GENER-P-12/F2
Versin: 0
ANTECEDENTES GENERALES
1
PLAN DE AUDITORIA
GENER-P-12/F2
Versin: 0
DIA 1
Personal
A1 (Indicar nombre GENER-P-03; Requisitos Legales y Otros
involucrado en
y especialidad) Requisitos (OHSAS 18001 e ISO 14001 _4.3.2 y 4.5.2)
el proceso
Operaciones
Mantencin Personal
11:00 A2 (Indicar nombre GENER-P-06; Consulta y Comunicacin
Suministros involucrado en
y especialidad) (OHSAS 18001 e ISO 14001_4.4.3).
12:00 SSO el proceso
MA
Personal ENV 1, Seccin 5; Manejo de Desechos.
A3 (Indicar nombre
involucrado en (ISO 14001_4.4.6; GENER-P-01; GENER-P-03;GENER-P-
y especialidad) 05;GENER-P-06;GENER-P-08;GENER-P-10;GENER-P-07)
el proceso
Personal
A1 (Indicar nombre GENER-P-03; Requisitos Legales y Otros
involucrado en Requisitos (OHSAS 18001 e ISO 14001 _4.3.2 y 4.5.2)
y especialidad)
el proceso
Operaciones
Mantencin Personal
12:00 A2 (Indicar nombre GENER-P-06; Consulta y Comunicacin
Suministros involucrado en
13:00 SSO
y especialidad)
el proceso
(OHSAS 18001 e ISO 14001_4.4.3).
MA
Almuerzo
13:00
14:00
2
PLAN DE AUDITORIA
GENER-P-12/F2
Versin: 0
Personal
A1 (Indicar nombre GENER-P-12; Auditoras Internas (OHSAS
involucrado en
y especialidad) 18001 e ISO 14001_4.5.5).
el proceso
Operaciones
14:00 Mantencin Personal
A2 (Indicar nombre AES-STD-OHS 29 Manejo a la Defensiva
15:00 Suministros
y especialidad)
involucrado en (OHSAS 18001_4.4.6; GENER-P-35)
SSO el proceso
MA
Personal
A1 (Indicar nombre GENER-P-12; Auditoras Internas (OHSAS
involucrado en
y especialidad) 18001 e ISO 14001_4.5.5).
el proceso
Operaciones
Mantencin
Personal
15:00 Suministros A2 (Indicar nombre AES-STD-OHS 29 Manejo a la Defensiva
involucrado en (OHSAS 18001_4.4.6; GENER-P-35)
16:00 Administracin y especialidad)
el proceso
SSO
MA
Personal ENV 2, Seccin 3; Requisitos de
A3 (Indicar nombre Desechos especiales y peligrosos. (ISO
involucrado en 14001_4.4.6; GENER-P-03; GENER-P-05;GENER-P-
y especialidad)
el proceso 06;GENER-P-07;GENER-P-08;GENER-P-09;GENER-P-10;
GENER-P-03)
16:00 A (SSO y MA
No aplica No aplica Trabajo Auditor
16:30 Indicar nombres)
16:30
A (SSO y MA Coordinadores
17:00 No aplica Indicar nombres) General Local
Reunin de cierre parcial
3
PLAN DE AUDITORIA
GENER-P-12/F2
Versin: 0
DIA 2
A1 (Indicar Personal
nombre y involucrado en GENER-P-10; Monitoreo y Medicin (OHSAS
18001 e ISO 14001_4.5.1).
