema de calidad.
Almacenamiento: Accin de organizar los registros de calidad segn el criterio

definido. Esta accin hace mas eficaz la recuperacin y el empleo de los registros de
calidad.
Proteccin: Condiciones que permiten asegurar el buen estado de los registros de

calidad.
Archivo activo: Sitio donde se conservan todos los registros que actualmente se
utilizan en la empresa.
Archivo inactivo: Sitio donde se conservan todos los registros que la empresa no
utiliza actualmente pero que puede llegar a necesitar, en caso contrario deben
destruirse.
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REVISO: APROBO:
4. RESPONSABLES
Jefe de rea
5.1. Empleados de
la organizacin Identificacin De Registros
Identificar un formato de registro.
La presentacin de los registros es por medio impreso.
Todos los registros identifican claramente su
naturaleza a travs de un formato que facilite su
identificacin. Ver P 001.
Todos los formatos de registro se identifican especficamente
en el formato F 004 Listado Maestro de los Registros de
Calidad .
5.2. Jefe de rea Almacenamiento De Registros

Almacenar los registros del Sistema de Calidad en flderes,
AZs, carpetas y otros contenedores que a su vez son
organizados en estantes o archivadores que preservan su
estado, estos son ubicados cerca de donde se ejecuta la
evidencia actividades, para facilitar su manejo, es decir en
las reas a donde corresponden.
La clasificacin de los registros se realiza por rea y proceso
teniendo en cuenta el nombre y la codificacin de los
mismos.
Cada jefe de rea es autnomo para designar a uno o varios
de sus subordinados con el propsito de que recojan y
archiven los registros.
5.3. Jefe de rea Proteccin Y Tiempo De Retencin

El almacenamiento de los registros en flderes, AZs u otros
contenedores garantiza la proteccin para la preservacin de
su estado durante su tiempo de uso y el tiempo de retencin.
El tiempo de retencin y archivo est definido en el formato
F 004 Listado Maestro de los Registros de Calidad .
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REVISO: APROBO:
Los tiempos de retencin deben por lo menos cumplir con los

requisitos del Sistema de Calidad ISO-9000 cualquier otro
requerimiento contractual del cliente y/o de ley.
Los tiempos de retencin definidos no afectan ningn

requerimiento gubernamental o del cliente. Los tiempos de
conservacin de archivo son considerados como mnimos.
5.4. Jefe de rea Recuperacin De Registros

Para asegurar la fcil recuperacin de los registros del
sistema de calidad, la organizacin determina:
a) Cada rea es responsable de la recoleccin y proceso de

archivo de sus registros de calidad, de acuerdo al proceso
documentado al que pertenezca este registro Ejemplo:
Produccin, calidad, compras, ventas, auditorias, etc.
b)Todo registro es archivado por el personal responsable de
emitir la evidencia durante la ejecucin, verificacin o
revisin de un proceso para evaluar la conformidad con los
requerimientos especificados.
c) Todo Registro de calidad archivado se encuentra

organizado de tal forma que facilita su consulta mediante del
formato F 004 Listado Maestro de los Registros de
Calidad .
5.5. Jefe de rea Disposicin De Los Registros

Cuando los registros del Sistema de Calidad han cumplido
con el tiempo de retencin en los archivos activos, estos son
mantenidos en la Oficina de Gestin de la Calidad de la
empresa (archivo inactivo), por un tiempo determinado, luego
se realiza su disposicin, en F-004 (Listado Maestro de
Registros de Calidad) se determinan los tiempos de
retencin en archivo activo e inactivo y la disposicin del
registro.
Son excepciones aquellos registros contables que obedecen

a otras especificaciones en cuanto Al tiempo de Retencin y
rea de almacenamiento. Ver F-004
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REVISO: APROBO:
Los registros pertinentes a proveedores deben ser

mantenidos de acuerdo a los numerales anteriores. Ejemplo:
Certificados de calidad, reportes dimensionales, lista de
proveedores de nuestros clientes en casos aplicables, etc.
Las personas ajenas al sistema de gestin de la calidad de
la empresa que necesiten consultar algn registro deben
solicitarlo mediante una autorizacin previamente
establecida por el jefe del rea donde corresponde el
registro.
Formato F 004 Listado Maestro de los Registros de Calidad .
P 001 Procedimiento para la elaboracin de documentos.

Vocabulario.

02 26-03-04 Modificacin
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PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO
CONFORME
REVISO: APROBO:
1. OBJETIVO
Definir el Procedimiento a seguir para realizar el control del Producto No Conforme.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica en todos los procesos de Realizacin de Productos en
donde se presentan productos que no cumplen con las especificaciones establecidas.
No Conformidad: El no cumplimiento de un requisito especificado.
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado.
Producto No Conforme: Productos que no cumplen los requisitos especificados.
Producto Rechazado: Producto que no cumple los requerimientos especificados y que

no es posible rescatar a travs de reprocesos, o reclasificarlos para su uso en
aplicaciones alternas.
Reprocesar: Accin tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los
requisitos.
Desechar: Accin tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso

inicialmente previsto.
Especificacin: Documento que establece los requisitos.
4. RESPONSABLES
Auxiliares de Seccin.
Auxiliar de Produccin.
Supervisor de Seccin.
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CONFORME
REVISO: APROBO:
5.1. Auxiliares de Seccin Identificacin De No Conformes

Se detecta la No Conformidad mediante la aplicacin de los
Planes de calidad. Ver PC-001 a PC-012.
5.2. Auxiliar de
Produccin,
Auxiliares Seccin Almacenamiento y Registro de No Conformes
Se Identifica el Producto No Conforme con la tarjeta
correspondiente (F-021), se almacena en los cajones para
producto No Conforme y se Registra en el Formato para
registro de Inspeccin de cada plan de calidad.
5.3. Auxiliares de Seccin,

Auxiliar y
Supervisor de Seccin Anlisis de la No Conformidad.
Se Analizan el tipo de No conformidad y la manera en que se
pueda reprocesar el Producto.
5.4. Auxiliares de Seccin,

Auxiliar y
Supervisor de Seccin Determinacin de uso de la No Conformidad
Se determina el uso que se le dar al producto No Conforme,
es decir; si es reprocesado, rechazado y finalmente
desechado.
5.5. Auxiliar de
Produccin,
Auxiliares Seccin Destino del Producto No Conforme
Segn la decisin que se tome en el numeral 5.4. el producto
no conforme se redistribuye para ser reprocesado o se
mantiene en los cajones de almacenamiento como producto
rechazado para finalmente desecharlo.
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CONFORME
REVISO: APROBO:
5.5. Coordinador
de Calidad Anlisis de No Conformes
Se lleva a cabo un anlisis de No conforme con una
frecuencia semanal, mediante la Utilizacin de los registros
de Inspeccin y los productos Almacenados en los cajones
de No Conformes con el objeto de detectar los problemas y
sus causas Ya su vez proponer acciones correctivas.
PC-001 Plan de calidad para la recepcin de Telas.
PC-002 plan de calidad para la inspeccin de Telas.
PC-003 Plan de calidad para la recepcin de productos Insumos.
PC-004 plan de calidad para la inspeccin de productos insumos.
PC-005 Plan de calidad para la recepcin-inspeccin de Correas, Cuellos y

Adornos Especiales.
PC-006 Plan de calidad para la recepcin-inspeccin de materiales en

Estampados.
PC-007 Plan de calidad para la inspeccin de bordados.
PC-008 Plan de calidad para la inspeccin de piezas cortadas.
PC-009 Plan de calidad para la inspeccin de adornos especiales.
PC-010 Plan de calidad para la inspeccin en terminados.
PC-012 Plan de Calidad para inspeccin en bodega de PT.
P-006 Procedimiento para la aplicacin de acciones correctivas.
F-021 Tarjeta para Clasificacin de Productos.
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CONFORME
REVISO: APROBO:

Vocabulario.

01 COMIT DE CALIDAD
02 CORDINADOR DE CALIDAD
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PROCEDIMIENTO PARA REALIZACION DE AUDITORIAS
INTERNAS
REVISO: APROBO:
1. OBJETIVO
Este procedimiento define la metodologa a seguir en las Auditorias Internas al Sistema de

Gestin de Calidad de la Organizacin con el fin de asegurar la implementacin efectiva
de los objetivos y polticas relacionados con el Manual del Sistema de Calidad.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica al sistema de gestin de la calidad, segn los requerimientos de

la norma NTC ISO 9001: 2000 de la organizacin.
Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias

de la auditoria y evaluaras de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en
que se cumplen los criterios de auditoria.
Programa de la auditoria: Conjunto de una o ms auditorias planificadas para un

periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especfico.
Criterios de auditoria: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados

como referencia.
Evidencia de la auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra

informacin que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.
Nota. La evidencia de la auditoria puede ser cualitativa o cuantitativa.
Hallazgos de la auditoria: Resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditoria

recopilada frente a los criterios de auditoria.
Nota. Los hallazgos de la auditoria pueden indicar conformidad o no conformidad con los
criterios oportunidades de mejora.
CUMPLIMIENTO ES: No se detectaron no conformidades menores ni mayores

durante la auditoria.
UNA NO CONFORMIDAD MAYOR ES: La ausencia o incumplimiento total en el

sistema de un requerimiento de NTC ISO-9001. Un nmero de no conformidades
menores contra un requerimiento puede representar el incumplimiento total del
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INTERNAS
REVISO: APROBO:
sistema y por esto debe ser considerado como una no conformidad mayor.
Cualquier incumplimiento que pudiera dar como resultado el probable embarque de
producto no conforme. Una condicin que puede dar como resultado la falla o reducir
la vida til de los productos o servicios para los cuales fueron diseados. Un
incumplimiento que a juicio y experiencia indique que puede dar como resultado una
falla en el sistema de calidad o reducir considerablemente la habilidad para asegurar
el control de los procesos y productos.
UNA NO CONFORMIDAD MENOR ES: Un incumplimiento a la NTC ISO-9001 que a

juicio y experiencia indican que no dar como resultado la falla en el sistema de
calidad o que reducir su habilidad para asegurar el control de los procesos y
productos.
Una falla en alguna parte del sistema de calidad documentado del proveedor referente
a NTC ISO-9001.
Una observacin durante el seguimiento a un punto del sistema de calidad de la
compaa
Conclusiones de la auditoria: Resultado de una auditoria que proporciona el equipo

auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria.
Cliente de la auditoria: Organizacin o persona que solicita una auditoria.
Auditado: Organizacin que es auditada.
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
Equipo auditor: Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditoria.
4. RESPONSABLES
Auditores Internos
Auditor Lder
Gerente
Jefe de Calidad o Coordinador de Calidad
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INTERNAS
REVISO: APROBO:
5.1 Jefe de Calidad

Gerente Programa de Auditorias.
Las Auditorias se programan y se realizan dependiendo de la
importancia de la actividad auditada y el programa de
ejecucin esta mostrando en el formato Programa
Auditorias Internas F097.
5.2 Jefe de Calidad

Gerente Conformacin del equipo auditor.
Las auditorias al Sistema de Calidad son realizadas por un
equipo Auditor Interno conformado por:
Auditor interno lder:
Auditor interno:
Como requisito bsico para conformar este equipo se tomo
en cuenta que estos funcionarios hubiesen recibido
capacitacin en fundamentos bsicos de la norma NTC-ISO
9001:2000 y la norma NTC-ISO 19011:2002.
Con el fin de que las auditorias sean realizadas por personal
independiente del rea a auditar, el equipo se formo con
funcionarios de reas diferentes.
La seleccin de los auditores internos se realiza mediante lo
definido en el formato Seleccin, evaluacin y mejora de la
competencia auditores internos F-098.
5.2 Auditor Interno Realizacin de las Auditorias.

Las auditorias al Sistema de Calidad son realizadas por el
equipo auditor Interno definido en el programa de auditoria.
La realizacin de la auditoria interna se hace de la siguiente

manera:
1) Elaboracin del plan de auditoria, responsable auditor
lder. Ver formato Plan de auditoria interna F-099.
2) Elaboracin de listas de chequeo.
3) Reunin de apertura.
4) Recoleccin, verificacin de la informacin y generacin
de hallazgos de la auditoria. Ver formato Hallazgos de la
auditoria F-100.
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INTERNAS
REVISO: APROBO:
5) Cuando se requiera hacer revisin de suficiencia del

sistema de calidad se cuenta con la lista de chequeo
Evaluacin del sistema de calidad F-101.
5.3 Auditor Lder Elaboracin de Informe

Cuando se encuentran no conformidades en el proceso de
auditoria interna, estas se reportan en el formato Solicitud
de accin correctiva auditoria interna F-102.
El informe final de la auditoria interna se presenta en el
formato Informe final de auditoria interna F-103.
Este informe es presentado a la gerencia y a los
responsables de las reas auditadas en la reunin de cierre.
5.5 Auditor Lder

Auditor Interno Seguimiento Acciones Correctivas y Preventivas
De acuerdo a las Solicitudes de accin Correctiva auditoria
interna F-102 reportadas, se lleva a cabo la verificacin por
parte de cada auditor Interno y registra la implementacin y
eficacia de la accin correctiva tomada. Si la accin tomada
cumple satisfactoriamente se cierra la no conformidad
estampando firma y fecha en el formato Solicitudes de
accin Correctiva auditoria interna F-102.
5.6 Jefe de Calidad Evaluacin de la competencia del equipo auditor interno.

Mediante la evaluacin del desempeo de los auditores
internos realizada mediante el formato Seleccin,
evaluacin y mejora de la competencia auditores internos F-
098. y los informes del auditor lder, se toman acciones a
mejorar la capacidad del equipo auditor interno.
5.7 Gerente Revisin por la Gerencia

La Gerencia revisa el Sistema de Calidad a travs de la
reunin de cierre de cada Auditoria Interna.
F-097 Programa de Auditoria.
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INTERNAS
REVISO: APROBO:
F-098 Matriz de Seleccin, Evaluacin y Mejora de la Competencia de los

Auditores Internos.
F-099 Plan de Auditoria Interna.
F-100 Hallazgos de la Auditoria.
F-101 Evaluacin del sistema de calidad.
F-102 Solicitud de accin correctiva auditoria interna.
F-103 Informe final de auditoria interna.

