e
OBJETIVOS
DE DESAAAou..o
SOSTENIBLE
8 ECOIIOMICO
TRABAJO DECENTE
YCRECIMIENTO
~-~
RVRiwu .
~
~~
CONCEPCIN, O1 S 1 g O O
22. oa 2o '<9:
~
Adjunto remito a Ud., para su conocimient
fines pertinentes, Informe Final No IE-389, de 2017, debidamente aprobado, que
contiene los resultados dela auditorfa efectuada en el Servicio Nacional de Menores de
la Regin del Bfo-Bio.
A LA SE~ORA
DIRECTORA DEL .
SERVICIO NACIONAL DE MENORES 1
REGIN DEL BI0 -810
PRESENTE.
- ;
'
A LA SEORA
DIRECTORA NACIONAL
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
SANTIAGO.
AL SEOR
JEFE DE AUDI.TORIA INTERNA
SERVICIO NACIONAL DE MENORES
SANTIAGO.
VAlOR D~ClARADO $
CIUDAD Conloclo Telfono/fax E-rnoil
R.U.T
NOMBRE (Destinotorio) Afhowr enlrego desu envi~Ud. a<eplo los !lormo$ de TrDnsporlo dChilexp1es~ disponibles en 'IIWII'.thilexpross.tl
S C. (N A't\ L
DIRECCION
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N"
-
y en nue11ros suru1soles. Por lovor rc1ene1 esto coio. llo recihir copioodicionol con su locluro.
~(\\\\\~'~''0~\W)ssrl
~ -~15
oQ~. ts~8~--{s\ ~9
\ ()' OEPTO.
e: USO EXCLUSIVO DE CHILEXPRESS
Telfono/fax ' Emoil
uno)
IJ, .. { ;>Gil EMJ\IL DE CONFIRMACIN DllNTRGA
B
R.> A RIMITINT[ (Poa clien~os l(C)
.... . :.tJ'",
\
Ce
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO~BIO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
>y---:).
(
(
VCTOR HENRQUEZ GONZLEZ
CONTRALOR REGIONAL DEL BO~BO
AL S.Et\IOR
CONTRALOR (S)
1CONTRALORIA REGIONAL METROPOLITA NA
SANTIAGO.
.
CONTRALOR[A GENERAL DE LA REPBLiA
CONTRALORIA REGIONAL DEL Bld-BIO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ce
,
RVR/vvu . REMITE INFORME FINAL QUE INDICA.
_,.
' :
'
AL SEt\JOR
RAMIRO
PRESENTE.
......
Objetivo:
Principales Resultadps:
registrar horas trabajadas por perodos que alcanzan hasta 16 meses, bajo
el pretexto qe real izar actividads gremiales, en los ms diversos horarios,
por lo que esta Contralora Region~l instruir un proceso disciplinario
destinado a determinar las responsabilidades administrativas de los
funcionarios con derecho a permisos para actividades gremiales, que
hubieren hecho uso indebido de tal prerrogativa con el objeto de evadir el
cumplimiento de su jornada laboral.
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO-BO
UNIDAD DE CONTROL EXT~RNO
JUSTIFICACIN
AL SEOR
VCTOR HENRQUEZ GONZLEZ
CONTRALOR REGIONAL DEL BIO-BO
PRESENTE.
\ CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BfO-BO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
METODOLOGfA
2
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA-
CONTRALORA REGIONAL DEL BO-BO .
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
UNIVERSO Y MUESTRA
1 \
3
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DEL BO-BO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
- .
VARIABLE UNIVERSO MUESTRA ANAlTICA %
Funcionarios Direccin Regional 114 10 9%
Funcionarios CIP-CRC Coronel 105 13 12%
TOTAL 219 23 11 %
.. .. . . ..
Fuente. Elaboracin propra, en base a rnformacron proporcronadas por la Unrdad de Adrnmrstracron y Frnanzas
de la Direccin Regional del SENAME de la Regin del Biobo.
