F3.PR2.MPEV1.

P2 21/01/13
PROCESO EVALUACIN INDEPENDIENTE
Versin 2.0 Pgina 1 de 2
PLAN DE AUDITORIAS

PLAN DE AUDITORIA
OBJETIVO: Verificar que el Sistema Integrado de Gestin -SIGE- se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva para
satisfacer los requisitos del cliente, y es conforme con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, NTC 14001: 2004, NCT
18001:2007 Y NTC ISO 27001:2006,legales y los del SIGE establecidos por el ICBF.
Determinar la conformidad del sistema de gestin con los requisitos de la norma de sistema de gestin.
Evaluar la capacidad del sistema de gestin para asegurar el cumplimiento de los requisitos. legales y reglamentarios aplicables al alcance del
sistema de gestin y a la norma de requisitos de gestin.
Determinar la eficaz implementacin y mantenimiento del sistema de gestin
Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestin

ALCANCE: Estado del Sistema Integrado de Gestin - SIGE- en la Sede Nacional, regionales y centros zonales del ICBF.
Cubre los Macroprocesos Estratgicos(Direccionamiento Estratgico, Mejoramiento Continuo y Coordinacin y Articulacin del SNBF ); Misionales
(Gestin para la Proteccin, Gestin para la Nutricin, Gestin para la Atencin de las Familias, Poblacin y Comunidades, Gestin para la Atencin
Integral a la Primera Infancia, Gestin para la Promocin y Prevencin para la Proteccin Integral de La Niez y la Adolescencia); de Apoyo (Gestin
de Comunicaciones, Gestin de Soporte, Gestin Administrativa, Gestin Humana, Gestin Financiera, Gestin de Control Interno Disciplinario,
Gestin de Contratacin, Gestin de Servicios y Atencin, Gestin Regional, Gestin de Cooperacin y Convenios, Gestin Jurdica, Gestin de
Abastecimiento, Gestin Tecnolgica de la Informacin, Evaluacin (Gestin de Aseguramiento a Estndares y Evaluacin, Monitoreo y Control de la
Gestin).

CRITERIOS: NTC ISO 9001: 2008, NTCGP1000:2009, NTCISO 14000:2004, NTCISO 27001:2006, OHSAS 18001:2007 + la documentacin del
Sistema de Gestin y los requisitos legales

Tcnicas y Procedimientos: Plan Auditora Interna v2

EQUIPO AUDITOR: Lder Equipo Auditor: Auditor 1 Auditor 2 Auditor3
Experto Tcnico:
Responsable del Punto auditado:
TIPO AUDITORIA:
FECHA: SITIO: Regional xxx y Centros Zonales: xxx HORA:
Reunin de apertura: HORA:
Reunin de cierre: HORA:
EXCLUSIONES: Numeral 7.3 de la NTC ISO 9001:2008
Diseo y desarrollo (7.3):
Se encuentra excluido por considerarse que el diseo y desarrollo no aplica a la Entidad por enmarcarse en los requisitos de la Ley 1098 de 2006 -
Cdigo de la Infancia y la Adolescencia; y el Plan Nacional de Desarrollo; los servicios que presta el ICBF son resultado de la materializacin de
Polticas de Estado.
El ICBF no disea ni reglamenta polticas, brinda asistencia tcnica a nivel sectorial para el diseo de las mismas, las cuales son emitidas a nivel de
Ministerios, y la mesa Intersectorial para la primera infancia, la cual define los lineamientos tcnicos para el Desarrollo de la Estrategia de Cero a
Siempre.

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!

 F3.PR2.MPEV1.P2 21/01/13
PROCESO EVALUACIN INDEPENDIENTE
Versin 2.0 Pgina 2 de 2
PLAN DE AUDITORIAS

REQUISITO POR AUDITAR

(Norma ISO NTCGP 1000:2009,
PROCESO Y/O NTC ISO 9001:2008, NTC ISO AUDITADOS Lugar/Regional/Centro
AUDITOR FECHA HORA
ACTIVIDAD 14001:2004, OHSAS CARGO Y NOMBRE zonal
18001:2007, NTC ISO
27001:2006 y Legales)

(1) La iniciacin, terminacin y horarios de la auditora se adecuarn de acuerdo con el desplazamiento de auditores
OBSERVACIONES:
El proceso de Aseguramiento a la calidad de terceros, en cuanto a Seguimiento a servicios mediante el sistema de supervisin en el nivel zonal, ser auditado
inmerso en el Macroproceso Misional.
El proceso de Gestin Tecnolgica de la Informacin, ser evidenciado en cada punto auditado en lo referido a la provisin de los recursos tecnolgicos (Hardware,
Software, Comunicaciones), numeral 6.3 NTCGP 1000:2009
La informacin que se conocer por la ejecucin de esta Auditora ser tratada confidencialmente, por parte del equipo de auditores.
La duracin de las entrevistas puede variar dependiendo de la organizacin de la documentacin y los registros del SIGE.
Durante el desarrollo de la auditora a los procesos del SIGE, se verificar en cada uno de ellos los respectivos Indicadores (8.2.3)

Elaborado:_____________________________Revisado:___________________________ Aprobado:________________________________

Antes de imprimir este documento piense en el medio ambiente!