Vocabulario.
NTC-ISO-19011:2002 Directrices para la Auditoria de los sistemas de Gestin
de la Calidad y / o Ambiental.

01 COMIT DE CALIDAD
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PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS
REVISO: APROBO:
1. OBJETIVO
Este procedimiento define la metodologa para realizar las acciones correctivas para
eliminar los problemas detectados interna y externamente y para evitar su reincidencia.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las reas de la compaa en lo siguientes casos:
Una queja formal del cliente.

Discrepancias mayores detectadas al Sistema de calidad.
Cualquier problema o no conformidad detectada en su proceso.
Queda a disposicin del empleado el utilizar esta metodologa para solucionar
cualquier tipo de problema.
ACCIN PREVENTIVA: Accin tomada para eliminarla causa de una no conformidad

potencial y otra situacin potencialmente indeseable.
ACCIN CORRECTIVA: Accin tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situacin indeseable
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
CORRECCIN: Accin tomada para eliminar una no conformidad.
4. RESPONSABLES
Empleados de la Organizacin.
Comit de Calida.
Coordinador de Calidad.
Gerente.
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REVISO: APROBO:
5.1. Clientes Externos

e Internos (Empleados) Identificar la discrepancia o problema
Se Identifican las No conformidades y las quejas de los
clientes mediante la Utilizacin de F-076, Y F-081.
5.2 Comit de Calidad Identificar las causas ms Relevantes de las No

Conformidades
Se lleva a cabo una lluvia de ideas o causas de la no
conformidad detectada y se analiza utilizando Herramientas
referenciadas en I-030, con el fin de generar soluciones para
eliminar la ocurrencia de la No Conformidad.
5.3 Comit de Calidad Determinacin de Acciones Correctivas

Revisa la informacin concluida segn el tem anterior y
desarrolla el Reporte de Acciones correctivas y preventivas
F-104. En los casos en que se requiera ampliar el contenido
de la accin a tomar en cuanto a planes, actividades, fechas,
responsables, se har uso del formato Plan de Accin F-
105.
5.4 Coordinador de
Calidad, Empleados Implementacin
Toma las acciones pertinentes del caso de manera personal
o en equipo, dependiendo de la magnitud del problema. Las
acciones tomadas son reportadas diligenciando la totalidad
del formato Reporte de Acciones correctivas y preventivas
F-104.
Una copia debe ser enviada a la Gerencia para su
seguimiento.
5.5 Comit de Calidad Resumen y seguimiento a las actividades

Registra las acciones preventivas y sus actividades en el
formato Resumen y Seguimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas F-106, para tener el control en su
implementacin y hacer el respectivo seguimiento evaluando
su efectividad y la no reincidencia del problema.
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REVISO: APROBO:
5.5 Comit de Calidad,

Gerente Seguimiento y Revisin por parte de la gerencia a las
acciones tomadas.
Los resultados finales de las acciones Correctivas son
sometidos al seguimiento y revisin por parte de la gerencia
y este seguimiento y revisin es registrado en el formato
Resumen y Seguimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas F-106.
F-076 Encuesta Satisfaccin de clientes.
F-081 Registro de Sugerencias del Personal.
F-104 Reporte de Acciones correctivas y preventiva.
F-105 Plan de Accin.
F-106 Resumen y Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
I-030 Instructivo Aplicacin De Tcnicas Y Herramientas De Apoyo Para El

Mejoramiento De La Calidad.

Vocabulario.
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REVISO: APROBO:

01 COMIT DE CALIDAD
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PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES PREVENTIVAS
REVISO: APROBO:
1. OBJETIVO
Analizar las posibles ocurrencias de fallas o No conformidades potenciales, su severidad

y la posibilidad de deteccin, antes de que stas se presenten, para establecer las
medidas preventivas para evitarlas o disminuir la posibilidad de su aparicin.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las reas de la compaa en los siguientes casos:
Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades
ACCIN PREVENTIVA: Accin tomada para eliminarla causa de una no conformidad

potencial y otra situacin potencialmente indeseable.
ACCIN CORRECTIVA: Accin tomada para eliminar la causa de una no

conformidad detectada u otra situacin indeseable
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
CORRECCIN: Accin tomada para eliminar una no conformidad.
4. RESPONSABLES
Empleados de la Organizacin.
Comit de Calida.
Coordinador de Calidad.
Gerente.
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REVISO: APROBO:
5.1. Empleados Identificar la no conformidad potencial

Para la deteccin de no conformidades potenciales la
organizacin utiliza:
Anlisis de las tendencias de problemas y riesgos

potenciales, basndose en los datos que arrojan los
indicadores de calidad y registros con base en: dificultades
con los proveedores, problemas en el proceso, fallas en la
inspeccin, quejas o reclamos del cliente, reportes de
servicios, entre otros. Ver F-085.
5.2 Comit de Calidad Identificar las causas ms Relevantes de las No

Conformidades
Se lleva a cabo una lluvia de ideas o causas de la no
conformidad detectada y se analiza utilizando Herramientas
referenciadas en I-030, con el fin de generar soluciones para
eliminar la ocurrencia de la No Conformidad.
5.3 Comit de Calidad Determinacin de Acciones Correctivas

Revisa la informacin concluida segn el tem anterior y
desarrolla el Reporte de Acciones correctivas y preventivas
F-104. En los casos en que se requiera ampliar el contenido
de la accin a tomar en cuanto a planes, actividades, fechas,
responsables, se har uso del formato Plan de Accin F-
105.
5.4 Coordinador de
Calidad, Empleados Implementacin
Toma las acciones pertinentes del caso de manera personal
o en equipo, dependiendo de la magnitud del problema. Las
acciones tomadas son reportadas diligenciando la totalidad
del formato Reporte de Acciones correctivas y preventivas
F-104.
Una copia debe ser enviada a la Gerencia para su
seguimiento.
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REVISO: APROBO:
5.5 Comit de Calidad Resumen y seguimiento a las actividades

Registra las acciones preventivas y sus actividades en el
formato Resumen y Seguimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas F-106, para tener el control en su
implementacin y hacer el respectivo seguimiento evaluando
su efectividad y la no reincidencia del problema.
5.5 Comit de Calidad,

Gerente Seguimiento y Revisin por parte de la gerencia a las
acciones tomadas.
Los resultados finales de las acciones Correctivas son
sometidos al seguimiento y revisin por parte de la gerencia
y este seguimiento y revisin es registrado en el formato
Resumen y Seguimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas F-106.
F-076 Encuesta Satisfaccin de clientes.
F-081 Registro de Sugerencias del Personal.
F-104 Reporte de Acciones correctivas y preventiva.
F-105 Plan de Accin.
F-106 Resumen y Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
F-085 Registro de Cumplimiento de Objetivos.
I-030 Instructivo Aplicacin De Tcnicas Y Herramientas De Apoyo Para El

Mejoramiento De La Calidad.

Vocabulario.
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REVISO: APROBO:

01 COMIT DE CALIDAD
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Anexo H. Algunos Instructivos Desarrollados en el Sistema de Gestin de la
Calidad
185
INSTRUCTIVO PARA EL DISEO DE BORDADOS Y
ESTAMPADOS
I-001 01 26-02-04 Coordinador de calidad
REVISO: APROBO:
DIAGRAMA DE FLUJO PARA DISEO DE BORDADOS
1 Aprobacin de Bosquejos de diseos con bordados

Resp: Jefe de Diseo.
Transportar el diseo
2 Se lleva el diseo de la prenda que contiene el bordado al
rea de bordados.
Resp: Diseador.
3 Observacin del diseo

Se muestra el diseo de la prenda con el fin de identificar la
ubicacin del bordado. Resp: Diseador y Dibujante de
Bordados.
4
Solicitud del patrn de diseo
Se lleva a cabo la solicitud del patrn del diseo al rea de
modelado Resp: Dibujante de Bordados.
5 Determinacin de caractersticas del bordado
Con el patrn se deciden las caractersticas y la posicin del
bordado, tambin la forma como se va a elaborar. Resp.
Diseador y Dibujante de Bordados.
6 Elaboracin de la plantilla para el bordado

Resp: Dibujante de Bordados.
Transportar a diseo la plantilla

7 Resp: Dibujante de Bordados.
Revisin de plantilla
8 Resp: Diseador y Dibujante de Bordados.
Se Decisin
aprueba 9 se aprueba la plantilla o se modifica la plantilla elaborada?
Resp. Diseador
Se
modifica
A A
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ESTAMPADOS
REVISO: APROBO:
A A
Modificacin de plantilla
10
Se realizan las modificaciones propuestas en la revision.
Transportar al area de Bordados

11
Definicin de colores y caractersticas especificas del

12
bordado
Se define que tipo de hilo a utilizar, de que manera se desea
el bordado, etc. Resp: Diseador, Supervisor de Bordados.
Elaboracin de muestra fsica del bordado

13 Con la plantilla elaborada y las caractersticas definidas, se
realiza una muestra fsica del bordado sobre un retazo de
tela que sea del mismo tipo que la utilizada en el diseo.
Resp: Supervisor de Bordados.
Transportar a diseo
14 Se lleva a diseo la muestra fsica del bordado.
Resp: Supervisor de Bordados., Dibujante de Bordados.
Revisin de la muestra fsica del bordado

15 Resp: Jefe de Diseo, Diseadores, Supervisor de
Bordados., Dibujante de Bordados.
aprueba 16 modifica Decisin

Se aprueba, se modifica o se rechaza?
rechaza Resp: Jefe de Diseo.
17 Elaboracin de un nuevo diseo del bordado.

Se disea un nuevo bordado y se repiten las actividades
descritas. Resp: Diseadores.
Aplicacin de modificaciones
18 Se realizan las modificaciones propuestas en la revisin.
Resp: Supervisor de Bordados.
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ESTAMPADOS
REVISO: APROBO:
Realizacin del bordado final

19 Se realiza el bordado final sobre la premuestra fsica del
diseo. Resp: Supervisor de Bordados.
NOTA:
Despus de elaborada la premuestra fsica, esta se somete a una revisin general para
decidir su realizacin como muestra para la temporada. En este momento se pueden
sugerir cambios en el bordado que sern realizados de la misma forma como se describi
anteriormente.
DIAGRAMA DE FLUJO PARA DISEO DE ESTAMPADOS
1 Creacin de Bocetos
Resp: Diseadores.
Transporte de Bocetos
2 Se lleva el boceto del estampado a la oficina de desarrollo de
positivos para estampado.
Resp: Diseadores.
3 Revisin y modificacin de bocetos
21
Se revisa el boceto y se hacen cambios propuestos si es
conveniente. Resp: Dibujante Grfico.
4 Transporte
Se lleva el boceto a diseo. Resp: Dibujante Grfico.
5 Revisin y modificacin de bocetos
Se revisa el boceto por parte del dibujante y el diseador con
lo cual se hacen cambios o modificaciones que sean
producto de decisiones en consenso.
Resp. Diseador y Dibujante Grfico.
6 Impresin en Papel
Se hace una impresin en papel (a color) del estampado
finalmente revisado y modificado. Resp: Dibujante Grfico.
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ESTAMPADOS
REVISO: APROBO:
Revisin
7
Se revisa la figura impresa en papel que finalmente quedara
en el estampado de la prenda.
Decisin
SI Se aprueba el diseo del estampado?
8
Resp. Diseador
NO
Elaoboracion de modificaciones o creacion de nuevo
diseo de estampado
9 Se realizan las modificaciones generadas en la revision o se
crea un nuevo diseo de estampado.
Resp: Dibujante Grfico, diseadores.
Impresin de positivos
Se lleva a cabo la impresin de los estampados separados
10 por colores, en papel pergamino y con tinta negra.
Resp. Dibujante Grfico.
Transportar a Estampados
Se llevan los positivos al rea de estampados en donde son
utilizados para la elaboracin de planchas para estampar.
11 Ver I-005
Resp: Diseador, Supervisor de Bordados.
Elaboracin de Planchas para estampados

Ver I-005. Resp: Supervisor de Estampados, Auxiliar de
12 Estampados, Dibujante Grfico.
Transportar a diseo
Se llevan a diseo los positivos una vez son utilizados en el
rea de estampados. Resp: Supervisor de Estampados,
13 Auxiliar de Estampados.
Archivo de positivos
Los positivos son archivados segn la temporada en que se
14 elaboran, el archivador de positivos se encuentra en la
gaveta para archivar documentos de diseo.
Resp: Dibujante Grfico.
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INSTRUCTIVO PARA LA DEVOLUCION DE TELAS
REVISO: APROBO:
DIAGRAMA DE FLUJO
Recepcin de telas
1 Se recibe la tela que llega por transportadora. Se Aplica
PC-001. Ver F-057. Resp: Supervisor de bodega.
NO Decisin
2
Se presenta Rechazo de la Tela? Ver F-057 Resp: Jefe de
SI bodega.
Devolucin instantnea
Se procede a firmar la remisin de llegada de la
3 transportadora y se notifican las razones para devolver el
pedido (Ver F-063). Tambin se anula la orden de pedido y
se Archivan en Bodega. Resp: Supervisor de bodega.
Entrada de telas
4 Entra la tela junto con la factura del proveedor o remisin de
la transportadora, se registra en F-052.
Resp: Supervisor de bodega.
5 Almacenamiento temporal
Se almacena la tela disponible para llevar a corte.
Orden de corte
6 Se recibe la orden de corte y se prepara la tela. Ver F-011,
I-018. Resp: Supervisor de bodega.
Revisin de telas
7 Dentro de la preparacin de las telas para llevar a corte
(T. plano o T. de punto) se realiza inspeccin visual de la
misma Ver I-022, PC-002, F-057. Resp: Sup. de bodega.
SI
8 Decisin
La tela revisada presenta Rechazos? Ver F-057.
NO Resp: Supervisor de bodega.
Se transporta la tela a corte

