Anda di halaman 1dari 142

Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

Eixo: 1 - Sade
Fonte/Eixo Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 120.000,00 540.000,00


0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / 1.191.798.260,00 5.398.288.902,00
ASPS
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 4.690.000,00 4.690.000,00
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada 218.000,00 826.127,00
0225 - Recursos de Convenios Federais 83.228.976,00 352.957.385,00
0226 - Alienacao de Bens 350.000,00 1.442.562,00
0229 - Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Externas 5.600,00 7.600,00
0235 - Cota-Parte de Compensacoes Financeiras 2.059.789,00 9.559.679,00
0240 - Recursos Proprios 863.000,00 3.845.611,00
0246 - Assistencia Farmaceutica 4.423.665,00 40.423.665,00
0247 - Atencao Basica 651.870,00 2.813.725,00
0248 - Gestao do SUS 7.110.400,00 32.368.668,00
0249 - Investimento 31.648.710,00 133.486.612,00
0250 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 248.385.000,00 1.165.295.196,00
0251 - Vigilancia em Saude 24.300.000,00 73.727.351,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda 42.894.000,00 198.985.000,00
Fonte/Eixo 1.642.747.270,00 7.419.258.083,00

Programa: 1165 - Sade Mais Perto de Voc

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 120.000 540.000


0102 - Recursos do Tesouro - Acoes de Servicos Publicos de Saude / ASPS 1.191.798.260 5.398.288.902
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 4.690.000 4.690.000
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada 218.000 826.127
0225 - Recursos de Convenios Federais 83.228.976 352.957.385
0226 - Alienacao de Bens 350.000 1.442.562
0229 - Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Externas 5.600 7.600
0235 - Cota-Parte de Compensacoes Financeiras 2.059.789 9.559.679
0240 - Recursos Proprios 863.000 3.845.611
0246 - Assistencia Farmaceutica 4.423.665 40.423.665
0247 - Atencao Basica 651.870 2.813.725
0248 - Gestao do SUS 7.110.400 32.368.668
0249 - Investimento 31.648.710 133.486.612
0250 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 248.385.000 1.165.295.196
0251 - Vigilancia em Saude 24.300.000 73.727.351
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda 42.894.000 198.985.000
Valor Total do Programa 1.642.747.270 7.419.258.083

1
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0380 - Assegurar a oferta de hemocomponentes, procoagulantes, assistncia hemoterpica e hematolgica


com qualidade populao.

rgo Responsvel: Secretaria da Sade

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Taxa de cobertura transfusional no Estado do Tocantins Porcentagem (%) 120 100

Metas:
Atingir 50% de doaes espontneas na Hemorrede em 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 50

Aumentar de 2,3 para 2,5 o ndice de processamento de sangue total na Hemorrede at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual ndice 2,5

Reduzir o percentual de descarte de bolsas com concentrado de hemcias para 20% at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 20

Reduzir o percentual de inaptido sorolgica de doadores de sangue para 4% at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 4

Ao Oramentria
3005 - Aparelhamento da hemorrede do Tocantins
4017 - Capacitao profissional em temas de hemoterapia e hematologia
4127 - Produo hemoterpica e hematolgica na hemorrede
4151 - Provimento de pessoal na hemorrede

2
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0379 - Melhorar o desempenho, resolutividade e qualidade das unidades hospitalares do Estado.

rgo Responsvel: Secretaria da Sade

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de desempenho e qualidade da gesto dos servios hospitalares ndice (In) 4 8

Metas:
Aumentar o percentual de partos normais em 5% at 2019, de 52% em 2015 para 57% em 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 57

Aumentar para 1,2 a razo de procedimentos ambulatoriais de mdia complexidade e populao residente, at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Razo 1,2

Aumentar para 17 a razo de procedimentos ambulatoriais de alta complexidade e populao residente, at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Razo 17

Aumentar para 18,6 a razo de internaes clnico-cirrgicas de mdia complexidade e populao residente, at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Razo 18,6

Aumentar para 9,44 a razo de internaes clnico-cirrgicas de alta complexidade e populao residente, at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Razo 9,44

Reduzir em 3% os bitos em UTI em menores de 15 anos, passando de 145 em 2015 para 141 em 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 3

Ao Oramentria
4113 - Oferta da assistncia sade de mdia e alta complexidade direta ao cidado
4152 - Provimento de pessoal na mdia e alta complexidade
4153 - Qualificao de leitos no ponto de ateno hospitalar

3
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0376 - Organizar os servios do SUS por meio de Rede de Ateno Sade de forma regulada, controlada e
avaliada.

rgo Responsvel: Secretaria da Sade

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de cobertura assistencial no Estado do Tocantins ndice (In) 31,58 33,61

Metas:
Ampliar a cobertura de CAPS, passando de 1,05 em 2015 para 2,25 em 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Sade Cerrado Tocantins Araguaia Porcentagem 2,73
Regio de Sade Canto Porcentagem 0,43
Regio de Sade Amor Perfeito Porcentagem 2,44
Regio de Sade Bico do Papagaio. Porcentagem 2,78
Regio de Sade Capim Dourado Porcentagem 1,32
Regio de Sade Mdio Norte Araguaia Porcentagem 2,09
Regio de Sade Ilha do Bananal Porcentagem 3,49
Regio de Sade Sudeste Porcentagem 3,78

Ampliar a cobertura do SAMU 192 de 44% em 2015 para 100% em 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Ampliar a razo de exames citopatolgicos de 0,63 em 2015 para 0,75 em 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Razo 0,75

Ampliar a razo de exames mamografia de 0,11 em 2015 para 0,35 em 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Razo 0,35

Proporcionar o acesso a 19.200 usurios em 2019, nos Centros de Reabilitao habilitados em reabilitao auditiva, fsica,
intelectual e autismo e visual.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Sade Cerrado Tocantins Araguaia Unidade 4200
Regio de Sade Amor Perfeito Unidade 2400
Regio de Sade Capim Dourado Unidade 8400
Regio de Sade Mdio Norte Araguaia Unidade 4200

4
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Adquirir uma ambulncia para atender o PA Vitria Rgia, no municpio de Aragominas
Adquirir e manter carreta de sade do homem
Adquirir e manter carreta da sade da mulher

Ao Oramentria
3006 - Aparelhamento dos pontos da rede de ateno a sade
3055 - Reestruturao dos pontos da rede de ateno a sade
3071 - Reestruturao do Hospital de Guara
4029 - Coordenao da Rede de Ateno Sade (RAS)
4030 - Descentralizao de aes e servios de sade
4116 - Organizao e viabilizao dos servios de apoio, diagnstico e teraputico
4175 - Viabilizao ao incentivo do cofinancimento do sistema da Rede de Ateno Sade (RAS)
4176 - Viabilizao do acesso aos servios de sade de forma regulada e oportuna

5
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0377 - Prestar apoio institucional aos municpios para melhoria da qualidade dos processos de trabalho na
Ateno Primria, visando o aumento da resolubilidade das aes ofertadas.

rgo Responsvel: Secretaria da Sade

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Proporo de internaes por condies sensveis Ateno Bsica Porcentagem (%) 31,5 24,54
Icsab
Taxa de mortalidade infantil Taxa/Mil (tx) 12,58 8,08

Metas:
Aumentar de 2,59 para 3,50 o percentual de ao coletiva de escovao dental supervisionada.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 3,5

Aumentar de 4,15 para 5,01 a taxa de deteco de sfilis em gestante (por 1.000NV).

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Taxa/Mil 5,01

Aumentar de 59,62% para 72,4%, at 2019, a proporo de nascidos vivos de mes com no mnimo sete consultas de pr-natal.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 72,4

Aumentar de 73% para 77%, at 2019, a cobertura de acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Famlia
(PBF).

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 77

Aumentar de 80,42% para 85%, at 2019, a cobertura populacional estimada pelas equipes de sade bucal.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 85

Aumentar de 88,12% para 93% a cobertura populacional estimada pelas equipes de ateno bsica.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 93

6
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Manter o percentual de exodontia abaixo de 6.75%, anualmente, at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 6,75

Ao Oramentria
3004 - Aparelhamento da ateno primria
3070 - Aparelhamento da ateno primria no municpio de Guara
4149 - Provimento de pessoal na ateno primria
4156 - Realizao de apoio institucional para a qualificao da ateno primria

7
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0333 - Promover a articulao interfederativa e a gesto solidria e compartilhada das polticas pblicas de
sade (intersetorial e interinstitucional).

rgo Responsvel: Secretaria da Sade

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de desempenho dos indicadores municipais prioritrios do ndice (In) 8,23 10


SISPACTO (DOMI) 7 indicadores
Nmero de objetivos alcanados do mapa estratgico da Secretaria Unidade (un) 0 15

Metas:
Alcanar anualmente 100% do ndice de participao do CES-TO nos instrumentos de gesto.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Atingir 90% dos municpios com Planos Municipais de Sade enviados ao Conselho de Sade por Regio de Sade at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 90

Diminuir para 50% at 2019 o percentual de aes reduzidas na PAS/LOA da Sade.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 50

Implantar Ouvidoria em 61,11% das unidades hospitalares sob gesto estadual.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 61,11

Incrementar anualmente em 11% o percentual de unidades hospitalares estaduais com centros de custos implantados.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Sade Ilha do Bananal Porcentagem 5,56
Regio de Sade Sudeste Porcentagem 5,56
Regio de Sade Amor Perfeito Porcentagem 11,11
Regio de Sade Bico do Papagaio. Porcentagem 5,56
Regio de Sade Capim Dourado Porcentagem 5,56
Regio de Sade Canto Porcentagem 5,56

8
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Promover o mnimo de 75% de participao de representante de cada esfera nas reunies da CIR.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Sade Bico do Papagaio. Porcentagem 75
Regio de Sade Capim Dourado Porcentagem 75
Regio de Sade Mdio Norte Araguaia Porcentagem 75
Regio de Sade Ilha do Bananal Porcentagem 75
Regio de Sade Sudeste Porcentagem 75
Regio de Sade Cerrado Tocantins Araguaia Porcentagem 75
Regio de Sade Canto Porcentagem 75
Regio de Sade Amor Perfeito Porcentagem 75

Ao Oramentria
3015 - Cooperao tcnica na gesto em sade em instrumentos de planejamento e gesto
4065 - Fortalecimento da auditoria do SUS
4134 - Promoo da ouvidoria do SUS
4139 - Promoo do controle social no SUS
4147 - Provimento de pessoal em mbito da gesto participativa

9
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0375 - Promover a valorizao, educao permanente, qualificao e formao dos trabalhadores do SUS.

rgo Responsvel: Secretaria da Sade

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Nmero de trabalhadores certificados em processos educacionais em Unidade (un) 3136 6000


sade
Proporo de trabalhadores que atendem ao SUS, na esfera pblica, Porcentagem (%) 90,69 94
com vnculos protegidos

Metas:
Instituir a Poltica Estadual de Gesto e Regulao do Trabalho em Sade, at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Qualificar e formar 6000 trabalhadores do SUS com foco na implementao das Redes de Ateno Sade, at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 6000

Ao Oramentria
4092 - Instituio da poltica de gesto e regulao do trabalho
4150 - Provimento de pessoal na gesto da educao na sade
4154 - Qualificao e formao dos trabalhadores do SUS em processos educacionais em sade

10
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0378 - Promover o acesso da populao a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, garantindo sua
adequada dispensao.

rgo Responsvel: Secretaria da Sade

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de municpios com o Sistema Hrus implantado ou Porcentagem (%) 0 60


enviando o conjunto de dados por meio do servio WebService

Metas:
Fornecer anualmente 100% dos medicamentos do componente especializado da assistncia farmacutica estadual para
usurios que atendem ao Protocolo de diretrizes teraputicas do Ministrio da Sade.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Repassar anualmente 100% dos recursos financeiros pactuados aos municpios referente ao componente de farmcia bsica.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Ao Oramentria
4061 - Fornecimento de frmulas nutricionais
4062 - Fornecimento de medicamentos, insumos farmacuticos e correlatos (Sentenas Judiciais)
4105 - Manuteno dos servios de assistncia farmacutica estadual
4148 - Provimento de pessoal na assistncia farmacutica
4174 - Viabilizao ao incentivo do cofinanciamento dos componentes da assistncia farmacutica

11
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0393 - Reduzir os riscos, doenas e agravos de relevncia epidemiolgica, sanitria, ambiental e sade do
trabalhador por meio das aes de promoo, preveno, proteo e Vigilncia em Sade.

rgo Responsvel: Secretaria da Sade

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de municpios que executam as aes de vigilncia Porcentagem (%) 5,75 13


sanitria consideradas necessrias a todos os municpios
Proporo de casos de doenas de notificao compulsria imediata Porcentagem (%) 33,8 50
(DNCI) encerrados em at 60 (sessenta) dias aps a notificao

Metas:
Alcanar 17.532 exames para o diagnstico da hepatite C em 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 17532

Alcanar 175 unidades de sade com servio de notificao contnua da violncia domstica, sexual e outras violncias em
2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 175

Alcanar 60% de diagnstico das meningites bacterianas pelas tcnicas de cultura, contraimunoeletroforese (CIE) e ltex nos
hospitais de referncia at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 60

Alcanar 70 municpios com execuo de 70% da programao anual de vigilncia sanitria at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 70

Alcanar 70% dos municpios com as coberturas vacinais (CV) adequadas do Calendrio Bsico de Vacinao da Criana
anualmente no quadrinio 2016-2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 70

Alcanar 80% dos municpios alimentando regularmente o Sistema de Vigilncia Epidemiolgica das Doenas Diarricas
Agudas Sivep DDA at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 80

12
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Alcanar 80% das anlises realizadas em amostras de gua para consumo humano, quanto aos parmetros coliformes totais,
cloro residual livre e turbidez at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 80

Alcanar 85% de Notificaes com Encerramento Oportuno da Investigao at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 85

Alcanar 85% de exames antiHIV realizados nos casos novos de Tuberculose at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 85

Alcanar 85% de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilfera at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 85

Alcanar 87% dos municpios executando 8 ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 87

Alcanar 90% das Salas de Vacina alimentando mensalmente o Sistema de Informao do Programa Nacional de Imunizao
(SIPNI) at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 90

Alcanar 90% dos municpios com agravos de sade do trabalhador notificados at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 90

Alcanar 90,7% dos contatos intradomiciliares examinados dos casos novos de hansenase at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 90,7

13
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Alcanar 92,6% de cura nas coortes dos casos novos de hansenase at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 92,6

Alcanar 93% de Declaraes de bitos DO alimentadas no Sistema de Informao Sobre Mortalidade - SIM em at 60 dias
do final do ms de ocorrncia do bito at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 93

Alcanar 93% de cobertura do Sistema de Informao Sobre Mortalidade - SIM em relao a estimativa do IBGE at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 93

Alcanar 96% de bitos em mulheres em idade frtil (MIF) investigados at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 96

Alcanar a razo de dois testes de sfilis por gestantes anualmente no quadrinio 2016 a 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Razo 2

Alcanar a taxa de deteco de casos novos de infeco pelo HIV de 26,58 por 100.000 hab, at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Taxa/Mil 26,58

Alcanar anualmente 100% de vacinao antirrbica dos ces na campanha no quadrinio 2016 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Ampliar em 15 o nmero de municpios com cobertura de 80% das aes de vigilncia passiva da doena de Chagas, passando
de 70 para 85 municpios at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 85

14
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Ampliar em 27 o nmero de municpios que realizam vigilncia laboratorial da raiva passando de 83 para 110 municpios at
2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 110

Aumentar em 99 o nmero de municpios que realizam o teste rpido de triagem para leishmaniose visceral canina, passando
de 40 para 139 em 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 139

Descentralizar recursos financeiros para execuo das aes de Vigilncia em Sade do trabalhador para 59 municpios at
2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Sade Canto Unidade 8
Regio de Sade Mdio Norte Araguaia Unidade 7
Regio de Sade Ilha do Bananal Unidade 7
Regio de Sade Sudeste Unidade 7
Regio de Sade Cerrado Tocantins Araguaia Unidade 8
Regio de Sade Amor Perfeito Unidade 9
Regio de Sade Bico do Papagaio. Unidade 7
Regio de Sade Capim Dourado Unidade 6

Elevar para 90% a Investigao dos bitos infantis e fetais at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 90

Elevar para 92% a proporo de registro de bitos com causa bsica definida at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 92

Elevar para 80% os casos de Leishmaniose Tegumentar Americana - LTA com diagnstico laboratorial at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 80

Manter a incidncia de AIDS em menores de 5 anos em 1 caso anualmente at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

15
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Manter em 100 % a investigao dos bitos maternos at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Manter em zero a Incidncia Parasitria Anual (IPA) de malria at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade

Realizar anualmente busca ativa de casos de tracoma em 20% da populao de escolares da rede pblica do 1 a 5 ano do
ensino fundamental dos municpios prioritrios no quadrinio 2016 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 20

Reduzir a taxa de mortalidade prematura (<70 anos) por Doenas Crnicas No Transmissveis - DCNT (doenas do aparelho
circulatrio, cncer, diabetes e doenas respiratrias crnicas) de 241,2 para 218,03 por 100.000 hab. at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Taxa/Mil 218,03

Reduzir de 19 para 6 o nmero absoluto de bitos por Leishmaniose Visceral at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 6

Reduzir de 953 (2012 a 2015) para 858 (2016 a 2019) o nmero de casos novos de leishmaniose visceral at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 858

Reduzir os bitos de dengue passando de 6 para 3 ao ano at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 3

Reduzir para 17,36% o diagnstico tardio de infeco pelo HIV at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 17,36

16
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Reduzir para 93 casos novos de sfilis congnita em menores de 1 ano de idade at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 93

Fortalecer as aes municipais de combate a endemias

Ao Oramentria
3025 - Fortalecimento do sistema de vigilncia em sade
4028 - Cooperao tcnica na gesto da vigilncia em sade
4077 - Gerenciamento de processos logsticos da vigilncia em sade
4078 - Gerenciamento do risco sanitrio
4093 - Integrao e qualificao das aes e servios de vigilncia e ateno sade
4125 - Produo de anlises laboratoriais de interesse sade pblica
4146 - Provimento de pessoal da vigilncia em sade

17
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Eixo: 2 - Educao e Conhecimento
Fonte/Eixo Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 46.147.808,00 205.036.408,00


0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do 265.872.288,00 1.057.249.152,00
Ensino / MDE
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 21.799.500,00 21.799.500,00
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 25.605.582,00 152.980.708,00
Educacao - FNDE
0214 - Cota-Parte do Fundo de Manutencao e Desenvolv. da Educ. 766.925.910,00 2.887.256.482,00
Bas. e Valoriz. dos Profis. da Educ.-FUNDEB
0216 - Cota-Parte do Salario-Educacao 15.206.018,00 66.509.054,00
0225 - Recursos de Convenios Federais 60.361.205,00 304.724.539,00
0235 - Cota-Parte de Compensacoes Financeiras 6.772.365,00 27.089.460,00
0240 - Recursos Proprios 6.749.300,00 39.029.300,00
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda 16.970.000,00 67.880.000,00
5236 - Doacao 49.272,00 184.272,00
Fonte/Eixo 1.232.459.248,00 4.829.738.875,00

Programa: 1156 - Educao Integral e Humanizada

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 14.735.264 60.425.264


0101 - Recursos do Tesouro - Manutencao do Desenvolvimento do Ensino / MDE 265.872.288 1.057.249.152
0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 1.970.000 1.970.000
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE 21.605.582 115.980.708
0214 - Cota-Parte do Fundo de Manutencao e Desenvolv. da Educ. Bas. e Valoriz. 766.925.910 2.887.256.482
dos Profis. da Educ.-FUNDEB
0216 - Cota-Parte do Salario-Educacao 15.206.018 66.509.054
0225 - Recursos de Convenios Federais 46.301.245 214.609.579
0235 - Cota-Parte de Compensacoes Financeiras 6.772.365 27.089.460
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda 16.970.000 67.880.000
5236 - Doacao 49.272 184.272
Valor Total do Programa 1.156.407.944 4.499.153.971

