1.20.1.20.04.02. Program Peningkatan Sarana dan Peningkatan sarana dan prasarana 100% 6.755.379.000,00 6.861.312.000,00
Prasarana Aparatur aparatur
2.290.050.000,00
1.20.1.20.04.02.005. Pengadaan kendaraan dinas/operasional Input : Jumlah Dana Kota 2.290.050.000,00
Balikpapan
Output : Tersedianya kendaraan 3 unit mobil 3 unit mobil
dinas/ oprasional eselon II. 4 eselon II. 4
unit mobil unit mobil
eselon III, 2 eselon III, 2
unit motor unit motor
Outcome : Terlaksananya laporan laporan
pengadaan kendaraan kegiatan kegiatan
dinas/ operasional
388.400.000,00
1.20.1.20.04.02.008. Pengadaan peralatan rumah Input : Jumlah Dana Kota 388.400.000,00
jabatan/dinas Balikpapan
Output : Tercapainya pengadaan 1 bh bunga 1 bh bunga
peralatan pada rumah sudut, rumah sudut, rumah
jabatan Ketua DPRD Kota genset, dapur genset, dapur
Balikpapan umum, taman, umum, taman,
pos/ gardu, 5 pos/ gardu, 5
bh permadani bh permadani
Outcome : Terlaksananya laporan laporan
pengadaan peralatan kegiatan kegiatan
pada rumah jabatan
Ketua DPRD Kota
Balikpapan
1.354.000.000,00
1.20.1.20.04.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Input : Jumlah Dana Kota 1.354.000.000,00
Balikpapan
1.20.1.20.04.03. Program Peningkatan Disiplin Terpenuhinya pengadaan pakaian 100% 430.940.000,00 525.000.000,00
Aparatur dinas dan kelengkapannya
25.000.000,00
1.20.1.20.04.03.002. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Input : Jumlah Dana Balikpapan 20.300.000,00
Perlengkapannya
Output : terlaksanya pengadaan baju dinas baju dinas
pakaian dinas dan
kelengkapannya
Outcome : tersedianya pakaian dinas laporan laporan
dan kelengkapannya kegiatan kegiatan
500.000.000,00
1.20.1.20.04.03.012. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Input : Jumlah Dana balikpapan 410.640.000,00
Perlengkapannya (Dewan)
200.000.000,00
1.20.1.20.04.15.009. Rapat Kerja Input : Jumlah Dana Balikpapan 186.384.000,00
Output : Tercapainya pembahasan rapat kerja rapat kerja
rapat kerja DPRD Kota
Balikpapan
Outcome : Terlaksananya Rekomendasi Rekomendasi
pembahasan rapat kerja Rapat Rapat
DPRD Kota Balikpapan
636.355.000,00
1.20.1.20.04.15.014. Peningkatan Kompetensi Badan Input : Jumlah Dana Balikpapan 509.999.500,00
Musyawarah Kota Balikpapan
Output : terlaksananya 23 orang 23 orang
peningkatan SDM badan anggot anggot
musyawarah DPRD Kota banmus banmus
Balikpapan
Outcome : tercapainya perumusan rekomendasi rekomendasi
kebijakan untuk
peningkatan sistem dan
metode musyawarah dan
agenda kerja
2.437.000.000,00
1.20.1.20.04.15.016. Panitia Khusus /Panitia Kerja DPRD Kota Input : Jumlah Dana kota 2.437.000.000,00
Balikpapan balikpapan
Output : tersusunnya rekomendasi buku laporan buku laporan
dan laporan yang disusun kegiatan/reko kegiatan/reko
yang ditetapkan oleh mendasi mendasi
pansus/panja dprd kota
balikpapan
Outcome : rekomendasi dan laporan 99% 100%
panitia khusus /panitia
kerja
1.171.784.000,00
1.20.1.20.04.15.073. Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok Input : Jumlah Dana Balikpapan 1.058.114.000,00
dan Fungsi Badan Anggaran
Output : terlaksananya Dok. Dok.
pembahasan dan Rancangan Rancangan
penyusunan anggaran APBD APBD
yang sesuai dengan
kebutuhan yang berdaya
guna dan tepat sasaran
RKPD Printed by SIPPD
Halaman 10 dari 12
70.855.000,00
1.25.1.20.04.19.009. Menyusun Risalah Rapat, Persidangan, Input : Jumlah Dana Balikpapan 70.805.000,00
Pertemuan, Peninjauan dan Kegiatan lain
Di Luar Jam Kerja
Output : terselesaikannya buku risalah buku risalah
penyusunan risalah rapat
persidangan, pertemuan,
peninjauan dan kegiatan
lain
Outcome : tersusunnya risalah rapat, buku risalah buku risalah
pertemuan, peninjauan
dan kegiatan lain
41.840.000,00
1.25.1.20.04.19.022. Dokumentasi dan Pengolahan Data pada Input : Jumlah Dana Balikpapan 39.720.000,00
Kegiatan Sekretariat DPRD Kota
Balikpapan
Output : Tersedianya dokumentasi Dokumen Dokumen
kegiatan DPRD Kota
Balikpapan
Outcome : terekamnya pelaksanaan 100% 100%
kegiatan-kegiatan dewan
Balikpapan,