Anda di halaman 1dari 9

PUSKESMAS LAWANGA

AUDIT PLAN TH 2008

UNIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES YANG DOKUMEN ACUAN TGL&WAKTU TGL&WAKTU


DIAUDIT AUDIT I AUDIT II
PENDAFTRAN SALMA 1. Persyaratan Sumber wawancara 13 agustus 2007 -
Manajemen Mutu observasi
2. tanggung jawab wewenang cek dokumen
3. manajemen sumber daya
4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan

RUANG TINDAKAN SALMA 1. Persyaratan Sumber - wawancara 13 agustus 2007


Manajemen Mutu - cek dokumen
2. tanggung jawab wewenang -observasi
3. manajemen sumber daya
4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan

BP UMUM KASMAWATI 1. Persyaratan Sumber - observasi 13 agustus 2007


Amd.keb Manajemen Mutu - wawancara
2. tanggung jawab wewenang - cek dokumen
3. manajemen sumber daya
4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan

APOTIK KASMAWATI 1. Persyaratan Sumber - observasi 13 agustus 2007


Amd.keb Manajemen Mutu - cek dokumen
2. tanggung jawab wewenang - wawancara
PUSKESMAS LAWANGA

AUDIT PLAN TH 2008

UNIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES YANG DOKUMEN ACUAN TGL&WAKTU TGL&WAKTU


DIAUDIT AUDIT I AUDIT II
3. manajemen sumber daya
4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan

KIA /KB dr.hasridah 1.Persyaratan Sumber Manajemen - cek dokumen 13 agustus 2007
Mutu - wawncara
2. tanggung jawab wewenang - observasi
3. manajemen sumber daya
4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan

KASMAWATI 1.Persyaratan Sumber Manajemen -wawancara 13 agustus 2007


LABORATORIUM Amd.keb Mutu - observasi
2.tanggung jawab wewenang - cek dokumen

3.manajemen sumber daya


4.realisasi produk
5.pengukuran analisis pelanggan

dr.hasridah 1.Persyaratan Sumber Manajemen - cek dokumen 13 agustus 2007


BP GIGI Mutu - observasi
2. tanggung jawab wewenang - wawancara
3. manajemen sumber daya
4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan
PUSKESMAS LAWANGA

AUDIT PLAN TH 2008

UNIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES YANG DOKUMEN ACUAN TGL&WAKTU TGL&WAKTU


DIAUDIT AUDIT I AUDIT II
6.

llLOGISTIK ILHAM Amd.Kep 1.Persyaratan Sumber Manajemen - observasi 13 agustus 2007


Mutu - cek dokumen
2. tanggung jawab wewenang - observasi
3. manajemen sumber daya - wawancara
4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan

ILHAM Amd.Kep 1.Persyaratan Sumber Manajemen - cek dokumen 13 agustus 2007


RUMAH TANGGA Mutu - wawancara
2. tanggung jawab wewenang - observasi
3. manajemen sumber daya
4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan

KEUANGAN ILHAM Amd.Kep 1.Persyaratan Sumber Manajemen - cek dokumen 13 agustus 2007
Mutu - wawancara
2. tanggung jawab wewenang - observasi
3. manajemen sumber daya
4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan

KEPEGAWAIAN ILHAM Amd.Kep 1.Persyaratan Sumber Manajemen - cek dokumen 13 agustus 2007
Mutu - wawancara
PUSKESMAS LAWANGA

AUDIT PLAN TH 2008

UNIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES YANG DOKUMEN ACUAN TGL&WAKTU TGL&WAKTU


DIAUDIT AUDIT I AUDIT II
2. tanggung jawab wewenang - observasi
3. manajemen sumber daya
4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan

MTBS dr.hasridah 1.Persyaratan Sumber Manajemen - cek dokumen 13 agustus 2007


Mutu - wawancara
2. tanggung jawab wewenang - observasi
3. manajemen sumber daya
4. realisasi produk
5. pengukuran analisis pelanggan

Anggota Tim Audit :


1. Kasmawati,Amd.Keb Lawanga, Nopember 2007
2. Ilham. L.Amd.Kep.
3. Salma
dr.Intan. S.Tompo
PUSKESMAS LAWANGA

AUDIT PLAN TH 2008

UNIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES YANG DOKUMEN ACUAN TGL&WAKTU TGL&WAKTU


DIAUDIT AUDIT I AUDIT II
PENDAFTARAN SALMA 6. Persyaratan Sumber wawancara 7 April 2008 -
Manajemen Mutu observasi
7. tanggung jawab wewenang cek dokumen
8. manajemen sumber daya
9. realisasi produk
10.pengukuran analisis pelanggan