OBJETIVO: 0382 - Alfabetizar jovens e adultos com mais de 15 anos de idade

rgo Responsvel: Secretaria da Educao, Juventude e Esportes

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Taxa de Analfabetismo de Pessoas com 15 anos ou mais Porcentagem (%) 12,98 9

Metas:

18
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Reduzir de 12.98% para 9.0% o ndice de analfabetismo dos jovens e adultos com mais 15 de anos at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 9

Reduzir em 3.98% o ndice de analfabetismo da populao na faixa etria acima dos 15 anos at 2019

Ao Oramentria
2004 - Alimentao do alfabetizando
2028 - Capacitao dos Alfabetizadores
2048 - Distribuio de material pedaggico para os alunos da alfabetizao de jovens e adultos
2123 - Monitoramento das turmas de alfabetizao de jovens e adultos

19
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0384 - Assegurar a valorizao dos profissionais da educao

rgo Responsvel: Secretaria da Educao, Juventude e Esportes

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Taxa de servidores avaliados por funo. Porcentagem (%) 60,26 100


Nmero de profissionais da educao bsica liberados para estudos. Unidade (un) 25 65

Metas:
Elevar de 05 para 10 o nmero de professores liberados para cursar ps graduao em nvel de doutorado.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 10

Elevar de 20 para 30 o nmero de professores liberados para cursar ps graduao em nvel de mestrado.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 4
Regio de Planejamento Jalapo Unidade 5
Regio de Planejamento Central Unidade 3
Regio de Planejamento Sudeste Unidade 3
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 3
Regio de Planejamento Noroeste Unidade 3
Regio de Planejamento Sul Unidade 3
Regio de Planejamento Nordeste Unidade 3
Regio de Planejamento Norte Unidade 3

Ofertar formao continuada para 6.623 profissionais da educao bsica.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Jalapo Unidade 1250
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 500
Regio de Planejamento Norte Unidade 1200
Regio de Planejamento Nordeste Unidade 500
Regio de Planejamento Noroeste Unidade 500
Regio de Planejamento Sul Unidade 1000
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 673
Regio de Planejamento Central Unidade 1000

Ao Oramentria
1019 - Concesso de recursos tecnolgicos aos servidores da educao
1020 - Concesso de recursos tecnolgicos aos servidores da educao / administrao geral
2062 - Formao Continuada dos profissionais da educao bsica
20
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
2064 - Formao Inicial dos profissionais da educao bsica
2065 - Formao inicial dos servidores da educao
2109 - Manuteno de recursos humanos dos profissionais da educao bsica
2115 - Manuteno do sistema de avaliao de desempenho do servidor

21
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0374 - Garantir a adequao da estrutura fsica das unidades escolares

rgo Responsvel: Secretaria da Educao, Juventude e Esportes

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Quantitativo de unidades escolares construdas, reformadas e Unidade (un) 88 88


ampliadas.

Metas:
Ampliar 21 unidades escolares.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Sudeste Unidade 2
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 2
Regio de Planejamento Noroeste Unidade 2
Regio de Planejamento Sul Unidade 4
Regio de Planejamento Jalapo Unidade 6
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 3
Regio de Planejamento Nordeste Unidade 2

Construir 22 unidades escolares.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Nordeste Unidade 3
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 6
Regio de Planejamento Norte Unidade 1
Regio de Planejamento Central Unidade 8
Regio de Planejamento Sudeste Unidade 2
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 1
Regio de Planejamento Sul Unidade 1

Reformar 59 unidades escolares.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Jalapo Unidade 17
Regio de Planejamento Sudeste Unidade 8
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 5
Regio de Planejamento Noroeste Unidade 5
Regio de Planejamento Sul Unidade 9
Regio de Planejamento Nordeste Unidade 3
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 8
Regio de Planejamento Norte Unidade 4

22
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Reformar as escolas: Colgio Estadual Guilherme Dourado, Colgio de Aplicao, Colgio Estadual de Tempo
Integral Sancha Ferreira, Colgio Estadual de Tempo Integral Esprita Andr Luiz, Escola Estadual de Tempo
Integral CAIC Jorge Humberto Camargo, Colgio Estadual Joo Guilherme Leite Kunze, Escola de Tempo Integral
Deputado Jos Alves de Assis, Centro de Ensino Mdio Benjamim Jos de Almeida, Colgio Estadual Ademar
Vicente Ferreira Sobrinho, Colgio Estadual Rui Barbosa, todos na cidade de Araguana
Construir unidade escolar de tempo integral no municpio de Miracema do Tocantins
Reformar e ampliar a Escola Raios de Luar da APAE em Araguana
Construir unidade escolar no setor Ponte, em Araguana

Ao Oramentria
1025 - Construo de unidade escolar
1086 - Reforma e ampliao de unidade escolar
2007 - Aparelhamento de unidade escolar

23
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0402 - Modernizar a gesto educacional

rgo Responsvel: Secretaria da Educao, Juventude e Esportes

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de unidades escolares com mdia igual ou superior a 70 Porcentagem (%) 36,56 50
pontos na Autoavaliao
Indice de Desigualdade Socio-Educacional - IDSED Porcentagem (%) 0,54 0,66

Metas:
Realizar a autoavaliao em 14 Unidades Administrativas.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 14

Realizar a autoavaliao em 667 unidades Escolares da rede pblica e conveniada.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 667

Reduzir de 15.57 para 11.68 a taxa de abandono/evaso de alunos das escolas contempladas pelo Programa Estrada do
Conhecimento at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Nordeste Porcentagem 1,62
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Porcentagem 0,65
Regio de Planejamento Centro-Oeste Porcentagem 8,76
Regio de Planejamento Norte Porcentagem 0,65

Ao Oramentria
0000 - Construo de Centros de Formao
1016 - Capacitao dos rgos colegiados
1053 - Implantao do sistema de gesto gerencial e pedaggica
1073 - Premiao das escolas bem sucedidas em gesto escolar
1075 - Implementao da gesto democrtica
2014 - Apoio aos sistemas municipais de educao na implementao de polticas educacionais
2017 - Apoio s Unidades Escolares s Margens da Rodovia Belm Braslia
2042 - Descentralizao de recursos gesto comunitria
2122 - Monitoramento da gesto educacional
2150 - Realizao de Censo Escolar

24
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0386 - Promover a formao cidad do aluno

rgo Responsvel: Secretaria da Educao, Juventude e Esportes

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de Desenvolvimento da Educao Bsica Ensino Mdio Nota Prado (np) 3,3 4
ndice de Desenvolvimento da Educao Bsica Anos finais do Ensino Nota Prado (np) 3,9 4,6
Fundamental
ndice de Desenvolvimento da Educao Bsica Anos iniciais do Nota Prado (np) 5,1 5,5
Ensino Fundamental

Metas:
Elevar o ndice do sisAPTO da 3 srie ensino mdio de 2.97 em 2015 para 3.29 at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual ndice 3,29

Elevar o ndice do sisAPTO do 5 ano do ensino fundamental de 4.34 em 2015 para 4.79 at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual ndice 4,79

Elevar o ndice do sisAPTO do 9 ano do ensino fundamental de 3.86 em 2015 para 4.26 at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual ndice 4,26

Ao Oramentria
1014 - Aquisio e distribuio de material para realizao das aulas prticas do PRONATEC
1017 - Concesso de bolsa e auxlio aos estudantes do PRONATEC.
1018 - Concesso de bolsa e auxlio aos profissionais que atuam no PRONATEC.
1083 - Realizao do Salo do Livro do Tocantins
2009 - Apoiar e desenvolver atividades e projetos ldico-artsticos nas escolas
2018 - Apoio s turmas do PRONATEC para a realizao das aulas prticas.
2086 - Implementao da avaliao da aprendizagem
2114 - Manuteno do programa de alimentao escolar
2116 - Manuteno do transporte escolar
2124 - Monitoramento das turmas do PRONATEC
2157 - Realizao e apoio a eventos educacionais

25
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Programa: 1157 - Educao Tecnolgica, Profissional e Superior

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 4.042.000 23.092.000


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 250.000 250.000
0211 - Contribuicao do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE 4.000.000 37.000.000
0225 - Recursos de Convenios Federais 9.012.330 26.012.330
0240 - Recursos Proprios 6.749.300 39.029.300
Valor Total do Programa 24.053.630 125.383.630

OBJETIVO: 0398 - Apoiar e ampliar a oferta de cursos de graduao na modalidade presencial e a distncia.

rgo Responsvel: Fundao Universidade do Tocantins

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Oferta de cursos de graduao Unidade (un) 18 20

Metas:
Adquirir equipamentos necessrios para revitalizar editora.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 6

Adquirir livros, revistas e jornais por meio fsico e digital.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 8500

Implantar do programa Institucional de bolsas de monitoria e iniciao a docncia para apoiar os estudantes dos cursos de
graduao da Unitins.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 20

Implantar os laboratrios para os cursos de Enfermagem (Anatomia, Fundamentos de Enfermagem e Multidisciplinar), e


implementar os laboratrios do sistemas de informao (Multimdias) e Laboratrios para outros cursos.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 4

26
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Manter os cursos de Graduao existentes nos Cmpus de Araguatins, Augustinpolis, Dianpolis e Palmas e ampliar a oferta
com a criao de novos cursos de graduao, na modalidade presencial. Manter os cursos de graduao a distncia programa
UAB.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 2

Realizar concurso pblico para efetivao de professores

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 260

Ao Oramentria
0000 - Implementao do acervo bibliogrfico fisco e digital
0000 - Revitalizao e estruturao da editora da Unitins
3038 - Implantao e implementao de laboratrios nos cursos de graduao
3050 - Realizao de Concurso pblico
4086 - Implementao de bolsas de monitoria iniciao a docncia
4137 - Promoo de cursos de graduao na modalidade presencial e a distncia.

27
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0335 - Produzir cincias bsica e aplicada para o desenvolvimento cientfico, tecnolgico e de inovao dos
setores da sociedade tocantinense.

rgo Responsvel: Fundao Universidade do Tocantins

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Produo de Pesquisa Cientfica Unidade (un) 10 20

Metas:
Atender no mnimo 70% das demandas do Estado e das entidades Conveniadas

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 70

Manter o Ncleo de Desenvolvimento e Avaliao do Desempenho Ambiental, promovendo tecnologia agricultura familiar
com sustentabilidade e fortalecendo a poltica de educao ambiental do Estado.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 20

Manter o Ncleo de Inovao Tecnolgica, incubando empresas geradoras de produtos para o Agronegcio do Estado e
aumentando a captao de recursos para o desenvolvimento de pesquisas.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Manter o Ncleo de Zoologia e Taxidermia com publicao de estudos e curadoria da fauna do Tocantins.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Manter o Ncleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hdricos com estudos sobre o clima e produo de boletins anurios

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 10

Manter o Ncleo Tocantinense de Arqueologia com publicao de estudos arqueolgicos e paleontolgicos, a cerca das
culturas pr-coloniais e fauna pr-histrica.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Ao Oramentria
3014 - Construo e implementao de obras e equipamentos
4088 - Implementao do programa de bolsas de iniciao cientfica

28
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
4117 - Organizao estadual de pesquisa agropecuria
4143 - Promoo e gesto dos cursos de Ps-Graduao
4273 - Manuteno do ncleo de inovao tecnolgica
4274 - Manuteno dos Ncleos de Desenvolvimento e Pesquisa Institucional

OBJETIVO: 0389 - Promover a formao acadmico-profissional por meio das atividades de extenso visando uma
relao transformadora entre a UNITINS e a sociedade.

rgo Responsvel: Fundao Universidade do Tocantins

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Nmero de atividades de extenso realizadas. Porcentagem (%) 0 70

Metas:
Ampliar em 70%as atividades de Extenso.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 70

Ao Oramentria
4032 - Desenvolvimento de aes de extenso
4070 - Fortalecimento das populaes vulnerveis na perspectiva dos direitos humanos
4138 - Promoo de poltica e atividade acadmica

29
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0317 - Qualificar, (re) profissionalizar e fomentar jovens e adultos trabalhadores nos diversos nveis de
escolaridade.

rgo Responsvel: Secretaria da Educao, Juventude e Esportes

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de oferta de vagas em cursos superiores que atendam as Porcentagem (%) 5000 10000
cadeias produtivas
Nmero de cursos tcnicos ofertados no Estado Porcentagem (%) 222 444

Metas:
Construir, reformar, ampliar, adequar e reestruturar os plos de educao profissional do Estado.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 5
Estadual Unidade 40

Fortalecer o sistema de educao a distncia nas unidades (plos) que ofertam cursos de educao profissional e tecnolgica
do estado atravs dos programas UAB, e-Tec Brasil, Pronatec e outros.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Implantar e manter plos de educao profissional (presencial e a distncia) em todos os municpios do Estado

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 139

Implantar novos cursos tcnicos e superiores oferecidos por meio da Educao a Distncia EaD

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 50

Viabilizar a empregabilidade dos alunos formados nas Escolas Tcnicas Estaduais de Nvel Mdio Concomitante e Subseqente,
bem como os alunos dos cursos do Pronatec e e-Tec Brasil.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 50

Ao Oramentria
4020 - Concesso de Bolsas Capacitao/Qualificao Profissional na rea de Educao Profissional
4027 - Construo, Ampliao, Reforma, Manuteno e Aparelhamento dos Plos Educao Profissional
4052 - Fomento a Projetos Federais e Estaduais de Educao Profissional e Tecnolgica
4172 - Superviso, Monitoramento e Fiscalizao das Unidades de Educao Profisisonal

30
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0318 - Incentivar a permanncia dos alunos de baixa renda nos cursos de graduao em IES no pblicas
atravs do aumento na quantidade de crditos a serem concedidos em todo o territrio tocantinense
por meio de financiamento estudantil.

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Ampliao da quantidade de crditos concedidos aos estudantes Porcentagem (%) 500 1000
carentes do Tocantins
Quantidade de crditos concedidos Unidade (un) 500 1000

Metas:
Disponibilizar anualmente crditos educativos atravs do Proeducar

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Sul Unidade 1500
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 500
Regio de Planejamento Nordeste Unidade 500
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 500
Regio de Planejamento Norte Unidade 1500
Regio de Planejamento Central Unidade 1500
Regio de Planejamento Jalapo Unidade 500
Regio de Planejamento Noroeste Unidade 500
Regio de Planejamento Sudeste Unidade 500

Ao Oramentria
4021 - Concesso de Crditos Educativos a Estudantes Carentes do Tocantins - Proeducar

OBJETIVO: 0327 - Promover a qualificao profissional permanente e continuada dos servidores da AGETEC
relacionadas ao cargo/funo que ocupam.

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Quantidade de servidores capacitados Unidade (un) 100 400

Metas:
Incentivar os servidores da AGETEC com o pagamento de inscries e viagens (despesas de locomoo e dirias) e concesso
de bolsas para participarem de cursos de qualificao profissional permanente e continuada relacionados com o cargo/funo
que ocupam

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 500

31
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Programa: 1158 - Cultura

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 16.049.929 50.323.529


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 19.579.500 19.579.500
0225 - Recursos de Convenios Federais 870.000 38.275.000
Valor Total do Programa 36.499.429 108.178.029

OBJETIVO: 0363 - Fortalecer a imagem institucional e a poltica estadual de cultura junto aos municpios e sociedade.

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Indice de execuo da Politica Estadual de Cultura Porcentagem (%) 0 60

Metas:
Ampliar em 60% o nmero de proposta em Cultura, aprovadas na Conferencia Estadual de Cultura e pelo Conselho de Cultura
e executadas, at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 60

Ao Oramentria
1054 - Implantao e Implementao do Sistema Estadual de Cultura e seus Componentes
2111 - Manuteno do Conselho de Polticas Culturais

32
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0358 - Fortalecer a pesquisa, ampliao, reconhecimento, salvaguarda e conservao do patrimnio pblico
(material e imaterial)

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de preservao e conservao realizado. Porcentagem (%) 0 60

Metas:
Ampliar em 50% o nmero de patrimnio material e imaterial conservado e preservado, at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 50

Ao Oramentria
1029 - Construo, preservao e revitalizao de equipamentos histricos culturais.
1056 - Implantao e manuteno de museus
2016 - Apoio e preservao da cultura indgena
2142 - Proteo, preservao e fortalecimento da cultura popular e tradicional tocantinense

OBJETIVO: 0362 - Incentivar e valorizar a criao, a difuso, fruio, intercambio, a prospeco de produto nas
linguagens artsticas e culturais e a democratizao ao acesso arte e a cultura fomentando a
economia criativa.

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de editais elaborados e efetivados Porcentagem (%) 0 100

Metas:
Aumentar em 100% o nmero de editais lanados pela SECULT, at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Ao Oramentria
4157 - Realizao de aes e apoio a projetos artsticos culturais

33
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0361 - Planejar e realizar programa e projetos artsticos culturais com abrangncia estadual envolvendo os
setores criativos.

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Nmero de Programas e Projetos artisticos culturais executados Unidade (un) 18 200

Metas:
Realizar no mnimo 200 programas e projetos artsticos culturais, at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 200

Ao Oramentria
2012 - Apoio a produo e circulao de arte e cultura.
2061 - Fomento produo e a promoo do artesanato tocantinense.
2102 - Manuteno das bibliotecas pblicas no Tocantins

34
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Programa: 1159 - Cincia, Tecnologia e Inovao

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 11.320.615 71.195.615


0225 - Recursos de Convenios Federais 4.177.630 25.827.630
Valor Total do Programa 15.498.245 97.023.245

OBJETIVO: 0316 - Promover a gesto e o desenvolvimento cientfico e tecnolgico do Estado do Tocantins, atravs da
popularizao da CT&I.

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Taxa de doutores no Estado do Tocantins por 1000 habitantes Taxa/Mil (tx) 0,46 0,92
Taxa de aumento de divulgao em CTI Porcentagem (%) 300 600

Metas:
Ampliar o Projeto de Tecnologias Sociais nos municpios do Estado.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 50

Aumentar o nmero de ttulos de doutorado no Estado do Tocantins

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 50

Implantar Centros Vocacionais e Tecnolgicos Fixos (CVT's) nos municpios do Estado.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 50

Implantar Centros Vocacionais Tecnolgicos Mveis (CVT's) para atendimento regional

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Sul Unidade 4
Regio de Planejamento Norte Unidade 3
Regio de Planejamento Central Unidade 3

Implantar o sistema integrado de gesto em CT&I

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

35
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Ao Oramentria
3032 - Implantao de Sistema Integrado de Gesto em CT&I
3039 - Implantao, Manuteno e Aparelhamento de CVT's Fixos e Mveis
4053 - Fomento a Projetos de Tecnologias Sociais e de Transferncia de Tecnologias
4056 - Fomento s Pesquisas Cientficas, Tecnolgicas e de Inovao
4057 - Fomento, Realizao e Participao em Eventos Cientficos, Tecnolgicos e de Inovao

OBJETIVO: 0394 - Promover e fomentar a pesquisa cientfica e a inovao, visando o desenvolvimento do Estado do
Tocantins.