MARCO NORMATIVO
4
CONTRALORA GEN.ERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BO-BO
UNIDAD DE.CONTROL EXTERNO
;
,5
CONTRALbRA GENERAL DE LA REPBLICA
'CONTRALORA REGIONAL DEL BO-BjO
UNIDAD DE CO~TROL EXTERNO
6
'
'
CONTRALORA GENERAL DE LA 'REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BO-BIO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
7
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORiA REGIONAL DEL BiO-BO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
B. CIP-CRC CORONEL.
. 8
CONTRALORfA GENERAL DE LA REPB.LICA
CONTRALORfA R.EGJOAL DEL BfO~BO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
9
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALOR[A REGIONAL DEL BO-B[O
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
.
haciendo llegar a. la coordinadora UPRODE los cometidos funcionarios junto a las
solicitudes de horas extraordinarias y otros Durnte la semana que realizan dicha
supervisin", razn por. la cual se mantiene la observacin.
10
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BO-BO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
B. CIP-CRC CORONEL.
11
jY
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BiO-BO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
1 A excepcin del uso de feriado' legal y lice ncias mdicas que alll se indican
12
)
'
CONTRALORA GENERAL DE. LA REPBLICA
CONTRALORIA REGIONAL DEL BfO~BO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
asociaciones los permisos n~cesarios para ausentarse de sus labores . con el obj~to
de cumplir sus funciones fuera del lugar de tra.bajo, los que no podrn ser inferiores
a 22 horas semanales por cada director de una asociacin de carcter nacional, ~i
a 11 horas por c;ada director de una asociacin de carcter regional, provincial o
comunal. En un mismo sentido esa norma legal seala, en su artculo 59, un tiempo
de 26 horas para el caso de un director de una federacin.
13
'1
14
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BO-BO
, UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
normativo en anlisis y, adems, que utilicen el indicado permiso para los fines que
el legislador establecj, esto es, la realizacin de actividades gremiales.
CONCLUSIONES
15
CONTRALORfA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BI0-810
UNIDAD DE 'CONTROL EXTERNO
16
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALOR A REGIONAL DEL BO- BO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N 1
MUESTRA
TIPO DE CALIDAD
FUNCIONARIO RUT CARGO DEPENDENCIA
JORNADA JURDICA
1 AGUAYO LAVIN , MARIA EUGENIA Supervisara tcnico o Administrativa Contrata
2 ARAYA VAL.LESPIR, CHRISTIAN Supervisor/a tcnico Administrativa Contrata
3 ARRIAGADA VILLAGRAN, MARGARITA Supervisor/aJcnico Administrativa Contrata
4 DAVI LA TOLpZA, CARO.LINA ALEJANDRA Supervisora tcnica Administrativa Contrata
5 GARCIA AGUILAR, GLORIA DE LOURDES Coordinadora U. Planificacin Direccin Regional Administrativa Contrata
6 LARA LANDAETA, CRISTIAN ANDRES Tcnico UPRODE Administrativa Contrata
7 MARILEO LAVIN, PEDRO ROBERTO' Supervisor financiero Administrativa , Contrata
o
\
17
..
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALOR(A REGIONAL DEL BO-BO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N 2
SOLICITUDES DE COMPENSACIN SIN FECHA DE CONFECCIN, DIRECCIN REGIONAL.
. .
FECHA FECHA FECHA DE LA
FUNCIONARIO FECHA SOLICITUD RESOLUCI6N2
DESCANSO TIMBRE UAF
t Carolina Dvila Toloza sin fecha
. 04-01.:.2016 06-01-2016 1856
RESOLUCIN
28-06~20.16
2 Margarita Arriadaga Villagrn sin fecha 07-01-2016 10-01-2016 1856 28-06-2016
3 Carolina Dvila Toloza sin fecha 14-01-2016 16-01-2016 1856 28-06-2016
4 Margarita Arriadaga Villagrn sin fecha 15-01-2016 17-01-2016 1856 28-06-2016
.