9 Se establecen los anchos de la tela en la orden de corte.
Ver I-018 Resp: Supervisor de bodega.
A A
I-017 Pgina 1 de 2
INSTRUCTIVO PARA LA DEVOLUCION DE TELAS
REVISO: APROBO:
A A
Registro del formato para devolucin de telas
10 Se registra el formato para Reporte de Mercanca Devuelta.
Ver F-063 . Resp. Supervisor de bodega.
Transportar el registro de devolucin de telas a

recepcin de la Empresa
11 Resp: Supervisor de bodega.
Elaboracin de la carta para devolucin a proveedores

Se elabora la carta con todas las especificaciones de la tela
12
a devolver, las cantidades y los motivos de la devolucin.
Tambin se comunica al vendedor las circunstancias.
Resp: Recepcionista.
13 Colocacin de firma autorizada de Gerencia

Se coloca la firma autorizada del gerente sobre la carta de
devolucin. Ver F-082. Resp: Recepcionista.
Transportar la carta a bodega

14 Resp: Supervisor de bodega.
Entrega de Tela al Vendedor

15 Se hace entrega de la Mercanca Devuelta junto con la carta
de devolucin al vendedor o a la empresa transportadora.
Entrega la copia original de la carta para devolucin

Se solicita la firma del vendedor antes de hacer entrega de la
16
copia original de la carta de devolucin y se entregan las
copias de la carta a Recepcin. Ver A-016, F-082. Resp:
Supervisor de bodega.
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INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE
ESCALADO
REVISO: APROBO:
DIAGRAMA DE FLUJO
Escalado de moldes en computador

Se realiza el escalado o tallaje de todos los moldes de cada
1 referencia comenzando por aquellas referencias que se
hallan autorizado para escalar.
Resp: Modelador.
Identificacin de tallas para realizar pruebas

2 Se determinan cuales son las tallas para probar el escalado
de los moldes ( las tallas que se tienen en cuenta son una
talla pequea y una talla grande ).
Resp: Modelador.
3 Transferencia de Informacin
Se transfieren los datos de la computadora de modelado a la
computadora de trazo. Resp: Modelador.
4 Elaboracin del Trazo

Se realiza la acomodacin de los moldes escalados de cada
una de las dos tallas sobre el rea de impresin. Resp:
5 Trazador.
Impresin del Trazo

Se imprime el trazo de los moldes de cada talla.
NO
9 Resp. Trazador.
SI
Decisin
La referencia que se esta probando presenta detalles
7 complejos de apreciar) Resp: Modelador.
Transportar a Produccin
8 Resp: Modelador.
Elaboracin de la prenda en sus dos tallas

Se elaboran las prendas en planta. Resp: Jefe de
9 Produccin, Supervisores de Area.
Revisin de Proporciones
Se coloca la prenda en los maniques o se coloca en nios
A A (hijos de empleados) con el fin de apreciar y evaluar si todos
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INSTRUCTIVO PARA LA REALIZACION DE PRUEBAS DE
ESCALADO
REVISO: APROBO:
los detalles de la prenda se ajustan a las dimensiones

requeridas por el cliente final.
Ver F-016, F-075. Resp. Modelador, Diseador.
A A
Armado de la prenda en papel

10
Se elabora la prenda en papel utilizando cinta pegante y se
coloca sobre los maniquies. Resp: Modelador.
NO Decision
11
los moldes de la referencia presentan no conformidades
con respecto a las dimensiones requeridas? Resp:
SI
Modelador.
Accin correctiva
12 Se lleva a cabo la adecuacin de los moldes hasta que
presenten las dimensiones correctas, se modifican los
moldes en el computador. Resp: Modelador.
13 Registro de cambios
Se registran los cambios realizados en los moldes.
Ver F-016, F-075. Resp: Modelador.
Guardar archivos
14 Se guardan los archivos del escalado en el disco duro del
computador de modelado. Resp: Modelador.
NOTA:
LA PRUEBA DE ESCALADO NO ES NECESARIO APLICARLA SOBRE AQUELLAS

PRENDAS QUE SE HALLAN TRABAJADO EN TEMPORADAS ANTERIORES, PUESTO
QUE SU VALIDACION YA HA SIDO COMPROBADA.
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INSTRUCTIVO PARA CORTAR LA TELA
I - 027 01 26-01-04 Coordinador de Calidad
REVISO: APROBO:
DIAGRAMA DE FLUJO
1 Recepcin del tendido (Trazo y Tela)

Ver recomendacin 1, 5 y 7. Resp: Cortador.
Ajuste del Tendido

2 Se asegura el tendido con ganchos o pinzas. Ver
recomendacin 3 y 4. Resp: Cortador.
Corte del Tendido

3 Se procede a cortar. Ver recomendacin 2. Resp: Cortador.
Almacenamiento temporal de piezas

Se acomodan las piezas cortadas en la parte inferior del
mesn de corte. Ver recomendacin 6. Resp. Cortador.
4
RECOMENDACIONES PARA CORTADORES:
1. En el trazo las piezas pequeas estn ubicadas a un extremo del mismo y las piezas
grandes al otro extremo.
2. Al iniciar el corte se debe comenzar por las piezas pequeas para evitar que se
descuadren los cortes.
3. Cuando se trabajan telas delicadas ( tejido de punto, velos, etc.) se coloca la tela
sobre una cama de papel con el fin de que la tela no se ajuste a la maquina cortadora
y se formen marras o no conformidades en el corte.
4. Cuando se trabajan telas delicadas se ajustan los tendidos con pinzas ya que los
ganchos pueden ocasionar marras y huecos en la tela lo cual se convierte en una no
conformidad.
5. Siempre se revisa el trazo antes de cortarlo.
6. Una vez cortadas las piezas se deben separar y acomodarlas teniendo en cuenta que
las piezas de mayor tamao queden en la parte de abajo y las piezas pequeas arriba.
7. Los cortadores deben recibir del tendedor la muestra antes de cortar el trazo para
revisar y separar adecuadamente la piezas teniendo en cuenta que todas estn
completas.
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Anexo I. Planes de Calidad Desarrollados en el Sistema de Gestin de la
Calidad
195
CREACIONES MAYATEX HISTORIAL DE REVISIONES
VERSION DESCR. CAMBIO RESPONSABLE FIRMA FECHA
PLAN DE CALIDAD 1 Liberado Coordinador de Calidad 14/01/2004

DE RECEPCION
DE TELAS
Cd. del documento: PC - 001
Elabor: Coordinador de Calidad
Aprob: Jefe de Gestion de la Calidad
Distribucin: Bodega de telas.
TAMAO DE LA
ITEM CARACTERISTICAS METODO DE CONTROL METODO DE MEDICION FREC. DE INSP.
MUESTRA
1 Nombre de la tela, codigo de referencia o color Ver F-057-01
2 Oportunidad en la entrega Ver F-057-01
3 Precio Ver F-057-01 VISUAL No Aplica Cada Llegada
4 Cantidades Ver F-057-01
5 Numero de lotes Ver F-057-01
ITEM
1 2 3 4 5
PRODUCTO
La etiqueta del producto, la factura y la La Cantidad registrada en No se permiten pedidos con

Los pedidos realizados deben estar La factura y la Orden de pedido
orden de pedido con respecto al nombre la orden de pedido debe cantidades de mas de cinco
Tela en la empresa en la fecha deben estar acorde con el
de la tela, el codigo de referencia o color ser igual a la Cantidad lotes diferentes, dependiendo
acordada. precio de la tela.
son iguales. llegada. de la cantidad de tela recibida.
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CRACIONES MAYATEX HISTORIAL DE REVISIONES
VERSION DESCR. CAMBIO RESPONSABLE FIRMA FECHA
PLAN DE CALIDAD 1 Liberado Coordinador de Calidad 14/01/2004

DE INSPECCION
DE TELAS
Cd. del documento: PC - 002
Elabor: Coordinador de calidad
Aprob: Jefe de Gestion de la Calidad
Distribucin: Bodega de telas.
TAMAO DE LA
MUESTRA
1 Estado de la tela Ver F-057-01 Visual y manual
2 Tono del color Ver F-057-01 Visual
3 Defectos de la tela Ver F-057-01 Visual y manual. Ver I-022 VER F-069-01, I-023 Cada Llegada
Utilizando un metro o la
4 Metros de tela Ver F-057-01
maquina para contar la tela
5 Textura Ver F-057-01 Manual
ITEM
1 2 3 4 5
PRODUCTO
La cantidad de
metros contabilizados
No debe presentar Debe corresponder
Debe corresponder con la muestra debe corresponder
defectos de tela como los con la muestra que
Tela LIMPIA que se tenga disponible en con la orden de
referenciados en se tenga disponible
bodega. pedido, con un
I-022. en bodega.
margen de error de +-
3 metros.
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PLAN DE CALIDAD VERSION DESCR. CAMBIO RESPONSABLE FIRMA FECHA
PARA RECEPCION 01 Liberado Coordinador de Calidad 12/03/2004
DE PRODUCTOS EN INSUMOS
Cd. del documento: PC - 003 Abreviaturas:

DSC= Documento del Sistema de
Calidad
Aprob: Jefe de Gestion de la Calidad N. A. = No aplica
Distribucin: Bodega de Insumos IV= Instructivo Visual
ITEM CARACTERISTICAS METODO DE CONTROL METODO DE MEDICION TAMAO DE LA MUESTRA FREC. DE INSP.
1 Nombre del producto, codigo de referencia o color
2 Oportunidad en la entrega
Registro de recepcion e
3 Precio Visual N.A. Cada Llegada
inpeccion de insumos F-058-01
4 Cantidades
5 Numero de lotes
ITEM
1 2 3 4 5
PRODUCTO
Debe corresponder la etiqueta
HILOS ( hilos para bordar, No se permiten pedidos con
con la factura y la orden de Los pedidos realizados deben Debe corresponder la factura con la La cantidad registrada en la
hilos de maquinas cantidades de mas de cinco lotes
pedido, en cuanto al nombre estar en la empresa en la fecha orden de pedido, en cuanto al precio Orden de Pedido debe ser igual
especiales, hilos de diferentes, dependiendo de la
del producto, codigo de acordada. estipulado. a la cantidad que llega.
maquina normal, hilasas). cantidad de Producto recibido.
referencia o color.
MARQUILLAS (marquillas
de lujo, marquillas de
composicion),ELASTICOS,
Debe corresponder la etiqueta
BOTONES Y BROCHES,
con la factura y la orden de Los pedidos realizados deben Debe corresponder la factura con la La cantidad registrada en la
CREMALLERAS,
pedido, en cuanto al nombre estar en la empresa en la fecha orden de pedido, en cuanto al precio Orden de Pedido debe ser igual N.A.
ENCAGES,CINTAS PARA
del producto,codigo de acordada. estipulado. a la cantidad que llega.
ADORNAR, CORDONES
referencia o color.
Y PUNTERAS,
HEBILLAS,HERRAJES,
AGUJAS, BELTROS.
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PARA INSPECCION 01 Liberado Coordinador de Calidad ########
Cd. del documento: PC-004 Abreviaturas:

Elabor: Coordinador de calidad DSC=Documento del Sistema de Calidad
Aprob: Jefe de gestion de la Calidad N. A. = No aplica
Distribucin: Bodega de Insumos IV=Instructivo Visual
1 Estado del producto

Visual
2 Color ( Tonos)
Registro de recepcion e inpeccion de insumos
3 Defectos del producto Visual y manual VER F-069-01, I-023 Cada Llegada
F-058-01
4 Especificaciones dimensionales Visual
5 Material Visual y manual
ITEM
1 2 3 4 5
PRODUCTO
Se compara el color (tonos) de los hilos que llegan con la

Se revisan los hilos en cuanto a que Comparar la etiqueta con la
HILOS ( hilos para bordar, hilos muestra que halla en bodega o la que se tenga en la
Se reciben en conos sellados con plastico, no presenten picaduras y tengan la Ver ficha tecnica y orden de ficha tecnica y la orden de
de maquinas especiales, hilos orden de pedido o la ficha tecnica.
con su correspondiente identificacion resistencia especificada en la prueba pedido pedido ( algodn, poliester,
de maquina normal, hilasas) Los tonos deben ser visualmente similares y ajustables a
de resistencia ver I-025 algodn-poliester )
la muestra.
Este producto se recibe en cajas selladas y Los colores y tonalidades estan establecidas en la
MARQUILLAS (marquillas de
clasificadas por tipo con su correspondiente muestra basica de la empresa. Las marquillas deben estar sin cortes Ver las dimensiones ( ancho -
lujo, marquillas de N.A.
etiqueta de informacion sobre cantidades, Estas caracteristicas deben coresponder con la muestra y tampoco mal bordadas.. largo ) de la muestra
composicion)
etc. basica.
Se recibe en rollos recubiertos de bolsas

ELASTICOS blancos No se aceptan aadiduras
selladas y etiquetadas
se reciben en bolsas con su los colores estan determinados por la orden de pedido
no se aceptan botones y broches
BOTONES Y BROCHES correspondiente identificacion de que se halla realizado, por tanto deben corresponder con
partidos
cantidades y tipo esta
Ver ficha tecnica y orden de

no se aceptan cremalleras que no Ver ficha tecnica
se reciben bien empacadas e identificadas pedido
CREMALLERAS funcionen, que esten pegadas, que
con etiqueta
no calcen, etc.
los colores estan determinados por la orden de pedido
que se halla realizado y estan en la ficha tecnica, por
tanto deben corresponder con esta
Se recibe en bolsas o en cajas bien
no se aceptan con colores
ENCAGES aseguradas y con su correspondiente
desgastados
etiqueta
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PARA INSPECCION 01 Liberado ########