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Quantidade de bolsas concedidas em CT&I. Unidade (un) 0 120


Nmero de projetos de pesquisa em CT&I formentados Unidade (un) 0 40

Metas:
Conceder bolsas de carter cientfico, tecnolgico e ou de inovao pesquisadores do Estado do Tocantins por meio de
Editais.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 120

Promover incentivo financeiro a projetos cientficos, tecnolgicos ou de inovao, atravs da apresentao de projetos em
atendimento as chamadas pblicas ou demandas induzidas que desenvolvam aes definidas na poltica estadual de cincia,
tecnologia e inovao.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 40

Reativar o Programa Proeducar

Ao Oramentria
4022 - Concesso de bolsas em CT&I
4054 - Fomento a projetos de pesquisas em CT&I

36
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0315 - Promover, incentivar e fomentar a Pesquisa Cientfica e a Inovao Tecnolgica visando a ampliao
de novos mercados e agregao de valor aos produtos tocantinenses.

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Taxa de crescimento de depsito de patentes do Tocantins Porcentagem (%) 300 600

Metas:
Fomentar a participao em eventos relacionados CT&I a estudantes, pesquisadores
e profissionais da CT&I

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 100

Implantar Parques da Cincia

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Norte Unidade 1
Regio de Planejamento Sul Unidade 1
Regio de Planejamento Central Unidade 1

Ao Oramentria
4055 - Fomento a projetos estratgicos em CT&I
4090 - Incentivo Inovao
4145 - Promoo Difuso e Popularizao da Cincia e Tecnologia

37
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Eixo: 3 - Segurana, Assistncia Social e Direitos Humanos
Fonte/Eixo Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 64.785.998,00 407.114.119,00


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 13.615.000,00 13.780.000,00
0210 - Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do 1.133.727,00 8.033.727,00
Desporto - INDESP
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada 2.176.341,00 8.121.841,00
0225 - Recursos de Convenios Federais 29.657.747,00 103.738.750,00
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM 1.831.205,00 4.171.205,00
0237 - Transferencias de Recursos FNAS 3.371.867,00 14.648.873,00
0238 - ICMS - FECOEP 18.000.000,00 18.000.000,00
0240 - Recursos Proprios 39.876.741,00 266.557.689,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda 0,00 300.000,00
4222 - Operacoes de Credito Internas - Em Bens e/ou Servicos 0,00 15.000,00
Fonte/Eixo 174.448.626,00 844.481.204,00

Programa: 1160 - Segurana Cidad

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 56.477.944 361.454.484


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 970.000 985.000
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada 1.656.425 4.861.425
0225 - Recursos de Convenios Federais 14.623.803 65.682.780
0227 - Cota-Parte do Convenio DETRAN/SSP/PM 1.831.205 4.171.205
0240 - Recursos Proprios 29.460.316 135.955.316
4222 - Operacoes de Credito Internas - Em Bens e/ou Servicos 0 15.000
Valor Total do Programa 105.019.693 573.125.210

OBJETIVO: 0200 - Promover atendimento diuturno nas emergncias atinentes s atividades do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Tocantins, visando proteo da vida, do patrimnio e do meio ambiente.

rgo Responsvel: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Tempo resposta do CBMTO para ocorrncias de APH e extino de Minuto (min) 15 11


incndios urbanos.

Metas:

38
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Gerenciar a execuo do atendimento das ocorrncias visando reduzir o tempo resposta desde o despacho da ocorrncia at a
chegada da viatura no local.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Minuto 11

Ao Oramentria
1004 - Ampliao da frota de veculos e embarcaes do CBMTO
1009 - Aparelhamento das unidades do CBMTO
1024 - Construo de unidade e sub-unidade do CBMTO.
1085 - Reforma e ampliao de unidade e sub-unidade do CBMTO.
2019 - Aquisio de equipamentos de salvamento e combate a incndios.
2030 - Capacitao e formao dos profissionais bombeiros militares.
2106 - Manuteno das unidades do CBMTO.
2155 - Realizao de eventos institucionais.
3054 - Reestruturao das unidades do Corpo de Bombeiros.
4060 - Fornecimento de fardamento.
4101 - Manuteno do CBMTO.

OBJETIVO: 0201 - Reduzir desastres naturais, tecnolgicos e/ou antropolgicos por meio de aes de preveno,
preparao da populao e respostas a emergncias.

rgo Responsvel: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins - CBMTO

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Pessoas capacitadas em aes de Defesa Civil Unidade (un) 678 2400

Metas:
Preparar o mximo de pessoas que instruindo-as na atuao em aes de defesa civil, atravs de formaes, palestras,
qualificaes ou eventos congneres, realizados pela Defesa Civil Estadual diretamente ou atravs das Unidades Operacionais
do CBMTO.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 2400

Ao Oramentria
4074 - Fortalecimento do Sistema de Defesa Civil.
4109 - Modernizao e Manuteno do sistema de monitoramento.
4123 - Preveno e Preparao aos Desastres.

39
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0294 - Levar ao cidado do Estado um servio prestado pelo DETRAN-TO com qualidade e eficincia.

rgo Responsvel: Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-TO

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de servios concludos. Porcentagem (%) 9 10

Metas:
Ampliar anualmente em 10% o nmero de servios concludos no atendimento do Detran.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 10

Ao Oramentria
3016 - DETRAN Cidado

OBJETIVO: 0293 - Promover um trnsito responsvel e seguro em todo o Estado.

rgo Responsvel: Departamento Estadual de Trnsito - DETRAN-TO

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de acidentes de trnsito. Porcentagem (%) 12 10

Metas:
Reduzir anualmente em 5(cinco)% o nmero de acidentes e vitimas de trnsito.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 5

Ao Oramentria
3017 - DETRAN Educa
3063 - Trnsito Legal

40
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0223 - Preservar a ordem pblica por meio de aes destinadas reestruturao da Polcia Militar, visando
reduzir o ndice de criminalidade.

rgo Responsvel: Polcia Militar do Estado do Tocantins - PMTO

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Taxa de crimes de furtos e roubos no Estado do Tocantins Unidade (un) 1053 1000

Metas:
Reduzir em 5% a/a (cinco por cento ao ano) o ndice de registro de crimes em todo o Estado.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 5

Ao Oramentria
1005 - Ampliao de armamento da PMTO.
1057 - Implantao, aparelhamento e reforma das Unidades da PMTO.
2005 - Ampliao da capacidade de proteo individual
2006 - Ampliao da frota de veculos.
2021 - Assistncia biopsicossocial aos profissionais da PMTO.
2029 - Capacitao dos profissionais da PMTO.
2089 - Implementao do Programa Educacional de Resistncia s Drogas - PROERD
2092 - Informatizao das Unidades e ampliao da rede de comunicao da PMTO.
3052 - Realizao de concurso pblico.
3053 - Reestruturao das Unidades da PMTO.
4059 - Fornecimento de Fardamento.
4097 - Manuteno da PMTO.

41
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0196 - Fortalecer as aes de segurana pblica, buscando assegurar celeridade e efetividade na conduo
do processo investigativo e na promoo da cidadania.

rgo Responsvel: Secretaria da Segurana Pblica

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Taxa de elucidao de homicdio doloso Porcentagem (%) 35 50

Metas:
Aumentar a taxa de elucidao de homicdio doloso

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 50

Ao Oramentria
1003 - Ampliao da frota de veculos
1039 - Expanso e adequao da infraestrutura predial
1084 - Reaparelhamento das unidades de segurana pblica
2022 - Assistncia sade dos profissionais da Segurana Pblica
2031 - Capacitao e formao dos profissionais de segurana
2043 - Desenvolvimento de aes de preveno criminal
2082 - Implantao de projetos de inovao e suporte tecnolgico s unidades de segurana pblica
2105 - Manuteno das unidades de segurana pblica
2113 - Manuteno do centro integrado de operaes areas
2120 - Medidas estratgicas de combate criminalidade

42
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0289 - Assegurar atendimento aos: dependentes qumicos, aos socioeducandos, s pessoas privadas de
liberdade e suas famlias

rgo Responsvel: Secretaria de Cidadania e Justia

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Nmero de pessoas privadas de liberdade e egressos formadas e Unidade (un) 1 300


qualificadas profissionalmente

Metas:
Promover a ressocializao da pessoa privada de liberdade

Ao Oramentria
1055 - Implantao e Subveno da Fundao Nova vida
2023 - Atendimento Continuado das Medidas Socioeducativas
2040 - Criao e gerenciamento das centrais de alternativas penais e monitoramento eletrnico
2066 - Formao, qualificao profissional e empregabilidade para pessoas privadas de liberdade
2085 - Implementao da Poltica de Atendimento Socioeducativo
2125 - Ncleo de apoio ao sistema Penitencirio
2126 - Operacionalizao e alimentao das unidades do sistema penitencirio e prisional
2130 - Poltica de assistencia as pessoas privadas de liberdade e egressos
4007 - Atendimento aos dependentes de substncias psicoativas lcitas e ilcitas.

OBJETIVO: 0288 - Promover a valorizao contnua dos servidores da Secretaria de Defesa e Proteo Social

rgo Responsvel: Secretaria de Cidadania e Justia

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de satisfao de servidores do sistema penitencirio e Porcentagem (%) 1 70


socioeducativo

Metas:
Capacitar servidores do sistema penitencirio e socioeducativo

Ao Oramentria
1021 - Concurso pblico para servidores do sistema penitencirio, prisional e socioeducativo
2026 - Capacitao contnua e manuteno da escola dos servidores penitencirios
4011 - Capacitao de Servidores do PROCON
4058 - Formao de servidores do sistema socioeducativo

43
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Programa: 1161 - Assistncia Social

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 2.339.352 10.511.584


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 2.015.000 2.015.000
0225 - Recursos de Convenios Federais 1.782.096 2.914.474
0237 - Transferencias de Recursos FNAS 3.371.867 14.648.873
0238 - ICMS - FECOEP 18.000.000 18.000.000
0240 - Recursos Proprios 0 72.200.000
Valor Total do Programa 27.508.315 120.289.931

OBJETIVO: 0332 - Combater e Erradicar a Pobreza

rgo Responsvel: Secretaria da Fazenda

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Nmero de Programas Sociais Atendidos Unidade (un) 0 5

Metas:
Atender as populaes de municpios e localidades urbanas ou rurais, isoladas ou integrantes de regies metropolitanas, que
apresentem condies de vida desfavorveis.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 5

Ao Oramentria
6003 - Transferncia de Recursos aos rgos Executores de Programas Sociais

44
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0251 - Aprimorar a gesto do Sistema nico de Assistncia Social - SUAS

rgo Responsvel: Secretaria do Trabalho e Assistncia Social

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

% de Conselhos municipais de Assistncia Social estruturado Porcentagem (%) 0 10


% de municpios com IGDSUAS-M satisfatrio Porcentagem (%) 51 60

Metas:
Capacitar 60% de trabalhador do Sistema nico de Assistncia social - SUAS

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 60

Elaborar 100% dos CMAS - Conselhos de Assistncia Social Municipal com plano de ao.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Estruturar 10% de Conselhos Municipais de Assistncia Social.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 10

Estruturar 10% de rgo gestor municipal da Assistncia Social

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 10

Estruturar a rea de Vigilncia Social

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual 1

Implantar sistema de informao para identificao de risco de vulnerabilidade e diagnostico dos 139 municpios

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Mobilizar os 139 municpios implantao dos Ncleos de Educao Permanentes do SUAS

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 139

45
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Ao Oramentria
3001 - Ampliao da Frota de Veculos
4037 - Educao Permanente dos Trabalhadores do SUAS
4073 - Fortalecimento do Conselho de Assistncia Social e Comisso Intergestores Biparttite
4131 - Promoo da Vigilncia Socioassitencial

OBJETIVO: 0250 - Fomentar condies alimentares adequadas para o desenvolvimento humano

rgo Responsvel: Secretaria do Trabalho e Assistncia Social

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

% de famlias em extrema pobreza do Cadastro nico beneficiadas Porcentagem (%) 0 10


com suplementao alimentar

Metas:
Capacitar 5.000 pessoas em Segurana Alimentar e Nutricional

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 5000

Implantar em 50% dos municpios a CAISAN Camara Intersecretarial de Segurana Alimentar e Nutricional.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 50

Reativar o Programa Leite Vida

Ao Oramentria
2032 - Capacitao em Orientao Alimentar e Nutricional
2078 - Fortalecimento dos Conselhos de Segurana Alimentar e Nutricional
2083 - Implantao e manuteno de Unidades de Segurana Alimentar e Nutricional
2162 - Suplementao Alimentar e Nutricional

46
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0263 - Promover a Proteo Social Bsica e Especial

rgo Responsvel: Secretaria do Trabalho e Assistncia Social

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Nmero de famlias acompanhadas nos CREAS regionalizados Unidade (un) 0 80


% de municpios com cobertura adequada dos servios Porcentagem (%) 79,86 91,86
socioassistenciais referenciado no CRAS
% de municpios cofinanciados Porcentagem (%) 0 64

Metas:
Acompanhar 56% das famlias atravs do PAIF no CRAS - Centro de Referencia de Assistncia Social

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 50

Apoiar 4.700 pessoas que atuem direta ou indiretamente com a gesto do Cadastro nico e Programa Bolsa Famlia

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 4700

Aprimorar a gesto territorial dos CRAS, com capacitaes e orientaes tcnicas para 6.278 pessoas, assegurando a
articulao entre o trabalho social com famlias e oferta de servios e benefcios de Proteo Social Bsica.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 6278

Capacitar, acompanhar e orientar 97 municpios quanto oferta dos servios de Proteo Social Especial de Mdia e Alta
Complexidade

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 97

Cofinanciar 19 Servios Regionalizados de Proteo Social Especial de Mdia e Alta Complexidade.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 19

Cofinanciar 50% dos municpios com Servios e Benefcios de Proteo Social Bsica

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 50

47
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Reduzir o nvel de ocupao da populao de 5 a 15 anos

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 2,74

Reativar o projeto "Fbrica de cadeiras de rodas"

Ao Oramentria
3020 - Estruturao da Rede de Servios da Proteo Social Bsica e Especial
4018 - Cofinanciamento dos Servios da Proteo Social Bsica
4019 - Cofinanciamento dos Servios de Proteo Social Especial de Mdia e Alta Complexidade
4133 - Promoo da gesto do Cadastro nico e Programa Bolsa Famlia
4136 - Promoo de aes estratgicas para Erradicao do Trabalho Infantil
4140 - Promoo dos Servios de Proteo Social Especial
4141 - Promoo dos Servios e Benefcios da Proteo Social Bsica
4165 - Regionalizao dos Servios da Proteo Especial de Mdia e Alta Complexidade

OBJETIVO: 0388 - Promover atendimento social populao com problemas de subsistncia, e/ou momentos de
fragilidade

rgo Responsvel: Secretaria do Trabalho e Assistncia Social

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

% de municpios com populao em vulnerabilidade social atendida Porcentagem (%) 0 100

Metas:
Proporcionar atendimento populao populao em vulnerabilidade social em 100% dos municpios

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Ao Oramentria
4035 - Distribuio de materiais populao com vulnerabilidade social
4096 - Manuteno da Casa de Apoio

48
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Programa: 1162 - Trabalho e Mercado

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 700.000 3.017.079


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 60.000 60.000
0225 - Recursos de Convenios Federais 6.567.903 11.391.813
0240 - Recursos Proprios 5.021.625 37.592.625
Valor Total do Programa 12.349.528 52.061.517

OBJETIVO: 0354 - Comprometer e motivar servidores, capacitando os de forma suficiente e adequada, capacitar os
tcnicos em suas reas de atuao.

rgo Responsvel: Banco do Empreendedor

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de servidores capacitados Porcentagem (%) 10 75

Metas:
Capacitar 80% dos servidores em reas de interesse do rgo, que exeram funes tcnicas e de direo.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 75

Ao Oramentria
4015 - Capacitao e treinamento de servidores

49
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0331 - Fortalecer/Viabilizar a Capacidade operacional e Institucional na concesso de emprstimos aos


microempreendedores e servidores pblicos, aumentando a carteira de emprstimos e captao de
recursos.

rgo Responsvel: Banco do Empreendedor

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Quantidade de crdito concedido microempreendedores Real (R$) 10 5000000


Quantidade de crdito consignado concedido Unidade (un) 10 400

Metas:
Ampliar em 40% o nmero de emprstimos efetivados em todo o Estado at o ano de 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 40

Ao Oramentria
4023 - Concesso de emprstimo a pequenos empreendedores urbanos e rurais
4024 - Concesso de emprstimos consignados aos servidores pblicos
4042 - Financiamento para construo de unidades habitacionais

OBJETIVO: 0309 - Oferecer poltica eficiente de renegociao dos emprstimos concedidos e inadimplentes atravs de
aes de recuperao de ativos no controle dos ndices de inadimplncia

rgo Responsvel: Banco do Empreendedor

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de emprstimos negociados Porcentagem (%) 33 5

Metas:
Reduzir em 5% a inadimplncia dos muturios do BEM, recuperando os ativos ou regularizando emprstimos at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 5

Ao Oramentria
4095 - Manuteno Operacional da Cobrana Integrada

50
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0255 - Promover o acesso do trabalhador ao mercado de trabalho

rgo Responsvel: Secretaria do Trabalho e Assistncia Social

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

% de municpios fortalecidos na Poltica do Trabalho Decente Porcentagem (%) 7,91 20


% de pessoas coladas pelo SINE no mercado de trabalho Porcentagem (%) 15,52 22

Metas:
Atingir 30% de pessoas capacitadas pelo SINE e encaminhadas para o mercado de trabalho

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 30

Captar 58.617 vagas para o mercado de trabalho at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 58617

Colocar 25.860 trabalhadores no mercado de trabalho at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 6945

Fortalecer os 9 Conselhos do Trabalho at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 9

Inserir 1028 Trabalhadores Segurados no mercado de trabalho at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1028

Orientar 11291 trabalhadores com palestras sobre sade, segurana no trabalho e trabalho decente at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 11291

Ao Oramentria
2071 - Fortalecimento das Relaes do trabalho
2093 - Intermediao de mo-de-obra e Seguro-Desemprego
2103 - Manuteno das redes de atendimento do Sistema Publico de Emprego

51
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
2146 - Qualificao e Capacitao profissional

OBJETIVO: 0256 - Promover o desenvolvimento da ECOSOL - Economia Solidria e a Incluso Produtiva

rgo Responsvel: Secretaria do Trabalho e Assistncia Social

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

% de Empreendimento de Economia Solidria - EES Fortalecidos Porcentagem (%) 0 7

Metas:
Capacitar 2.000 participantes de empreendimentos econmico solidrios e Cadastro nico at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 2000

Cofinanciar 35 EES Empreendimentos de Economia Solidria que esteja em consonncia com o SIES, no estado.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 35

Equipar os 13 Conselhos de Economia Solidria

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 13

Realizar 45 feiras de Economia Solidria Clube da Troca Solidria no estado.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 45

Ao Oramentria
4013 - Capacitao de participantes de empreendimentos econmico solidrios e Cadastro nico
4069 - Fortalecimento das instncias de Controle Social de Economia Solidria
4083 - Implantao e revitalizao de Unidades de Gerao de Renda
4129 - Promoo da Economia Solidria e do Empreendedorismo

52
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Programa: 1163 - Juventude, Esporte e Lazer

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 1.990.702 7.572.972


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 10.570.000 10.570.000
0210 - Cota-Parte do Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto - INDESP 1.133.727 8.033.727
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada 106.416 406.416
0225 - Recursos de Convenios Federais 6.161.000 18.011.000
Valor Total do Programa 19.961.845 44.594.115

OBJETIVO: 0345 - Fomentar e incentivar o esporte de alto rendimento, garantindo a insero dos atletas tocantinenses
no Cenrio Nacional do Esporte.