5 Margarita Arriadaga Villagrn sin fecha 22-01-2016 24-01-2016 1856 28-06-2016
6 Carolina Dvila Toloza sin fecha 12-02-2016 Sin fecha 1856 28-06-2016
7 Maraarita Arriadaaa VillaQrn sin fecha 03-03-2016 05-03-2016 1856 28-06-2016
8 Margarita Arriadaga Villagrn sin fecha 18-05-2016 20-05-2016 1529 31-05-2016
9 Margarita Arriadaga Villagrn sin fecha 05-09-2016 Sin fecha 3068 11-10-2016
10 .Margarita ArriadaQa Vllagrn sin fecha 08-09-2016 10-09-2016 3068 11-10-2016
11 MarQarita ArradaQa Villagrn sin fecha 12-09-2016 14-09-2016 3068 11-10-2016
12 MaraarHa Arriadaaa Villa"!rr\ sin fecha 28-09-2016 30-09-2016 3068 11-10-2016
13 Gloria Garcia Aauilar sin fecha 28-11-2016 Sin fecha 0
14 Carolina Dvila Toloza sin fecha 05-12-2016 07-12-2016 0'
15
16
Gloria Garca Aguilar
Gloria Garcia Aguilar
. sin fecha
sin fecha
06-12-2016.
07-12-2016
Sin fecha
Sin fecha
0
0
1
17 Carolina Dvila Toloza Sin fecha 16-12-2016 Sin fecha 520 24-02-2017 l.
\
2
Las filas m arcada's con el smbolo "0" corresponden a. solicitudes aceptadas, con resolucin pendient~ de dictar.
18
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BO-BiO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO ..
ANEXO N.3
CORRELATIVIDAD DE LAS RESOLUCIONES QUE REGULARIZAN TRABAJO
EXTRAORDINARIO, DIRECCIN REGIONAL
N RESOLUCIN EXENTA
FECHA DE LA
QUE REGULARIZA TRABAJO
RESOLUCIN
EXTRAORDINARIO '
. .
547 10-03-2016
580 . 15-03-2016
1292 09-05-2016
1411 17-05-2016
1522 31-05-2016
- 1731 16-06-2016
../ 2282 01-08-2016
. 2618 01-09-2016
2645 01-09-2016
1
2770 08-09-2016
2881 15-09-2016
3193 20-10-2016
.
~
3751 . 01-12-2016
3759 07-12-2016
3756 r
' 07-12-2016
3150 21-12-2016
3951 21-12-2016
4166 . 30-12-2016
4168 30-12-2016
4165 ~
30-12-2016
4142
P10
. 30-12-2016
23-03-2017
P12 23:03-2017
P44 24-03-2017
.
P62 . 24-03-2017
P47 24-03-2017
.
1431 24-04-2017
'
1628 24-04-2017
1501 02-05-2017
, \
19
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BiO-BfO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N 4
SOLICITUDES DE COMPENSACIN SIN FECHA DE CONFECCIN, CIP-CRC CORONEL.
3 Las filas marcadas con el smbolo "0" correspqnden ..a solicitudes aceptadas, con resolu cin pendiente de dictar.
20
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BO-BO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
39
40
Juan Espinoza Carvajal
Esteban Robles Torres
Sin fecha
Sin fecha
14-09-2016
16-09-2016
26-09-2016
26-09-2016
-
408
408
12-09-2016
12-09-2016
/
41 Juan Espinoza Carvajal sin fecha 17-09-2016 Sin fecha 408 12-09-2016
42 Marice! Durn Ormeo Sin fecha 28-09-2016 29-09-2016 429 26-09-2016
43 Marice! Durn Ormeo Sin fecha 01-10-2016 03-11-2016 445 30-09-2016
44 Marice! Durn Ormeo Sin fecha 02-10-2016 03-11-2016' 445 30-09-2016
1
45 Marice! Durn Ormeo Sin fecha 11-10-2016 23-10-2016 457 07-10-2016
46 Marcel Durn Ormeo Sin fecha 15-10-2016 03-11-2016 457
- 07-10-2016
47 Juan Espinoza Carvajal Sin fecha 16-10-2016 Sin fecha . 0 .
48 Juan Espinoza Carvajal Sin fecha 16-10-2016 03-11-2016 457 07-10-2016
21
....
C0NTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BiO~O
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
22
' .
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORfA REGIONAL DEL BiO-BO ,
UNIDAD-DE CONTROL EXTERNO
..
'
CNTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA .
