Anda di halaman 1dari 3

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses UNIT: UKP


KELENGKAPAN ISI REKAM MEDIS
Kriteria Audit KELENGKAPAN INFORMED CONSENT
MENGANALISA PENGULANGAN YANG TIDAK PERLU

Bagian I : Rincian ketidaksesuaiann


Uraian Ketidaksesuaian Bukti Bukti Obyektif Metode Audit
Wawancara
a. Petugas unit pelayanan a. Belum lengkapnya pengisian Periksa dokumen/rekaman
belum mengisi rekam medis rekam medis pasien, terutama
secara lengkap, yaitu pada pada kolom alergi, dan
identitas pasien, kolom alergi, penyuluhan pada pasien belum
dan penyuluhan pasien lengkap

b. Petugas ruang Pelayanan KB b. Pengisian informed cosent


belum menggunakan belum lengkap
informed consent untuk
tindakan KB

c. Tidak ditemukan
pengulangan yang tidak perlu
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisis akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan
dengan waktu penyelesaian
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?
- Petugas belum disiplin dalam menulis rekam medis dan informed consent

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian : Segera


- Petugas ruang pendaftaran disiplin dalam menulis kelengkapan identitas pasien
- Petugas ruang pelayanan disiplin dalam menulis kelengkapan rekam medis, teruatama SOAPE
- Meminta pasien untuk menandatangani informed consent sebagai persetujuan tindakan

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :


- Petugas ruang pelayanan mengecek kelengkapan isi rekam medis sebelum mengembalikan ke ruang
rekam medis termasuk kelengkapan informed consent
- Petugas rekam medis memonitor kelengkapan rekam medis sebelum rekam medis disimpan di rak
penyimpanan

Unit kerja: Auditor Auditee


UKP - - KIA-KB
- Pelayanan Umum
- Pelayanan Gigi
Tanggal: 30 Maret 2017

Bagian 3 : Verifikasi Auditor tentang rencana kegiatan :


FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut pertanggal: April 2017

N Uraian Analisis Rencana Target Penanggu Waktu Status


o Ketidak ketidaksesuaian/mas tindaklanjut waktu ng jawab Pelaksanaa penyelesai
Sesuaian/Masal aah penyelesai n tindak an
ah an lanjut
Pada ruang Petugas belum Menggunak Mulai April Bidan April 2017 Mei 2017
pelayanan KB disiplin dalam mengisi an informed 2017
belum informed consent consent
digunakan sebelum
informed melakukan
consent untuk tindakan KB
tindakan KB

Rekam medis Petugas terburu buru Dilakukan April 2017 Seluruh April 2017 Mei 2017
belum lengkap dalam mengisi rekam sosialisasi petugas
medis pentingnya pelayanan
pengisian klinis
rekam
medis
secara
lengkap

Auditor Auditee