rgo Responsvel: Secretaria da Educao, Juventude e Esportes

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de premiao atletas tocantinenses em eventos nacionais Porcentagem (%) 1 50

Metas:
Cadastrar 400 atletas de alto rendimento

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 400

Contribuir para a insero de 200 atletas de alto rendimento no cenrio nacional do esporte

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 200

Criar lei estadual de incentivo ao esporte

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Incentivar para que 30 atletas de auto rendimento se destaque em competies nacionais e internacionais, e sejam
classificados nas primeiras colocaes das competies esportivas

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 30

Ao Oramentria
2059 - Fomento ao Desenvolvimento do Esporte de Alto Rendimento

53
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0356 - Promover o estmulo s iniciativas culturais da sociedade civil.

rgo Responsvel: Secretaria da Educao, Juventude e Esportes

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de Pessoas que Acessam as Atividades Culturais Desenvolvidas Porcentagem (%) 1 90


pela SEELJ

Metas:
Desenvolver atividades nos Pontos de Cultura para 500 Pessoas

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 500

Ao Oramentria
2118 - Manuteno dos pontos de cultura

54
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0347 - Promover polticas pblicas de esporte, lazer e juventude, garantindo a melhoria da qualidade de vida
e o desenvolvimento do ser humano.

rgo Responsvel: Secretaria da Educao, Juventude e Esportes

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de aumento da adeso de pessoas aos eventos de esporte Porcentagem (%) 40 95


e lazer
Percentual de evaso do jovem na casa do estudante Porcentagem (%) 1 5

Metas:
Ativar os Conselhos da Juventude nos 139 municpios tocantinense

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 139

Contribuir para a capacitao 3.000 (trs mil) jovens

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 3000

Contribuir para a reduo dos ndices de gravidez na adolescncia

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 25

Contribuir para que crianas e adolescentes das escolinhas de iniciao esportiva da SEELJ sejam destaque no cenrio estadual
do esporte

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 20

Criar calendrio anual de combate a drogas

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Criar o Comit Intersetorial de Polticas Pblicas para a Juventude.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

55
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Elaborar e aprovar calendrio anual de atividades para a juventude

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Elaborar e aprovar calendrio anual esportivo

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Encaminhar 30 jovens dependentes qumicos para tratamento

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 30

Estruturar os grmios estudantis em 30 municpios tocantinense.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 30

Incentivar a capacitao de 2.000 pessoas da rea esportiva

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 2000

Incentivar anualmente a participao de 100 crianas e adolescentes em campeonatos esportivos estaduais e nacionais

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 100

Inserir anualmente 1000 crianas e adolescentes em programas de iniciao esportivas

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1000

Realizar a reforma ou ampliao de 20 unidades esportivas

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 20

Realizar anualmente 30 eventos esportivos e para a juventude

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 30

56
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Realizar anualmente eventos (palestras, festivais, seminrios e outros) para os jovens das comunidades quilombolas,
ribeirinhas e assentamentos.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 8

Realizar Anualmente festival de msicas para a juventude

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Realizar diagnstico sobre a situao da juventude do Estado.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Reformar ou ampliar 6 unidades de apoio ao jovem

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 6

Construir uma quadra poliesportiva no Setor Monte Sinai, na cidade de Araguana


Construir uma quadra poliesportiva no Bairro de Ftima, na cidade de Araguana
Construir uma quadra poliesportiva coberta no Setor Ponte, na cidade de Araguana
Construir uma quadra poliesportiva coberta no Setor Novo Horizonte, na cidade de Araguana
Construir cobertura de arquibancada do estdio Resendo em Gurupi-TO
Reforma do ginsio de esportes Idonizete de Paula em Gurupi-TO
Apoiar o campeonato estadual amador

Ao Oramentria
1027 - Construo, Reforma e Ampliao de Infraestrutura Esportiva
1028 - Construo, Reforma e Ampliao de Unidades de Apoio ao Jovem
1044 - Implantao da Estao Jovem Campeo
2045 - Desenvolvimento de Atividades de Iniciao Esportiva
2097 - Manuteno da Infraestrutura Esportiva
2098 - Manuteno das Unidades de Apoio ao Jovem
2137 - Promoo e Apoio a Eventos Esportivo, de Lazer e para a Juventude
2139 - Promoo e Apoio Capacitao e Qualificao Esportiva e para a Juventude

57
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Programa: 1164 - Direitos Humanos

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 3.278.000 24.558.000


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 0 150.000
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada 413.500 2.854.000
0225 - Recursos de Convenios Federais 522.945 5.738.683
0240 - Recursos Proprios 5.394.800 20.809.748
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda 0 300.000
Valor Total do Programa 9.609.245 54.410.431

OBJETIVO: 0311 - Promover a garantia dos direitos humanos

rgo Responsvel: Secretaria de Cidadania e Justia

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Nmero de aes realizadas e apoiadas com foco na garantia dos Porcentagem (%) 1 15
direitos humanos.
Percentual de mulheres cadastradas (atendidas) pelas unidades Porcentagem (%) 1 20

Metas:
Realizar e apoiar, aes com foco na garantia dos direitos humanos
Garantir atendimento s mulheres em situao de violao de direitos
Apoiar as comunidades teraputicas, que atendem mediante internao, dependentes qumicos e alcolicos

Ao Oramentria
1006 - Ampliao dos mecanismos de dilogo, a transparncia e a participao social
1058 - Implementao da poltica Estadual dos Direitos da Criana e do Adolescente
2013 - Apoio ao CEDIM - fortalecimento dos direitos das mulheres
2025 - Balco da cidadania
2041 - Criao e implantao do Fundo de apoio aos direitos das mulheres.
2067 - Fortalecimento da casa da mulher brasileira e unidades de atendimento mulher
2072 - Fortalecimento das aes viva mulher
2079 - Fortalecimento dos conselhos estaduais e municipais e da rede promoo de direitos humanos
2087 - Implementao da poltica estadual de promoo, proteo e defesa dos direitos humanos.
2131 - Produo e disseminao de conhecimento para promoo, proteo e defesa dos direitos huma
2152 - Realizao de atividades sobre os direitos humanos
3030 - Implantao de Ncleos Regionais de Atendimento do PROCON
3049 - Proteo e Promoo da Poltica dos Direitos da Criana e do Adolescente
4063 - Fortalecimento da Poltica Estadual sobre Drogas
4068 - Fortalecimento das aes de defesa do consumidor
4075 - Fortalecimento dos Conselhos Estadual e Municipais dos Direitos da Criana e Adolescente
4104 - Manuteno dos ncleos de atendimento

58
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Eixo: 4 - Desenvolvimento Agrcola e Meio Ambiente
Fonte/Eixo Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 53.635.458,00 307.943.695,00


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 11.740.500,00 11.740.500,00
0217 - Cota-parte Compensao Financeira dos Recursos Hdricos 8.654.363,00 38.474.363,00
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada 450.000,00 2.100.000,00
0225 - Recursos de Convenios Federais 76.350.178,00 339.110.298,00
0226 - Alienacao de Bens 610.000,00 990.000,00
0228 - Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Internas 38.052.746,00 98.377.746,00
0240 - Recursos Proprios 15.144.000,00 72.692.766,00
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda 144.438.594,00 464.975.594,00
Fonte/Eixo 349.075.839,00 1.336.404.962,00

Programa: 1147 - Agricultura Familiar

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 28.108.964 139.569.404


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 6.682.500 6.682.500
0225 - Recursos de Convenios Federais 5.642.200 25.884.720
0240 - Recursos Proprios 1.165.000 5.406.765
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda 3.500.000 3.500.000
Valor Total do Programa 45.098.664 181.043.389

OBJETIVO: 0370 - Construir e reformar edificaes pblicas do Ruraltins.

rgo Responsvel: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Infraestrutura adequada possibilitando a prestao do servio Familia atendida 5 92


estabelecido (fam)

Metas:
Construir e reformar Unidades de Apoio e Execuo de Servios do RURALTINS

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Central Unidade 36

Ao Oramentria
3013 - Construo de Unidades do Ruraltins

59
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0367 - Melhorar a qualidade de vida dos Produtores Rurais e das populaes diferenciadas.

rgo Responsvel: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de projetos de crdito rural aprovado Porcentagem (%) 50 70


Nmero de produtor rural atendido Unidade (un) 13000 17000

Metas:
Aquirir alimentos da agricultura familiar atravs do Programa Compra Direta Local, bem como o apoio ao Programa de
Aquisio de Alimentos e ao Programa Nacional de Alimentao Escolar.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Jalapo Quilograma 90000
Regio de Planejamento Central Quilograma 100000
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Quilograma 140000
Regio de Planejamento Norte Quilograma 120000
Regio de Planejamento Nordeste Quilograma 100000
Regio de Planejamento Sudeste Quilograma 110000
Regio de Planejamento Centro-Oeste Quilograma 120000
Regio de Planejamento Noroeste Quilograma 100000
Regio de Planejamento Sul Quilograma 120000

Assistir, empreender, revitalizar, implantar e regularizar agroindstrias segundo as normas sanitrias vigentes e capacidade
produtiva dos produtores rurais, por meio de consultoria tcnicas construtivas e de processamento para matrias primas
agropecurias juntamente com a promoo de educao sanitria.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Sudeste Unidade 10
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 15
Regio de Planejamento Noroeste Unidade 10
Regio de Planejamento Sul Unidade 10
Regio de Planejamento Jalapo Unidade 15
Regio de Planejamento Central Unidade 10
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 10
Regio de Planejamento Norte Unidade 10
Regio de Planejamento Nordeste Unidade 10

60
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Capacitar produtores rurais em tecnologias apropriadas ao desenvolvimento do meio rural

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 100
Regio de Planejamento Norte Unidade 75
Regio de Planejamento Nordeste Unidade 60
Regio de Planejamento Noroeste Unidade 50
Regio de Planejamento Sul Unidade 75
Regio de Planejamento Sudeste Unidade 75
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 75
Regio de Planejamento Central Unidade 75
Regio de Planejamento Jalapo Unidade 65

Implantar hortas e incentivar produo e o consumo de hortalias atravs de distribuio de sementes e orientao tcnica.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Norte Unidade 110
Regio de Planejamento Central Unidade 120
Regio de Planejamento Jalapo Unidade 10
Regio de Planejamento Noroeste Unidade 60
Regio de Planejamento Sul Unidade 100
Regio de Planejamento Sudeste Unidade 80
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 60
Regio de Planejamento Nordeste Unidade 30
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 80

Monitorar e verificar o grau de satisfao da assistncia tcnica ofertados pela extenso rural.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 139

Prestar assistncia tcnica e orientao as famlias de produtores rurais.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Norte Unidade 3000
Regio de Planejamento Jalapo Unidade 200
Regio de Planejamento Central Unidade 3000
Regio de Planejamento Sudeste Unidade 800
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 1000
Regio de Planejamento Noroeste Unidade 800
Regio de Planejamento Sul Unidade 2500
Regio de Planejamento Nordeste Unidade 300
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 3500

61
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Ao Oramentria
4005 - Aquisio de gneros alimentcios da agricultura familiar - Compra Direta Local
4012 - Capacitao de Tcnicos e Servidores
4014 - Capacitao de produtores rurais em tecnologias apropriadas ao desenvolvimento rural
4081 - Implantao de hortas e lavouras comunitrias - Quintal Verde
4111 - Monitoramento e acompanhamento das aes de assistncia tcnica e extenso rural
4118 - Orientao e assistncia tcnica para os produtores rurais, pescadores e aquicultores
4132 - Promoo da agroindustrializao por meio de assistncia tcnica

OBJETIVO: 0366 - Modernizar e manter os servios de Assistncia Tcnica e Extenso Rural.

rgo Responsvel: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Nmero de tcnicos e servidores capacitados Unidade (un) 269 711


Percentual de processos modelados e normatizados Porcentagem (%) 20 100

Metas:
Aparelhar, equipar, modernizar e manter as unidades de apoio e execuo de servios do RURALTINS

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 100

Ao Oramentria
3003 - Ampliao da frota de apoio s unidades de apoio e execuo de servios
3007 - Aparelhamento e reaparelhamento das unidades de apoio e execuo de servios
3058 - Reforma e ampliao das unidades de apoio e execuo de servios
4099 - Manuteno de recursos humanos das unidades de apoio e execuo de servios
4100 - Manuteno de transportes das unidades de apoio e execuo de servios
4108 - Modernizao da Gesto de Tecnologia da Informao
4144 - Promoo e participao de feiras do produtor rural

62
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0368 - Promover o fortalecimento e o desenvolvimento rural sustentvel dos produtores rurais e das
populaes diferenciadas.

rgo Responsvel: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Taxa de captao de recursos de outras fontes aplicados na melhoria Porcentagem (%) 10 50


da produo agropecuaria

Metas:
Assistir, diagnosticar, fomentar e formalizar associaes, cooperativas e grupos informais estimulando a realizao de
intercmbios de associaes e de cooperativas para compartilhamento de experincias exitosas, promovendo o
desenvolvimento destas populaes.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 2100

Adquirir equipamentos agrcolas para atender a agricultura familiar

Ao Oramentria
4128 - Promover o fortalecimento do associativismo/cooperativismo

63
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0243 - Fortalecer e dinamizar a agricultura familiar, promovendo o desenvolvimento rural sustentvel

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuria

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Nmerio de famlias com Declarao de Aptido ao Pronaf - DAP Unidade (un) 48439 78011
emitidas e ativas
Nmero de Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Unidade (un) 1 70
Sustentvel funcionando

Metas:
Atender famlias pelo Programa Nacional de Crdito Fundirio

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 300

Fomentar crdito Pronaf para Agricultores familiares

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 10000

Monitorar os Projetos do Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentvel de Territrios Rurais - Pronat

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 40

Realizar Feiras de comercializao e exposies dos produtos da agricultura familiar

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 12

Ao Oramentria
1064 - Implementao do Programa Nacional de Crdito Fundirio - PNCF
2058 - Fomento a Agricultura Familiar no Estado do Tocantins
2070 - Fortalecimento das Polticas Pblicas de Agricultura Familiar
2073 - Fortalecimento do Agroextrativismo e Agroecologia
2136 - Promoo do Desenvolvimento Territorial Rural no Estado do Tocantins

64
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Programa: 1148 - Desenvolvimento Agropecurio

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 20.744.654 147.623.187


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 5.058.000 5.058.000
0225 - Recursos de Convenios Federais 13.194.572 70.979.372
0226 - Alienacao de Bens 610.000 990.000
0240 - Recursos Proprios 7.850.000 41.189.078
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda 8.720.000 27.490.000
Valor Total do Programa 56.177.226 293.329.637

OBJETIVO: 0319 - Promover a defesa sanitria animal no Estado do Tocantins

rgo Responsvel: Agncia de Defesa Agropecuria do Estado do Tocantins - ADAPEC - Tocantins

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Nmero de fiscalizao e inspeo animal Unidade (un) 113760 120803

Metas:
Realizar 474.015 fiscalizaes, inspees e vigilncias das atividades Pecurias.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 474015

Ao Oramentria
4046 - Fiscalizao do comrcio de insumos, eventos e trnsito de animais, produtos e subprodutos
4051 - Fiscalizao e inspeo em indstria registradas de prod. e subprodutos de origem animal
4067 - Fortalecimento das atividades de fiscalizao, inspeo e vigilncia na pecuria
4098 - Manuteno da Rede de Laboratrios da ADAPEC
4160 - Realizao do controle sanitrio das doenas dos animais de produo

65
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0301 - Promover a modernizao, estruturao e manuteno do sistema de defesa agropecuria e o


fortalecimento da educao sanitria no Tocantins

rgo Responsvel: Agncia de Defesa Agropecuria do Estado do Tocantins - ADAPEC - Tocantins

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Nmero de pessoas conscientizadas Unidade (un) 4500 14000


Percentual de recursos aplicados na manuteno da Defesa Porcentagem (%) 28,5 90
Agropecuria

Metas:
Conscientizar 49.000 cidados em defesa agropecuria atravs de palestras educativas

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 49000

Manter as 181 unidades de servios de defesa agropecuria no estado em funcionamento

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 181

Ao Oramentria
3018 - Edificao dos prdios das unidades de servios da ADAPEC
4016 - Capacitao e treinamento para o corpo tcnico e administrativo da ADAPEC
4079 - Gesto da frota da Agncia de Defesa Agropecuria
4080 - Gesto das atividades administrativas da ADAPEC
4110 - Modernizao e expanso tecnolgica da ADAPEC
4158 - Realizao de eventos da ADAPEC
4171 - Ressarcimento de Despesas de Atividade de Defesa Agropecuria - REDAD

66
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0320 - Promover e manter a sanidade vegetal, bem como a qualidade dos insumos agrcolas

rgo Responsvel: Agncia de Defesa Agropecuria do Estado do Tocantins - ADAPEC - Tocantins

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Nmero de fiscalizao e inspeo vegetal Unidade (un) 22904 31400

Metas:
Realizar 120.500 fiscalizaes, inspees e vigilncias das atividades Agrcolas.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 120500

Ao Oramentria
4047 - Fiscalizao do uso de agrotxicos e do comrcio de sementes e mudas no Estado
4066 - Fortalecimento das atividades de fiscalizao e inspeo agrcola
4124 - Preveno, controle e/ou erradicao de pragas dos vegetais com importncia econmica
4177 - Vigilncia e fiscalizao do trnsito de vegetais, seus produtos e insumos

OBJETIVO: 0222 - Promover a Regularizao Fundiria

rgo Responsvel: Instituto de Terras do Tocantins - ITERTINS

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de Regularizao Fundiria Hectare (ha) 67 73

Metas:
Regularizar 17,5% da rea no regularizada do territrio tocantinense, que representa 1.568.000,0000 ha (um milho e
quinhentos e sessenta e oito mil hectares), nas regies Nordeste, Sudeste, Central e Jalapo compreendendo 51 municpios.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Central Hectare 392000
Regio de Planejamento Nordeste Hectare 392000
Regio de Planejamento Jalapo Hectare 392000
Regio de Planejamento Sudeste Hectare 392000

Ao Oramentria
3022 - Estruturao e Modernizao Institucional
3057 - Reforma e Ampliao do Predio Sede
4094 - Legalizao de Imveis Rurais
4159 - Realizao do Diagnstico Fundirio Estadual

67
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0229 - Fortalecer o setor agropecurio com inovao e transferncia de tecnologias, aumento da produo
regional, ampliao da competitividade e acesso a novos mercados para gerao de trabalho e renda

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuria

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Taxa de variao do PIB Agropecurio Porcentagem (%) 2,45 4,5

Metas:
Aumentar a produo agrcola

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 30

Aumentar a produo pecuria

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 10

Aumentar o nmero de agroindstrias regularizadas

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 40

Aumentar o nmero de Servio de Inspeo Municipal SIM no Tocantins

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 52

Classificar gros

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Tonelada 90000

Comercializar hortifrutigranjeiros

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Tonelada 85000

Construir uma feira livre coberta na cidade de Campos Lindos


Adquirir dez tratores com equipamentos

Ao Oramentria
1040 - Fomento ao Desenvolvimento Local e Regional - PDRIS
1048 - Implantao de Centros de Abastecimento e Comercializao

68
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
1062 - Implementao do Plano Estadual de Agricultura de Baixa Emisso de Carbono Plano ABC/TO
1080 - Realizao da Feira de Tecnologia Agropecuria - Agrotins
2010 - Apoio a Realizao de Eventos Agropecurios
2068 - Fortalecimento das Cadeias Produtivas Agropecurias
2069 - Fortalecimento das Organizaes Sociais Agropecurias
2074 - Fortalecimento do Setor Agroindustrial do Estado
2075 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Dados Agrometeorolgicos
2076 - Fortalecimento do Sistema de Comercializao e Abastecimento Agropecurio
2117 - Manuteno dos Centros de Difuso Agrotecnolgica
2135 - Promoo de Atividades de Inovao Agrotecnolgica e Pesquisas Agropecurias
2140 - Promoo e Difuso de Tecnologias Sociais