CONTRALORA REGIONAL DEL BO-BO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N 5
TRABAJO EXTRAORDINARIO, DIRECCIN REGIONAL.
. ' 24
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BO-BO
UNIDAD DE CONTROL EXTERN O
.,) . -
FECHA FECHA TRABAJO HORA HORA FECHA FECHA FECHA DE LA
FUNCIONARIO TIMBRE RESOLUCIN
SOLICITUD EXTRAORDINARIO DESDE HASTA NOTIFICACIN RESOLUCIN
UAF
23 Gloria Garca Aguilar 27-12-201 6 27-12-2016 17:34 19:25 sin fecha 27-12-2016 4166 30-12-2016
24 Gloria Garcia Aguilar 28-12-2016 28-12-2016 17:23 19:01 sin fecha 28-12-2016 4166 30-12-2016
25 Gloria Garcia Aguilar sin fecha 29-12-2016 17:27 20:07 sin fecha 29-12-2016 4142 30-12-2016
26 Gloria Garcia Aguilar sin fecha 09-02-2017 17:58 19:03 sin fecha 09-02-2017 P47 24-03-2017
27 Gloria Garcia Aguilar sin fecha 13-02-2017 17:49 2.0:07 sin fecha 09-02-2017 P47 24-03-201 7
.
28 Gloria Garca Aguilar sin fecha 14-02-2017 17:54 20:39 sin fecha 09-02-2017 P47 24-03-2017
29 Carolina Dvila Toloza
30 Carolina Dvila Toloza
15-02-2017
15-02-2017
. 15-02-2017
15-02-2017
21:00
21:00
Q:OO
0':00
sin fecha
sin fecha
15-02-2017
15-02-2017
P44
P44
. 24-03-2017
24-03.-2017
31 Carolina Dvila Toloza 15-02-2017 16-02-201.7 21:00. 0:00 sin fecha 15-02-2017 P44 24-03-2017
32 Gloria Garca Aguilar sin fecha 16-02-2017 17:47 21:35 sin fecha 09-02-2017 P47 24-03-2017
33 Carolina Dvila Toloza 16-02-2017 16-02-2017 21 :00 0:00 sin fecha 15-02-2017 P44 24-03-2017
34 Carolina Davila Toloza 24-02-2017 27-02-2017 21:00 0:00 sin fecha 24-02-2017 P44 24-03-2017
35 Carolina Dvila Toloza 24-02-20 17 27-02-201 7 21 :00 0:00 sin fecha 24-02-2017 P44 24-03-2017
36 Mara Eugenia Aguayo Lavn sin fecha 04-03-2017 9:30 15:00 sin fecha sin fecha P12 23-03-2017
37 Mara Eugenia Aguayo Lavn sin fecha 11-03-2017 9:00 18:00 sin fecha sin .fecha P10 23-03-2017
38 Camilo Muoz Mendoza 17-03-2017 18-03-2017 10:00 13:00 sin fecha sin fecha - P62 24-03-2017
39 Pamela Yvenes Subiabre 17-03-2017 18-03-2017 9:00 13:00 sin fecha sin.fecha P62 24-03-201 7
40 Gloria Garcia Aguilar sin fecha 31-03-2017 17:02 18:15 sin fecha 31-03-2017 1501 02-05-2017
41 Gloria Garca Aguilar 06-04-2017 07-04-2017 . 17:01 18:15 sin fecha sin fecha 1431 24-04-2017
,
- '
.....
'
25
""
CONTRALORA .GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRAL.ORfA REGIONAL DEL BIO-B[O
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N 6
DESCANSO COMPLEMENTARIO REGULARIZADO , DIRECCIN REGIONAL.
26
.