Distribucin: Bodega de Insumos IV=Instructivo Visual
1 Estado del producto

Visual
2 Color ( Tonos)
Registro de recepcion e inpeccion de insumos
3 Defectos del producto Visual y manual VER F-069-01, I-023 Cada llegada
F-058-01
4 Especificaciones dimensionales Visual
5 Material Visual y manual
ITEM
1 2 3 4 5
PRODUCTO
Se recibe en rollos recubiertos de bolsas Ver ficha tecnica y orden de
CINTAS PARA ADORNAR que se halla realizado y estan en la ficha tecnica, por no se aceptan cintas cortadas Ver ficha tecnica
con su etiqueta pedido
tanto deben corresponder con esta
las punteras se reciben en bolsas selladas Para los cordones ver ficha
y los cordones en conos sellados cada uno no se aceptan cordones sin tecnica Ver ficha tecnica para los
CORDONES Y PUNTERAS que se halla realizado y para los cordones estan en la
con etiqueta de informacion de cantidades, uniformidad, y punteras partidas. Para las punteras los tamaos cordones
ficha tecnica, por tanto deben corresponder con esta
etc. se establecen en la orden de
se reciben en bolsas sobre paquetes por los colores estan determinados por la orden de pedido
no se aceptan partidas o con Ver las dimensiones ( ancho -
HEBILLAS cantidad con su etiqueta de informacion y que se halla realizado, por tanto deben corresponder con Cobre
deformaciones. largo ) de la muestra
sellado esta

se reciben en bolsas selladas con su Ver las dimensiones ( ancho -
HERRAJES que se halla realizado, por tanto deben corresponder con no se aceptan partidos o deformes
correspondiente etiqueta. largo ) de la muestra
esta
se reciben en cajas de pasta bien
Ver las dimensiones ( ancho -
aseguradas con las agujas sobre una lanilla no se aceptan torcidas, sin punta,
AGUJAS N.A. largo ) de la muestra y en la Acero
con su correspondiente etiqueta de ralladas
etiqueta
Informacion.
se reciben en carretillas de carton bien no se acepta con la costura Ver ficha tecnica y orden de
BELTROS que se halla realizado, por tanto deben corresponder con N.A.
selladas y con etiqueta leventada, torcido, sin adhesion pedido
esta
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PARA LA RECEPCION E INSPECCION 01 Liberado Coordinador de Calidad 12/03/2004

DE CUELLOS, CORREAS Y PRETINAS

Distribucion: Bodega de Insumos IV=Instructivo Visual
TAMAO DE LA
MUESTRA
1 Nombre de la tela, codigo de referencia o color
2 Oportunidad en la entrega
Visual N.A.
3 Precio
4 Cantidades
Registro de recepcion e inpeccion de
Cada Llegada
insumos F-059-01
5 Dimensiones Visualmente y Utilizando un metro VER F-069-01, I-023
6 Epecificaciones de diseos y tipo de material Visualmente y con el diseo VER F-069-01, I-023
7 Defectos de la costura o el producto VER F-069-01, I-023

Visual
8 Estado en que se entrega VER F-069-01, I-023
ITEM 1 2 3 4 5
PRODUCTO
CUELLOS
Debe corresponder la etiqueta con la La cantidad en la Orden Las dimensiones deben ser
Debe corresponder la factura
factura y la orden de pedido, en Los pedidos realizados deben estar en de Pedido y la cantidad las establecidas en la orden
con la orden de pedido, en
cuanto al nombre del producto, la empresa en la fecha acordada. llegada deben ser de pedido y la muestra
cuanto al precio estipulado.
codigo de referencia o color. iguales. fisica.
CORREAS
ITEM 6 7 8
PRODUCTO
No debe presentar rotos, mala costura,
Las especificaciones del diseo y el
CUELLOS malos remates, imperfectos de forma, Deben estar bien clasificados e identificados y protegidos con bolsas.
tipo de material deben corresponder
etc.
con el diseo de la muestra fisica.
(ver muestra fisica), o pueden estar
Sin manchas, ebillas mal aseguradas,
CORREAS en la factura Deben estar amarradas por referencia y tallas y deben estar identificadas.
cortes en el cuero.
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PARA LA RECEPCION E INSPECCION 01 Liberado Coordinador de Calidad 12-03-04
DE MATERIALES PARA ESTAMPAR

DSC=Documento del Sistema de
Calidad
Distribucin: Area de Estampados IV=Instructivo Visual
TAMAO DE LA
MUESTRA
1 Nombre del Producto
Registro de recepcion e inspeccion en
2 Codigo o Referencia del Producto Visual N.A. Cada Llegada
estampados F-061-01
3 Cantidades
ITEM
PRODUCTO
1 2 3
Debe corresponder con la factura y la La cantidad referenciada en la orden de pedido debe ser la misma que llega. Se destapa el
Emulsion Textil Fotosensible
orden de pedido recipiente y se revisa.
Muselina N.A.
Debe corresponder con la factura y la
La cantidad referenciada en la orden de pedido debe ser la misma que llega.
orden de pedido
Marcos de Madera Seca
Debe corresponder con la factura, la

Plastisoles a base de Aceite
etiqueta y la orden de pedido
Disolventes de plastisoles N.A.
Catalizadores y pigmentos a
base de Aceite para Debe corresponder con la factura, la La cantidad referenciada en la orden de pedido debe ser la misma que llega. Se destapa el
plastisoles etiqueta y la orden de pedido recipiente y se revisa.
Debe corresponder con la factura, la

Bases para Aerografo
etiqueta y la orden de pedido
base de Agua para Aerografos
Debe corresponder con la factura y la Debe corresponder con la factura y la La cantidad referenciada en la orden de pedido debe ser la misma que llega. Se pesan en la
Polvillos (caviar, litter)
orden de pedido orden de pedido bascula electronica las bolsas de polvillo. ( unidad de medida =Kilogramos)
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PARA LA RECEPCION E INSPECCION 01 Liberado coordinador de calidad 12-03-04
DE MATERIALES PARA ESTAMPAR
Distribucin: Area de Estampados IV=Instructivo Visual
TAMAO DE LA
MUESTRA
4 Color
Registro de recepcion e inspeccion en
5 Dimensiones y Especificaciones del Producto Visual VER F-069-01, I-023 Cada Llegada
estampados F-061-01
6 Estado del Producto
ITEM
4 5 6
PRODUCTO
Emulsion Textil Fotosensible AZUL Se recibe en un recipiente plastico tapado, en estado liquido
N.A.
Muselina No se permite que el producto este doblado o con algunas marras
N.A.
Uniones en espigo, con madera
Marcos de Madera Seca Deben estar Rigidos y bien pegados
totalmente seca y con medidas estandar
Verifique que el producto este

El color debe ser aquel que se identificado en la etiqueta con respecto a
Plastisoles a base de Aceite Se recibe en un recipiente plastico tapado, en estado liquido denso
identifica en la etiqueta ( alta densidad, densidad normal o
gamusado ) segn el contenido que
Disolventes de plastisoles
Catalizadores y pigmentos a Transparente N.A. Se recibe en un recipiente plastico tapado, en estado liquido
base de Aceite para
plastisoles
Ver si el producto es lo que se identifica

Tonos blancos segn el tipo de base
Bases para Aerografo en la etiqueta con respecto a ( Se recibe en un recipiente plastico tapado, en estado liquido con densida variante segn el tipo
que se identifique en la etiqueta
textil normal, blanca cubriente y perlada )
Lechoso o Transparente N.A. Se recibe en un recipiente plastico tapado, en estado liquido
base de Agua para Aerografos
Los polvilos deben ser finos y sin estar

Polvillos (caviar, litter) Semitransparente Se recibe como polvillo Seco empacado en bolsas plasticas transparentes
mezclados
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HISTORIAL DE REVISIONES
VERSIN DESCRIPCION DEL CAMBIO POR FIRMA FECHA
PLAN DE CALIDAD 01 LIBERACION C.C 11-11-03
PARA LA INSPECCION DE BORDADOS 02 MODIFICACION C.C. 14-04-04

Elabor: Coordinador de Calidad ASC=Anexo del Sistema de Calidad
Aprob: Jefe de Gestion de la Calidad IV=Instructivo Visual
Distribucin: Area de Bordado Industrial N.A=No Aplica
REGISTRO DE INSPECCION,TODAS LAS TAMAO DE LA

REGISTRO: F-065-01 TODOS
CARACTERISTICAS DEL BORDADO MUESTRA:
ELEMENTO FRECUENCIA DE PLAN DE

TEM CARACTERSTICAS ESPECIFICACION INSTRUCTIVO RESPONSABLE
DE MEDICIN INSPECCION REACCIN
VER ORDEN DE
PEDIDIO O TARJETA
1 CANTIDADES Retrabajar
DE CANTIDADES
F-060-01, F-021-01 N.A
ASPECTO SUPERFICIAL DE LA
2 SIN RECORTES
PRENDA
Retrabajar
3 SIN PICADAS
PRENDA
ASPECTO SUPERFICIAL DE LA Rechazar/
4 SIN MARRAS
PRENDA cambiar
I-022
5 SIN SUCIEDAD
PRENDA
6 BORDADO NO DESBARATADO
Visual Diario Auxiliar de Bordados
7 BORDADO NO INCOMPLETO Retrabajar
SIN QUEMADURAS
8 BORDADO EN CINTA
EN LA TELA
SIN QUE
9 TERLON
SOBRESALGA
N.A
10 CANDONGAS SIN ROTOS
11 CANDONGAS NO ESTIRADA
Retrabajar /
PRENDAS Rechazar
12 NUMERACION
ENUMERADAS
13 CANDONGAS NO ESTIRADA
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PLAN DE CALIDAD PARA 01 Liberado C.C. 12-03-04

LA INSPECCIN DE PIEZAS CORTADAS
Elabor: Coordinador de Calidad ASC= Anexo del Sistema de Calidad
Aprob: Jefe de Gestion de la Calidad IV= Instructivo Visual
Distribucin: Area de Corte N.A= No Aplica
REGISTRO DE INSPECCION: TODAS LAS TAMAO DE LA

REGISTRO: F-066-01 VER F-069-0, I-023
CARACTERISTICAS DE LAS PIEZAS CORTADAS MUESTRA:
ELEMENTO FRECUENCIA
PLAN DE
TEM CARACTERSTICAS ESPECIFICACION DE INSTRUCTIVO DE RESPONSABLE
REACCIN
MEDICIN INSPECCION
1 SIN MARRAS
PIEZA
I-022 Rechazar/Retrabajar
ASPECTO SUPERFICIAL DE LA SIN LA TELA
2
PIEZA MAREADA
ORDENADOS Cada Orden

3 TIQUETS PARA LA NUMERACION Visual Retrabajar Auxiliar de Corte
CONSECUTIVAMENTE de Corte
4 EL CORTE REALIZADO SIN PICADURAS N.A. Rechazar/Retrabajar
VER TARJETA
5 CANTIDADES Retrabajar
F-021-01
Pagina 1 de 1
PLAN DE CALIDAD PARA LA 01 Liberado C.C. 18-03-04

INSPECCIN DE ADORNOS ESPECIALES

Distribucin: Area de Terminados N.A= No Aplica
REGISTRO DE INSPECCION:TODAS LAS TAMAO DE LA

REGISTRO: F-067-01 VER F-069-01, I-023
CARACTERISTICAS DE LOS ADORNOS. MUESTRA:
ELEMENTO
FRECUENCIA PLAN DE
TEM CARACTERSTICAS ESPECIFICACION DE INSTRUCTIVO RESPONSABLE
DE INSPECCION REACCIN
MEDICIN
DEBEN SER
1 PEGES
RESISTENTES
2 SILICONA SIN QUE SE NOTE
ASPECTO SUPERFICIAL DEL QUE NO QUEDE

3 Visual N.A Diario. Retrabajar Auxiliar de Terminados
ADORNO TORCIDO
SIN QUE SE
4 PUNTADAS
APRECIE
VER ORDEN DE
5 CANTIDADES
PEDIDO F-060-01
Pagina 1 de 1

INSPECCIN EN TERMINADOS

Distribucin: Area de Terminados N.A= No Aplica
REGISTRO DE INSPECCION:TODAS LAS TAMAO DE LA

REGISTRO: F-068-01 TODOS
CARACTERISTICAS DE TODAS LAS PRENDAS. MUESTRA:
ELEMENTO
FRECUENCIA DE PLAN DE
INSPECCION REACCIN
MEDICIN
1 RECUBRIDOR SIN PICADURAS
2 CERRADORA SIN ESTAR PELADO
Retrabajar
QUE NO ESTE Operario para el control
Visual N.A Diario o
3 FILETE PELADO, NI de calidad
Rechazar
REVENTADO
QUE NO SALGAN
4 GOLAS PEGADAS A LA
CERRADORA
5 PATONES SIN DESCUADRES
Pagina 1 de 3
ELEMENTO
INSPECCION REACCIN
MEDICIN
SIN SALIRSE DE LA
6 SISA
LINEA
SIN PLIEGES O
DOBLESES, DEBEN
7 CINTURONES
ESTAR ACORDE
COSTURA
SIN PRESENTAR
8 VELO
PELONES
NO DEBE ESTAR
9 COSTURA
ESTALLADA
Retrabajar
Operario para el control
10 RUNCHE SIN ESTAR SUELTO Visual N.A. Diario o
de calidad
Rechazar
NO SE PRESENTEN
11 PISES
REVENTADOS
NO DEBE ESTAR
12 COSTURA DEL CAUCHO
REVENTADA
DEBEN CONSERVAR
13 CIERRES
SU FUNCIONALIDAD
DEBE DESARROLLAR
14 HILO DPT PARA TINTURADO SU TONALIDAD. VER
MUESTRA FISICA
Pagina 2 de 3
ELEMENTO
INSPECCION REACCIN
MEDICIN
En lineas de nio
se coloca la parte
delantera
derecha de la
prenda sobre la
ASPECTO SUPERFICIAL DE LA DEBEN CUADRAR izquierda, para
15
PRENDA TODOS LOS BAJANTES medir que
cuadren los
bajantes. Para
lineas de nia se
realiza al
contrario.
DEBE SOBRESALIR
SEGN LAS Retrabajar
Operario para el control
DIMENSIONES Visual Diario o
16 MILLARE de calidad
ESTABLECIDAS EN EL Rechazar
DISEO. VER
MUESTAR FISICA
LAS COSTURAS N.A