Programa: 1149 - Infraestrutura Hdrica para Irrigao e Usos Mltiplos

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 4.227.840 18.227.540


0225 - Recursos de Convenios Federais 54.166.906 231.524.706
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda 103.839.594 327.371.594
Valor Total do Programa 162.234.340 577.123.840

OBJETIVO: 0225 - Incentivar o uso racional dos recursos hdricos, solo e de tecnologias para o aumento da produo
agropecuria atravs de obras de infraestrutura hdrica

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuria

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Incremento de rea irrigada no processo produtivo Hectare (ha) 90000 150000

Metas:
Ampliar a rea de produo agrcola por meio de irrigao

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Hectare 60000

Ao Oramentria
1022 - Construo de Infraestrutura Hdrica para Irrigao e Usos Mltiplos
1033 - Elaborao de Estudos e Projetos para o Aproveitamento Hidroagrcola e Usos Mltiplos
1063 - Implementao do Plano Estadual de Irrigao
1065 - Implementao do Projeto de Aproveitamento Hidroagrcola - Prodoeste
2108 - Manuteno de Obras Hdricas Construdas no Estado do Tocantins
2128 - Organizao Gerencial e Operacional dos Distritos Hidroagrcolas

69
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Programa: 1150 - Meio Ambiente e Recursos Hdricos

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 554.000 2.523.564


0217 - Cota-parte Compensao Financeira dos Recursos Hdricos 8.654.363 38.474.363
0223 - Recursos de Convenios com a Iniciativa Privada 450.000 2.100.000
0225 - Recursos de Convenios Federais 3.346.500 10.721.500
0228 - Operacoes Financeiras nao Reembolsaveis - Internas 38.052.746 98.377.746
0240 - Recursos Proprios 6.129.000 26.096.923
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda 28.379.000 106.614.000
Valor Total do Programa 85.565.609 284.908.096

OBJETIVO: 0369 - Apoiar Gesto do ICMS

rgo Responsvel: Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Nmero de questionrios do ICMS-Ecolgico Unidade (un) 139 139

Metas:
Tabular os dados dos questionrios entregues pelos municpios do estado para gerao do ICMS Ecolgico

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 139

Ao Oramentria
4041 - Elaborao do ndice de conservao do solo - ICMS Ecolgico

70
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0337 - Efetivar o fluxo transparente de dados e informaes ambientais para a sociedade tocantinense.

rgo Responsvel: Instituto Natureza do Tocantins

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de atos administrativos de gesto ambiental do Naturatins Porcentagem (%) 60 100


disponibilizados ao pblico.
Taxa de crescimento de acessos s bases de dados e mdias sociais do Porcentagem (%) 0 100
Naturatins

Metas:
Disponibilizar ao pblico 35 atos administrativos e informaes processuais.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 35

Disponibilizar 100% das atas de autos de infrao julgadas.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Disseminar 100% das informaes ambientais.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Encaminhar 100% das demandas da Linha Verde e da Ouvidoria.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Incrementar 50% dos municpios com benefcios do ICMS-Ecolgico.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 50

Promover o crescimento de no mnimo 5% sobre os acessos ao site do Naturatins em relao ao exerccio anterior.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 5

Ao Oramentria
4034 - Disseminao da informao ambiental produzida na execuo da poltica estadual ambiental.

71
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0341 - Implementar iniciativas estratgicas da Agenda Positiva com parcerias e cooperao tcnica.

rgo Responsvel: Instituto Natureza do Tocantins

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual das metas do Plano Estratgico atingidas por meio das Porcentagem (%) 85 100
parcerias e cooperao financeira.
Taxa de captao de recursos financeiros. Porcentagem (%) 0 100
Percentual de satisfao no atendimento do cliente do Naturatins em Porcentagem (%) 0 100
termos dos servios prestados.

Metas:
Atualizar e simplificar 100% dos procedimentos de controle ambiental.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Captar 10% de recursos financeiros em relao ao total de recursos oramentrios prprios.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 10

Construir 1 prdio com 718,87 m para ampliar da sede do Naturatins

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Central Metro 719
Quadrado

Digitalizar 50% dos procedimentos de controle ambiental.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 50

Estabelecer e renovar 20 parcerias com instituies pblicas e privadas.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 20

Negociar 4 projetos multilaterais e privados.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 4

Ao Oramentria
4084 - Implementao da agenda positiva mediante projetos de captao de recursos financeiros.
72
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
4085 - Implementao da modernizao institucional e da gesto ambiental.

OBJETIVO: 0342 - Potencializar o comprometimento e a motivao dos servidores por meio da valorizao de suas
competncias e desempenho.

rgo Responsvel: Instituto Natureza do Tocantins

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Taxa de produtividade mensal dos servidores do Naturatins. Porcentagem (%) 0 100

Metas:
Capacitar 100% dos servidores com cursos especficos.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Ao Oramentria
4155 - Qualificao profissional de servidores

73
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0343 - Promover a regularizao ambiental de propriedades rurais e empreendimentos passveis de


licenciamento, de forma compartilhada, dentro de padres de eficincia e inovao do controle dos
recursos naturais, hdricos e florestais.

rgo Responsvel: Instituto Natureza do Tocantins

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Taxa de atendimento das solicitaes de regularizao ambiental Porcentagem (%) 90 100


protocoladas.
Taxa de crescimento anual da arrecadao do Naturatins. Porcentagem (%) 0 5

Metas:
Analisar 100% das solicitaes de concesso de explorao florestal.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Analisar 100% das solicitaes de outorgas para uso da gua.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Analisar 70% dos Cadastros Ambientais Rurais - CAR declaratrios.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 70

Atender 100% das solicitaes de licenciamento ambiental.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Realizar 100% dos cadastros de usurios de recursos hdricos do vale do Araguaia.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Reduzir em 90 dias o tempo mdio das anlises de licenciamentos ambientais.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Ao Oramentria
4025 - Concesso de outorgas para uso de recursos hdricos a empreendimentos rurais e urbanos.
4168 - Regularizao ambiental para o funcionamento de empreendimentos rurais e urbanos.
74
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
4169 - Regularizao do CAR e PRA e autorizao para explorao florestal e servides ambientais.

OBJETIVO: 0336 - Promover aes de preservao e proteo dos ecossistemas e manuteno de servios ambientais.

rgo Responsvel: Instituto Natureza do Tocantins

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de regularizao das atividades irregulares autuadas e Porcentagem (%) 72 100


embargadas
Percentual de hectares de queimadas e desmatamentos irregulares Porcentagem (%) 80 100
fiscalizados.
Percentual de atendimento de denncias demandadas Porcentagem (%) 75 100

Metas:
Fazer licenciamento ambiental de 100% das atividades autuadas e embargadas.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Fiscalizar 100% das atividades demandadas.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Fiscalizar 100% dos desmatamentos irregulares.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Julgar 100% das multas emitidas e transitadas.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Realizar 50 de flagrantes em queimadas ilegais.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 50

Ao Oramentria
4044 - Fiscalizao da caa e pesca predatria e da degradao ambiental.
4050 - Fiscalizao e controle dos desmatamentos e queimadas ilegais
4103 - Manuteno dos escritrios regionais do Naturatins

75
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0339 - Promover iniciativas de pagamento por servios ambientais no estado.

rgo Responsvel: Instituto Natureza do Tocantins

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de municpios com ndices do ICMS-Ecolgico atualizados Porcentagem (%) 0 100


anualmente
Percentual de projetos de pagamento de servios ambientais Porcentagem (%) 0 100
implementados

Metas:
Restaurar 100% dos hectares previstos nos projetos de pagamento de servios ambientais.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Ao Oramentria
4089 - Incentivo governamental e privado para pagamento de servio ambiental.

76
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0338 - Promover o monitoramento e inspeo ambiental de empreendimentos regularizados no Naturatins.

rgo Responsvel: Instituto Natureza do Tocantins

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de inspees realizadas anualmente. Porcentagem (%) 0 100


Percentual de regularizao de desmatamentos ilegais monitorados. Porcentagem (%) 75 100

Metas:
Atender 100% dos termos de compromisso dos Programas de Recuperao Ambiental - PRA.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Autorizar 100% dos desmatamentos requisitados.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Realizar 1000 inspees ambientais em empreendimentos e atividades rurais e urbanas, anualmente.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1000

Ao Oramentria
4091 - Inspeo ambiental sobre atos regulatrios e demandas externas.
4112 - Monitoramento sobre desmatamentos e PRA-Programa de Regularizao Ambiental autorizados.

77
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0310 - Proteger a biodiversidade com a gesto de unidades de conservao e reabilitao da fauna

rgo Responsvel: Instituto Natureza do Tocantins

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Taxa de processos de controle ambiental convalidados pela indicao Porcentagem (%) 70 100
do zoneamento da APA.
Percentual de destinao de Animais Silvestres atendidos pelo CETAS. Porcentagem (%) 100 100
Taxa de implementao das metas dos planos operativos anuais das Porcentagem (%) 70 100
UC.

Metas:
Analisar 100% dos atos administrativos de Zoneamento das APA.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Central Porcentagem 100
Regio de Planejamento Sudeste Porcentagem 100
Regio de Planejamento Centro-Oeste Porcentagem 100
Regio de Planejamento Sul Porcentagem 100
Regio de Planejamento Jalapo Porcentagem 100
Regio de Planejamento Norte Porcentagem 100

Aplicar 100% dos recursos financeiros de compensao ambiental.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Centro-Oeste Porcentagem 100
Regio de Planejamento Norte Porcentagem 100
Regio de Planejamento Central Porcentagem 100
Regio de Planejamento Jalapo Porcentagem 100

Destinar adequadamente 100% dos animais silvestres atendidos pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres-CETAS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

78
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Disponibilizar 9 zoneamentos de reas de Proteo Ambiental - APA.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Sudeste Unidade 1
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 1
Regio de Planejamento Central Unidade 2
Regio de Planejamento Jalapo Unidade 1
Regio de Planejamento Sul Unidade 2
Regio de Planejamento Norte Unidade 2

Implementar 100% das metas previstas nos POA de 4 planos de manejo de Unidades de Conservao de Proteo Integral -
UC/PI.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Centro-Oeste Porcentagem 100
Regio de Planejamento Central Porcentagem 100
Regio de Planejamento Jalapo Porcentagem 100
Regio de Planejamento Norte Porcentagem 100

Ao Oramentria
4087 - Implementao de plano de manejo para as Unidades de Conservao de Proteo Integral
4102 - Manuteno do centro de triagem de animais silvestre (CETAS)
4161 - Realizao e aplicao de Zoneamento para as APA na agenda de controle ambiental.

79
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0249 - Assegurar a disponibilidade dos recursos hdricos em quantidade e qualidade no Estado.

rgo Responsvel: Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hdricos

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de bacias hidrogrficas com ndice de qualidade e Porcentagem (%) 10 100


quantidade das guas do Estado do Tocantins

Metas:
Percentual de bacias hidrogrficas com melhoria no ndice de qualidade e quantidade das guas do Estado do Tocantins.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Ao Oramentria
1043 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hdricos
3008 - Apoio na Implementao de Aes de Adaptao e Mitigao de Situaes de Emergncia Ambien
3021 - Estruturao e Fortalecimento do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hdricos
3023 - Financiamento de Programas, Planos, Projetos, Aes, Estudos e Pesquisas de Recursos Hdri
3024 - Fortalecimento da Educao Ambiental
3040 - Implementao dos Instrumentos da Poltica Estadual de Recursos Hdricos

OBJETIVO: 0208 - Fortalecer a gesto ambiental no Estado de forma integrada

rgo Responsvel: Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hdricos

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Aumentar o percentual de reas de propriedades rurais adequadas Porcentagem (%) 27 80


ambientalmente

Metas:
Percentual de reas de propriedades rurais adequadas ambientalmente

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 80

Ao Oramentria
1035 - Elaborao e Reformulao de Polticas Pblicas Ambientais do Estado
1041 - Fortalecimento Institucional para a Gesto Ambiental e de Recursos Hdricos
1042 - Fortalecimento da Gesto Ambiental nos Municpios
1074 - Preveno, Controle e Monitoramento do Desmatamento e Queimadas
1081 - Realizao de Estudos para Criao de Unidades de Conservao
1089 - Valorao dos Ativos Ambientais e Implem. de Estudos de Mitigao dos Efeitos Mudan Climat

80
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

81
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Eixo: 5 - Desenvolvimento Regional, Urbano e Industrial
Fonte/Eixo Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 30.901.864,00 276.662.301,00


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 17.615.000,00 26.915.000,00
0217 - Cota-parte Compensao Financeira dos Recursos Hdricos 8.800.000,00 36.670.000,00
0224 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE 22.098.854,00 143.145.416,00
0225 - Recursos de Convenios Federais 94.452.625,00 273.646.507,00
0226 - Alienacao de Bens 2.407.087,00 6.407.087,00
0240 - Recursos Proprios 58.319.074,00 299.462.915,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda 178.398.075,00 989.473.075,00
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda 286.713.902,00 1.096.650.115,00
4221 - Operacoes de Credito Externas - Em Bens e/ou Servicos 69.577.000,00 278.308.000,00
Fonte/Eixo 769.283.481,00 3.427.340.416,00

Programa: 1151 - Desenvolvimento Regional, Urbano e Habitao

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 412.909 13.181.909


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 3.090.000 11.890.000
0225 - Recursos de Convenios Federais 60.408.335 102.356.217
0226 - Alienacao de Bens 2.407.087 6.407.087
0240 - Recursos Proprios 23.787.454 109.964.033
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda 41.963.000 344.583.000
Valor Total do Programa 132.068.785 588.382.246

OBJETIVO: 0325 - Promover por meio da regulao, controle e fiscalizao, de forma autnoma e sustentvel, a
melhoria e ampliao dos servios pblicos de transporte rodovirio de passageiros, transporte
rodovirio de cargas, Transporte aquavirio, saneamento bsico e energia eltrica, assegurando
populao Tocantinense qualidade e eficincia nos servios pblicos regulados.

rgo Responsvel: Agncia Tocantinense de Regulao, Controle e Fiscalizao de Servios Pblicos

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de Satisfao da populao tocantinense com os servios Porcentagem (%) 0 60


pblicos executados pelos prestadores de servios.

Metas:
Ampliar as parcerias estratgicas da agncia, atravs da celebrao de convnios, aprimorando os servios pblicos.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 9

82
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Aprimorar a comunicao com o pblico interno e externo.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Aumentar a frota de veculos de acordo com a demanda.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 9

Aumentar o quadro de Pessoal para promover a ampliao e o aperfeioamento do processo de fiscalizao.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 32

Capacitar 40% do quadro de Servidores da ATR.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 40

Implantar o Plano Diretor de transporte

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Modernizar a infraestrutura fsica e tecnolgica.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 50

Promover articulaes poltico institucional em prol da autonomia, buscando a independncia administrativa e financeira da
agncia.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 19

Ao Oramentria
4009 - Capacitao Tcnica
4038 - Elaborao de Estudos em Transporte e Saneamento Bsico
4048 - Fiscalizao dos Servios de Saneamento Bsico
4049 - Fiscalizao dos Servios de Transporte

83
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
4135 - Promoo de Forns de Defesa dos Cidados/Usurios de Servios Pblicos
4170 - Regulao dos Servios Pblicos

84
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0199 - Garantir a universalizao dos servios pblicos de saneamento bsico, mediante acesso ao
abastecimento de gua potvel, esgotamento sanitrio e drenagem pluvial.

rgo Responsvel: Agncia Tocantinense de Saneamento

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de populao atendida com ligaes de esgoto Porcentagem (%) 63 14

Metas:
Aumentar a capacidade das estaes de tratamento de gua nos municpios atendidos pela ATS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Nordeste Unidade 1
Regio de Planejamento Noroeste Unidade 1
Regio de Planejamento Sul Unidade 1
Regio de Planejamento Sudeste Unidade 7
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 4
Regio de Planejamento Central Unidade 6
Regio de Planejamento Jalapo Unidade 1
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 1
Regio de Planejamento Norte Unidade 2

Capacitar servidores nas seguintes reas: Gesto administrativa e financeira, operacional e comercial

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Construir pequenas barragens de acumulao de gua na zona rural da regio sudeste do Tocantins

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Sudeste Unidade 135

Implantar sistemas coletivos de abastecimento de gua em projetos de assentamentos no Estado do Tocantins

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 14

85
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Implantar sistemas de esgotamento sanitrio no Estado do Tocantins

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 5
Regio de Planejamento Norte Unidade 2
Regio de Planejamento Noroeste Unidade 4
Regio de Planejamento Sul Unidade 2
Regio de Planejamento Sudeste Unidade 1
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 2

Instalar cisternas de polietileno em comunidades rurais nos municpios atingidos pela seca

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Sudeste Unidade 5000

Realizar palestras e seminrios de saneamento ambiental

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 2
Regio de Planejamento Central Unidade 1
Regio de Planejamento Sudeste Unidade 1
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 2
Regio de Planejamento Noroeste Unidade 2
Regio de Planejamento Sul Unidade 1

Ao Oramentria
3033 - Implantao de sistemas de abastecimento de gua
3034 - Implantao de sistemas de esgotamento sanitrio
3061 - Sistema simplificado de abastecimento de gua e saneamento rural
4033 - Desenvolvimento institucional
4036 - Divulgao das aes da Agncia Tocantinense de Saneamento
4040 - Elaborao de planos e projetos de saneamento e resduos slidos
4107 - Mobilizao social e educao ambiental sustentvel em saneamento bsico

86
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0198 - Promover a manuteno corretiva e preventiva dos sistemas de abastecimento de gua potvel, de
esgotamento sanitrio, drenagem pluvial urbana, redes de distribuio de gua, redes adutoras,
reservatrios por meio de troca de equipamentos e inicializao de novas tecnologias.

rgo Responsvel: Agncia Tocantinense de Saneamento

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de populao atendida com ligaes de gua Porcentagem (%) 69 30


Total de novas Perfuraes de Poo Tubular Profundo - PTP Unidade (un) 194 101
Total de municpios reestruturados Unidade (un) 85 85

Metas:
Adquirir conjunto de equipamento para manuteno das unidades de saneamento nos municpios atendidos pela ATS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 13
Regio de Planejamento Sul Unidade 5
Regio de Planejamento Nordeste Unidade 5
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 9
Regio de Planejamento Norte Unidade 5
Regio de Planejamento Jalapo Unidade 10
Regio de Planejamento Central Unidade 22
Regio de Planejamento Sudeste Unidade 11
Regio de Planejamento Noroeste Unidade 14

Adquirir novos reservatrios para armazenamento e distribuio de gua potvel

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Central Unidade 8
Regio de Planejamento Jalapo Unidade 3
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 9
Regio de Planejamento Norte Unidade 2
Regio de Planejamento Nordeste Unidade 5
Regio de Planejamento Noroeste Unidade 11
Regio de Planejamento Sul Unidade 4
Regio de Planejamento Sudeste Unidade 10
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 10

87
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Expandir rede de distribuio de gua nos municpios atendidos pela ATS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Sudeste Metro 15279
Regio de Planejamento Centro-Oeste Metro 40354
Regio de Planejamento Noroeste Metro 17094
Regio de Planejamento Sul Metro 5366
Regio de Planejamento Jalapo Metro 5658
Regio de Planejamento Central Metro 19059
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Metro 16760
Regio de Planejamento Norte Metro 5266
Regio de Planejamento Nordeste Metro 5045