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORfA REGIONAL DEL BO-BO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
J
FECHA FECHA DE LA
FUNCIONARIO RESOLUCIN
. DESCAN-SO RESOLUCIN
40 Carolina Dvila Toloza 13-06-2016 - 1869 3006-2016
41 Carolina Dvila Toloza 13-06-2016 1869 30-06-2016
42 Pamela Yvenes Subiabre 21-06-2016 1869 30-06-2016
43 Carolina Dvila Toloza 30-06-2016 3062 11.:10-2016
44 Maria Eugenia Ag_uayo Lavin 01-07-2Q.16 3062 11-10-2016
45 Carolin Dvila Toloza 01-07-2016 3062 11-10-2016
'
46 Carolina Dvila Toloza 04-07-2016 3062 11-10-2016
47 Carolina Dvila Toloza 05-07-2016 3062 11-10-2016
48 Carolina Dvila Toloza 06-07-2016 3062 11-10-2016
49 Pascual Valenzuela Carrasco 21'-07-2016 3068 11-10-2016
50 Pascual Valeni:uela Carrasco 26-07-2016 3068 11-10-2016
' .
/ 27
CONTRALORA GENERAL DE LA REPB~ICA
CONTRALORiA REGIONAL DEL BO-BiO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N 7
USO DE DESCANSO COMPl-EMENTARIO PARA JUSTIFICAR ATRASOS, DIRECCIN REGIONAL
-
. . FUNCIONARIO
FECHA FECHA HORA HORA FECHA
RESOLUCIN 4
FECHA DE LA '
SOLICITUD DESCANSO DESDE HASTA TIM BRE UAF RESOLUCIN
1 Carolina Dvila T o loza sin fecha 04-01-2016 9:20 10:20 06-01-2016 1856 28-06-2016
-
2 Carolina Dvila Toloza 05-01-2016 05-01-2016 9:12 11 :12 07-01-2016 1856 28-06-2016
3 Carolina Dvila Toloza sin fecha . 14-01-2016 8:30 10:42 16-01-2016 1856 28-06-2016
4 Margarita Arriadaqa Villagrn sin fecha 22-01-2016 9:00 10:00 24-01-2016 . 1856 28-06~2016
5 Mara Eugeni Aguayo Lavn 04-04-2016 04-04-2016 9:00 10:15 05-04-2016 1452 25-05-2016
6 Gloria Garca Aguilar 14-04-2016 14-04-2016 9:30 11:13 20-04-2016 1452 2~-05-2016
7 Margarita Arriadaga Villagrn 25-04-201 6 25-04-2016 8:47 9:47 28-04-2016 1452 25-05-2016
8 Maria Eugenia Aguayo Lavn 10-06-2.016 1o-o6-2016 9:00 10:15 12-06-2016 1869 30-06-2016
9 Maria Eugenia Aguayo Lavin 01-07-2016 01-07-2016 9:30 11:30 02-07-2016 3062 11-'0-2016
;
.
10 Carolina Dvila Toloza 04-07-2016 04-07-2016 8:36 11 :36 05-07-2016 3062 11-10-2016 -
11 Carolina Dvila Toloza 05-07-2016 05-07-2016 8:30 11:1 o 06-07-2016 3062 11-10-2016
12 Carolina Dvila Toloza 06-07-2016 06-07-2016 9:00 10:20 06-07-2016 3062 11-10-2016
13 Pascual Valenzuela Carrasco 26-07-2016 26-07-2016 9:01 10:01 09-09-2016 3068 11-10-2016
14 Maria Eugenia Aguayo Lavn 12-08-2016 - 12-08-2016 9:30 11:45 14-08-2016 3068 11-10-2016
15 Maria Eugenia Aguayo Lavin 12-08-2016 16-08-2016 9:00 9:45 Sin fecha . 3068 11-10-2016
16 Margarita Arriadaga Villagrn sin fecha 05-09-2016 8:41 9:41 Sin fecha 3068 11-10-2016
17 Margarita Ar:riadaga Villagrn sin fecha 08-09-2016 9:20 10:20 10-09-2016 3068 11 -10-2016 .
18 Margarita Arriadaga Villagrn sin fecha 12-09-2016 8:30 9:41 14-09-2016 3068 11-10-2016
19 Margarita Arriadaga Villag'rn , sin fecha 28-09-2016 9:30 11:30 30-09-2016 3068 11-10-2016
4 Las filas marcadas con el smbolo "0" corresponden a solicitudes aceptadas, con resolucin' pendiente de dietar. .
. 29
,
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BO~BO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO.
,
ANEXO N 8
s Las filas marcadas con el signo "0" corresponden a solicitudes con resolucin pendiente de dictar.
