Anda di halaman 1dari 17

4 www.contralora.gob.

pe
Determinar si las contrataciones de bienes y servicios,
consultoras y obras, que se realice en el marco de la
Reconstruccin con Cambios, en las fases de
actuaciones preparatorias, procedimientos de
adjudicacin simplificada y ejecucin contractural,
cumplen con la normativa establecida.

7 www.contraloria.gob.pe
3 www.contraloria.gob.pe
ALCANCE : 1,536
INTERVENCIONES
S/ 15,806.5 MM
CONTROL SIMULTNEO
Y CONTROL POSTERIOR

6 www.contraloria.gob.pe
Herramientas:
Responsables:
CGR
Anlisis de riesgos
OCI
Articulacin con PMO y
SOA Control de Gestin (Control
Supervisores de obra.
Tipo de control: Infobras app Interno)
Previo Control aleatorio de calidad de la Sociedad organizada
Simultneo preinversin (Control Social)
Posterior Formacin de capacidades a Sistema de Denuncias
auditores y gestores Laboratorio mvil
2017
COSTO DE LA EJECUCIN DEL PLAN DE CONTROL (En miles
S/)
ITEM RUBRO
2017 2018 2019 - 2020 TOTAL

Recursos humanos
1 123 49,352 98,704 148,179
especializados
Instrumentos, equipos,
2 vehculos, 10,934 804 1008 12,746
infraestructura. 4000 Veedores
3 Sistemas. 808 1050 0 1858 ciudadanos
Implementacin de
estrategia ( Control
4 156 1239 1857 3552
interno, participacin
ciudadana, otros).
Gastos Operativos,
5 841 11,513 22,794 35,148
Imprevistos u otros

TOTAL 12,863 63,958 124,363 201,184


400 Especialistas
4 www.contralora.gob.pe
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO DEL PLAN

rgano de Control Institucional OCI


Informa a la Unidad Orgnica de la CGR del cual depende,
el cumplimiento de las actividades asignadas

Unidades Orgnicas de la CGR del cual dependen los OCI


Cada Unidad Orgnica de la CGR a cargo de intervenciones
asignadas reporta el nivel de cumplimiento de su ejecucin
y las limitaciones o dificultades existentes

Gerencia de Gestin operativa del SNC


Permanentemente informar los resultados de la ejecucin del
Plan de Control de la Reconstruccin, reportando las brechas
mas importantes en relacin a lo programado
Aumento en la cantidad de intervenciones
Ajustar el plan de control a afecto de modificar
la muestra seleccionada

Paralizacin o retraso en la ejecucin de


las intervenciones
Ajustar la modalidad de control segn las circunstancias
50 314 32

24 www.contraloria.gob.pe