Anda di halaman 1dari 3

DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

UPTD PUSKESMAS BATUNADUA


JL.Raja Inal Siregar Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
PADANGSIDIMPUAN

Rencana Audit

No Unit kerja/ Sasaran Auditor Proses/ Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal/ Tempat
audit kegiatan yang digunakan sebagai waktu waktu pelaksanaan
diaudit acuan audit I audit II
4 Laboratorium dr.Fandy Cara kerja dan SOP cara kerja dan 07 Agustus 2017 07 Desember 2017 UPTD
Elinda tarigan fungsi alat fungsi alat Puskesmas
Aisyah laboratorium laboratorium Batunadua
Rina Ketaatan SOP perlindungan diri
petugas
menggunakan
Alat Pelindung
Diri (APD)
Sarana dan Standar sumberdaya
prasarana

Instrumen Audit

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Metode Dokumen/rekam Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi
kegiatan audit
1 SOP cara kerja Bagaimana cara kerja alat Observasi SOP cara kerja Petugas menjawab Masih ada petugas Petugas
dan fungsi alat dan fungsi alat di dan fungsi alat tidak sesuai dengan yang belum disarankan
laboratorium laboratorium laboratorium pertanyaan mengerti untuk bekerja
menjelaskan cara sesuai dengan
kerja dan fungsi SOP
alat laboratorium
2 SOP Alat Jelaskan kegunaan alat Wawancara SOP Alat Petugas tidak dapat Masih ada petugas Petugas harus
Pelindung Diri pelindung diri Observasi Pelindung Diri menjelaskan yang tidak memakai Alat
(APD) Bagaimana cara (APD) tentang kegunaan memakai Alat Pelindung Diri
menggunakan Alat dan cara Pelindung Diri agar terhindar
Pelindung Diri menggunakan Alat dari kuman
Pelindung Diri

3 Apa saja yang menjadi Wawancara, SOP Petugas menjawab Kurangnya Lengkapi
referensi SOP di Telusur tidak sesuai dengan kelengkapan referensi SOP
laboratorium SOP referensi pada
SOP
4 Standar Kenapa tes kehamilan, Wawancara, Daftar bahan- Permintaan tes Kurangnya Rapat RTM
sumberdaya cairan clorin dan tempat Observasi bahan kehamilan, cairan perencanaan
(Sarana dan penyimpanan pot sputum laboratorium klorin dan bahan
prasarana) tidak ada di laboratorium penyimpanan pot laboratorium
sputum belum
dibuat

Temuan Dan Rencana Tindak Lanjut Audit Laboratorium

NO Uraian Ketidak Bukti-bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteria/ Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
Sesuaian Objektif terhadap standar/ persyaratan perbaikan pencegahan penyelesaian
Kriteria/ yang digunakan
instrumen
1 Masih ada petugas Petugas menjawab Ketidaksesuaian SOP Semua tidak Petugas 11 Agustus
yang belum tidak sesuai dengan dengan SOP sesuai dengan disarankan 2017
menguasai cara pertanyaan SOP untuk bekerja
kerja alat dan sesuai dengan
fungsinya SOP
2 Petugas tidak Petugas tidak Ketidaksesuaian SOP Petugas Petugas harus 11 Agustus
memakai Alat memakai masker dengan SOP belum memakai alat 2017
Pelindung Diri menguasai pelindung diri
(Masker) SOP agar terhindar
dari kuman
3 Kurangnya Referensi tidak Ketidaksesuaian SOP Semua tidak Lengkapi 11 Agustus
kelengkapan dituliskan pada dengan SOP sesuai dengan referensi SOP 2017
referensi SOP beberapa SOP SOP buku penuntun
praktikum
haematologi
fak.kedokteran
UNHAS
Makassar 2017
4 Tidak ada tes Tidak ada Ketidaksesuaian Standar Kurang Perbaikan pada Agustus
kehamilan, cairan ditemukan tes dengan standar sumberdaya perencanaan RTM 2017
clorin, kehamilan, clorin sumberdaya (sarana dan
penyimpanan pot (sarana dan prasarana
sputum di prasarana)
laboratorium

Auditor Auditee
1. dr.Fandy ............... 1. Nur Hasni Amini ...............
2. Elinda Tarigan ............... 2. Nikma ...............
3. Aisyah ............... 3. Arif ...............
4. Rina ..............