17 CUELLOS DEBEN CUADRAR CON
LA PATA DEL CUELLO
NO DEBE ESTAR
18 SESGOS
COMIDO
Pagina 3 de 3

INSPECCIN DE ESTAMPADOS
Elabor: Coordinador de Calidad CC= Coordinador de Calidad
Aprob:Jefe de Gestion de la Calidad IV= Instructivo Visual
Distribucin: Area de Estampados N.A= No Aplica
REGISTRO DE INSPECCION:TODAS LAS

TAMAO DE LA
REGISTRO: F-070-01 CARACTERISTICAS DE LOS VER F-069-01, I-023
MUESTRA:
ESTAMPADOS
ELEM
FRECUENCIA
. DE P. DE
TEM CARACTERSTICAS ESPECIFICACION INSTRUCTIVO DE RESPONSABLE
MEDI REACCIN
INSPECCION
CIN
EL CONSECUTIVO DEBE
1 LA NUMERACION CORRESPONDER CON Retrabajar
LA O.C. Ver F-011-01
NO DEBE PRESENTAR
ASPECTO SUPERFICIAL DE LA MANCHAS, SUCIEDAD, Retrabajar/
2
PRENDA PICADURAS, MARRAS Rechazar
ETC.
LOS COLORES PROPIOS

DE LA TELA NO DEBEN Retrabajar/
3 EL AREA ESTAMPADA Cada Orden de
CONTAMINAR EL
Visual N.A Rechazar Auxiliar de Estampados
ESTAMPADO. Corte
EL GRADO DE
DENSIDAD O RELIEVE
4 EL AREA ESTAMPADA DEL ESTAMPADO DEBE Retrabajar
CORRESPONDER CON
LA MUESTRA FISICA.
EL ESTAMPADO DEBE
ESTAR
5 EL FUSIONADO Retrabajar
CORRECTAMENTE
ADERIDO A LA TELA.
Pagina 1 de 1
01 Liberado C.C. 12-03-04
PLAN DE CALIDAD PARA LA INSPECCIN EN BODEGA
DE PRODUCTO TERMINADO

Distribucin: Area de Bodega de Telas N.A= No Aplica
REGISTRO DE INSPECCION:CARACTERISTICAS DE
TAMAO DE LA
REGISTRO: F-072 ETIQUETADO, MARQUILLAS, BOLSAS Y ASPECTO VER F-069-01, I-023
MUESTRA:
SUPERFICIAL DE LA PRENDA.
ELEMENTO
FRECUENCIA DE
TEM CARACTERSTICAS ESPECIFICACION DE INSTRUCTIVO PLAN DE REACCIN RESPONSABLE
INSPECCION
MEDICIN
Cada vez que se
El tamao de la bolsa debe corresponder
reciben y se Jefe de Bodega de Producto
1 BOLSA con la talla de la prenda y debe estar en Visual N.A Retrabajar
acondicionan las Terminado
perfectas condiciones.
prendas
La etiqueta debe ubicarse en la parte
superior-interna del cuello de las camisas
y camisetas. para los pantalones clasicos Cada vez que se
debe estar colocada a un lado del cierre y reciben y se Jefe de Bodega de Producto
Visual N.A. Retrabajar
para pantalones encauchados en la parte acondicionan las Terminado
trasera. prendas
Todas las prendas deben estar con la
marquilla en la misma ubicacion.
2 MARQUILLAS
La marquilla debe estar bien pegada a la Cada vez que se
prenda y la talla descrita debe ser la reciben y se Jefe de Bodega de Producto
misma que la referenciada en la etiqueta acondicionan las Terminado
de la prenda. prendas
la marquilla debe estar bien pegada a la Cada vez que se

prenda y la talla descrita debe ser la reciben y se Jefe de Bodega de Producto
Visual N.A Retrabajar
misma que la referenciada en la etiqueta acondicionan las Terminado
de la prenda. prendas
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INSPECCIN EN BODEGA DE PRODUCTO TERMINADO

Distribucin: Area de Bodega de Telas N.A= No Aplica
REGISTRO DE INSPECCION:CARACTERISTICAS DE
TAMAO DE LA
REGISTRO: F-072 ETIQUETADO, MARQUILLAS, BOLSAS Y ASPECTO VER F-069-01, I-023
MUESTRA:
SUPERFICIAL DE LA PRENDA.
ELEMENTO
FRECUENCIA DE
TEM CARACTERSTICAS ESPECIFICACION DE INSTRUCTIVO PLAN DE REACCIN RESPONSABLE
INSPECCION
MEDICIN
Cada vez que se

debe estar ubicada en la parte de atrs reciben y se Jefe de Bodega de Producto
de la prenda acondicionan las Terminado
prendas
3 ETIQUETA
Cada vez que se

La referencia y la talla impresas sobre la
reciben y se Jefe de Bodega de Producto
etiqueta deben estar visibles y deben Visual N.A Retrabajar
acondicionan las Terminado
corresponder con la prenda
prendas
Cada vez que se

BANDERA PARA PANTALONES Deben estar ubicados a un lado de la reciben y se Jefe de Bodega de Producto
4 Visual N.A. Retrabajar
, CAMISAS Y CAMISETAS prenda independientemente del tipo acondicionan las Terminado
prendas
Cada vez que se

ASPECTO SUPERFICIAL DE LA Denbe estar limpia y sin imperfectos Jefe de Bodega de Producto
5 Visual N.A. reciben y se Retrabajar
PRENDA Visibles Terminado
acondicionan las
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Anexo J. Algunos Formatos Desarrollados en el Sistema de Gestin de la
Calidad
213
CONTROLY SEGUIMIENTO DE MUESTRAS
CREACIONES MAYATEX CODIGO: F - 008 - 02
FECHA DE EDICION: __________________
BOR.-
FECHA REF. TIPO DE PRENDA DISTINTIVO TELAS OBSERVACIONES COSTO CORTE
EST.
PLANTA TERM. BODEGA
CODIGO:
CREACIONES MAYATEX FORMATO PARA CONTROL DE SALIDAS DE CORTE
F-071-01
TIPO 0 6 12 18 24 36 48 TALLAS CANT FECHA
ORDEN REF: DISTINTIVO DESTINO
PRENDA 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 TOTAL ENTREGA
CODIGO:
CREACIONES MAYATEX FORMATO PARA CONTROL DE ENTRADAS A CORTE
F-018-01
TIPO 0 6 12 18 24 36 48 TALLAS FECHA CANT
ORDEN REF: DISTINTIVO OBSERVACION
PRENDA 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 RECIBIO TOTAL
ABREVIATURAS:
RELACIONADO CON EL
REGISTRO DE INSPECCION PARA CODIGO: A= ACEPTAR R= RECHAZAR
CREACIONES MAYATEX PLAN DE CALIDAD
PIEZAS CORTADAS F - 066 - 01 R/S = RECHAZAR/RETRABAJAR
PC - 008
CODIGO O REFERENCIA PRODUCTO
NUMERO DE ORDEN
FECHA
CANTIDAD PRODUCIDA
CANTIDAD INSPECCIONADA (AOQL)
VERSION DEL PLAN DE CALIDAD
DISPOSICION
TEM A R A R A R A R A R A R A R A R A R A R
CARACTERSTICAS
ASPECTO SUPERFICIAL DE LA PIEZA

1
(tela sin marras o venas)
ASPECTO SUPERFICIAL DE LA PIEZA

2
(sin tela mareada)
TIQUETS PARA LA NUMERACION

3
(ordenados consecutivamente)
4 EL CORTE REALIZADO (sin picaduras)
5 CANTIDADES
DISPOSICION DEL LOTE A, R, R/R
CANTIDAD
SELECCIONADA
RESULTADOS DE LA CANTIDAD
REINSPECCION REPROCESADA
CANTIDAD RECHAZADA
INSPECCIONADO POR:
REVISADO POR:
REPORTE DE MERCANCIA DEVUELTA
CREACIONES MAYATEX CODIGO: F-063-01
No xxxx
AREA : PROVEEDOR :
DEVOLUCION : MOTIVOS DE LA DEVOLUCION :
ACCIONES TOMADAS POR EL PROVEEDOR :
FIRMA : FIRMA :
ELABORA : RECIBE :
FECHA : FECHA :
CODIGO:
CREACIONES MAYATEX ORDEN DE PEDIDO
F-050-01
AREA: NUMERO XXXX
DESCRIPCION:
FECHA : FECHA :
ELABORA : AUTORIZA :
FIRMA : FIRMA :
Anexo K. Descripcin de Cargos
220
FORMATO PARA DESCRIPCION DE CARGOS
Coordinador de Calidad
CODIGO: FECHA DE ACTUALIZACION

F-083-01 10-03-04
1. IDENTIFICACIN DEL PUESTO

1.1 Nombre del Cargo: Coordinador de Calidad
1.2 rea: Calidad
1.3 No. De Titulares: 1
1.4 Cargo del Jefe Inmediato: Jefe de Produccin, Gerente
1.5 Cargos supervisados: Ninguno
1.6 Objetivo del Cargo:

Disear, implementar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad segn los
lineamientos establecidos en la norma NTC-ISO-9001:2000.
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO
- Elaborar los documentos del Sistema de Calidad basado en la informacin

suministrada por el personal de la empresa.
- Controlar la distribucin y actualizacin de todos los documentos del Sistema.
- Administrar la informacin del Sistema de Calidad llevada en medios magnticos.
- Entrenar y apoyar al personal en la utilizacin de la documentacin.
- Implementar toda la documentacin elaborada como manuales, procedimientos,

instructivos y registros y realizar su seguimiento.
- Realizar y coordinar las reuniones con el Comit de Calidad.
- Hacer el seguimiento de las no conformidades detectadas y a la evolucin de las

acciones correctivas y preventivas que se hayan acordado en el Comit de Calidad.
- Llevar registros de todas las reuniones del Comit de Calidad y de las asesoras
recibidas.
- Planear y coordinar el entrenamiento en calidad dentro de la empresa junto con el

Jefe de Personal.
- Coordinar la ejecucin de las Auditoras Internas de Calidad de la empresa.

- Coordinar las Auditoras Externas de Calidad que recibe la empresa.
- Supervisar el trabajo de todo el personal de la planta en cuanto a las actividades del

Sistema de Calidad.
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F-083-01 10-03-04
- Todas Aquellas funciones encomendadas por el Comit de Calidad y/o el Jefe

Inmediato.
3. INTERRELACIN ORGANIZACIONAL
Gerencia:
Propuestas realizadas para el mejoramiento continuo de la Organizacin y el
Sostenimiento del Sistema de Gestin de la Calidad.
Produccin:
Aplicacin de todas las actividades definidas en el Diseo del Sistema de Gestin de la
Calidad.
4. AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES
4.1 Decisiones tomadas por si mismo
- Forma de elaborar la Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad.
4.2 Decisiones tomadas consultando al Jefe Inmediato
- Aprobacin y liberacin de documentos.

- Determinacin de cmo realizar las auditorias Internas de Calidad.
- Determinacin del Cronograma de actividades llevadas a cabo con respecto a las
reuniones del Comit de Calidad y los programas de capacitacin del Personal.
5. PERFIL DEL CARGO
5.1 NIVEL DE ESTUDIOS
Profesional en Educacin Media Superior
5.2 EXPERIENCIA
Un ao en montaje y mantenimiento de Sistemas de Calidad
5.3 CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Habilidad para dirigir personal.
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Capacidad para relacionarse y comunicarse con grupos interdisciplinarios.
Destreza para reaccionar a situaciones difciles y efectividad en las soluciones aportadas.
Manejo de las normas ISO-9000.
Manejo de Sofware: Microsoft Word, Excel y Power Point.
6. CONDICIONES DE TRABAJO
6.1 Condiciones Ambientales: El titular del cargo en el ejercicio de sus

funciones est sometido a condiciones del
ambiente, como calor y ruido que interfieren
en forma moderada en la calidad de su
trabajo.
6.2 Riesgo de sufrir accidentes La naturaleza del cargo presenta riesgo
laborales: medio de accidentes para el titular.
6.3 Riesgo de adquirir enfermedades El ejercicio del cargo no presenta riesgo de
profesionales: contraer enfermedades.
Revisin
Fecha Descripcin de la Modificacin Revis Aprob
No.
01 10-03-04 Liberado Coordinador Representante
de Calidad de la Direccin
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Gerente

F-083-01 10-03-04

1.1 Nombre del Cargo: Gerente
1.2 rea: Directiva
1.4 Cargo del Jefe Inmediato: Ninguno
Supervisores y Jefes de Area, Auxiliares y
1.5 Cargos supervisados:
Operarios.
Planear y Orientar cada una de las actividades desarrolladas por la empresa hacia el
logro de los objetivos definidos que permitan dar cumplimiento a la Poltica de calidad
y a la Misin y Visin Empresarial.
- Motivar a los Colaboradores de todos los niveles de la empresa, al conocimiento de

las Polticas y documentos definidos por el sistema de Gestin de la Calidad.
- Formar una cultura Empresarial basada e una comunicacin Efectiva, Trabajo en