Realizar a aquisio e instalao de hidrmetros.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Sul Unidade 2525
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 10098
Regio de Planejamento Nordeste Unidade 2339
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 6398
Regio de Planejamento Norte Unidade 2477
Regio de Planejamento Central Unidade 8539
Regio de Planejamento Jalapo Unidade 3090
Regio de Planejamento Noroeste Unidade 8041
Regio de Planejamento Sudeste Unidade 7187

Realizar a substituio de ramal de distribuio de gua na zona urbana dos municpios atendidos pela ATS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Nordeste Metro 8778
Regio de Planejamento Sudeste Metro 26967
Regio de Planejamento Centro-Oeste Metro 34439
Regio de Planejamento Noroeste Metro 30177
Regio de Planejamento Sul Metro 7214
Regio de Planejamento Jalapo Metro 11592
Regio de Planejamento Central Metro 32037
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Metro 24000
Regio de Planejamento Norte Metro 9297

88
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Realizar automao nas unidades de saneamento nos municpios atendidos pela ATS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Jalapo Unidade 8
Regio de Planejamento Central Unidade 24
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 18
Regio de Planejamento Norte Unidade 7
Regio de Planejamento Nordeste Unidade 10
Regio de Planejamento Sudeste Unidade 20
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 28
Regio de Planejamento Noroeste Unidade 32
Regio de Planejamento Sul Unidade 9

Realizar perfurao de poo tubular profundo (PTP) no Estado do Tocantins

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 4
Regio de Planejamento Jalapo Unidade 3
Regio de Planejamento Central Unidade 9
Regio de Planejamento Sudeste Unidade 6
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 7
Regio de Planejamento Noroeste Unidade 9
Regio de Planejamento Sul Unidade 2
Regio de Planejamento Nordeste Unidade 6
Regio de Planejamento Norte Unidade 3

Realizar servio de nivelamento para instalao de hidrometros

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 6398
Regio de Planejamento Norte Unidade 2477
Regio de Planejamento Nordeste Unidade 2339
Regio de Planejamento Noroeste Unidade 8041
Regio de Planejamento Sul Unidade 2525
Regio de Planejamento Sudeste Unidade 7187
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 10098
Regio de Planejamento Central Unidade 8539
Regio de Planejamento Jalapo Unidade 3090

89
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Realizar setorizao do sistema de distribuio de gua nos municpios atendidos pela ATS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Noroeste Unidade 16
Regio de Planejamento Sudeste Unidade 15
Regio de Planejamento Nordeste Unidade 5
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 14
Regio de Planejamento Norte Unidade 5
Regio de Planejamento Central Unidade 17
Regio de Planejamento Jalapo Unidade 7
Regio de Planejamento Sul Unidade 5
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 21

Ao Oramentria
4115 - Operacionalizao e manuteno dos sistemas de tratamento de gua e esgoto

OBJETIVO: 0272 - Gerenciar os custos de lotes comerciallizados no Projeto Orla

rgo Responsvel: Secretaria da Infraestrutura, Habitao e Servios Pblicos

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual gerenciado dos custos de comercializao de lotes Porcentagem (%) 0 100

Metas:
Gerenciar os custos referentes a comercializao dos lotes do Projeto Orla

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Central Real 457087

Ao Oramentria
2003 - Administrao do tesouro imobilirio do Estado e Terra nua

90
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0330 - Promover a participao popular na elaborao e implementao das polticas e planos estaduais de
desenvolvimento regional, urbano e habitao

rgo Responsvel: Secretaria da Infraestrutura, Habitao e Servios Pblicos

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual implementado do Plano Estadual de Habitao Porcentagem (%) 0 75


Percentual elaborado da Poltica Estadual de Habitao Porcentagem (%) 0 100
Percentual elaborado da Politica e do Plano Estadual de Porcentagem (%) 0 100
Desenvolvimento Urbano

Metas:
Apoiar a elaborao da politica estadual de desenvolvimento regional

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Apoiar a elaborao do plano estadual de desenvolvimento regional

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Elaborar o plano estadual de desenvolvimento urbano

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Elaborar politica estadual de desenvolvimento urbano

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Elaborar politica estadual de habitao

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Implementar o plano estadual de habitao

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 75

Ao Oramentria
1036 - Elaborao e implementao das polticas e planos de des. regional, urbano e habitao

91
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0266 - Promover o acesso moradia digna, com integrao das famlias beneficiadas num contexto de
sustentabilidade econmica, ambiental e social

rgo Responsvel: Secretaria da Infraestrutura, Habitao e Servios Pblicos

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Grau de satisfao das pessoas assistidas pelo trabalho social Porcentagem (%) 0 80
Nmero de unidades habitacionais entregues Unidade (un) 0 10900

Metas:
Assistir satisfatoriamente as famlias beneficiadas por programas habitacionais, conforme avaliao feita pelos beneficirios
em questionrio especfico

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 80

Entregar unidades habitacionais, incluindo unidades com execuo contratada pela Secretaria, executadas em parceria com
entidades pblicas, privadas ou do terceiro setor

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 1490
Regio de Planejamento Sul Unidade 1147
Regio de Planejamento Nordeste Unidade 998
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 2372
Regio de Planejamento Norte Unidade 1340
Regio de Planejamento Jalapo Unidade 180
Regio de Planejamento Central Unidade 970
Regio de Planejamento Sudeste Unidade 2040
Regio de Planejamento Noroeste Unidade 450

Ao Oramentria
2055 - Execuo de projeto de trabalho social
2057 - Fiscalizao e acompanhamento de obras de habitao e infraestrutura urbana
2133 - Produo, reforma e ou ampliao de habitao de interesse social
3012 - Construo de Empreendimento Pblico
3028 - Implantao da rede de abastecimento de gua em Empreendimentos de HIS em Produo
3031 - Implantao de Rede de Esgotamento Sanitrio em Empreendimentos de HIS em Produo

92
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0273 - Propiciar melhor qualidade de vida urbana

rgo Responsvel: Secretaria da Infraestrutura, Habitao e Servios Pblicos

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Nmero de lotes urbanos regularizados Unidade (un) 0 1200


Nmero de municpios apoiados Unidade (un) 0 85

Metas:
Apoiar tecnicamente os municpios, com a realizao de cursos, palestras, seminrios ou orientaes diretas, para a
elaborao e/ou execuo de projetos na rea de desenvolvimento urbano

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Noroeste Unidade 13
Regio de Planejamento Sul Unidade 9
Regio de Planejamento Sudeste Unidade 13
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 13
Regio de Planejamento Central Unidade 10
Regio de Planejamento Jalapo Unidade 7
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 18
Regio de Planejamento Norte Unidade 9
Regio de Planejamento Nordeste Unidade 8

Regularizar lotes urbanos

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Jalapo Unidade 316
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 884

Ao Oramentria
1001 - Adequao, qualificao e revitalizao das funes sociais de zonas urbanas
1087 - Regularizao fundiria de lotes urbanos
2020 - Assessoria tcnica em polticas urbanas e habitao

93
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0275 - Promover a desconcentrao da prestao de servios pblicos, reduzindo as desigualdades entre as
regies do Estado

rgo Responsvel: Secretaria do Planejamento e Oramento

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Nmero de Superintendncias de Desenvolvimento Regional Unidade (un) 0 5


implantadas
Nmero de consrcios operacionalizados Unidade (un) 0 4

Metas:
Apoiar a implantao dos consrcios pblicos intermunicipais

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Norte Unidade 1
Regio de Planejamento Sul Unidade 1
Regio de Planejamento Sudeste Unidade 1
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 1

Implantar superintendncias de desenvolvimento regional

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Sudeste Unidade 1
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 1
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 1
Regio de Planejamento Norte Unidade 1
Regio de Planejamento Sul Unidade 1

Ao Oramentria
2077 - Fortalecimento do desenvolvimento regional e local

94
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Programa: 1152 - Transporte e Logstica

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 2.571.465 18.724.258


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 2.440.000 2.440.000
0217 - Cota-parte Compensao Financeira dos Recursos Hdricos 8.800.000 36.670.000
0224 - Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE 22.098.854 143.145.416
0225 - Recursos de Convenios Federais 7.200.000 47.700.000
0240 - Recursos Proprios 10.400.000 41.600.000
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda 118.036.075 366.391.075
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda 266.713.902 834.672.902
4221 - Operacoes de Credito Externas - Em Bens e/ou Servicos 69.577.000 278.308.000
Valor Total do Programa 507.837.296 1.769.651.651

OBJETIVO: 0296 - Fortalecer o sistema de logstica viria do Estado do Tocantins

rgo Responsvel: Agncia Tocantinense de Transportes e Obras - AGETO

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Quilmetros de Rodovias Restauradas Quilmetro (km) 7188 9188


Quilmetros de Rodovias Pavimentadas Quilmetro (km) 5987 7587

Metas:
Construir Obras de Arte Especial (Pontes, Bueiros e Galerias).

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Metro linear 2400

Elaborar o Plano Estadual de Logstica e Transporte - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Melhorar as Condies de Trafegabilidade das Estradas Vicinais Atravs da Eliminao de Pontos Crticos - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Noroeste Quilmetro 1400
Regio de Planejamento Sudeste Quilmetro 2216
Regio de Planejamento Centro-Oeste Quilmetro 1747

95
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Pavimentar e Duplicar Rodovias.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Quilmetro 464

Restaurar e Manter as Rodovias Estaduais-CREMA - PDRIS

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Quilmetro 1300

Restaurar e Manter Rodovias.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Quilmetro 2000

Pavimentar o trecho que liga o povoado de Morro Grande, na cidade de Barra do Ouro, a rodovia que segue a
Campos Limpos
Pavimentar o trecho da rodovia TO - 164 entre Muricilndia ao povoado Cacolndia
Pavimentar Pavimentar a rodovia entre o Povoado de Araculndia ao povoado Floresta no municpio de
Wanderlndia
Pavimentar a rodovia entre o povoado de Caeira ao municpio de Palmerante
Pavimentar a rodovia TO - 239, entre Presidente Kennedy a Itapor do Tocantins
Pavimentar a rodovia TO - 423 entre Araguana e o povoado Mato Verde no municpio de Babaulndia
Pavimentar a rodovia TO - 419
Pavimentar a rodovia TO - 421, entre o povoado gua Amarela ao povoado Piles no municpio de Araguana
Implantar obras de arte na TO-181 - Araguau a Novo Planalto - GO
Duplicar a TO-050 entre Palmas e Porto Nacional
Pavimentar a rodovia que liga a BR 222 at o frigorifico Boi Forte, no municpio de Araguana
Duplicao da rodovia TO - 010, entre Palmas e a Ponte dos Imigrantes Nordestinos Padre Cicero de Sousa no
municpio de Lajeado
Construir um trevo na TO - 222, na entrada da Faculdade de Cincias do Tocantins
Implantao e Pavimentar da rodovia TO - 365, entre Gurupi e Ipueiras
Implantar e Pavimentar a TO entre Araguau e Novo Planalto
Implantar e Pavimentar a rodovia TO 481, entre Duer e Capo do Coco
Implantar e Pavimentar a rodovia 491, entre o municpio de Peixe a So Salvador, no trecho da BR - 242
Implantar e pavimentar a rodovia TO - 483 entre o municpio de Figueirpolis a Sucupira
Construo de ponte sobre o crrego Providncia no municpio de Miranorte
Pavimentar o Parque de Exposio do Municpio de Miranorte

Ao Oramentria
3019 - Elaborao do Plano Estadual de Logstica e Transporte - PDRIS
3041 - Melhoramento das Rodovias Vicinais - PDRS
3042 - Melhoramento nas estradas vicinais nas regies Centro-Oeste, Sudoeste e Noroeste - PDRIS
3048 - Pavimentao de Rodovia Estadual - PDRIS
96
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
3059 - Restaurao e Manuteno de Estradas Estaduais Pavimentadas CREMA - PDRIS
3062 - Suporte Logstico para Gerenciamento do Transporte - PDRIS
4003 - Apoio Capacidade de Gerncia do Transporte - PDRIS
4006 - Assistncia e Manuteno s Residncias Rodovirias
4026 - Construo e Reforma de Obras de Arte Especial
4039 - Elaborao de Projetos
4045 - Fiscalizao de Obras Hdricas
4076 - Gerenciamento de Pavimento
4082 - Implantao e Manuteno de Sinalizao Nas Rodovias Estaduais
4106 - Melhoramento do Acesso para Escoamento da Produo Agrcola dos Municpios
4114 - Operacionalizao dos Postos de Pesagem e Fiscalizao Rodoviria
4120 - Pavimentao de Rodovias em Parcerias
4121 - Pavimentao de Vias Urbanas
4122 - Policiamento e Fiscalizao de Trnsito Rodovirio
4130 - Promoo da Segurana nas Rodovias Estaduais e Educao para o Trnsito
4162 - Recuperao de Passivos Ambientais
4163 - Recuperao e Manuteno da Malha Viria No Pavimentada
4164 - Recuperao e Manuteno da Malha Viria Pavimentada
4167 - Regularizao Ambiental de Obras de Infraestrutura Rodoviria

OBJETIVO: 0280 - Fortalecer a infraestrutura aeroporturia

rgo Responsvel: Secretaria da Infraestrutura, Habitao e Servios Pblicos

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Nmero de Aeroportos Estruturados Unidade (un) 3 12

Metas:
Estruturar o Sistema Aeroporturio.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 5

Ao Oramentria
2051 - Elaborao de Projetos Aeroporturios
2151 - Realizao de Obras Aeroporturias
2160 - Regularizao das Concesses dos Permissionrios nos Aeroportos

97
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Programa: 1153 - Infraestrutura Pblica

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 11.993.500 152.333.189


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 8.870.000 8.870.000
0225 - Recursos de Convenios Federais 23.911.290 109.473.290
0240 - Recursos Proprios 141.620 841.637
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda 18.399.000 278.499.000
Valor Total do Programa 63.315.410 550.017.116

OBJETIVO: 0392 - Oferecer sinal de TV e Rdio ao cidado.

rgo Responsvel: Fundao Radiodifuso Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de alcance do sinal da TV Porcentagem (%) 0 44,6

Metas:
Alcanar 44.60% dos municpios tocantinenses com sinal de TV.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 44,6

Implantar em 100% dos municpios outorgados o Sistema Brasileiro de Televiso Digital Terrestre - SBTVD-T

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Ao Oramentria
3036 - Implantao do Sistema Brasileiro de Televiso Digital Terrestre - SBTVD-T

98
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0390 - Produzir, divulgar e promover servios de radiodifuso pblica audiovisual.

rgo Responsvel: Fundao Radiodifuso Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de contedos regionais veiculados Porcentagem (%) 54,49 62

Metas:
Preencher com 62% do contedo audiovisual regional da grade de programao do Sistema de Rdio/TV da Redesat.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 62

Ao Oramentria
4126 - Produo e divulgao de programao audiovisual
4173 - Transmisso e Retransmisso de Sinal

OBJETIVO: 0391 - Reestruturar e modernizar a infraestrutura fsica e tecnolgica da Redesat.

rgo Responsvel: Fundao Radiodifuso Educativa do Estado do Tocantins - REDESAT

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de reestruturao da Redesat Porcentagem (%) 0 100

Metas:
Modernizar a estrutura da sede Redesat e duas regionais no estado

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 3

Ao Oramentria
3044 - Modernizao da estrutura operacional da Redesat

99
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0281 - Contribuir para o desenvolvimento do Estado atravs da implantao de infraestrutura e


equipamentos para o aumento da eficincia logstica de toda a cadeia de distribuio e produo e
eletrificao e eficincia energtica.

rgo Responsvel: Secretaria da Infraestrutura, Habitao e Servios Pblicos

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de infraestrutura pblica implantada Porcentagem (%) 0 4


Nmero de unidades consumidoras atendidas com energia eltrica. Unidade (un) 0 166

Metas:
Ampliar a eletrificao urbana e rural em 166 quilmetros.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Quilmetro 166

Estruturar a interligao de quatro modais.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 4

Ao Oramentria
2037 - Infraestrutura nos Parques Industriais, Ptios Multimodais e Portos Logstico
2038 - Construo de Rede de Distribuio de Energia Eltrica Urbana e Rural
2095 - Levantamento Topogrfico e Elaborao de Projetos de Rede de Energia Eltrica
2121 - Modernizao da Iluminao Pblica do Estado

100
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0279 - Garantir a construo, reforma, ampliao e manuteno de equipamentos pblicos existentes

rgo Responsvel: Secretaria da Infraestrutura, Habitao e Servios Pblicos

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de Obras Realizadas Porcentagem (%) 80 100

Metas:
Construir Obras Pblicas.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Metro 61000
Quadrado

Manter obras pblicas.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Metro 1504200
Quadrado

Reformar obras pblicas

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Metro 16300
Quadrado

Reformar o Cristo Redentor na cidade de Araguana


Construir um terminal rodovirio no municpio de Gurupi
Reformar o ginsio de esporte Idonizete de Paula, no municpio de Gurupi
Construir um terminal rodovirio no municpio de Cariri
Construir um centro de Convivncia do Idoso, na cidade de Wanderlndia
Construir um centro de Convenes, na cidade de Araguana
Construir o Hospital Geral de Porto Nacional
Construir o Hospital Geral de Araguana
Construir o Hospital do Cncer de Araguana
Reformar e ampliar o espao fsico do atual setor de radiologia e oncologia do Hospital Regional de Araguana
Reformar e ampliar o Hospital Geral de Palmas
Ampliar o Hospital Geral de Miracema
Construir o Frum de Araguana
Adquirir trs mquinas para perfurao de poos artesianos

Ao Oramentria
1034 - Elaborao de Projetos
1076 - Projeto de Combate e Incndio
2002 - Adequao de Prdios Pblicos s Leis de Acessibilidade
101
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
2036 - Construo de Edificaes Pblicas
2094 - Levantamento Topogrfico
2107 - Manuteno de Edificaes Pblicas
2129 - Perfurao de Poos Artesianos
2159 - Reforma de Edificaes Pblicas
2161 - Servios de Laudo de Geotecnia

OBJETIVO: 0284 - Promover melhorias na infraestrutura fsica, tecnolgica e de comunicao das unidades de defesa e
proteo social de acordo com as normas estabelecidas

rgo Responsvel: Secretaria de Cidadania e Justia

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de unidades estruturadas Unidade (un) 3 15


Nmero de unidades prisionais estruturadas Unidade (un) 5 10

Metas:
Modernizar unidades do sistema penitencirio e socioeducativo
Construir, ampliar, reformar e aparelhar as unidades de defesa e proteo social

Ao Oramentria
1007 - Ampliao e Modernizao do Sistema Socioeducativo
1011 - Apoio no desenvolvimento do SIPIA-SINASE e CT
1026 - Construo e manuteno do centro de referncia em direitos humanos
1030 - Construo, reforma e adequao fsica de unidades prisionais e casa de albergado
2008 - Aparelhamento e manuteno das unidades prisionais
3035 - Implantao do Ncleo de Atendimento ao Dependente Qumico e familiares

102
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Programa: 1155 - Indstria, Comrcio, Servios, Turismo e Minerao

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 15.923.990 92.422.945


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 3.215.000 3.715.000
0225 - Recursos de Convenios Federais 2.933.000 14.117.000
0240 - Recursos Proprios 23.990.000 147.057.245
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda 20.000.000 261.977.213
Valor Total do Programa 66.061.990 519.289.403

OBJETIVO: 0355 - Assegurar que os produtos e servios produzidos e ou comercializados no Estado estejam em
conformidade com os regulamentos tcnicos do INMETRO, bem como, promover melhor
atendimento ao usurio interno e externo por intermdio de uma sede que contemple espao fsico
adequado ao exerccio da atividade delegada.

rgo Responsvel: Agncia de Metrologia, Avaliao da Conformidade, Inovao e Tecnologia do Estado do Tocantins - AEM

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

nmero de instrumentos metrolgicos existentes no Estado Unidade (un) 0 100

Metas:
Construo de uma sede administrativa com espao destinado a instalao de laboratrios de anlises de produtos de grandes
e pequenas massas, laboratrio de anlise de medidores de energia eltrica e de agua. Setor de atendimento ao pblico, bem
como, melhorar as instalaes que do suporte atividade finalstica de fiscalizao.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Central Unidade 1

Fiscalizar instrumentos metrolgicos, tais como balanas, bombas medidoras de combustveis, taxmetros, hidrmetros,
medidores de energia eltrica, esfigmomanometros, cronotcografos, entre outros instrumentos de medir, bem como,
produtos com certificao compulsria e voluntria, e produtos etiquetados e regulamentados pelo INMETRO.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 80000

Ao Oramentria
0000 - Construo da sede da AEM-TO
4043 - Fiscalizao Metrolgica e Avaliao da Conformidade de Produtos

103
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0328 - Aperfeioar o processo de desenvolvimento organizacional, tecnolgico e de recursos humanos.

rgo Responsvel: Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de Satisfao Porcentagem (%) 60 85

Metas:
Ampliar 80% da estrutura tecnolgica da JUCETINS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Central Porcentagem 80

Construir aproximadamente 4.995 m do prdio sede da Junta Comercial do Tocantins.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Central Metro 4995
Quadrado

Ao Oramentria
3002 - Ampliao da Infraestrutura da Tecnologia da Informao
3011 - Construo da Sede da JUCETINS
3060 - Revitalizao da Sede e dos Escritrios Reginais da JUCETINS
4072 - Fortalecimento de Gesto de Recursos Humanos

104
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0329 - Executar os registros pblicos de empresas mercantis por meio de um servio gil, seguro e
qualificado.

rgo Responsvel: Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de Tempo de Resposta Hora (h) 48 24

Metas:
Implantar a Rede Nacional para Simplificao do Registro e da Legalizao de Empresas e Negcios - REDESIM por meio do
Jucetins online.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Noroeste Porcentagem 100
Regio de Planejamento Sul Porcentagem 100
Regio de Planejamento Sudeste Porcentagem 100
Regio de Planejamento Central Porcentagem 100
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Porcentagem 100
Regio de Planejamento Norte Porcentagem 100

Ao Oramentria
3027 - Implantao da REDESIM - JUCETINS ONLINE
4166 - Registro de Empresas

105
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0299 - Estimular a Atrao de Investimentos Estratgicos.