especialidad) el proceso
Operaciones
10:00 A2 (Indicar Personal
Mantencin AES-STD-OHS 25 Proteccin de Mquinas
11:00 SSO
nombre y involucrado en (OHSAS 18001_4.4.6; GENER-P-31)
especialidad) el proceso
MA
A3 (Indicar Personal
ENV 2, Seccin 13; Evaluacin y Proteccin
nombre y involucrado en a la Biodiversidad
especialidad) el proceso
Operaciones
A2 (Indicar Personal
11:00 Mantencin AES-STD-OHS 31 Seguridad Proactiva
nombre y involucrado en (OHSAS 18001_4.4.6; GENER-P-05; GENER-P-37; GENER-P-38)
12:00 SSO
especialidad) el proceso
MA
A3 (Indicar Personal GENER-P-11 y GENER-P-45; No
nombre y involucrado en Conformidades, Acciones Correctivas y
especialidad) el proceso Preventivas y RCA (OHSAS 18001 e ISO 14001_4.5.3).
Operaciones
A2 (Indicar Personal
12:00 Mantencin AES-STD-OHS 31 Seguridad Proactiva
nombre y involucrado en
13:00 SSO
especialidad) el proceso
(OHSAS 18001_4.4.6; GENER-P-05; GENER-P-37; GENER-P-38)
MA
A3 (Indicar Personal GENER-P-11 y GENER-P-45; No
nombre y involucrado en Conformidades, Acciones Correctivas y
especialidad) el proceso Preventivas y RCA (OHSAS 18001 e ISO 14001_4.5.3).
13:00
Almuerzo
14:00
Operaciones A1 (Indicar Personal AES-STD-OHS 13 Anlisis de Seguridad del
Mantencin nombre y involucrado en Trabajo y Charlas Previas (OHSAS 18001_4.4.6;
GENER-P-24)
SSO especialidad) el proceso
4
PLAN DE AUDITORIA
GENER-P-12/F2
Versin: 0
Todos los
16:00
No aplica auditores No aplica Trabajo Auditor
16:30
16:30 Todos los
auditores Coordinadores
17:00 No aplica
General Local
Reunin de cierre parcial
5
PLAN DE AUDITORIA
GENER-P-12/F2
Versin: 0
DIA 3
Operaciones
A2 (Indicar Personal
09:00 Mantencin AES-STD-OHS 19 Puesta a Tierra (OHSAS
nombre y involucrado en
10:00 SSO
especialidad) el proceso
18001_4.4.6; GENER-P-14)
MA
A3 (Indicar Personal GENER-P-07; GENER-M-01 Elaboracin y
nombre y involucrado en Control de Documentos y Registros (OHSAS 18001
especialidad) el proceso e ISO 14001 _4.4.4 ; 4.4.5; 4.5.4)
A1 (Indicar Personal
Preparacin de presentacin para reunin
nombre y involucrado en Cierre
especialidad) el proceso
Operaciones
A2 (Indicar Personal Preparacin de presentacin para reunin
11:00 Mantencin
nombre y involucrado en Cierre
12:00 SSO
especialidad) el proceso
MA
A1 (Indicar Personal
Preparacin de presentacin para reunin
nombre y involucrado en Cierre
especialidad) el proceso
Operaciones
A2 (Indicar Personal
12:00 Mantencin Preparacin de presentacin para reunin
nombre y involucrado en Cierre
13:00 SSO
especialidad) el proceso
MA
A3 (Indicar Personal
Preparacin de presentacin para reunin
nombre y involucrado en Cierre
especialidad) el proceso
13:00
14:00 Almuerzo
6
PLAN DE AUDITORIA
GENER-P-12/F2
Versin: 0
Involucrados
16:00 Todos los en los
No aplica
17:00 auditores procesos Reunin de Termino
auditados
RECURSOS REQUERIDOS
Sala de reuniones (equipadas para realizar presentaciones, data, audio en caso de ser
necesario.
Sala trabajo para auditores.
Coordinacin de traslados (traslado viajes, y estada).
Traslados en planta.
Elementos de Proteccin Personal Especfico (en caso que aplique).
OBSERVACIONES
Durante la reunin de inicio, se revisara el plan de auditoria y se realizarn los ajusten que
sean necesarios o solicitados por el negocio auditado.