Equipo y Compromiso, que contribuya al desarrollo de la Organizacin.
- Dirigir revisiones peridicas al sistema de Gestin de la Calidad y a todos los Planes

ejecutados por la Empresa, determinado avances y cumplimiento de Objetivos.
- Mantener una comunicacin efectiva con los proveedores de Materias Primas e

Insumos que Afecten Directamente la Calidad de las prendas Confeccionadas por la
empresa.
- Revisar y Aprobar continuamente los planes de Capacitacin del personal de la

Empresa.
- Asignar responsabilidades y funciones a los jefes o Supervisores de cada

departamento o seccin.
- Revisar y Aprobar los Contratos u Ordenes de Pedido realizadas por los

Representantes de Ventas.
- Enfocar el mercado Objetivo al cual estar dirigida la coleccin para la temporada de

Turno y determinar los criterios para disear.
- Formar parte del Comit de Calidad y realizar activamente las actividades que se
definen en las Reuniones de Mejoramiento.
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Gerente

F-083-01 10-03-04
- Revisar constantemente los Informes de Produccin de la Empresa, en cuanto a la

trazabilidad de las prendas que se confeccionan y el porcentaje de No Conformidades
detectadas en los Planes de Inspeccin.
- Revisar los Indicadores de Calidad del sistema de Gestin de la Calidad y a su vez

Evaluar el cumplimiento de la metas propuestas para cada Objetivo de Calidad.
- Revisar y Aprobar la contratacin del Personal de la empresa conforme a los

Procedimientos Establecidos.
Diseo:
Informar sobre el mercado Objetivo para cada Temporada y los criterios para Disear.
Gestionar la capacitacin constante de los diseadores en cuanto a las tendencias de la
moda infantil y las telas Utilizadas.
Produccin:
Recepcin y Revisin del Informes Diarios de Control de la Produccin.
Comunicacin constante de Prioridades de la Produccin en cuanto a pedidos especiales
de los clientes Distinguidos.
Recepcin del Informe de Eficiencia presentado en la Planta de Ensamble.
Recepcin del Informe de Costos de cada Referencia.
Comunicacin directa con el personal de Planta de Produccin de tal manera que se
escuchen las sugerencias de los Operarios y se respondan de forma oportuna y clara.
Despachos y Facturacin:
Recepcin y revisin del Informe de Pedidos y despachos que se determina durante todo
el periodo de Produccin de las Prendas.
Compras:
Autorizacin de Compra de Telas, Insumos o materiales necesarios para la Produccin.
Firmar Carta de devolucin para cuando sea necesario.
Ventas:
Revisar y Autorizar las Ventas de cada Vendedor.
Aprobar o Desaprobar Pedidos de Clientes Nuevos o Antiguos segn las Circunstancias.
Mantenimiento e Infraestructura:
Determinar los recursos Fsicos necesarios para trabajar Adecuadamente y
Proporcionarlos al Jefe de Mantenimiento para que se Implementen de Forma Correcta.
Recurso Humano:
Realizar entrevistas de Contratacin de Personal.
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Gerente

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Autorizar la Contratacin del Personal.

Autorizar recursos para Capacitacin del Personal de la Empresa.
Contabilidad:
Revisar Constantemente los Informe Contables que se generan por el Area de
Contabilidad.
Autorizar el desembolsos de Activos para proyectos Planeados por la Organizacin para
su propio Crecimiento.
Cartera:
Recibir y Analizar los Informes de Saldos en Bancos.
Comunicarse con los clientes para establecer Condiciones de Pago.
Tesorera:
Autorizar y Firmar el pago de la Nomina.
Autorizar pagos a Proveedores de Materias Primas, Insumos y Servicios que se hallan
recibido.
Jurdico:
Autorizar Procesos realizadas en contra de clientes Morosos.
Cumplir con las Obligaciones legales de la Empresa.
Calidad:
Participar en la Toma de Decisiones que desarrollen y mejoren los Procesos y
Actividades que se desarrollen en todo el Proceso de Fabricacin de los Productos y los
proceso de Apoyo.
Disponer de los Recursos Necesarios para el Logro de los Objetivos y la Poltica de
Calidad Planteadas.
- Permisos de toda Indole otorgados al Personal de la Empresa.

- Criterios y enfoque de la Nueva Coleccin a Lanzar.
- Evaluacin del personal en periodo de prueba.
- Solucin de problemas Presentados en todas las Areas de la empresa.
- Contratacin del Personal.
- Aprobacin de Ordenes de Pedido de Clientes Nuevos o Viejos.
- Aprobacin y Puesta en Marcha de Proyectos para la Empresa.
- Autorizacin de toda Clase de Compra realizada por la Empresa.
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Gerente

F-083-01 10-03-04
- Autorizacin de Pagos de Nomina y Proveedores.
5. PERFIL DEL CARGO
Profesional en Administracin de empresas, ingeniera industrial y/o afines.
5.2 EXPERIENCIA
Cinco (5) aos desempeando cargos Directivos.
Liderazgo y capacidad de desarrollo organizacional que le permitan dominar los aspectos

tcnicos y comerciales de la empresa.
Habilidad para manejar conflictos, aportando soluciones efectivas y oportunas a

situaciones con alto grado de complejidad.
Capacidad e iniciativa para crear y desarrollar proyectos, planes y programas orientados a

la consecucin de los objetivos de la organizacin.
Manejo de Planeacin Estratgica y Sistemas de Gestin de la Calidad.

ambiente, como calor y ruido, que
interfieren en forma mnima en el
Desempeo de su Trabajo
6.2 Riesgo de sufrir accidentes La naturaleza del cargo no presenta riesgo
laborales: de accidentes para el titular.
profesionales: contraer enfermedades profesionales para
el titular.
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Gerente

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Revisin
No.
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Jefe de Diseo

F-083-01 10-03-04

1.1 Nombre del Cargo: Jefe de Diseo
1.2 rea: Diseo
1.4 Cargo del Jefe Inmediato: Gerente
1.5 Cargos supervisados: Diseadores, Dibujantes
Coordinar la efectiva realizacin de las Actividades llevadas a cabo en el rea de
Diseo y hacer la correspondiente verificacin, validacin y control sobre las prendas
Creadas.
- Dar Orden de Disear, estableciendo los criterios para la nueva coleccin.
- Brindar la capacitacin adecuada a los diseadores.
- Realizar la Evaluacin de los Bosquejos de las prendas diseadas ya sea con

estampados o Bordados.
- Identificar la disponibilidad de materia prima y disear teniendo en cuenta este factor.
- Hacer la Correspondiente Evaluacin de las Premuestras y Aprobar cambios a las

Mismas.
- Coordinar la recepcin de Clientes para la Presentacin del Mostrario.
- Autorizar la Realizacin del Catalogo para e Referencias para Exportaciones.
Gerencia:
Determinar los criterios para Disear y el Nuevo Mercado Objetivo que se desea atacar.
Produccin:
Mantener seguimiento de los diseos en su etapa de creacin, Aprobando o no su
verificacin, validacin y cambios realizados.
Modelado, Escalado, Trazo:

Aprobar la correcta elaboracin de los Moldes para cada referencia que se a Creado.
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Jefe de Diseo

F-083-01 10-03-04
- Solucin de Inconvenientes presentados en el Area de Diseo.

- Autorizacin para comenzar a Disear.
- Aprobacin de todo tipo de Circunstancias derivadas de la verificacin, validacin y
control de cambios en los diseos.
4.2 Decisiones tomadas consultando al Jefe Inmediato
- Sanciones al personal.
- Cambios en los mtodos de trabajo.
- Permisos del personal a su cargo cuando estos interfieran en el Normal desempeo
de su trabajo.
- Modificaciones en los diseos que afecten el Suministro de Materias Primas o
Insumos necesarios para su elaboracin.
5. PERFIL DEL CARGO
Profesional en Educacin Media Superior
5.2 EXPERIENCIA
Dos (2) aos de experiencia para el buen desempeo del cargo.
Habilidad para dirigir personal.
Capacidad para relacionarse y comunicarse con grupos interdisciplinarios.
Destreza para reaccionar a situaciones difciles y efectividad en las soluciones aportadas.
Creatividad e iniciativa para crear prendas de Vestir.
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Jefe de Diseo

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funciones esta acondicionado para
desempear su cargo efectivamente.
6.2 Riesgo de sufrir accidentes La naturaleza del cargo no presenta riesgo de
laborales: sufrir Accidentes
profesionales: contraer enfermedades.
Revisin
No.
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Jefe de Produccin

F-083-01 10-03-04

1.1 Nombre Del Cargo: Jefe de Produccin
1.2 rea: Produccin
1.4 Cargo Del Jefe Inmediato: Gerente
Jefe de Bodega de Telas, Supervisores de Seccin,
1.5 Cargos Supervisados:
Auxiliares y Operarios.
1.6 Objetivo Del Cargo:
Planificar, Organizar, Dirigir y Mantener un control Eficaz sobre la produccin de toda
la planta.
- Programar Eficientemente la Produccin en la Planta.
- Elaborar la orden de Corte para Comenzar la Produccin.
- Mantener Actualizados los requerimientos de materia prima necesarios para la

Produccin.
- Mantener permanentemente actualizados los indicadores de eficiencia y rendimiento

del personal productivo.
- Verificar que se Cumplan los Planes de Inspeccin de Materias Primas Y Producto en

Proceso.
- Participar en el comit de calidad y realizar activamente todas las actividades

relacionadas con esta entidad.
- Representar a la gerencia en todas las actividades y funciones programadas.
- Cumplir y hacer cumplir las Polticas, Normas, Procedimientos y Reglamentos

Establecidos por la Empresa.
Gerencia:
Mantener Informado al Gerente de todo lo que Acontece en la Planta de Produccin.
Entregar Informes de la Produccin en cuanto a Eficiencia y la Eficacia.
Diseo:
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Jefe de Produccin

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Identificacin y determinacin de telas Disponibles en Bodega para la Creacin de nuevos

Diseos.
Modelado, Escalado y Trazo:
Autorizacin para comenzar a Escalar referencias para la Produccin.
Planta de Produccin:
Hacer Seguimiento de las Prendas en cada una de las secciones donde se Encuentren.
Atender toda clase de Inconvenientes que se presenten en la Planta.
Mantener comunicacin directa con los Supervisores de Cada Seccin.
Controlar y determinar la Disposicin del Tiempo Disponible para la Produccin.
Bodega de Telas:
Mantenerse Informado de los Inventarios en Bodega de Telas y Programar la Compra de
Materia Prima.
Mantenerse Informado del costo de la Tela a Comprar.
Bodega de Insumos:
Recibir Informacin sobre el Costo de los Insumos Requeridos para la elaboracin de
cada una de las Referencias.
Calidad:
Participar en la Toma de Decisiones que desarrollen y mejoren los Procesos y
Actividades que se desarrollen en todo el Proceso de Fabricacin de los Productos y los
proceso de Apoyo.
Recibir Informe de Producto No Conforme.
Recibir Informe de Producto no Conforme.
Facturacin y Despachos:
Recibir Informe de Pedidos realizados por los Clientes.
4.1 Decisiones Tomadas Por Si Mismo
- Solucin de Inconvenientes presentados en todas las Secciones del Area Produccin.

- Determinar si se necesita ensamble externo o no.
- Autorizacin de Devoluciones por producto No Conforme en todas las Secciones
Donde se Requiera.
- Autorizacin de Escalar las primeras Referencias para la Produccin.
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Jefe de Produccin

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4.2 Decisiones Tomadas Consultando Al Jefe Inmediato
- Sanciones al personal.
- Cambios en los mtodos de trabajo.
- Permisos del personal a su cargo cuando estos interfieran el flujo de produccin en la
seccin.
- Determinar la Cantidad de Materia Prima a Comprar.
5. PERFIL DEL CARGO
5.1 Nivel De Estudios
Titulo Profesional en el rea Administrativa o de Produccin.
5.2 Experiencia
Tres (3) aos de experiencia para el buen desempeo del cargo.
5.3 Conocimientos Y Habilidades
Programa, planifica y dirige actividades del proceso productivo y toma decisiones

importantes al respecto.
Gran Iniciativa, Autonoma y capacidad de direccin y liderazgo.

interfieren en forma baja en el Desempeo
de su Trabajo
6.2 Riesgo De Sufrir Accidentes La naturaleza del cargo presenta riesgo
Laborales: medio de sufrir accidentes.
6.3 Riesgo De Adquirir Enfermedades El ejercicio del cargo no presenta riesgo de
Profesionales: contraer enfermedades profesionales para
el titular.
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Jefe de Produccin

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Revisin
No.
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1.1 Nombre del Cargo: Representante de Ventas
1.2 rea: Ventas
1.4 Cargo del Jefe Inmediato: Gerente
1.5 Cargos supervisados: Ninguno

Desarrollar las Actividades de Mercadeo Relacionadas con la promocin, Ventas y
Atencin de Inquietudes a los Clientes.
- Realizar la promocin y venta de los diseos de las diferentes lneas de producto que
conforman la coleccin para cada Temporada.
- Brindar al cliente un Excelente servicio, sirviendo de Intermediario entre ellos y la

gerencia, con el Objetivo de dar respuestas a sus inquietudes y solicitudes.
- Desplazarse a las diferentes Regiones del pas para realizar la promocin de los
productos Ofrecidos por la Empresa.
- Realizar Contrato u Ordenes de Pedido para cada cliente, definiendo claramente los
requerimientos exigidos por ellos.
- Presentar Informes del Trabajo realizado a la Gerencia.
- Realizar todas las actividades encomendadas por el comit de Calidad.
- Realizar solicitudes de Crdito y entregarlas a la empresa para su evaluacin.
- Desarrollar nuevos clientes que aporten crecimiento al mercado Objetivo de la

empresa.
- Actividades encargadas por el Jefe Inmediato que se relaciones con el cargo.
Gerencia:
Determinar la Aprobacin de clientes nuevos y pedido especiales.
Despachos y Facturacin:
Recibir el Mostrario para la Temporada.
Solicitar Informacin de Pedidos a Despachar.
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Cartera:
Realizar la liquidacin de las Ventas llevadas a cabo.
Mantener Informes de pagos de los Clientes
Calidad:
Aplicar todos los medios suministrados para determinar las necesidades y expectativas de
los clientes.
- Determinacin de la manera de realizar la promocin y venta del Mostrario.
4.2 Decisiones Tomadas Consultando Al Jefe Inmediato
- Aprobacin de clientes Nuevos.

