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Software:
CONCAR CB
MANUAL DE USUARIO CONCAR CB Versin: Fecha:
2.2 11.05.2015

XI. SUNAT

Este mdulo contiene las opciones para generar los archivos planos (archivos de texto) que se
declaran en los programas de SUNAT: PDT601, DAOT, PDT3550, PDT RENTA ANUAL y PDB
Mensual Exportadores. Se recomienda crear una carpeta previamente para guardar los
archivos generados de modo que sea ms fcil su ubicacin al momento de importarlos desde
los programas de SUNAT.

11.1 PDT Honorarios

Opcin que genera los archivos de la planilla electrnica a cargar en el PDT601-SUNAT a travs
de la opcin Generacin Archivo Honorarios.

Consideraciones Previas:

Los prestadores de servicios debern estar registrados como anexos tipo H y contener
en el MANTENIMIENTO DE ANEXOS informacin en las pestaas de Datos Principales,
Datos Complementarios y Datos Prestador de Servicios.

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Adicionalmente, se tendr que configurar la cuenta de Retencin de 4ta. Categora:

Se deben provisionar todos los recibos de honorarios a travs de la opcin:


ComprobantesComprobante Honorarios.

Los comprobantes de honorarios que se desean incluir en la planilla electrnica por ley
deben estar cancelados al 100%. Por lo tanto, en el sistema tambin deben pagarse al
100%, caso contrario duplicara el pago de la retencin ya que el recibo saldra 2 veces.

Importar las tablas generales de la Planilla Electrnica que sern utilizadas en la


generacin de Archivo de PDT-Honorarios. Estas tablas estn contenidas dentro del

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archivo PLANILLA.DBF que se carga a travs del men Movimiento DatosCarga Tablas
Datos PDT Honorarios.

11.1.1 Generacin Archivo Honorarios

Esta opcin genera dos archivos para declarar la Renta de 4ta categora. Estos son:

1. PLAME Prestadores de servicios


2. PLAME Prestadores de servicios: Detalle del comprobante.

En esta pantalla se podr:

EXPORTAR ARCHIVOS DE LA PLANILLA ELECTRNICA (Alt-P)


CREAR UN PRESTADOR DE SERVICIOS (Alt-C)

MODIFICAR UN PRESTADOR DE SERVICIOS (Alt-M)

CONSULTAR UN PRESTADOR DE SERVICIOS (Alt- T)

ORDENAR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Alt-O)

FORMATO 4.1 LIBRO DE RETENCIONES (Alt-F)

IMPRIMIR (Alt-I)
BUSCAR UN PRESTADOR DE SERVICIOS (Alt-B)

ELIMINAR UN PRESTADOR DE SERVICIOS (Alt-E)


MUESTRA EL DETALLE DE LOS RH (Alt-R)

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Ingresar a esta opcin y en la pantalla siguiente seleccionar el mes y pulsar el botn

El sistema mostrar todos los


prestadores de servicios que hayan
tenido algn RH PAGADO en el mes
de proceso.

MODIFICAR (Alt- M)

Nota: Si el prestador de servicios es un NO DOMICILIADO debe estar sin check el casillero


Domiciliado?. Slo en este caso es obligatorio llenar los datos de direccin, para lo cual
necesitar cargar el archivo Planilla.dbf.

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(Alt-R)

Desde esta opcin se podr visualizar todos los recibos por honorarios pagados dentro del mes
de proceso y correspondiente al prestador de servicios seleccionado.

Adems de consultar, se le podr dar mantenimiento a los recibos por honorarios, para lo cual
estn habilitados los botones de creacin, modificacin, eliminacin, consulta, buscar y salir.

Presionar le botn

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