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Coeficiente de Variao do Saldo de Empregos Celetistas (CVSEC) - Porcentagem (%) 4,26 4,5
CAGED
Taxa de Crescimento Real do PIB (TCRP) Porcentagem (%) 3,47 4

Metas:
Aumento do saldo de empregos celetistas no Estado.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 16,9

Crescimento Real do PIB Industrial e Servios Tocantinense.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 16,9

Ao Oramentria
1067 - Incentivo Implantao de Empreendimentos Estratgicos
2047 - Disseminao das Oportunidades e Potencialidades de Negcios do Tocantins
3026 - Idealizao e Concepo de Equipamentos de Desenvolvimento Econmico para o Tocantins
4031 - Desenvolvimento da Minerao no Estado do Tocantins
4142 - Promoo e Divulgao do Estado

106
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0326 - Estimular o Desenvolvimento Econmico atravs, da qualificao dos processos produtivos, aumento
da competitividade e apoio a produo e explorao de materiais de base mineral.

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Taxa de Variao Real do Desemprego na Indstria, Comrcio e Porcentagem (%) 4,4 3,5
Servios

Metas:
Taxa de Variao do Desemprego da Indstria, Comrcio e Servios

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 3,5

Ao Oramentria
4001 - Acompanhamento das empresas beneficiadas por programas de incentivos
4010 - Capacitao de Empreendedores e Apoio Exportao
4064 - Fortalecimento da atividade empresarial
4119 - Promoo de Eventos Empresariais.

OBJETIVO: 0401 - Executar os planos e projetos estratgicos da poltica estadual de turismo.

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Coeficiente de implementao dos projetos estratgicos de Porcentagem (%) 0 100


desenvolvimento turstico do Estado (matriz PRODETUR/ matriz
PDRIS).

Metas:
Executar 109 atividades dos projetos estratgicos do PDRIS (Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentvel) e
do PRODETUR/TO (Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo no Estado do Tocantins) em 04 anos.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Jalapo Unidade 73
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 36

Ao Oramentria
2011 - Apoio a UGP, Gerenciamento tcnico, avaliao e auditorias
2052 - Elaborao, execuo e superviso de planos e projetos estratgicos de Turismo

107
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0292 - Fortalecer as Cadeias e Arranjos Produtivos, visando a interiorizao do desenvolvimento, atravs do
fortalecimento das potencialidades regionais.

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Quociente Localizacional - QL Proporo (pr) 1 2

Metas:
Estruturar arranjo produtivo

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Sudeste Unidade 1
Regio de Planejamento Jalapo Unidade 1
Regio de Planejamento Central Unidade 2

Ao Oramentria
4071 - Fortalecimento de Cadeias e Arranjos Produtivos
6001 - Aumento de Capital da Agncia de Fomento.
6002 - Aumento de capital da Companhia de Minerao do Estado do Tocantins

OBJETIVO: 0300 - Fortalecer o Gerenciamento de Projetos na SEDEM.

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de Concluso de Etapas de Projetos (PCEP). Porcentagem (%) 0 75

Metas:
Concluso dos projetos institucionalizados da Sedetur.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 30

Execuo das Etapas Programadas dos Projetos

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 75

Ao Oramentria
2035 - Implementao de Gerenciamento de Projeto
2039 - Criao e Disseminao da Modelagem de Projetos com Base nas Boas Prticas Gerenciais.

108
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0295 - Implantar a infraestrutura bsica de desenvolvimento econmico, para fixao de empreendimentos
empresariais, estabelecendo regulamentao para concesso e uso de reas empresariais.

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Infraestrutura empresarial Implantada Unidade (un) 6 10

Metas:
Entregar a classe empresarial infraestrutura bsica de desenvolvimento econmico.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Central Unidade 2
Regio de Planejamento Norte Unidade 1
Regio de Planejamento Sul Unidade 1

Ao Oramentria
3029 - Implantao de Infraestrutura Logstica
3037 - Estruturao da Infraestrutura Empresarial

109
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0397 - Implantar e adequar infraestrutura e ordenamento do turismo no Tocantins

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Porcentagem de Execuo dos Recursos Arrecadados do Fundo de Porcentagem (%) 0 8


Desenvolvimento Econmico em projetos de desenvolvimento
Turstico
Proporo do Valor do investimento executado em infraestrutura Porcentagem (%) 0 100
bsica em municpios tursticos, infraestrutura turstica e aes de
ordenamento relativo ao Valor do Investimento total executado no
Estado do Tocantins

Metas:
Executar 40 atividades de Apoio a Infraestrutura bsica em 04 anos.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Jalapo Unidade 36
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 4

Executar 49 atividades de apoio Infraestrutura turstica em 04 anos.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Jalapo Unidade 45
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 4

Implementar e adequar infraestrutura turstica no Distrito de Taquaruss

Ao Oramentria
1066 - Implementao e Adequao da Infraestrutura Turstica
1105 - Implementao e adequao da infraestrutura bsica
2054 - Estruturao e ordenamento do segmento Sol e Praia
2127 - Ordenamento territorial e desenvolvimento de produtos/roteiros tursticos

110
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0400 - Produzir e disponibilizar estudos, pesquisas, informaes tursticas, conhecimento tcnico e cientfico
do turismo tocantinense.

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de estruturao do Observatrio do Turismo do Estado do Porcentagem (%) 0 100


Tocantins

Metas:
Implantar e manter o Observatrio de Turismo do Estado do Tocantins com 03 Centros Operacionais em 04 anos.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 2
Regio de Planejamento Jalapo Unidade 1

Ao Oramentria
2015 - Apoio e Implementao de estudos, planos e pesquisas
2084 - Implantao, Manuteno e Operacionalizao do Observatrio de Turismo do Estado do TO

OBJETIVO: 0399 - Promover o desenvolvimento do etnoturismo e o ecoturismo em Unidades de Conservao,


Territrios Indgenas e Territrios Quilombolas do Estado.

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Quantidade de aes de desenvolvimento do etnoturismo e Unidade (un) 0 18


ecoturismo em reas protegidas e entorno

Metas:
Executar 18 atividades relacionadas ao desenvolvimento da produo associada ao turismo, turismo de pesca, etnoturismo,
turismo de base comunitria e tecnologias sociais em 04 anos.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 7
Regio de Planejamento Jalapo Unidade 11

Ao Oramentria
2060 - Fomento ao Etnoturismo, ao Turismo de Pesca, de Base Comunitria e Produo Associada
2091 - Implementao e Gesto do Ecoturismo nas Unidades de Conservao e Territrios Indgenas

111
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0396 - Qualificar pessoas para o turismo

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Quantidade de pessoas qualificadas para o turismo Unidade (un) 0 1125

Metas:
Capacitar 1.200 pessoas da cadeia produtiva de turismo em 04 anos.

Ao Oramentria
2144 - Qualificao da mo de obra para o turismo
2145 - Qualificao dos gestores e tcnicos estaduais e municipais

OBJETIVO: 0395 - Tornar os produtos e roteiros tursticos tocantinenses conhecidos e competitivos no mercado
regional, nacional e internacional

rgo Responsvel: Secretaria do Desenvolvimento Econmico, Cincia, Tecnologia, Turismo e Cultura

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

N aes promocionais e de atrao de investimentos em turismo no Unidade (un) 0 14


mercado regional, nacional ou internacional

Metas:
Executar 40 aes promocionais e de atrao de investimentos em turismo em 04 anos.

Ao Oramentria
2141 - Promoo regional, nacional e internacional do turismo

112
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Eixo: 6 - Gesto Pblica
Fonte/Eixo Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 15.973.232,00 162.915.568,00


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 450.000,00 450.000,00
0225 - Recursos de Convenios Federais 900.000,00 3.650.000,00
0226 - Alienacao de Bens 100.000,00 400.000,00
0240 - Recursos Proprios 14.342.362,00 151.336.386,00
0242 - Assistencia Medica 247.761.823,00 1.116.442.528,00
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda 66.484.574,00 482.829.884,00
Fonte/Eixo 346.011.991,00 1.918.024.366,00

Programa: 1166 - Planejamento, Oramento e Gesto

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 4.218.847 96.965.396


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 450.000 450.000
0225 - Recursos de Convenios Federais 900.000 3.650.000
0226 - Alienacao de Bens 100.000 400.000
0240 - Recursos Proprios 14.342.362 151.336.386
0242 - Assistencia Medica 247.761.823 1.116.442.528
4220 - Operacoes de Credito Externas - Em Moeda 66.484.574 482.829.884
Valor Total do Programa 334.257.606 1.852.074.194

OBJETIVO: 0286 - Aumentar a eficincia e a eficcia na aplicao de recursos pblicos pelo Poder Executivo Estadual.

rgo Responsvel: Controladoria-Geral do Estado

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Avaliao dos sistemas administrativos e operacionais da gesto Unidade (un) 1 10


pblica

Metas:
Desenvolver as atividade do Sistema de Controle Interno utilizando as tcnicas de auditoria, inspeo, fiscalizao e avaliao
de resultados em todas as Unidades Oramentrias do Poder Executivo Estadual.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Ao Oramentria
2063 - Formao Continuada e Capacitao Tcnica dos Servidores da Controladoria Geral do Estado

113
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0248 - Garantir a integrao de sistemas, agilidade na obteno das informaes e a modernizao
tecnolgica

rgo Responsvel: Secretaria da Administrao

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de investimento em TI Porcentagem (%) 15 25


Percentual de Sistemas de Tecnologia da Informao desenvolvidos Porcentagem (%) 15 100
em uso

Metas:
Automatizar, em 100%, os servios mapeados da rea de gesto de pessoas at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Disponibilizar informaes da rea de gesto de pessoas para a tomada de deciso a 100% dos usurios internos, at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Elevar o percentual de investimento em tecnologia da informao, de 15% para 25% do oramento prprio do FUNGERP, at
2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 25

Ao Oramentria
3046 - Modernizao dos Recursos de Tecnologia da Informao e Comunicao

114
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0244 - Promover a ampliao, melhoria e celeridade dos servios de atendimento aos servidores e ao
cidado.

rgo Responsvel: Secretaria da Administrao

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Tempo mdio de apreciao dos processos de aposentadoria Dias (d) 180 80


ndice de satisfao dos beneficirios do PLANSADE Porcentagem (%) 1 85
ndice de satisfao dos usurios com os servios prestados pelo Porcentagem (%) 1 90
PRA J

Metas:
Alcanar, no mnimo, 85% do nvel de satisfao dos beneficirios do PLANSADE, at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 85

Alcanar, no mnimo, 90% do nvel de satisfao da sociedade em relao aos servios prestados pelo PRA J, at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 90

Implantar 2 unidades do PRA J mvel

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 2

Implantar 4 unidades do PRA J fixo (BICO DO PAPAGAIO, CENTRAL, CENTRO-OESTE)

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 4

Mapear, redesenhar e implementar 90% dos processos de rotina da rea de gesto de pessoas, at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 90

Reduzir o tempo mdio para apreciao de processo de informao funcional para fins de aposentadoria, de 180 dias para 80
dias, at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Dias 80

Ao Oramentria
0000 - Ampliao do Nmero de Unidades do PRA J
115
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
3009 - Assistncia Mdica e Odontolgica aos Servidores Pblicos do Estado do Tocantins
3045 - Modernizao de Processos Administrativos
3051 - Realizao de Concursos Pblico para o Poder Executivo Estadual
3056 - Reforma das Instalaes Fsicas da SECAD

OBJETIVO: 0246 - Promover a educao corporativa a todos os servidores.

rgo Responsvel: Secretaria da Administrao

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de servidores capacitados Porcentagem (%) 1 75


ndice de satisfao quanto educao corporativa Porcentagem (%) 1 80

Metas:
Alcanar, no mnimo, 80% de satisfao dos usurios quanto educao corporativa, at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 80

Capacitar 75% dos servidores do plano de capacitao, at 2019.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 75

Ao Oramentria
3010 - Capacitao dos Servidores Pblicos

116
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0282 - Incrementar o Nvel de Arrecadao do Estado do Tocantins

rgo Responsvel: Secretaria da Fazenda

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Incremento Real da Arrecadao de IPVA Porcentagem (%) 0 3,7


Incremento Real da Arrecadao de ICMS Porcentagem (%) 1 3
Incremento Real da Arrecadao de ITCD Porcentagem (%) 10 20

Metas:
Contribuir para a efetividade da poltica fiscal do Estado, mediante a identificao da capacidade contributiva, a gesto eficaz e
o controle eficiente da arrecadao das receitas tributrias, por meio de tecnologias avanadas de informao e comunicao,
visando inibir a sonegao fiscal e recuperao crditos da Fazenda Estadual.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 3

Ao Oramentria
1002 - Administrao do PROFISCO
1046 - Implantao da Plataforma de Servio ao Cidado Contribuinte - PROFISCO
1049 - Implantao do Modelo de Gesto de Processo Eletrnico Tributrio - PROFISCO
1052 - Implantao do Sistema Pblico de Escriturao Digital - SPED - PROFISCO
1059 - Implementao do Modelo de Gesto Financeira/Contbil - PROFISCO
1070 - Modernizao da Administrao Tributria Fiscal - PROFISCO
2158 - Reforma de Ambiente Fsico das Unidades Fiscais

117
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0283 - Modernizar a Gesto Fazendria

rgo Responsvel: Secretaria da Fazenda

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de Sistemas Integrados ao Sistema de Gesto Porcentagem (%) 1 80


Oramentria, Financeira e Contbil
Percentual de Servidores Capacitados da SEFAZ em suas reas de Porcentagem (%) 1 60
Competncia
Percentual de Processos Tributrios Automatizados Porcentagem (%) 0 100

Metas:
Melhorar a eficincia e a transparncia dos servios prestados pela Sefaz, por meio da implantao de melhores prticas de
gesto, da modernizao da infraestrutura fsica e tecnolgica, do redesenho de processos, da automatizao, do
fortalecimento da administrao financeira/contbil, bem como da valorizao e capacitao do servidor fazendrio.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Ao Oramentria
1031 - Cooperao Interinstitucional Nacional e Internacional - PROFISCO
1045 - Implantao da Gesto Estratgica - PROFISCO
1050 - Implantao do Novo Modelo de Gesto de Pessoas - PROFISCO
1060 - Implementao do Modelo de Gesto de Corregedoria - PROFISCO
1061 - Implementao do Modelo de Gesto de Material e de Patrimnio - PROFISCO
1069 - Melhoria da Infraestrutura das Unidades Administrativas da SEFAZ
1071 - Modernizao da Escola Fazendria
1072 - Modernizao e Aperfeioamento dos Servios e Infraestrutura de TIC - PROFISCO
2049 - Divulgao das Aes da SEFAZ
2081 - Gesto do Plano de Educao Fiscal
2138 - Promoo e Apoio a Pesquisas e Estudos Fazendrios
3043 - Modernizao da Escola de Gesto Fazendria
3047 - Modernizao e Aperfeioamento da SEFAZ
4008 - Capacitao Continuada de Servidores e Agentes Multiplicadores da SEFAZ

118
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0216 - Criar o centro de tecnologia e modernizar a infraestrutura de TIC das unidades da Administrao
Pblica do Estado, visando a melhoria da Governana em TIC e facilitar o acesso dos cidados ao
servio pblico.

rgo Responsvel: Secretaria do Planejamento e Oramento

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Solues corporativas mantidas Porcentagem (%) 5 100


ndice de centralizao dos setoriais de Tecnologia da Informao Porcentagem (%) 1 20

Metas:
Consolidar a implantao do Centro de Tecnologia at 2019, com a centralizao de todas as aes de TIC do poder executivo
do Estado - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Desenvolver e implantar ferramentas tecnolgicas para a gesto das aquisies de compras - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Desenvolver o Sistema de Informao de Custos - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Mapear os fluxos dos processos de trabalhos do Estado/SGD- PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Operacionalizar software Business Inteligence - BI - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 50

Ao Oramentria
1032 - Criao,construo e aparelhamento do Centro de Tecnologia - PDRIS
1051 - Implantao do Processo Administrativo Eletrnico PAE
1068 - Interligao dos rgos de governo e seus anexos ao centro de operao de rede -PDRIS.
2110 - Manuteno de solues corporativas TIC -Tecnologia da Informao e Comunicao - PDRIS.

119
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0334 - Desconcentrar a economia regional para a promoo do desenvolvimento socioeconmico do Estado.

rgo Responsvel: Secretaria do Planejamento e Oramento

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Indice de recuperao de estradas vicinais nos municpios Porcentagem (%) 0 100


consorciados.
Quantidade de aterros sanitrios implantados nos municpios Unidade (un) 0 4
consorciados.