30
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BO-BO
UNIDAD DE CONTROL 8<TERNO
FECHA
FECHA FECHA TRABAJO HORA . HORA FECHA FECHA DE LA
FUNCIONARIO TIMBRE RESOLUCINs
SOLICITUD EXT8AORDINARIO DESDE HASTA NOTIFICACIN RESOLUCIN
- ' AF
'
21 Patricio Baeza Soto 20-02-2017 21-01-2017 17:00 - 18:00 01-03-2017 20-02-2017 ' 0
22 Patricio Baeza Soto 21-02-2017 22-01-2017 18:15 19:15 01-03-2017 21-02-2017 0
23 Patricio Baeza Soto 22-02-2017 23-01-2017 18:30 19:30 01-03-2017- 22-02-2017
'
. 0
24 Alejandro Saavedra Ulloa sin fecha sin fecha 8:30 20:30 14~03-2016 sin fecha 0
...
31
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BO-BO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N 9
USO DE DESCANSO COMPLEMENTARIO PARA JUSTifiCAR ATRASOS, CIP-CRC CORONEL.'
.
FECHA FECHA HORA HORA FECHA FECHA DE LA
FUNCIONA RIO RESOL:UCIN 6
. SOLICITUD DESCANSO DESDE HASTf;'. TIMBRE UAF RESOLUCIN
- . '
1 Esteban Robles Torres 26-04-2016 26.:.04-2016 8:30 11:30 04-05-2016 sin res
2 Patricio 8aeza Soto 04-05-2016 04-05-2016 . 9:10 10:10 Sin fecha 175 02-05-2016
3 Patricio Baeza Soto 27-01-2017 09-01 -2017 9:15 10:15 27-01-2017 613 30-12-2016
4 Patricio Baeza Soto 27-01-2017 . 13-01 -2017 9:15 . 10:15 27-0.1-2017 613 30-12-2016
5 Patricio Baeza Soto 27:01-2017 19-01 -2017 9:00 10:00 27-01-2017 613 30-12-2016
\.
'
6 Las filas marcadas con el smbolo "0'.' corresponden a solicitudes aceptadas, cpn resolucin pendiente de dictar.
32
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BO-BIO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
.
. ANEXO N 10
RESUMEN HORAS TRABAJADAS POR DIRECTIVOS GREMIALES CIP-CRC CORONEL
15
Uso de feriado legal entre (1-2-2-2016 al 3-3-2016)- (6-2-2017 al 24-2.-2017)
8 Uso de licencia mdica entre (27-7-2016 al9-9-2016)
9
Uso de feriado legal entre (16-1-2017 all0-2-2017)
10 Uso de feriaqo legal entre {19+2016 aiS-2-2016)- (2-2-2017 allS-2-2017)
33
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
CONTRALORA REGIONAL DEL BO- BiO
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
ANEXO N 10
Estado de Observaciones de Informe Final No 389 de 20.17
1
' ' 1
'
No MEDIDA
REQUERIMIENTO PRA
ADOPTADA Y FOLIO O OBSERVACIONES
OBSERVACIN MATERIA DE SUBSANAR LA
LA
NIVEL DE
OBSERVACIN O
su NUMERACIN Y/0
SEGN
. INFORME OBSERVACIN
COMPLEJIDAD
VERIFICAR MEDIDAS
DOCUMENT8 DOCUMENTO COMENTARIOS
CJN DE DE RESPALDO DEL SERVICIO
FINAL ADOPTADAS
' RESPALDO
. '
El servicio deber informar
al departamento de
MC: Observacin re m u ner;:ciones, respecto
11. Examen de la Ausencias
Medianamente de aquellas ausencias para
injustificadas no
Materia Complej a, Falta de que proceda a cursar los
informadas al
1nvestigada. aplicacin de descuentos que
departamento
descuentos por corresponda, sobre lo cual
Literal A,
numeral 2.2.
de . atrasos o deber comunicar a esta
remuneraciones
.
inasistencias. Contralora Regional en un
plazo que no exceda del 22 ' l
1
. . 1
1 de noviembre de 2017.
'
. 34