RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAAGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

RENCANA BISNIS ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2016
 KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya Rencana
Bisnis Anggaran Tahun 2016 telah terselesaikan. Rencana Bisnis Anggaran Tahun 2014-2019
merupakan Follow up dari Rencana Strategi Bisnis Tahun 2014-2019 sebagai dokumen
perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program dan kegiatan yang telah dan
akan dilaksanakan oleh RSUD Kotaagung Kabupaten Tanggamus dalam kurun waktu tahun 2014
- 2019. Follow Up ini dilakukan karena penyusunan RSB dan RBA tertuang dalam Permendagri
No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuanga Badan Layanan Umum
Daerah. Dengan adanya Rencana Bisnis Anggaran (RBA) RSUD Kotaagung diharapkan
pengelolaan organisasi RSUD Kotaagung mampu mengantisipasi segala perubahan dalam upaya
menuju Rumah Sakit Kelas Nasional yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan
perundangan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) ini untuk menindaklanjuti hasil penyusunan
Rencana Strategi Bisnis (RSB). Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Bisnis
Anggaran (RBA) ini dihasilkan dari Evaluasi kegiatan RSUD Kotaagung Tahun 2014 dengan
memperhatikan program dan kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan, yang disesuaikan
dengan program dan kegiatan yang tertuang dalam Permendagri nomor 61 tahun 2007 yang akan
digunakan sebagai bahan evaluasi tiga tahun sebelumnya dan pedoman atau acuan pelaksanaan
untuk 2 tahun ke depan,. Melalui kesempatan ini saya mengajak semua unsur yang terkait untuk
saling bersinergi dan berkoordinasi dalam rangka mencapai tujuan bersama sesuai Visi yang telah
kita sepakati bersama yaitu Pelayanan Kesehatan Profesional, Mandiri dan Berkeadilan

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara
langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Rencana Bisnis Anggaran ini, semoga
upaya kita mendapat rahmat, hidayah dan ridho-Nya dalam mengemban tugas yang mulia ini,
Amin.

Kotaagung, 2015

Direktur RSUD Kotaagung

dr. H. DIRHAMSYAH RIVAI

NIP. 19691222 200501 1 003
 DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
B. Maksud dan Tujuan
C. Susuna Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

BAB II
KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja
1. Faktor Internal
2. Faktor Eksternal
B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis Anggaran dengan Fakta
yang Terjadi
1. Aspek Mikro
2. Aspek Makro
C. Pencapaian Kinerja
1. Non Keuangan
a. Kegaiatan Berdasarkan Unit Layanan
2. Kuangan
a. Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan
b. Realisasi Biaya Berdasarkan Unit Layanan
c. Realisasi Biaya investasi
d. Realisasi Pendanaan
D. Prognosa Laporan Keuangan
1. Neraca
2. Laporan Operasional
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Laporan Keuangan

BAB III
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2016
A. Kondisi Lingkungan yang Diprediksikan Mempengaruhi Pencapaian Kinerja
1. Faktor Internal
2. Faktor Eksternal
B. Asumsi yang Digunakan
1. Aspek Makro
2. Aspek Mikro
C. Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan
1. Berdasarkan Unit Layanan
D. Program Kerja dan Kegiatan
1. Program Kerja
2. Kegiatan
a. Pelayanan
 E. Perkiraan Pendapatan
F. Perkiraan Biaya
1. Biaya Berdasarkan Unit Layanan
2. Total Biaya Operasional dan Non Operasional
G. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Investasi
1. Penerimaan dan Pengeluran Investasi untuk Unit Layanan
H. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan
1. Penerimaan Pendanaan
2. Pengeluaran Pendanaan

I. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

1. Anggaran Pendapatan (Basis Akrual)
2. Anggaran Biaya (Basis Akrua)
3. Anggaran Pendapatan BLUD (Basis KAS)
4. Anggaran Belanja BLUD (Basis KAS)
5. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi
6. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan
J. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran

BAB IV
PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2016
A. Proyeksi Neraca
B. Proyeksi Laporan Operasional
C. Proyeksi Laporan Arus Kas
D. Catatan Proyeksi Laporan Keuangan

BAB V
PENUTUP
A. Hal-hal Yang Perlu Mendapatkan Perhatian Dalam Rangka Melaksnakan Kegiatan Badan
Layanan Umum Daerah
B. Kesimpulan

LAMPIRAN