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Fecha: Auditores internos del SIG TALLER Redaccin NC Nota:

1.- El hijo del dueo, un joven ingeniero de 26 aos que haba vivido siempre en la fbrica, era el encargado de
elaborar las propuestas de ventas. La ltima de ellas (Propuesta 7867), emitida al cliente TECNOTRON SA., dio
un perjuicio de ms de US $ 20000 a la empresa, pues los materiales previstos para incorporar al reactor DF-
900 (solicitado por el cliente), que l supona estaban almacenados en bodega, se haban agotado. El proceso
de importacin para reposicin demor ms de 90 das, generando sobre costos hasta que finalmente se logr
cumplir con el pedido en los trminos pactados con el cliente.

Norma /Clusula: Conforme : No conforme:

Redacte aqu la no conformidad o sus razones por la cual no amerita levantar una No Conformidad.

2.- En la visita a una compaa de Transporte, un auditor observ durante la auditoria al taller que un mecnico
estaba realizando el cambio de aceite a la unidad UP-453, al terminar esta actividad el mecnico arroj el aceite
usado por la alcantarilla. Al preguntarle si conoca los aspectos e impactos de sus actividades manifest que el
recin tenia dos meses en la empresa y no se le haba comunicado nada, tampoco conoca lo que era un
aspecto ambiental.
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Norma /Clusula: Conforme: No conforme:

Redacte aqu la no conformidad o sus razones por la cual no amerita levantar una No Conformidad.

3.- En la auditoria al SIG conversando con el Jefe del rea de Archivos de una empresa de Logstica de Archivos
(administracin de informacin), manifest que la semana anterior a la auditoria se produjo un incendio de
regular magnitud con prdida irrecuperable de informacin. El auditor pregunto si los planes de emergencia de
seguridad y salud ocupacional y de medio ambiente fueron revisados luego de este incidente. El auditado
manifest que no disponan de dichos planes.
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Norma /Clusula: Conforme: No conforme:

Redacte aqu la no conformidad o sus razones por la cual no amerita levantar una No Conformidad.
Fecha: Auditores internos del SIG TALLER Redaccin NC Nota:

4.- Durante una auditoria al rea de compras se pregunt por la Poltica SIG a las cinco personas que trabajan
en esta rea los cuales mencionaron que la conocan, pero no la entendan ni tampoco saban con claridad
como sus actividades influan en el cumplimiento de los requisitos de los clientes. Al preguntar al Gerente
General sobre este caso manifest que, a pesar de sus esfuerzos, no haba conseguido que todo el personal la
entienda.

Norma /Clusula: Conforme: No conforme:

Redacte aqu la no conformidad o sus razones por la cual no amerita levantar una No Conformidad.

5.- En el rea de preparacin de materiales de embalaje el auditor aprecia en operacin una cortadora
automtica cdigo: EP010-2002, nueva, recientemente instalada (Junio de 2010), la cual est siendo operada a
travs de un programador PLC accionado directamente por el supervisor.

El auditor pregunta al gerente de operaciones por el resultado de la evaluacin de riesgos ambientales y los de
seguridad y salud ocupacional de esta nueva adquisicin, el gerente le contest que esto estaba pendiente
esperando la prxima revisin del SIG en Diciembre 2009.

Norma/Clusula: Conforme : No conforme:

Redacte aqu la no conformidad o sus razones por la cual no amerita levantar una No Conformidad.

6.- En el rea de control de calidad, regularemente se toman mediciones para liberar productos terminados.
Todas las mediciones estan relacionadas con la variable peso y son tomadas con las balanzas: SARTORIOS SK
300, recientente adquiridas, al consultar al auditado porque stas no habian sido calibradas indic que las
balanzas son nuevas (1 mes de uso) y vienen con un ao de garantia.

Norma/Clusula: Conforme: No conforme:

Redacte aqu la no conformidad o sus razones por la cual no amerita levantar una No Conformidad.