- Aprobacin de Pedidos Especiales.
5. PERFIL DEL CARGO
Bachiller.
5.2 EXPERIENCIA
Cinco (1) aos desempeando cargos Directivos.
Habilidad para manejar conflictos, aportando soluciones efectivas y oportunas a

situaciones con alto grado de complejidad.
Capacidad para Interrelacionarse con personas de distintas partes de pas.

interfieren en forma mnima en el
Desempeo de su Trabajo
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6.5 Riesgo de sufrir accidentes La naturaleza del cargo presenta riesgo
laborales: medio de accidentes para el titular.
profesionales: contraer enfermedades profesionales para
el titular.
Revisin
No.
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Anexo L. Informe de Auditoria de Suficiencia de la Documentacin
239
CUESTIONARIO DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9000:2000
EMPRESA: ASESOR: FECHA:
CREACIONES MAYATEX JOSE ULISES CORREA G. OCTUBRE 29/2003
SI
NO APLICA
AUDITADO
Num. ISO
NO D&D
TOTAL
IRRE
D&D
Item
MC
REQUISITO OBSERVACIONES
1 4.1 REQUISITOS GENERALES 0 1 1 0 0 0 18%

2 4.1 Se encuentran identificados los procesos 1
3 4.1 Se ha definido la interaccin de los procesos 1
4 4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 0 2 4 0 0 0 20%
5 4.2.2 Tienen un Manual de Calidad 1
Tiene procedimiento para el control de documentos
6 4.2.3 (procedimientos, guia para elaboracin de 1
procedimientos, instrucciones, manuales, etc)
7 4.2.3 Tienen gua para elaborar documentos 1
Tienen un inventario de la documentacin existente y de
8 4.2.3 1
la faltante
Existe un procedimiento para la administracin de los
9 4.2.4 1
registros de calidad
10 4.2.4 Existe un inventario de registros de calidad 1
11 5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN 0 2 2 0 0 0 18%
12 5.1 Se tiene una poltica de calidad 1
Se han analizado o se tienen objetivos que se
13 5.1 1
relacionan con calidad
14 5.1 Ha difundido la poltica de calidad 1
15 5.1 Se llevan a cabo revisiones del SGC 1
16 5.4 PLANIFICACIN DE LA CALIDAD 0 1 1 0 0 0 18%
Los objetivos de calidad han sido establecidos en las
17 5.4.1 1
funciones y niveles pertinentes.
Se planifican los cambios que pueden afectar la
18 5.4.2 1
integridad del SGC
19 5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN 0 3 2 0 0 0 16%
Se tienen definidas las responsabilidades de las

20 5.5.1 1
personas que puedan afectar la calidad.
21 5.5.1 Se tiene organigrama 1
22 5.5.2 Se ha seleccionado el representante de la direccin 1
23 5.5.3 Se han establecido los procesos de comunicacin 1
Se han efectuado mejoras en los procesos de
24 5.5.3 1
comunicacin
25 5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN 0 1 0 0 0 0 10%
Se han establecido las entradas, los resultados y otras
26 5.6 caractersticas del proceso de revisin por la direccin 1
27 6.1 PROVISIN DE RECURSOS 0 0 1 0 0 0 25%

Existe una metodologa para la asignacin sistemtica
28 6.1 1
de los recursos
29 6.2 RECURSOS HUMANOS 0 3 0 0 0 0 10%
Se ha determinado la competencia del personal que realiza trabajos
30 6.2.2 que afectan a la calidad del producto/servicio 1
Existe una metodologa que permita identificar las necesidades de

31 6.2.2 formacin y suministrar la misma al personal del SGC 1
Se mantienen registros que evidencien la educacin,

32 6.2.2 1
formacin, habilidades y experiencia.
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL
33 7.1 0 1 2 0 0 0 20%
PRODUCTO Y / O SERVICIO
Se planifican los procesos para la realizacin del
34 7.1 1
producto y la prestacin del servicio
35 7.1 Se han determinado los requisitos del producto/servicio 1
Se han establecido los registros que evidencian el

36 7.1 cumplimiento de los requisitos por parte de los procesos 1
de realizacin del producto y sus resultados
37 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 0 2 1 0 0 0 15%
Tienen unas metodologa para gestionar los pedidos,

7.2.1/
38 convenios o intercambios, presentacin de ofertas o 1
7.2.2
ventas (ventas nacionales y de exportacin)
Se han establecido los procesos de comunicacin con el
39 7.2.3 1
cliente
Se han efectuado mejoras en los procesos de
40 7.2.3 1
comunicacin con el cliente
Pgina 1 de 4
41 7.3 DISEO Y DESARROLLO 0 1 1 0 0 0 18%
Existe una metodologa que establezca el control que se
42 debe efectuar durante diseo y/o desarrollo del producto 1
o servicio
43 El personal es competente para estas actividades 1
44 7.4 COMPRAS 1 5 1 0 0 0 11%
Conocen cules son los proveedores que ms afectan la
45 7.4.1 1
calidad
46 7.4.1 Se tienen criterios para evaluar los proveedores 1
Se tiene una metodologa para seleccionar, registrar y
47 7.4.1 calificar peridicamente a los proveedores que se han 1
considerado crticos
48 7.4.1 Tienen un plan de seleccin y calificacin de proveed. 1
Se tiene una metodologa para realizar el proceso de
49 7.4.1 1
compras
Se tiene una metodologa para realizar el proceso de
50 7.4.1 1
importaciones
Se tienen datos o informacin de las materias primas a
51 7.4.2 1
comprar o servicios a subcontratar
52 7.5 PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO 2 2 2 1 0 0 17%
Se tiene una descripcin completa de los procesos de

53 7.5.1 1
realizacin del producto o prestacin de servicio
54 7.5.2 Existen procesos que requieran validacin? 1
Se tiene una metodologa que identifique la informacin
55 7.5.3 1
de enlace y/o la ruta para la trazabilidad?
56 7.5.3 Se identifican los productos? 1
Existe una metodologa para el tratamiento del producto
57 7.5.4 1
suministrado por el cliente
Existe una metodologa para la preservacin del
58 7.5.5 1
producto durante el proceso interno
Existe una metodologa que describa actividades para la
59 7.5.5 preservacin del producto durante el despacho, 1
distribucin y entrega de los productos
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO
60 7.6 0 3 1 0 0 0 14%
Y MEDICIN
Conocen cuales son los equipos de medicin que
61 1
pueden afectar la calidad del producto
Tienen una metodologa que describa la gestin
62 1
metrolgica de la empresa
Existe un responsable de la funcin metrolgica de la
63 1
empresa
Tienen establecido un sistema de codificacin para los
64 1
instrumentos y equipos de medicin
65 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN 2 8 2 0 0 0 11%
66 8.2.1 Se realiza seguimiento a la satisfaccin del cliente 1
Existe un procedimiento para auditoras internas de
67 8.2.2 1
calidad
Existe un sistema o forma de evaluacin y seleccin de
68 8.2.2 1
auditores internos de calidad
Estn formados los candidatos seleccionados para las
69 8.2.2 1
auditorias internas de calidad
Se ha elaborado un programa de auditoras internas de
70 8.2.2 1
calidad
67 8.2.3 Se aplican mtodos para la medicin de los procesos 1
Tienen definidos indicadores de desperdicios,
68 8.2.3 devoluciones, quejas, reclamos, acciones de 1
mejoramiento, auditorias internas de calidad
Tienen metodologas para la medicin y seguimiento
69 8.2.4 del producto (materias primas, producto en proceso, 1
producto terminado)
Tienen metodologas para la evaluacin y seguimiento
70 8.2.4 1
de la prestacin del servicio
71 8.2.4 Se han definido los criterios de aceptacin 1
Se tienen definidos los mtodos especficos para
72 8.2.4 1
medicin y seguimiento del producto
Se tienen definidos los mtodos especficos para
73 8.2.4 1
medicin y seguimiento del servicio
Pgina 2 de 4
CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO
74 8.3 0 1 0 0 0 0 10%
CONFORME
Existe un procedimiento para el control de productos o
75 8.3 1
servicios no conformes
76 8.4 ANLISIS DE DATOS 0 4 0 0 0 0 10%
77 8.4 El anlisis de datos se aplica a la satisfaccin del cliente 1
El anlisis de datos se aplica a la conformidad del

78 8.4 1
producto
El anlisis de datos se aplica a las caractersticas y
79 8.4 1
tendencias de los procesos y los productos
80 8.4 El anlisis de datos se aplica a los proveedores 1
81 8.5 MEJORA 0 10 0 0 0 0 10%
Existe mejora demostrable a travs de las auditoras
82 8.5.1 1
internas
Existe mejora demostrable a travs de la poltica de
83 8.5.1 1
calidad
Existe mejora demostrable a travs de los objetivos de
84 8.5.1 1
calidad
Existe mejora demostrable a travs del anlisis de los
85 8.5.1 1
datos
Existe mejora demostrable a travs de las acciones
86 8.5.1 1
correctivas
Existe mejora demostrable a travs de las acciones
87 8.5.1 1
preventivas
Existe mejora demostrable a travs de la revisin por la
88 8.5.1 1
direccin
Tienen un procedimiento para implementar y verificar
89 8.5.2 1
la eficacia de las acciones correctivas
Tienen un procedimiento para implementar y verificar
90 8.5.3 1
la eficacia de las acciones preventivas
Tienen una metodologa para la atencin de quejas y
91 1
reclamos
92 PROMEDIO 0,434782609 1,552 1,077 0,105 0 0 15%
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD:
AUGUSTO MANTILLA ROJAS JEFE DE PRODUCCION

NOMBRE CARGO FIRMA
CONSULTOR/ASESOR PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD:
JOSE ULISES CORREA GONZALEZ ASESOR

NOMBRE EMPRESA FIRMA
Pgina 3 de 4
RESULTADOS DE LA EVALUACION AL SGC
NO CONFORMIDAD
NO CONFORMIDAD
CONFORMIDAD
MAYOR
MENOR
PORCENTAJE DE
NUMERAL REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD CUMPLIMIENTO
4.1 REQUISITOS GENERALES 18% 1

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 20% 1
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN 18% 1
5.4 PLANIFICACIN DE LA CALIDAD 18% 1
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN 16% 1
5.6 REVISIN POR LA DIRECCIN 10% 1
6.1 PROVISIN DE RECURSOS 25% 1
6.2 RECURSOS HUMANOS 10% 1
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO 20% 1
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 15% 1
7.3 DISEO Y DESARROLLO 18% 1
7.4 COMPRAS 11% 1
7.5 PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO 17% 1
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN 14% 1
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN 11% 1
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO Y / O SERVICIO NO CONFORME 10% 1
8.4 ANLISIS DE DATOS 10% 1
8.5 MEJORA 10% 1
PROMEDIO 15% 0 0 18
PERFIL DE RESULTADOS
50%
45%
40%
35%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
30%
25%
20%
15%
15%
10%
5%
0%
PARAMETROS ISO 9001:2000
Pgina 4 de 4
AUDITORIA DE SUFICIENCIA DE LA
DOCUMENTACION
EMPRESA: CREACIONES MAYATEX MES DE INFORME: MARZO 19/2004

AUDITOR: CONSULTOR: JOSE ULISES CORREA G.
CRITERIOS DE CALIFICACION DEL AVANCE
0. CAPACITACION 5. APROBACION DE LOS DOCUMENTOS O LA METODOLOGIA
1. DEFINIDO INFORMALMENTE NO ESTA DOCUMENTADO. POR PARTE DE LA GERENCIA.
2. SE TIENE DOCUMENTADO, PERO NO ESTA NORMALIZADO. 6. IMPLEMENTACION Y EN ADECUACION Y AJUSTES.
3. PREPARACION DE DOCUMENTOS / ANALISIS DE 7. EN PROCESO DE AUDITORIA INTERNA.
INFORMACION. 8. EN PROCESO DE ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA.
4. REVISION DE LOS DOCUMENTOS / REVISION DE LA 9. PARA PREAUDITORIA.
INFORMACION. 10. CIERRE DE NO CONFORMIDADES.
Numeral
TOTAL
REQUISITO
10
0
9
1
REQUISITOS GENERALES 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 64%
Identificacin de procesos 1 1 1 1 1 1 1
GESTION DE LA
4. SISTEMA DE
Secuencia e interaccin de procesos 1 1 1 1 1 1 1

Metodos de control 1 1 1 1 1 1 1
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 64%
Estructura de la documentacin 1 1 1 1 1 1 1
Manual de calidad 1 1 1 1 1 1 1
Control de documentos 1 1 1 1 1 1 1
Controlderegistros 1 1 1 1 1 1 1
COMPROMISO DE LA DIRECCIN 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 64%
Comunicacin de requisitos del cliente y legales. 1 1 1 1 1 1 1
Politica de calidad 1 1 1 1 1 1 1
Disponibilidad de recursos 1 1 1 1 1 1 1
ENFOQUE AL CLIENTE 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 64%
5. RESPONSABILIDAD GERENCIAL
Determinacin de los requisitos del cliente 1 1 1 1 1 1 1

