FORMULIR

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

PLAN INTERNAL AUDIT
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2011 - 2013
FAKULTAS TEKNIK
Gedung L Kampus A UNJ Rawamangun No.Dokumen QMS-FT/SOP/S2-01/2011
Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220 Edisi 01
Telp/Fax 021-4751523, 4890046 Pes. 213 Revisi 00
Berlaku Efektif 9 Maret 2011
Halaman 1 dari 3

Standar Audit Ke 1 Audit Ke 2

ISO Anggota
No Function Aspects, Risks, Objectives Ketua Auditor
BAN-PT 9001:2008, Auditor Rencana Realisasi Rencana Realisasi
IWA 2:2007
1 Studi - Aspects: - Standar - Klausul Dr. Tuti Iriani Imam Basori, 11 April
Karakteristik 1. Kebijakan sistem rekrutmen dan 3.1.1 5.2 MT. 2011
dan seleksi calon mahasiswa - Klausul
Kompetensi 5.6.2
(mencakup mutu prestasi dan
Mahasiswa
reputasi akademik serta bakat
pada jenjang pendidikan
sebelumnya, equitas wilayah,
kemampuan ekonomi dan jender).
2. Rata-rata IPK lima tahun terakhir
- Risk:
Ketidaksesuaian system rekrutmen
terhadap karakteristik mahasiswa dan
berpengaruh pada IPK
- Objective:
Efektivitas implementasi sistem
rekrutmen dan seleksi calon
mahasiswa untuk menghasilkan calon
mahasiswa yang bermutu
2 Rencana - Aspects: - Standar - Klausul
Pelatihan Mahasiswa mendapatkan pelayanan 3.2.1 7.2
Peningkatan untuk membina dan mengembangkan
Skill penalaran, minat, bakat, dan soft skill
Mahasiswa - Risk:
Tidak terpenuhinya pelayanan
mahasiswa dan pembinaan soft skill
- Objective:
Pemenuhan pelayanan dan
 FORMULIR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PLAN INTERNAL AUDIT
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2011 - 2013
FAKULTAS TEKNIK
Gedung L Kampus A UNJ Rawamangun No.Dokumen QMS-FT/SOP/S2-01/2011
Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220 Edisi 01
Telp/Fax 021-4751523, 4890046 Pes. 213 Revisi 00
Berlaku Efektif 9 Maret 2011
Halaman 2 dari 3

Standar Audit Ke 1 Audit Ke 2

ISO Anggota
No Function Aspects, Risks, Objectives Ketua Auditor
BAN-PT 9001:2008, Auditor Rencana Realisasi Rencana Realisasi
IWA 2:2007
pembinaan soft skill mahasiswa
3 Bimbingan - Aspects: - Standar - Klausul
Konseling Prosedur bimbingan konseling kepada 3.2.1 7.2.1
Mahasiswa mahasiswa - Klausul
- Risk: 7.2.3
Tidak terpenuhinya pelayanan
bimbingan konseling mahasiswa
- Objective:
Tersedianya pelayanan bimbingan
konseling mahasiswa
4 Open Talk - Aspects: - Standar - Klausul
Mahasiswa Prosedur hubungan komunikasi dan 3.2.1 7.2.3
dialog terbuka dengan mahasiswa
- Risk:
Tidak jelas prosedur komunikasi dan
dialog terbuka mahasiswa
- Objective:
Adanya komunikasi dan dialog terbuka
dengan mahasiswa

Area / Department : Program Studi Pendidikan Teknik Mesin

 FORMULIR
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PLAN INTERNAL AUDIT
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2011 - 2013
FAKULTAS TEKNIK
Gedung L Kampus A UNJ Rawamangun No.Dokumen QMS-FT/SOP/S2-01/2011
Jl. Rawamangun Muka Jakarta 13220 Edisi 01
Telp/Fax 021-4751523, 4890046 Pes. 213 Revisi 00
Berlaku Efektif 9 Maret 2011
Halaman 3 dari 3

Jakarta,.........................
Disetujui oleh, Diajukan oleh,
Dekan Ketua Gugus Penjaminan Mutu
(GPjM FT-UNJ)

Prof. Dr. Basuki Wibawa Dr. Alsuhendra

NIP. ..................................... NIP. .....................................