RUANG TINDAKAN SALMA 6. Persyaratan Sumber - wawancara 7 April 2008


Manajemen Mutu - cek dokumen
7. tanggung jawab wewenang -observasi
8. manajemen sumber daya
9. realisasi produk
10.pengukuran analisis pelanggan

BP UMUM KASMAWATI 1. Persyaratan Sumber - observasi 11 April 2008


Amd.keb Manajemen Mutu - wawancara
6. tanggung jawab wewenang - cek dokumen
7. manajemen sumber daya
8. realisasi produk
9. pengukuran analisis pelanggan

APOTIK KASMAWATI 1. Persyaratan Sumber - observasi 10 April 2008


Amd.keb Manajemen Mutu - cek dokumen
6. tanggung jawab wewenang - wawancara
PUSKESMAS LAWANGA

AUDIT PLAN TH 2008

UNIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES YANG DOKUMEN ACUAN TGL&WAKTU TGL&WAKTU


DIAUDIT AUDIT I AUDIT II
7. manajemen sumber daya
8. realisasi produk
9. pengukuran analisis pelanggan

KIA /KB dr. INTAN.S.TOMPO 1.Persyaratan Sumber Manajemen - cek dokumen 9 April 2008
Mutu - wawncara
6. tanggung jawab wewenang - observasi
7. manajemen sumber daya
8. realisasi produk
9. pengukuran analisis pelanggan

KASMAWATI 1.Persyaratan Sumber Manajemen -wawancara 8 April 2008


LABORATORIUM Amd.keb Mutu - observasi
2.tanggung jawab wewenang - cek dokumen

3.manajemen sumber daya


4.realisasi produk
5.pengukuran analisis pelanggan

dr.hasridah 1.Persyaratan Sumber Manajemen - cek dokumen 10 April 2008


BP GIGI Mutu - observasi
7. tanggung jawab wewenang - wawancara
8. manajemen sumber daya
9. realisasi produk
10.pengukuran analisis pelanggan
PUSKESMAS LAWANGA

AUDIT PLAN TH 2008

UNIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES YANG DOKUMEN ACUAN TGL&WAKTU TGL&WAKTU


DIAUDIT AUDIT I AUDIT II
11.

llLOGISTIK ILHAM Amd.Kep 1.Persyaratan Sumber Manajemen - observasi 14 April 2008


Mutu - cek dokumen
6. tanggung jawab wewenang - observasi
7. manajemen sumber daya - wawancara
8. realisasi produk
9. pengukuran analisis pelanggan

RUMAH TANGGA ILHAM Amd.Kep 1.Persyaratan Sumber Manajemen - cek dokumen 14 April 2008
Mutu - wawancara
6. tanggung jawab wewenang - observasi
7. manajemen sumber daya
8. realisasi produk
9. pengukuran analisis pelanggan

KEUANGAN dr.INTAN. S.TOMPO 1.Persyaratan Sumber Manajemen - cek dokumen 15 April 2008
Kasmawati.AMd.Keb. Mutu - wawancara
6. tanggung jawab wewenang - observasi
7. manajemen sumber daya
8. realisasi produk
9. pengukuran analisis pelanggan
PUSKESMAS LAWANGA

AUDIT PLAN TH 2008

UNIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES YANG DOKUMEN ACUAN TGL&WAKTU TGL&WAKTU


DIAUDIT AUDIT I AUDIT II
KEPEGAWAIAN dr.INTAN. S.TOMPO 1.Persyaratan Sumber Manajemen - cek dokumen 15 April 2008
Kasmawati.AMd.Keb. Mutu - wawancara
10. tanggung jawab wewenang - observasi
11. manajemen sumber daya
12. realisasi produk
13.pengukuran analisis pelanggan

MANAGEMEN dr. INTAN. S. TOMPO 1.Persyaratan Sumber Manajemen - cek dokumen 17 April 2008
REPRESENTATIP Mutu - wawancara
6. tanggung jawab wewenang - observasi
7. manajemen sumber daya
8. realisasi produk
9. pengukuran analisis pelanggan

KEPALA PUSKESMAS dr.Intan. S. Tompo 1.Persyaratan Sumber Manajemen - cek dokumen 18 April 2008
Mutu - wawancara
6. tanggung jawab wewenang - observasi
7. manajemen sumber daya
8. realisasi produk
9. pengukuran analisis pelanggan
PUSKESMAS LAWANGA

AUDIT PLAN TH 2008

Lawanga, Agutus 2008


Ketua Tim Auditor

dr. INTAN. S.TOMPO


Anggota Tim Audit : NIP. 570 032 779

1. Ilham Latimumu Amd. Kep.


2. Kasmawati Amd. Keb.
3. S a l m a.