Metas:
Adquirir e implantar sistema de convnios - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Adquirir equipamentos de informtica para o sistema de convnio - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 5

Aprimorar os procedimentos tcnicos dos convnios - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 2

Capacitar em utilizao de software em gerenciamento estratgico e de projetos - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 30

Capacitar tcnicos em definio e acompanhamento de indicadores - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 100

Construir aterros sanitrios e manter as estradas vicinais beneficiadas nos municpios consorciados - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 4

120
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Contratar assistncia tcnica em gerenciamento e controle para UGP - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Contratar consultor para servio de traduo - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Contratar consultoria para acompanhamento e monitoramento do AISA do PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Contratar Secretrios Executivos para os Consrcios Intermunicipais - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 4

Desenvolver e Implementar Sistema de Gesto do PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Desenvolver o Plano de Agronegcio do Tocantins - PDRIS

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Divulgar as aes da UGP - PDRIS

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 20

Elaborar Plano Estadual de Desenvolvimento Regional - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Elaborar Projetos Tcnicos dos Aterros Sanitrios dos Consrcios - PDRIS

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 4

121
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Elaborar a Poltica Estadual de Desenvolvimento Regional - PDRIS

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Elaborar Estratgias para o Desenvolvimento de Parcerias Pblico Privado PPP - PDRIS

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Elaborar o Plano de Desenvolvimento da rea de influncia da Ferrovia Norte Sul (FNS) no Tocantins - PDRIS

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Elaborar Pesquisa de Agronegcio na sia - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Elaborar Plano de Desenvolvimento Local para os Municpios Lindeiros da UHE - LAJEADO - PDRIS

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Central Unidade 1

Elaborar Planos de Gerenciamento Integrados de Resduos Slidos dos consrcios - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 4

Elaborar Planos de Manuteno de Estradas Vicinais dos Consrcios - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 4

Executar projetos de manuteno de estradas vicinais e de aterros sanitrios nos municpios consorciados - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 8

Implantar e Operacionalizar os Consrcios Intermunicipais - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 3

122
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Organizar seminrios de gesto de convnios estaduais - PDRIS

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 3

Realizar Consulta Pblica em rea Indigena - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Norte Unidade 1

Realizar Conferncias Regionais e Estaduais de Desenvolvimento Regionais - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 10

Realizar Manuteno das Estradas Vicinais e dos aterros sanitrios consorciados - PDRIS

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 4

Visitar outros Estados para conhecer polticas e planos de Desenvolvimento regional - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 3

Visitar outros Estados para conhecer modelo de consrcios - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 3

Ao Oramentria
2112 - Manuteno do Consrcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central.

123
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0215 - Fortalecer a gesto dos recursos de convnios e operaes de crdito.

rgo Responsvel: Secretaria do Planejamento e Oramento

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de recursos de convnios executados Porcentagem (%) 27 75

Metas:
Aumentar para 75% a execuo dos convnios at 2019 - PDRIS

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 75

Capacitar agentes pblicos na rede siconv - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 350

Implantar o sistema de convnio estadual - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Ao Oramentria
2001 - Acompanhamento da gesto de convnios federais e estaduais - PDRIS.

124
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0212 - Fortalecer o estudo e a pesquisa socioeconmica, de recursos naturais e cartogrfica para subsidiar os
processos de tomada de decises governamentais.

rgo Responsvel: Secretaria do Planejamento e Oramento

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Nmero de publicaes/produtos disponibilizadas para tomada de Unidade (un) 14 26


deciso.

Metas:
Adquirir equipamentos de informtica para apoiar a pesquisa domiciliar - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 30

Adquirir equipamentos e programas para o laboratrio de geoprocessamento da Seplan - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 7

Adquirir Hardware para o sistema de informao estatstica, geoespaciais e mapas do ZEE - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 5

Atualizar o mapeamento da dinmica da cobertura e uso da terra 2010 - 2019 - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Avaliar os impactos do Programa de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentvel - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Contratar consultoria para analisar os produtos entregue ao ZEE - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Delimitar e caracterizar cartograficamente as reas vulnerveis a escassez hdrica na regio sudeste do Estado do Tocantins -
PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Sudeste Unidade 1

125
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Disponibilizar informaes geoespaciais via web - PDRIS

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Elaborar a Poltica e o Plano de Ordenamento Territorial do Estado do Tocantins - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Elaborar atlas de recursos naturais - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Elaborar carta climtica - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Elaborar indicadores do mapa estratgico - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Elaborar o Plano de Ao de Convivncia com a estiagem do sudeste do Tocantins - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Sudeste Unidade 1

Elaborar o Plano de Zoneamento Ecolgico-Econmico do Estado do Tocantins - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Implementar a Poltica Cartogrfica do Estado do Tocantins - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Implementar o Plano Cartogrfico do Estado do Tocantins - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

126
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Levantar os recursos naturais no Estado do Tocantins - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Modelar o sistema estadual de informaes geogrficas - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Normatizar e sistematizar a produo cartogrfica estadual - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Publicar o anurio estatstico do Estado do Tocantins em 2016 e 2018 - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 2

Realizar o zoneamento ecolgico econmico do Estado do Tocantins - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Sistematizar e disponibilizar as informaes estatsticas e geoespaciais - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Subsidiar o Estado do Tocantins na reviso de limites politico-administrativos - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Treinar em geoprocessamento e processamento digital de imagem - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 2

Ao Oramentria
1015 - Avaliao e acompanhamento de programas de interesse do Estado - PDRIS.
2053 - Estruturao do Ordenamento Territorial - PDRIS.
2080 - Gesto cartogrfica do Estado do Tocantins - PDRIS.

127
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
2132 - Produo e divulgao dos estudos socioeconmicos do Tocantins e seus municpios - PDRIS

128
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0220 - Modernizar os processos de planejamento, oramento e gesto visando melhoria na qualidade da
elaborao, do acompanhamento, monitoramento e da avaliao da execuo das polticas pblicas,
por meio da gesto para resultados.

rgo Responsvel: Secretaria do Planejamento e Oramento

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Percentual de processos modernizados Nota Prado (np) 0 4

Metas:
Adquirir mobilirio e equipamentos para atender os consrcios intermunicipais - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 15

Adquirir patrulha mecanizada para atender os consrcios - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 4

Adquirir veculos para atender os consrcios e gerncias de desenvolvimento regional - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 5

Capacitar a equipe de convnio como multiplicador Siconv - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 12

Capacitar e treinar agentes pblicos - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 18

Capacitar tcnicos do PDRIS na reas tcnicas, contbeis, financeira e aquisies - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 2

Desenvolver Software para o PPA, LOA e Gesto para resultados - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

129
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Elaborar o plano de capacitao - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Elaborar Planos Estratgicos das Secretarias que vo assinar acordos de resultado- PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 10

Implantar o Escritrio Central para avaliao do desempenho dos resultados - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Implantar sala de situao - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Mapear as competncias humanas - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1

Mapear os processos dos fluxos administrativos de trabalho da Seplan - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 90

Participar de cursos, seminrios e eventos de capacitao voltados para a geto para resultados - PDRIS.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 100

Ao Oramentria
1078 - Promoo do desenvolvimento regional do Estado do Tocantins - PDRIS
2027 - Capacitao de agentes pblicos - PDRIS.
2090 - Implementao do planejamento e da gesto para resultados PDRIS.
2119 - Manuteno e aparelhamento da Unidade de Gerenciamento do Projeto - UGP - PDRIS.
2156 - Realizao de servio de auditoria nas contas do PDRIS.

130
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Programa: 1167 - Gesto Mais Perto de Voc

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 11.754.385 65.950.172


Valor Total do Programa 11.754.385 65.950.172

OBJETIVO: 0351 - Promover e divulgar com eficincia as aes e servios do/e o governo do Estado do Tocantins.

rgo Responsvel: Secretaria da Comunicao Social

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de Satisfao das campanhas realizadas Porcentagem (%) 0 80

Metas:
Medir o grau de satisfao dos rgos da administrao direta e indireta do Governo do Estado do Tocantins com as
campanhas realizadas.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 80

Ao Oramentria
2143 - Publididade das Aes Estratgicas do Governo do Tocantins

131
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Eixo: 7 - Poder Judicirio e Prestao Jurisdicional
Fonte/Eixo Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 3.649.514,00 37.774.976,00


Fonte/Eixo 3.649.514,00 37.774.976,00

Programa: 1168 - Efetividade da Prestao Jurisdicional

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 1.691.760 22.262.960


Valor Total do Programa 1.691.760 22.262.960

OBJETIVO: 0218 - Promover prticas de resoluo consensual de conflitos e demandas com a razovel durao do
processo

rgo Responsvel: Tribunal de Justia

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Taxa de congestionamento processual geral do Poder Judicirio Porcentagem (%) 66 53

Metas:
Atingir a taxa de 59% de efetividade das audincias de conciliao

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 59

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribudos no ano corrente

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Reduzir para 53% a taxa de congestionamento processual geral do Poder Judicirio

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 53

Ao Oramentria
1077 - Promoo da efetividade da prestao jurisdicional
2134 - Promoo das Prticas de Resoluo Consensual de Conflitos

132
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Programa: 1169 - Desenvolvimento Estratgico

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 1.957.754 15.512.016


Valor Total do Programa 1.957.754 15.512.016

OBJETIVO: 0217 - Aprimorar prticas de gesto

rgo Responsvel: Tribunal de Justia

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

ndice de execuo do oramento estratgico Porcentagem (%) 87,93 94

Metas:
Aplicar 0,9% do valor do oramento executado em capacitao

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 0,9

Aumentar para 94% o valor executado nas iniciativas estratgicas sobre o valor disponibilizado para tal

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 94

Ao Oramentria
0000 - Aprimoramento da gesto de TI
0000 - Aprimoramento da gesto de custos
1012 - Aprimoramento da gesto de pessoas
1013 - Aprimoramento da gesto institucional

133
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Eixo: 8 - Poder Legislativo
Fonte/Eixo Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 1.115.038,00 5.732.534,00


0225 - Recursos de Convenios Federais 300.000,00 1.200.000,00
Fonte/Eixo 5.064.552,00 44.707.510,00

Programa: 1175 - Controle Externo da Gesto dos Recursos Pblicos

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 1.115.038 5.732.534


0225 - Recursos de Convenios Federais 300.000 1.200.000
Valor Total do Programa 1.415.038 6.932.534

OBJETIVO: 0365 - Aprimorar os procedimentos de fiscalizao, oferecendo servios de excelncia no que se refere
celeridade e efetividade no processo de fiscalizao

rgo Responsvel: Tribunal de Contas

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Sistemas implementados Unidade (un) 4 6


N de auditorias de conformidade realizadas nos padres de qualidade Unidade (un) 42 400

Metas:
Implementar 6 sistemas para o exerccio do Controle Externo at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 6

Realizar 400 auditorias de conformidade nos padres internacionais de qualidade at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 400

Ao Oramentria
2056 - Fiscalizao da Arrecadao e Aplicao dos Recursos Pblicos
2088 - Implementao de Sistemas para o exerccio do controle externo

134
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0372 - Contribuir com a efetividade nos resultados das polticas pblicas, bem como primar pela
transparncia das informaes

rgo Responsvel: Tribunal de Contas

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

N de municpios avaliados Unidade (un) 2 52


N de auditorias operacionais realizadas nos padres de qualidade Unidade (un) 4 12

Metas:
Realizar 12 auditorias operacionais nos padres internacionais de qualidade at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 12

Realizar o Programa TCE COM VOC NA ESCOLA em 52 municpios at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 52

Ao Oramentria
2153 - Realizao de avaliaes de Polticas Pblicas
2154 - Realizao de avaliaes de natureza operacional

OBJETIVO: 0373 - Desenvolver estratgias e aes de inteligncia por meio da obteno, sistematizao e anlise de
dados visando a produo de conhecimento para tomada de decises

rgo Responsvel: Tribunal de Contas

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Aes de Inteligncia desenvolvidas. Unidade (un) 0 4

Metas:
Desenvolver 4 aes de Inteligncia at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 4

Ao Oramentria
2046 - Desenvolvimento de Aes de Inteligncia

135
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Eixo: 9 - Poder Independente
Fonte/Eixo Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 23.832.600,00 138.842.708,00


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 1.550.000,00 1.550.000,00
0225 - Recursos de Convenios Federais 958.521,00 4.369.641,00
0240 - Recursos Proprios 210.000,00 1.688.161,00
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda 0,00 12.200.000,00
Fonte/Eixo 26.551.121,00 158.650.510,00

Programa: 1170 - Modernizao e Governana da Justia

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 7.308.600 41.494.200


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 1.150.000 1.150.000
0240 - Recursos Proprios 20.000 831.200
Valor Total do Programa 8.478.600 43.475.400

OBJETIVO: 0359 - Aperfeioar as estruturas de apoio rea-fim, racionalizando a gesto administrativa,


proporcionando atuao ministerial condies de trabalho com sade, segurana e comodidade,
bem como da proteo dos bens e sistemas

rgo Responsvel: Ministrio Pblico

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Custo mdio por processo Real (R$) 555,73 378


Nota obtida na autoavaliao da Gesto pelo Programa GESPBLICA Nota Prado (np) 586 1000

Metas:
Alcanar 90% de Integrao nos Sistemas de TIC do Ministrio Pblico

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 90

Ampliar a mdia de horas de capacitao por membros e servidores para 23,30 horas

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Hora 23,3

136
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Construir 14 sedes de promotorias de justia

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Regio de Planejamento Central Unidade 1
Regio de Planejamento Centro-Oeste Unidade 2
Regio de Planejamento Noroeste Unidade 2
Regio de Planejamento Sul Unidade 3
Regio de Planejamento Nordeste Unidade 2
Regio de Planejamento Bico do Papagaio Unidade 3
Regio de Planejamento Norte Unidade 1

Dar tratamento adequado a 100% do acervo documental do Ministrio Pblico

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 100

Manter 42 Unidades com Tecnologia de Informao Estruturada (equipamentos e sistemas)

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 42

Manter 42 Unidades do Ministrio Pblico em Condies Fsicas e Mobilirias Adequadas ao Trabalho dos Integrantes do
Ministrio Pblico

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 42

Renovar 70% da frota de veculos com mais de 5 anos de uso

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Porcentagem 70

Ao Oramentria
0000 - Realizao de concursos para membros e servidores do Ministrio Pblico
1010 - Aperfeioamento Funcional de Membros e Servidores do MPTO
1023 - Construo de sedes de Promotorias de Justia
1037 - Estruturao de Tecnologia da Informao para as Unidades do MPTO
1047 - Implantao da poltica arquivstica no Ministrio Pblico
1082 - Realizao de adequaes fsicas e mobilirias das Unidades do Ministrio Pblico
1088 - Renovao da frota de veculos do Ministrio Pblico
4002 - Aperfeioamento Funcional de Membros e Servidores do MPTO

137
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Programa: 1173 - Justia

Fonte/Programa Valor 2016 (R$) Valor 2016-2019 (R$)

0100 - Recursos Ordinarios - Administracao Direta 16.524.000 97.348.508


0104 - Recursos do Tesouro - Emendas Parlamentares 400.000 400.000
0225 - Recursos de Convenios Federais 958.521 4.369.641
0240 - Recursos Proprios 190.000 856.961
4219 - Operacoes de Credito Internas - Em Moeda 0 12.200.000
Valor Total do Programa 18.072.521 115.175.110

OBJETIVO: 0242 - Promover e assegurar o acesso justia, integral e gratuito, aos cidados que no tenham condies
de pagar os honorrios de um advogado e custas processuais, sem prejuzo do sustento prprio e de
sua famlia, garantindo-lhes cidadania e um atendimento de qualidade

rgo Responsvel: Defensoria Pblica

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Atendimento da Defensoria Pblica do Estado do Tocantins Unidade (un) 341131 454383

Metas:
Atender a populao de baixa renda para o acesso justia.

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Defensoria Regional de Tocantinpolis Unidade 16854
Defensoria Regional de Araguana Unidade 83073
Defensoria Regional de Paraso Unidade 34477
Defensoria Regional de Porto Nacional Unidade 23284
Defensoria Regional de Gurupi Unidade 80706
Defensoria Regional de Palmas Unidade 106668
Defensoria Regional de Guara Unidade 43343
Defensoria Regional de Dianpolis Unidade 41486
Defensoria Regonal de Araguatins Unidade 24492

Ao Oramentria
0000 - Construo das unidades da Defensoria Pblica
0000 - Modernizao da Gesto da Defensoria Pblica
0000 - Realizao de concurso para Defensores Pblicos e Servidores Auxiliares
1008 - Ampliao e Renovao da frota de veculos da Defensoria Pblica
1038 - Estruturao tecnolgica do Sistema de Informao da Defensoria Pblica
2024 - Atendimento Scio-Jurdico Integral e Gratuito
2033 - Capacitao funcional para membros e servidores
2034 - Concesso de Bolsa - Estgio
2044 - Desenvolvimento das aes do Centro de Estudos Jurdicos - CEJUR
2050 - Divulgao institucional da Defensoria Pblica

138
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
2096 - Manuteno da Corregedoria da Defensoria Pblica
2104 - Manuteno das unidades de atendimento da Defensoria Pblica
4004 - Aprimoramento dos servios da Defensoria Pblica

139
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019

OBJETIVO: 0360 - Promover a defesa da ordem jurdica, do regime democrtico e dos interesses sociais e individuais
indisponveis por meio de fiscalizao das polticas nas reas de educao, de sade, de direitos
humanos, medidas scio-educativas, de proteo, voltadas aos dependentes qumicos, aos
portadores de necessidades especiais e deficientes, alm do combate a criminalidade, explorao
sexual infanto juvenil, violncia domstica, crimes eleitorais, crimes contra os consumidores e desvios
de recursos pblicos.

rgo Responsvel: Ministrio Pblico

INDICADORES Unidade de Medida ndice atual ndice desejado

Total anual de aes dos membros do MPTO Unidade (un) 250509 368080

Metas:
Promover 1.261 aes exigindo o cumprimento dos direitos das pessoas com deficincia at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1261

Promover 1.960 aes exigindo o cumprimento do direito educao at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 1960

Promover 10.864 aes voltadas para o controle externo da atividade policial at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 10864

Promover 114.311 aes na defesa dos direitos da criana e do adolescente at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 114311

Promover 116 aes voltadas a defesa dos direitos humanos fundamentais residuais at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 116

Promover 14.717 aes voltadas a defesa dos direitos dos consumidores at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 14717

140
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Promover 158 aes voltadas para o fortalecimento da preveno e da represso violncia sexual infanto juvenil at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 158

Promover 21.717 aes voltadas para o combate ao crime organizado at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 21717

Promover 23.273 aes exigindo o cumprimento do direito sade at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 23273

Promover 3.064 aes exigindo o cumprimento dos direitos dos idosos at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 3064

Promover 32.114 aes voltadas ao combate improbidade e recuperao de ativos at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 32114

Promover 40.718 aes voltadas ao cumprimento do direito eleitoral at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 40718

Promover 473 aes voltadas ao atendimento de dependentes qumicos at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 473

Promover 49.033 aes voltadas defesa do meio ambiente e da ordem urbanstica at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 49033

Promover 560.177 aes voltadas para o combate a criminalidade at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 560177

141
Governo do Estado do Tocantins Plano Plurianual 2016-2019
Promover 76.826 aes voltadas para o aperfeioamento do sistema penal e das medidas alternativas at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 76826

Promover 91.390 aes voltadas para o combate violncia domstica at 2019

Regionalizao da Meta Unidade 2016-2019


Estadual Unidade 91390

Ao Oramentria
1079 - Promoo dos canais de acesso ao cidado pelo Ministrio Pblico
2099 - Manuteno das aes da Corregedoria Geral do Ministrio Pblico
2100 - Manuteno das aes da Ouvidoria do Ministrio Pblico
2101 - Manuteno das aes de inteligncia, contrainteligncia e segurana institucional
2147 - Realizao das aes de combate s organizaes criminosas
2148 - Realizao das aes de comunicao do Ministrio Pblico
2149 - Realizao das aes para defesa do interesse pblico no processo judicial e extrajudicial

142