Cumplimiento de los requisitos del cliente 1 1 1 1 1 1 1
Evaluacion de la satisfaccin del cliente 1 1 1 1 1 1 1
POLITICA DE CALIDAD 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 64%
Adecuacin de la politica de calidad 1 1 1 1 1 1 1
Comunicacin y entendimiento 1 1 1 1 1 1 1
Revisin continua 1 1 1 1 1 1 1
PLANIFICACIN 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 64%
Objetivos de calidad 1 1 1 1 1 1 1
Planificacin estrategica 1 1 1 1 1 1 1
Planificacin de la calidad 1 1 1 1 1 1 1
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 64%
Responsabilidad y autoridad 1 1 1 1 1 1 1
Representante de la direccin 1 1 1 1 1 1 1
Comunicacin interna 1 1 1 1 1 1 1
REVISIN POR LA DIRECCIN 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 64%
Informacin para la revisin 1 1 1 1 1 1 1
Resultados de la revisin 1 1 1 1 1 1 1
Pgina 1 de 3
6. GESTION DE RECURSOS PROVISIN DE RECURSOS 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 64%
Determinacin de recursos 1 1 1 1 1 1 1
Asignacin de recursos 1 1 1 1 1 1 1
RECURSOS HUMANOS 7 7 7 7 7 7 1 0 0 0 0 56%
Competencia del personal 1 1 1 1 1 1
Formacin 1 1 1 1 1 1
Eficacia de la formacin 1 1 1 1 1 1
Conciencia del personal 1 1 1 1 1 1
Registros de educacin, formacin, habilidades y
1 1 1 1 1 1 1
experiencia.
Infraestructura 1 1 1 1 1 1
Ambiente de trabajo 1 1 1 1 1 1
PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL
3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 64%
PRODUCTO Y / O SERVICIO
Planificacin del proceso 1 1 1 1 1 1 1
Desarrollo de los procesos 1 1 1 1 1 1 1
Requisitos del producto 1 1 1 1 1 1 1
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 61%
Identificacin 1 1 1 1 1 1 1
Revisin 1 1 1 1 1 1
Comunicacin con el cliente 1 1 1 1 1 1 1
DISEO Y DESARROLLO 7 7 7 7 7 7 7 0 0 0 0 64%
Planificacin del diseo y desarrollo 1 1 1 1 1 1 1
Entradas del diseo y desarrollo 1 1 1 1 1 1 1
Resultados del diseo y desarrollo 1 1 1 1 1 1 1
Revisi del diseo y desarrollo 1 1 1 1 1 1 1
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
Verificacin del diseo y desarrollo 1 1 1 1 1 1 1

Validacin del diseo y desarrollo 1 1 1 1 1 1 1
Control de los cambios del diseo y desarrollo 1 1 1 1 1 1 1
COMPRAS 6 6 6 6 5 5 3 0 0 0 0 57%
Clasificacin de los proveedores 1 1 1 1 1 1
Proceso de compras 1 1 1 1 1 1 1
Definicin de requisitor de los productos 1 1 1 1
Seleccin de proveedores 1 1 1 1 1 1 1
Evaluacin de proveedores 1 1 1 1 1 1
Verificacin del producto comprado 1 1 1 1 1 1 1
PRODUCCIN Y / O PRESTACIN DEL SERVICIO 6 6 6 6 6 5 3 0 0 0 0 58%
Control de la produccin y de la prestacin del
1 1 1 1 1 1 1
servicio
Validacin de procesos de produccin y/o
1 1 1 1 1
prestacin del servicio
Identificacin del producto y/o servicio 1 1 1 1 1 1
Trazabilidad del producto y/o servicio 1 1 1 1 1 1 1
Propiedad del cliente 1 1 1 1 1 1 1
Preservacin del producto y/o servicio 1 1 1 1 1 1
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 28%
Definicin de mediciones criticas 1 1 1
Inventarios de equipo de medicin 1 1 1
Plan de adquisicin de los dispositivos de
1 1 1
seguimiento y medicin.
Calibracindeequipos 1 1 1
Pgina 2 de 3
8. Medicin, Analisis y Mejora SEGUIMIENTO Y MEDICIN 7 7 7 7 7 7 3 0 0 0 0 59%
Evaluacin de la satisfaccin del cliente. 1 1 1 1 1 1 1
Auditoria interna 1 1 1 1 1 1
Establecimiento de los indicadores de gestin. 1 1 1 1 1 1
Seguimiento y medicin de los procesos. 1 1 1 1 1 1
Seguimiento y medicin del producto 1 1 1 1 1 1 1
Control de producto no conforme. 1 1 1 1 1 1 1
Analisis de datos. 1 1 1 1 1 1
MEJORA 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 55%
Planificacin de mejoras 1 1 1 1 1 1
Accin correctiva 1 1 1 1 1 1
Accin preventiva 1 1 1 1 1 1
AVANCE GLOBAL DEL PROCESO 60%
AVANCE ACUMULADO DEL MES
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
AVANCE REAL 60%
AVANCE PROYECTADO 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
COMENTARIOS DEL AUDITOR: COMPROMISOS:
LA DOCUMENTACION EXISTENTE SE PRESENTA CONFORME A
LOS REQUISITOS DE LA NORMA, FALTA ELABORAR EL ELABORAR LA DOCUMENTACION FALTANTE Y LLEVAR A CABO
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION CONCERNIENTES A
SEGUIMIENTO Y MEDICION.. LOS DOCUMENTOS EXISTENTES.
FIRMA AUDITOR FIRMA COORDINADOR DE CALIDAD
GRAFICO DE AVANCE DEL PROYECTO
100%
90%
80%
70% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64%
61% 59% 60%
56% 57% 58%
60% 55%
50%
40%
28%
30%
20%
10%
0%
SEGUIMIENTO Y
RESPONSABILIDAD,
REQUISITOS
GENERALES
COMPROMISO DE
PROVISIN DE
PLANIFICACIN DE
DEL PRODUCTO Y /
DESARROLLO
PROMEDIO
PRODUCCIN Y / O
PRESTACIN DEL
LA REALIZACIN
LA DIRECCIN
COMUNICACIN
RECURSOS
DISEO Y
AUTORIDAD Y
MEDICIN
O SERVICIO
SERVICIO
PARAMETROS ISO 9001:2000
Pgina 3 de 3
Anexo M. Programa de Auditorias
247
CODIGO:
CREACIONES MAYATEX PROGRAMA DE AUDITORIAS
F-097-01
OBJETIVO GENERAL: CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA NTC-ISO 9001:2000; Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL DESEMPEO DEL SISTEMA
DE GESTION DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA.
AUDITORIAS TEMPORADA 2004

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
PROCESOS A AUDITAR EQUIPO TIPO DE EQUIPO TIPO DE EQUIPO TIPO DE EQUIPO TIPO DE
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
AUDITOR AUDITORIA AUDITOR AUDITORIA AUDITOR AUDITORIA AUDITOR AUDITORIA
PROCESO DE DISEO IV 1,2,4 1 I 1,2,4 2 II 6 3
PROCESO DE MODELADO, ESCALADO Y

IV 1,2,4 1 I 1,2,4 2 II 6 3
TRAZO
PROCESO DE CORTE IV 1,2,4 1 I 1,2,4 2 II 6 3
PROCESO DE ESTAMPADOS I 1,2,5 1 I 1,2,5 2 II 6 3
PROCESO DE BORDADOS I 1,2,4 1 I 1,2,4 2 II 6 3
PROCESO DE ENSAMBLE I 1,2,4 1 I 1,2,4 2 II 6 3
PROCESO DE TERMINADOS II 1,2,4 1 I 1,2,4 2 II 6 3
PROCESO DE DESPACHOS II 1,2,5 1 I 1,2,5 2 II 6 3
PROCESO DE FACTURACION II 1,2,5 1 I 1,2,5 2 II 6 3
PROCESO DE INVENTARIO DE TELAS II 1,2,4 1 I 1,2,4 2 II 6 3
PROCESO DE INVENTARIO DE INSUMOS II 1,2,5 1 I 1,2,5 2 II 6 3
Pgina 1 de 2
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
PROCESOS A AUDITAR EQUIPO TIPO DE EQUIPO TIPO DE EQUIPO TIPO DE EQUIPO TIPO DE
SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA
AUDITOR AUDITORIA AUDITOR AUDITORIA AUDITOR AUDITORIA AUDITOR AUDITORIA
PROCESO DE PLANIFICACION DE LA
III 1,4,5 1 I 1,4,5 2 II 6 3
REALIZACION DEL PRODUCTO
PROCESO DE COMPRAS III 1,2,4 1 I 1,2,4 2 II 6 3
PROCESO DE VENTAS III 1,2,4 1 I 1,2,4 2 II 6 3
PROCESO DE CARTERA III 1,2,4 1 I 1,2,4 2 II 6 3
PROCESO DE CONTABILIDAD III 1,2,4 1 I 1,2,4 2 II 6 3
PROCESO DE RECURSO HUMANO III 1,2,4 1 I 1,2,4 2 II 6 3
PROCESO DE INFRAESTRUCTURA Y
III 1,2,4 1 I 1,2,4 2 II 6 3
AMBIENTE DE TRABAJO
PROCESO DE MEDICION, ANALISIS Y

III 1,2,4 1 I 1,2,4 2 II 6 3
MEJORA.
PROCESO DE GESTION GERENCIAL III 1,2,4 1 I 1,2,4 2 II 6 3
CONVENCIONES
TIPOS DE AUDITORIA: 1 = AUDITORIA INTERNA 2 = AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 3 = PREAUDITORIA
4 = AUDITORIA A PROVEEDORES 5 = AUDITORIA DE CERTIFICACIN
AUDITORES: 1 = WILDER JOSUE PACHECO LLAIN 2 = AUGUSTO MANTILLA * 3 = ELSA MARIA MEZA
AUDITOR LIDER * 4 = NESTOR FLOREZ 5 = EDDINSON MONSALVE 6 = EXTERNO
ELABORO: REVIS: APROB: FECHA DE ACTUALIZACIN:
20 DE MAYO DE 2004
Pgina 2 de 2

Sistema de Gestión de Calidad para Creaciones Mayatex

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Sistema de Gestión de Calidad para Creaciones Mayatex

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DISEO, DOCUMENTACIN E IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA DE

GESTIN DE LA CALIDAD PARA TODOS LOS PROCESOS

WILDER JOSUE PACHECO LLAIN

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

WILDER JOSUE PACHECO LLAIN

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

a mis padres Aura E. LLan y Juan B. Pacheco por toda su comprensin y

esfuerzo durante estos aos,

y a mis amigos por brindarme su confianza.

WILDER JOSUE PACHECO LLAN

Mis agradecimientos a la Universidad Industrial de Santander, a la Escuela

Figura 1. Modelo Gua para Caracterizacin de Proceso 37

Figura 2. Estructura de la Documentacin 39

Figura 3. Mapa de Procesos 47

Figura 4. Organigrama de la Calidad 49

Figura 5. Metodologa de Implementacin 52

Anexo A. Organigrama de la Empresa 60

Anexo B. Listado de Proveedores 61

Anexo D. Conformacin del Equipo de Trabajo 82

Anexo E. Listado Maestro de Documentos 84

Anexo G. Procedimientos del Sistema de Gestin de la Calidad 151

Anexo K. Descripcin de Cargos 220

Anexo L. Informe de Auditoria de Suficiencia de la Documentacin 239

Anexo M. Programa de Auditorias 247

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Parte de la gestin de la calidad

Se llev a cabo una auditoria de suficiencia de la documentacin mediante el manejo

El estudio realizado permiti detectar situaciones que son susceptibles de mejora, se

It was taken a proficiency audit of the documents by means of a questionnaire that

Con el propsito de establecer un grupo de normas para la implementacin

En la actualidad la certificacin se ha vuelto una exigencia del mercado, lo

Por otra parte una vez establecido, documentado e implementado de forma

Disear, documentar e implementar un Sistema de Gestin de Calidad para

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Lograr el conocimiento de la Empresa CREACIONES MAYATEX, para el

Crear una metodologa para establecer y revisar la poltica de la calidad

Elaborar la documentacin requerida para cumplir con los requerimientos

Realizar una auditoria de suficiencia del sistema de gestin de la calidad y

3.1 EVOLUCION HISTORICA DE LA CALIDAD

Los Empresarios de hoy manifiestan que la calidad es un fenmeno actual, y

Si bien, es cierto que es a partir de principios del siglo XX cuando se empieza

A comienzos de siglo, Frederick W. Taylor (1856-1915), desarroll una serie

En 1931, Walter E. Shewart (1891-1967), saca a la luz su trabajo Economa y

A partir de finales de los aos 70, la industria occidental se da cuenta de la

En la actualidad, y una vez que parece que la industria occidental ha

3.2 EVOLUCION HISTORICA DE LA FAMILIA DE NORMAS ISO 9000

3.2.1 Generalidades de ISO. Es una organizacin no gubernamental

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La ISO ha publicado ms de 13.000 normas, pero sin lugar a dudas las de la

La Serie ISO 9000 es un conjunto de normas que, a diferencia de otras, en

Reunir las necesidades y requerimientos de los clientes.

As, la revisin de las normas, en la que se tuvieron en cuenta la experiencia

Principio 1 - Organizacin orientada al cliente: Las organizaciones

Principio 2 - Liderazgo: Los lderes establecen la unidad de propsito y la

Principio 3 Participacin del personal: El personal, a todos los niveles,

Principio 5 Enfoque de sistema para la gestin: Identificar, entender y

Principio 6 Mejora contina: La mejora continua en el desempeo

Principio 7 Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: Las

Principio 8 Relacin mutuamente beneficiosa con el proveedor: Una

Se ha puesto tambin un mayor nfasis en el papel de la alta direccin, lo

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La Norma ISO 9004 Sistemas de gestin de la calidad - Directrices para la

La Norma ISO 19011 Proporciona orientacin relativa a las auditorias de